FECHA 24/08/2012

NIT

CIIU A011806

28

1 2 3 4

NULO REGULAR BUENA EXCELENTE 100%

AREA P TOTAL REALMAX

.POSIBLE

1.1 1 4

1.2 1 4

1.3 3 4

1.4 3 4

TOTAL 8 16

1

NUMERO DE

TRABAJADORES

Elabora planes de accin estratetegicos e involucra a sus

colaboradores?

Realiza mediciones que le indiquen el cumplimiento de su

planificacin.

PLANEACION

ESTRATEGICA

CUESTIONARIO

RAZON SOCIAL Antonio Maria Pulido

MUNICIPIO Girardot

Factor de ponderacin

La empresa tiene definido un plan estrategico ,donde se refleja la

misin ,visin,valores ,politicas,objetivos y metas.

Maneja estrategias de mercado para retener clientes actuales, y

atraer a clientes potenciales?

LISTA DE CHEQUEO

ACTIVIDAD ECONOMICA

Califique de 1 a 4 donde

DIAGNOSTICO INTERNO

2.1 2 4

2.2 2 4

2.3 2 4

2.4 2 4

2.5 1 4

TOTAL 9 20

3.1 2 4

3.2 1 4

3.3 3 4

3.4 1 4

3.5 1 4

3.6 1 4

3.7 1 4

3.8 1 4

2

3Realiza estado de resultados.

Realiza estado de cambios en el patrimonio.

Maneja soportes contables (facturas de compra y venta, formatos de

pagos de impuestos etc.)

Cuenta con la asesora de un contador.

Se han definido las acciones necesarias para alcanzar lo planificado y

la mejora continua de los procesos identificados.

Se evalan las acciones tomadas, en trminos del impacto en la

eficacia,eficiencia o efectividad de la direccin de la empresa.

se asegura que las responsabilidades y autoridades definidas son

comunicadas al interior de la institucin y las partes interesadas.

Ha establecido mecanismos para identificar, adquirir y disponer de

los recursos necesarios para la realizacin de los procesos

identificados, as como incrementar la satisfaccin de los clientes.

Las transacciones contables son registradas a mano.

Estn planificados los procesos necesarios para la realizacin la

prestacin del servicio

AREA

ADMINISTRATIVA

Las transacciones contables son registradas mediante software

contable.

Lleva los libros reglamentarios de ley.

CONTABILIDAD Y

FINANZAS

Realiza balance general

3.9 1 4

3.10 2 4

3.11 2 4

3.12 1 4

TOTAL 17 48

4.1 3 4

4.2 3 4

4.3 Elabora presupuestos y verfica su cumplimiento 2 4

4.4 2 4

4.5 3 4

TOTAL 13 20

5.1 1 4

5.2 1 4

5.4 1 4

5.5 1 4

5.6 1 4

5.7 Promueve la participacin de los integrantes de la empresa? 3 4

5.8 2 4

5.9 1 4

5.10 1 4

5

3

4

Tiene panorama y mapa de riesgos?

TALENTO HUMANO

Cuenta con todas las prestaciones de seguridad social para sus

empleados?

Tiene manual de funciones?

Tiene definido el proceso de reclutamiento y seleccin?

Se hace evaluacin de desempeo?

Existen polticas de estimulo al desempeo del personal?

Tiene descritos y analizados los cargos?

Tiene programa de salud ocupacional?

Se destinan los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos.

Realiza anlisis financiero de los balances. Para apoyar la toma de

decisiones.

El administrador tiene conocimientos contables.

Se ha determinado y se mantiene la infraestructura necesaria para el

funcionamiento normal de los procesos

Se cuenta con un procedimiento de compras

Se evalan los proveedores

GESTIN DE LOS

RECURSOS

Archiva los soportes contables en orden cronolgico y por asunto.

El administrador tiene conocimientos de anlisis financiero.

CONTABILIDAD Y

FINANZAS

TOTAL 12 36

6.1 1 4

6.2 1 4

6.3 1 4

6.4 1 4

6.5 1 4

6.6 1 4

6.7 1 4

6.8 1 4

6.9 2 4

6.10 1 4

6.11 1 4

6.12 1 4

TOTAL 13 48

7.1 1 4

7.2 2 4

7.3 3 4

7.4 1 4

Realiza encuestas sobre las necesidades y expectativas de sus

clientes?

Analiza la informacin de los consumidores en su sector?

Elabora perfiles de los clientes?

Tiene claramente identificados los objetivos de cada segmento de

clientes?

Realiza encuestas sobre la satisfaccin de sus clientes?6

7

Imagen de Marca del producto y/o servicio

Servicio postventa y atencin al cliente

Tiene graficado el ciclo de servicio al cliente?

Seriedad en los servicios de entrega

Presta servicos de postventa y atencin al cliente.

Maneja estrategias de mercado para retener clientes actuales, y

atraer a clientes potenciales?

Esta graficada la cadena de valor con sus actividades primarias y de

apoyo?

Maneja sistema de inventarios?

PRESTACIN DEL

SERVICIO

Imagen empresarial ante nuestros clientes

MERCADOTECNIA

Se han implementado controles a los procesos relacionados con la

prestacin del servicio.

Realiza investigaciones para conocer ms y mejor el mercado?

7.5 1 4

7.6 1 4

TOTAL 9 24

8.1 1 4

8.2 1 4

TOTAL 2 8

9.1 2 4

9.2 2 4

9.3 1 4

9.4 1 4

TOTAL 6 16

Realiza demarcacin y control de las reas de trabajo, para evitar el

acceso de personas ajenas y evitar accidentes.

Cumple con las normas legales de manejo de escombros.

Al finalizar la obra los espacios quedan libres de escombros.

MEDIO AMBIENTE9

7

8

Antes de iniciar la obra realiza un plan de accin frente a los

accidentes e incidentes laborales.

Tiene los procesos de produccin, compras, recursos humanos,

contabilidad, ventas e indicadores sistematizados.

Califique la calidad de las aplicaciones informticas utilizadas

(facilidad de uso, oportunidad de la informacin, claridad en los

reportes, fiabilidad, accesibilidad, flexibilidad).

TECNOLOGIA

Resuelve con diligencia las demandas de todo tipo se sus clientes.

PRESTACIN DEL

SERVICIO

La validacin demuestra la capacidad del proceso para alcanzar los

resultados planificados

% DEL

MAXIMO

25%

25%

75%

75%

50,00%

LISTA DE CHEQUEO

50%

50%

50%

50%

25%

43,75%

50%

25%

75%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

50%

25%

37,50%

75%

75%

50%

50%

75%

62,50%

25%

25%

25%

25%

25%

75%

50%

25%

25%

43,75%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

50%

25%

25%

25%

31,25%

25%

50%

75%

25%

25%

25%

37,50%

25%

25%

29,17%

50%

50%

25%

25%

37,50%