trabajo de auditoria- sede camaná
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7/25/2019 Trabajo de Auditoria- Sede Caman
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AO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DEGRAU
ESCUELA DE
CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
ASIGNATURA:
AUDITORIA ADMINISTRATIVA
DOCENTE
Lic. GABRIELA CUBA PACHECO
ALUMNOS:
BARREDA FARFAN KERLIN BUTRON GONZALES VICTORIA
NICOLE CHIRINOS LAZO MAYRA
CAMAN AREQUIPA
2016
INDICE
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INTRODUCCION................................................................................................................... IRESUMEN............................................................................................................................. IIABSTRACT........................................................................................................................... III
1 CAPITULO I Empresa Privada ....................................................................................... ...4
Servicis T!r"s#ics De$ S!r
R!%r...................................................................................................................... & A '!( se Dedica..................................................................................................... &
R!c.......................................................................................................................... &
Direcci)*................................................................................................................ &
1 +isi)*...................................................................................................................... &, Misi)*..................................................................................................................... &- O%e#ivs................................................................................................................ &4 Me#as...................................................................................................................... /& Es#ra#e0ias............................................................................................................. // Prcess................................................................................................................./ P$"#icas.................................................................................................................. 2
3 Prcedimie*#s......................................................................................................22 Pr0ramas.............................................................................................................. 131 E*5'!es................................................................................................................ ,-11 Nive$es.................................................................................................................... ,-1, 6ri7*#es.............................................................................................................. ,-1- P!*#s mdi5icads de$ prces de p$a*i5icaci)* de$ 6#e$ Sa* Die0...........,4
, CAPITULO II Empresa P!%$ica................................................................................. .......... ,M!*icipa$idad Prvi*cia$ De Cama*8
R!%r...................................................................................................................... ,3
A '!( se Dedica..................................................................................................... ,3
R!c.......................................................................................................................... ,3 Direcci)*................................................................................................................ ,3
1 +isi)*...................................................................................................................... ,3, Misi)*..................................................................................................................... ,3- O%e#ivs................................................................................................................ ,34 Me#as...................................................................................................................... ,2& Es#ra#e0ias............................................................................................................. -1/ Prcess.................................................................................................................-, P$"#icas.................................................................................................................. --3 Prcedimie*#s......................................................................................................--2 Pr0ramas.............................................................................................................. 4-1 Nive$es.................................................................................................................... 4411 6ri7*#es.............................................................................................................. 44
1, P!*#s mdi5icads de$ prces de p$a*i5icaci)* de $aM!*icipa$idad Dis#ri#a$ de 9s( Mar"a :!imper..............................................................................................................
4&1- C*c$!si*es
..............................................................................................................
&14 Recme*daci*es
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..............................................................................................................
&1& A*e;s
..............................................................................................................
&1
INTRODUCCION
En la actualidad vivimos un mundo de cambios, los cuales ocurren a una velocidad
vertiginosa, asociado a este siglo en donde la globalizacin impera y en
consecuencia donde las empresas estn cada vez ms inmersas en un ambiente
de mercados abiertos, implicando para ellas, la necesidad de ser cada da ms
competitivas.
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La administracin es el eje central sobre el cual gira la empresa, por lo que resulta
importante el revisar y hacer un diagnstico de la misma, con el propsito de
detectar problemas y solucionarlos.
Es importante que una empresa se cuestione en cuanto a la forma en la cual se
desarrollan los proceso con el nimo de generar estrategias o implementar
mtodos que permitan mejorar las diferentes falencias que se presentan, una
forma de realizar este procedimiento es por medio de las auditorias en las
diferentes reas de la empresa, esto con el fin de detectar errores y se!alar las
fallas de tal forma que se e"aminen los recursos, las operaciones, los beneficios y
los gastos de los servicios o productos de la empresa.
Es por ello que con el present trabajo estudiaremos las caractersticas que
poseen las empresas, tanto p#blicas como privadas, para posteriormente hacerle
un proceso de $uditora, en esta oportunidad las empresas escogidas fueron El
%otel &an 'iego cuyo (erente es el electo congresista &ergio 'vila )izcarra y La
*unicipalidad 'e +os *ara uimper cuyo $lcalde es el &e!or +ulio 'vila.
RESUMEN
El prese!e !r"#"$% c%sis!e e l" i&e!i'c"ci( &e l%s pr%#le)"s *+e c+e!"!"!% l" e)pres" &el Se,%r D-il" /H%!el S" Die0%1 2 l" M+icip"li&"& Dis!ri!"l&e 3%s4 M"r5" 6+i)per.
El pr%#le)" &e ies!i0"ci( se &i% ""li7"&% c"&" p+!% *+e p%s!eri%r)e!eere)%s 2 *+e "#"rc" !%&" l" e!"p" &e pl"i'c"ci(8 p"r" re"li7"r + pr%ces%
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&e "+&i!%ri" e9i!%s%8 !eie&% c%)% %#$e!i% )e$%r"r "l0+%s p+!%s &epl"i'c"ci( *+e % c+e!e l"s e)pres"s.
A&ici%"l)e!e es!e !r"#"$% serir- &e "p%r!e " l%s :+!+r%s "l+)%s 2e)pres"s &e C")"-8 p"r" *+e "s5 !e0" +" #"se &e c()% se re"li7" l")e!%&%l%05" &e "+&i!%ri" "&)iis!r"!i"8 2" *+e re;e$" + c"s% re"l &e l%s
pr%#le)"s p%r l%s c+"les e:re!" l"s e)pres"s
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A&&i!i%"ll2 !%r? >ill c%!ri#+!e !% :+!+re s!+&e!s "& #+siesses iC")""8 s% !
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CAPITULO I
EMPRESA PRIVADA: SERVICIOS TURISTICOS DEL SUR
NOMBRE COMERCIAL: HOTEL SAN DIEGO
RUBRO
SERVICIO
CAPITULO IHOTEL SAN
DIEGO
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A QUE SE DEDICA
BRINDAR ALO3AMIENTO
RUC
DIRECCIONEs*. &e 3+li% c Al:%s% U0"r!e S
1.1 MISINBri&"r " c"&"
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Bri&"r +" "sis!eci" c% c
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1. POLITICAS: C
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MANUAL DE UNCIONES 4 PROCEDIMIENTOS
HOTEL SAN DIEGO
REGLAS
Rec%%cer "l clie!e c%)% +" p"r!e :+&")e!"l &e l" e)pres". B+sc"r el c+i&"&% 2 pr%!ecci( &el )e&i% ")#ie!e. Preser"ci( 2 )"!ei)ie!% &e l%s e*+ip%s &e l" e)pres". Teer +" #+e" c%)+ic"ci( e)pres"ri"l8 respe!%8 4!ic" pr%:esi%"l. D"r +" #+e" i)"0e &e l" e)pres". H"cer + #+e )"e$% &e l%s rec+rs%s &e l" %r0"i7"ci( Ser
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ADMINISTRADORA:
Pers%" ec"r0"&" &e lle"r " c"#% +" "+!%ri&"& e l" sesi( "&)iis!r"!i" c%
"c!ii&"&es ec")i"&"s " s"!is:"cer l"s ecesi&"&es c%lec!i"s &e !%&%s l%s
!r"#"$"&%res c% +" #+e" %r0"i7"ci(8 s+perisi( 2 &isp%sici( p"r" l%0r"r el
#ee'ci% &e l" pr%speri&"& &e l" e)pres".
A&)iis!r"r l" %per"ci( &el
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I)ple)e!"r % "c!+"li7"r l%s e*+ip%s 2 l"s
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e el !r"sc+rrir &el &5" 0es!i%" l"s e!r"&"s 2 s"li&"s &e l%s +s+"ri%s /c
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E:ec!+"r l%s &e#i&%s c%!r%les s%#re l%s #l"c%s8 e*+ip%s 2 s+)iis!r%s &el
&ep"r!")e!%.
Re"li7"r l"s :+ci%es "&)iis!r"!i"s c% l" '"li&"& &e l"s %p!i)i7"r l"#%res
&i"ri"s &e l"s
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Ie!"ri%s 2 re0is!r%s &e e*+ip% 2 s+)iis!r%s.
H"cer pe&i&%s 2 e!re0"s &e "#"s!eci)ie!%s &e s+ &ep"r!")e!%.
Reisi( 2 rep%sici( &e "r!5c+l%s e el ser5#"r.
Preeci( &e "cci&e!es e ice&i%s e s+ &ep"r!")e!%.
S%lici!"r "+)e!% &e !"le!%
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reci#ir- l" l"#%r reci#i&" p%r ")" &e ll"es p"r" c%)e7"r " l"#%r"r
l"s "si0"&"s " -re"s c%)+es c%)e7"r" p%r l+0"res c%)%
l%##28 recepci(8 s"l" &e ! &e re+i%es res!"+r"!e 2 -re"s &e prep"r"ci( &e
"li)e!%s
l"s "si0"&"s " l"s
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D%#l"r !%&" l" lecer5" 2 "c%)%&"rl" e l" es!"!er5" p"r" + +e% +s%
1.> PROGRAMAS:
El pr%0r")" +!ili7"&% e el
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Y "&ici%"l)e!e +s")%s + pl"i0 p"r" lle"r el re0is!r% &e l"s
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1.10. ENOQUE:
E l5e" c% l" )isi(8 isi( 2 "l%res &el H%!el S" Die0%8 +es!r" es!r"!e0i" esc%s%li&"r +" c+l!+r" &e resp%s"#ili&"& e !%&%s l%s ieles *+e %s per)i!" %:recerserici%s s%s!ei#les 2 e9cele!es.
P"r" ell% l" rel"ci( 2 c%)pr%)is% c% +es!r%s 0r+p%s &e i!er4s s% cl"e.N+es!r% %#$e!i% es li&er"r el sec!%r c%)% e)pres" resp%s"#le8 c%)p"r!ie&%e9perieci" 2 #+e"s pr-c!ic"s.
1.11. NIVELES:
N% c+e!" c% ieles
1.12. HORI=ONTE:
N% c+e!" c% H%ri7%!es
PROGRAMA E*e
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PUNTOSMODIICADOS
DEL PROCESODE
PLANIICACION
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DEL HOTEL SAN
DIEGO
PUNTOS MODIICADOS DEL PROCESO DE PLANIICACION DEL HOTELSAN DIEGO
VISION1
Ser rec%%ci&%s c%)% +" e)pres"
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CAJA MESEROS COCINA RECEPCION
CUARTELEROS
LAVANDERIA
CONTADOR
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACION
HOTEL SNAC?
SUPERVISORA
NIVELES3
HORI=ONTEJ
VISION!
