INSTRUCTIVO No.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Pgina 1 de 1

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Cdigo formato: 01002002

Versin: 1.0

ANEXO No. 4MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Entidad. CONTRALORA DE BOGOT D.C.

Misin:

IDENTIFICACINANLISISMEDIDAS DE MITIGACINSEGUIMIENTO

ProcesoCausasNo.RiesgosProbabilidadImpactoControlesAdministracin del RiesgoAccionesDependencia

ResponsableFecha InicioFecha

Terminacin

Nota. La Probabilidad de los riesgos de corrupcin corresponde a la establecida en el Anexo 2 y no aplica la columna de Impacto.Misin: Consigne la misin de la entidad contenida en el Plan Estratgico vigente.

Proceso: Identifique el proceso del Sistema Integrado de Gestin SIG al que corresponde el riesgo

Causas: factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.No. Consecutivo de los riesgos.Riesgo: Consigne el riesgo de corrupcin identificado

Descripcin: Se refiere a las caractersticas generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.

Probabilidad: Consigne el resultado de probabilidad despus de anlisis de controles.Impacto: Consigne el resultado de impacto despus de anlisis de controles.

Controles: Seale los controles implementados

Administracin del riesgo: Seale las medidas de respuesta que correspondan a la zona de riesgo despus de analizados controles.Acciones: Describa la(s) accin(es) formulada (s) que permita el manejo del riesgo.

Dependencia Responsable: Indique la(s) dependencia(s) responsable (s) de la ejecucin de la accinFecha Inicio: Indique la fecha prevista a partir de la cual se iniciar la ejecucin de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa)

Fecha Terminacin: Indique la fecha prevista para la culminacin de la accin Registre la fecha en formato (dd/mm/aa)

Cuando se elabore el Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano se incluyen solamente los riesgos de corrupcin y se titula el anexo MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIN