unidad de control patrimonial

TACNA - 2013 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Es responsable de la planificación, coordinación

y ejecución de las acciones referidas al registro,

administración, supervisión y disposición de los

bienes de propiedad de la entidad y de los que

se encuentren bajo su administración.

DIRECTIVA 075-2008-UCP-OAD-DRSET/GOB.REG.TACNA

Normas y Procedimientos para la toma y presentación de inventarios por las I.E., UGELS, y sedes de Dirección Regional Sectorial de Educación de Tacna.

OFICIO MULTIPLE N°. 249 -2013 -UCP -0AD-DRSET/GOB.REG.TACNA

CONFORMAR COMISIÓN Y PRESENTAR INVENTARIO 2013

RESGUARDO RESPONSABLE DE BIENES ANTE HURTOS

OFICIO MULTIPLE N°. 72 -20 11 -UCP -0AD-DRSET1GOB.REG.TACNA

Verificación física que consiste en

constatar la presencia física o presencia

real de los bienes a una fecha

determinada, al personal responsable de

los mismos, apreciar su estado de

conservación o deterioro y, las

condiciones de seguridad en que estos de

encuentran

Inventario Físico

Base Legal Específica

Resolución N° 039-98/SBN, que aprobó el Reglamento para el

Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.

Resolución N° 158-97/SBN, que aprobó el Catálogo Nacional de

Bienes Muebles del Estado

Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el

Reglamento la Ley 29151 “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

Resolución N° 320-2006-CG, que aprobó las Normas de Control

Interno. La Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG, que aprobó el “Ejercicio del Control Preventivo por los Órganos de Control Institucional”. Directiva Nº 075-2008-UCP-OAD-DRSET/GOB.REG.TACNA

La OAD en coordinación con la UCP, son los órganos responsables de proceso de Toma de Inventario de Bienes Muebles. La oficina general de administración de la entidad es el órgano responsable de remitir el Inventario Patrimonial a la SBN a través del SIMI.

Órganos

Responsables

OBJETIVOS:

• Seguimiento a los bienes. • Realizar una eficaz administración de los

bienes en uso. • Realizar una mejor administración de

bienes improductivos. • Registro de bienes muebles actualizado. •

Conciliar con el inventario anterior.

• Sustentar y actualizar los registros

contable y patrimonial • Contratar pólizas de seguro

En las UGELs se recomienda Integrar al

siguiente personal:

En las Instituciones Educativas de los diferentes niveles y modalidades, estará integrada por :

El Director (a) de la Institución Educativa, quien la presidirá 01 representante de los Docentes por nivel 01 Personal Administrativo Personal de Apoyo

En las Instituciones Educativas Públicas Unidocentes, estará integrada por : El Director (a) de la Institución Educativa, quien la presidirá 01 representante de la APAFA

En caso de ser necesario, se podrá integrar a la Comisión de Inventario uno o dos integrantes más, teniendo en cuenta la magnitud de los bienes patrimoniales

FUNCIONES:

• Suscribir el Acta de Inicio de Toma de Inventarios.

• Elaborar un cronograma de Actividades. • Conformar los equipos de trabajo • Proporcionar herramientas de trabajo • Coordinar el horario y disposición de representantes de ambiente para el inventario. • Llevar a cabo la toma de inventario al barrer. • Registrar en los formatos de inventarios en Excel. • Determinar los bienes faltantes y sobrantes comparando con el Inventario anterior (año 2012). • Suscribir el Acta de Cierre de Inventarios • Elaborar el Informe Final del Inventario y suscribir cada uno de sus anexos .

• Modelo de Cronograma de Actividades ACTIVIDADES A REALIZAR

NOMBRAMIENTO DE COMIISION DE INVENTARIOS

DAR MEMORANDUM AL PERSONAL DE ii.EE.

INVENTARIO DE BIBLIOTECA

INVENTARIO DE TALLERES

INVENTARIO DE SALON DE MUSICA

INVENTARIO DE OFICINAS ADMNISTRATIVAS

INVENTARIO DE ALMACEN U OTROS AMBIENTES

INVENTARIO DE AULAS

PROCESAR E INGRESAR DATOS A COMPUTADORA

REVISAR Y COMPARAR CON INVENTARIO 2012

CLASIFICAR BIENES: ACTIVOS, NO DEPRECIABLES

DETERMINAR BIENES FALTANTES Y SOBRANTES

ELABORAR RELACION DE BIENES PARA BAJA

IMPRIMIR REPORTES Y LISTADOS DE ANEXOS

ELABORAR ACTA DE CIERRE

ELABORAR Y ELEVAR INFORME FINAL A DRET

ELABORAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ELABORACION DE ACTA DE INICIO

RECONOCIMIENTO DE AMBIENTES PARA INVENTARIOS

INVENTARIO DE LABORATORIO DE COMPUTO

PREPARAR O DESCARGAR FORMATOS DE INVENTARIO

INVENTARIO DE LABORATORIO DE CIENCIAS

ENTREGA DE MATERIALES AL EQUIPO DE INVENTARIO

4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

MES DE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Tableros Terminales

Espejos Lupa Cámara Fotográfica

Catálogo

Linterna Wincha Impresora

Código de Barras

Utiles de Escritorio

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

NOMBRE INST. EDUCA.

AREA CODIGO SBN

USUARIO CODIGO CONTABLE

VEHICULO / PLACA TIPO MODELO AÑO

Nº CHASIS COLOR

EST CANT CANT

Mascara Tapa de Radiador

Capot Radiador

Tapabarros delanteros Tapa de Aceite

Tapabarros posteriores Tapa de Combustible

Parachoque delantero Purificador de Aire

Parachoque Posterior Bateria

Pisaderas Faros Delanteros

Brazo limpia Parabrisas Luces Direccionales

Plumillas Faros Neblineros

Luna Parabrisas Luces de Peligro

Lunas Puertas Delanteras Muelles

Lunas Ventanas Posteriores Amortiguadores

Luna Posterior de la Carroceria Vasos de Ruedas

Manija de Puertas Aros

Nº de asientos tapizados Estado de Carroceria

Pisos Caja de Herramientas

Llaves de Contacto Baranda

Marcador de Temperatura de Agua Pintura General

Marcador de Nivel Combustible Motor Mediano Cilindrico

Marcador de Presión de Aceite Amperimetro

Perilla Palanca de cambios Parasol

Cenicero Guantera

Encendedor Radio

Espejo Retrovisor interior Espejo Retrovisor Lateral

Luces Interiores Claxon

Nº MARCA MEDIDAS ESTADO

HERRAMIENTAS

Gata Llave de Ruedas

Engrasadora Llave

Inflador Llave Francesa

Desarmador Plano Llave de Boca

Desarmador Estrella Alicate

Extintor Triángulo

OBSERVACIONES:

Tacna______de_______ de 2008

LLANTAS

INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS

Nº DE MOTOR RODAJE

ANEXO 3

ACCESORIOS Y OTROS

DESCRIPCION DESCRIPCION

FIRMA DEL RESPONSABLE V. DIRECCION COMISION INVENTARIO

Inventario de Vehículo Anexo 03 Tarjeta de Control Equipo de Computo Anexo 04

COMISION DE INVENTARIO DRSET

COMISION DE INVENTARIO II.EE

GRUPO DE COMPUTO

G. DE LABORATORIO

G. DE BIBLIOTECA

G. SALA DE MUSICA

G. DE OFICINAS ADM.

GRUPO DE AULAS

GRUPO DE ALMACEN

TACNA - 2013 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL TACNA - 2013 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

TOMA DE INVENTARIO DE MUEBLES

TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPOS

TOMA DE INVENTARIO DE EQUIPO DE COMPUTO

TOMA DE INVENTARIO DE LAPTOPS XO

Modelo: xo-1.5

Modelo: xo-1.5HS

BLANCO/VERDE

BLANCO/AZUL

• Accesorios, herramientas, repuestos.

• Material de vidrio y cerámica para ensayo.

• Instrumentos de Laboratorio.

• Objetos empotrados (parte integrante de otro bien).

• Set de instrumental médico-quirúrgico.

• Animales menores e insectos.

• Prendas de vestir, Ropas.

• Marcas, Títulos Valores, Licencias y Software.

• Bienes Intangibles.

• Bienes Fungibles y/o Consumibles.ºº1

• Bienes Culturales: Obras de Arte – Libros y Textos.

• Aquellos que por su naturaleza no son posibles identificarlos con etiquetas o

tintas.

Herramientas Utensilios de Cocina o Menaje

Herramientas de Jardinería o Agricultura

Toda Clase de Accesorios y Repuestos

BIENES AUXILIARES

ENGRAPADOR DE ESCRITORIO

RATON ELECTRICO MOUSE

PERFORADOR DE ESCRITORIO

ENGRAPADOR INDUSTRIAL

MOUSE INALAMBRICO PERFORADOR

INDUSTRIAL

BIENES ACTIVOS FIJOS y BIENES NO DEPRECIABLES

Menor a 1/8 de UIT S/.462.50 Bienes no Depreciables

Mayor a 1/8 de UIT S/.462.50 Activos Fijos

PAPELERA DE MADERA

DISCO DURO INTERNO

DISQUETERA INTERNA

LECTOR GRABADOR INTERNO

PISTOLA Arma de Fuego

DISCO DURO EXTERNO

DISQUETERA EXTERNA

LECTORA GRABADORA DE DISCOS OPTICOS

PISTOLA Uso Deportivo

BIENES AUXILIARES

BIENES ACTIVOS FIJOS y BIENES NO DEPRECIABLES

Mobiliario

Equipos

Instrumentos Musicales

CATALOGO DE BIENES

Adquisición de un equipo de cómputo Costo Adquisición S/. 2000.00

S/. 500.00 25 %

S/. 40.00 2 %

S/. 1,460.00 73 %

Adquisición de 04 sillas Costo Adquisición S/. 600.00

S/. 150.00

S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00 S/. 150.00

Precio por Unidad Precio por Unidad

IMPRESORA LASER BUENO

CAMARA FOTOGRAFICA REGULAR

CAMARA FOTOGRAFICA MALO

ANEXO:

Todos los bienes entregados en la institución educativa este año, deben ser sustentado con sus documentos de acta de entrega, en caso no hay debe ser elaborado por el director el documento ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES. En caso que la IIEE , mediante APAFA, compre bienes, adjuntar copia del Recibo y acta de entrega según, Art 80 del Decreto Supremo 004-2007-ED. “Reglamento de la Ley. 28628”

ANEXO A

ANEXO B

ANEXO C

ANEXO D

PRESIDENTE COMISION DE INVENTARIO DIRECTOR DE LA INSITUCION EDUCATIVA

• OFICIO

•COPIA ORIGINAL DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE INVENTARIO

•INFORME DEL INVENTARIO 2013

•ACTA DE INICIO DE TOMA DE INVENTARIO

•ACTA DE CIERRE DE TOMA DE INVENTARIO

•INVENTARIO FISICO 2013 (RELACION DE BIENES MUEBLES)

•FOTOCOPIA DE AUTOVALUO ACTUALIZADO DEL PRESENTE AÑO 2013

•COPIA DE ACTAS, FACTURA, BOLETA, RECIBO Y RESOLUCION DE ALTA

FORMATOS Y DIRECTIVAS

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