Ser rec%%ci&%s c%)% +" e)pres"
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Bri&"r " c"&"
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MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE JOSEMARIA QUIMPER
CAPITULO II
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER
RUBRO
SERVICIO
A QUE SE DEDICA
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PBLICA
RUCQ
DIRECCIONCAL.SAN ISIDRO NRO. SN EL CARDO ARE6UIPA CAMANA 3OSE MARIA6UIMPER
2.1VISIN:
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L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 es + Dis!ri!%*+e pr%)+ee el &es"rr%ll%
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2.! ESTRATEGIAS@TACTICAS:
N% c+e!" c% es!r"!e0i"s
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2.6PROCESOS:
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2.POLITICAS:N% c+e!" c% p%l5!ic"s
2.PROCEDIMIENTOS:
ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL0CI
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OTRAS GERENCIAS DE LA
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2.> PROGRAMAS: Pr%0r")" II Serici%s C%)+"les Pr%0r")" I Direcci( 2 A&)iis!r"ci( Pr%0r")" III Iersi%es Pr%0r")" IV P"r!i&"s Espec5'c"s Pr%0r")"s S%ci"les Pesi( Q
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Bec" V"s% &e Lec
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PUNTOS
MODIICADOSDE LA
MUNICIPALIDADDISTRITAL DEJOSE MARIA
QUIMPER
PUNTOS MODIICADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSEMARIA QUIMPER
VISIN:
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L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 ser + Dis!ri!% *+epr%)+ee el &es"rr%ll%
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ESTRATEGIAS
E"#$%#&'(% G-%
L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per es l" is!i!+ci(pr%)%!%r" &el &es"rr%ll%8 i!e0r"&%8 s%ci"li7"&% 2 c%cer!"&% l"s
rel"ci%es e!re l%s &iers%s "c!%res l%c"les e is!i!+ci%es *+e !r"#"$"e el -)#i!% pr%ici"l. El C%)i!4 &e Des"rr%ll% Dis!ri!"l 2 %!r%s seec"r0" &e #+sc"r el '"ci")ie!% p"r" l%s pr%2ec!%s c%!e)pl"&%s eel Pl" &e Des"rr%ll% 28 )e&i"!e l%s C%)i!4s &e Des"rr%ll% L%c"l8 l"p%#l"ci( 2 s+s %r0"i7"ci%es p"r!icip"r- c% el "p%r!e &e rec+rs%sl%c"les p"r" l" e$ec+ci( &e l%s pr%2ec!%s8 l% )is)% e l%s ee!%s &ec"p"ci!"ci( pr%0r")"&%s 2 e l" %r0"i7"ci( &e l%s #ee'ci"ri%s e l"c%s!i!+ci( &e l%s C%)i!4s &e A&)iis!r"ci(8 Oper"ci( 2M"!ei)ie!% &e l"s O#r"s. T%&%s l%s ",%s se e:ec!+"r- el pres+p+es!%p"r!icip"!i% 2 el C%)i!4 &e Vi0il"ci" ser- el ec"r0"&% &e s+peris"r l"
e$ec+ci( &e l"s OBRAS Y DENUNCIAR LAS ANOMALIAS ec%!r"&"s es+ !r"#"$%. P"r" el &ise,% 2 re"li7"ci( &e l%s pr%0r")"s &e c"p"ci!"ci(se s+scri#ir- "li"7"s es!r"!40ic"s c% is!i!+ci%es p=#lic"s 2 pri"&"s"'es " l%s !e)"s.
E"#$%#&'(%" -$ E7&" T&
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l%c"li&"&. P"r" l" c"p"ci!"ci( &e l" p%#l"ci(8 se s%lici!"r- "p%2%!4cic% "l Miis!eri% &e S"l+&8 ONGs especi"li7"&%s e l" )"!eri".
;. I)"#(#/+(-)%(;%;
P"r" el &es"rr%ll% &e l"s c"p"ci&"&es
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HORI=ONTES
VISIN:
L" M+icip"li&"& Dis!ri!"l &e 3%s4 M"r5" 6+i)per El C"r&%8 es + Dis!ri!% *+epr%)+ee el &es"rr%ll%
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CONCLUSIONES
C% l" "plic"ci( &e l" "+&i!%ri"8 se p+&% &e'ir l"s "cci%esper!ie!es *+e &ic
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2.1! ANEOS
VISTA DEL HOTEL SAN DIEGO
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VISTA DEL HOTEL SAN DIEGO DE RENTE
SALA DE INTERNET
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HABITACION
HABITACION MATRIMONIAL
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SUITE HALL DESUITE
HALL DE SUITE
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PERSONAL DE LIMPIE=A CUARTELEROS
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RECEPCION
MODELO DE HOJA DE OCUPABILIDAD
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MODELO RENDICION DE CAJA
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