PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

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Código formato: 01002002

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ANEXO No. 4MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL1

Entidad. CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.Misión:

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO

Proceso

Causas

No.

Riesgos

Probabilidad

Impacto ControlesAdministración del Riesgo

Acciones

Dependencia

Responsable

Fecha

Inicio

FechaTerminación

Nota. La Probabilidad de los riesgos de corrupción corresponde a la establecida en el Anexo 2 y no aplica la columna de Impacto.

Misión: Consigne la misión de la entidad contenida en el Plan Estratégico vigente.Proceso: Identifique el proceso del Sistema Integrado de Gestión SIG al que corresponde el riesgoCausas: factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.No. Consecutivo de los riesgos.Riesgo: Consigne el riesgo de corrupción identificado Descripción: Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.Probabilidad: Consigne el resultado de probabilidad después de análisis de controles.Impacto: Consigne el resultado de impacto después de análisis de controles.Controles: Señale los controles implementados Administración del riesgo: Señale las medidas de respuesta que correspondan a la zona de riesgo después de analizados controles.Acciones: Describa la(s) acción(es) formulada (s) que permita el manejo del riesgo.Dependencia Responsable: Indique la(s) dependencia(s) responsable (s) de la ejecución de la acciónFecha Inicio: Indique la fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones. Registre la fecha en formato (dd/mm/aa)Fecha Terminación: Indique la fecha prevista para la culminación de la acción Registre la fecha en formato (dd/mm/aa)

1 Cuando se elabore el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se incluyen solamente los riesgos de corrupción y se titula el anexo MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN