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Sustentación del Sustentación del Proyecto de Proyecto de Presupuesto del Sector Relaciones Presupuesto del Sector Relaciones
Exteriores del año 2004Exteriores del año 2004
Embajador Allan Wagner TizónEmbajador Allan Wagner Tizón
Ministro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones Exteriores
Lima, 24 octubre 200Lima, 24 octubre 20033
Ministerio de Relaciones Exteriores 1
OCHO GRANDES LÍNEAS DE POLÍTICA EXTERIOROCHO GRANDES LÍNEAS DE POLÍTICA EXTERIOR
1. Democracia y Derechos Humanosy
- Carta Democrática Interamericana
- Consenso del Cusco
- Lucha contra la corrupción y la impunidad
2. Seguridad Democrática y Territorio
- Limitación y reducción de gastos de defensa
- Lucha contra el terrorismo global
- Lucha contra el tráfico ilícito de drogas
Ministerio de Relaciones Exteriores 2
3. Integración Regional y Política de Vecindad- Integración Andinag- Espacio sudamericano (Alianza estratégica con Brasil,
esquemas asociativos preferenciales, IIRSA)- Plan Binacional de Desarrollo Perú-Ecuador- Plan Binacional de Desarrollo Perú-Ecuador
4. Cooperación Internacional, Comercio, Turismo eInversiones
$- Mesa de Donantes de Madrid (US$ 1,886.8 millones)
Modalidad Comprometido Ejecutado
Canje de Deuda US$ 158 5 US$ 140 5Canje de Deuda US$ 158,5 US$ 140.5
Coop. No Reembolsable US$ 615.9 US$ 146.8
Préstamos Concesionales US$ 226.4 US$ 180.5
Préstamos Multilaterales US$ 1,112.4 US$ 1,030.5
TOTALES US$ 1,886.8 US$ 1,317.8
Ministerio de Relaciones Exteriores 3
- ACE Perú-Mercosur, ALCA, TLC EE.UU., México, UEy Tailandiay Tailandia
- Convenios de Promoción y Protección Recíproca deInversiones
- Perú destino oficial del turismo chino
5. Política Bilateral y Multilateral
- EEUU: Asociación con Autonomía- EEUU: Asociación con Autonomía
- Relaciones con Europa, Asia y Cuenca del Pacífico
- Perú sede de APEC 2008 y tarjeta ABTC
- Candidatura Consejo de Seguridad NNUU 2006-07
6. Política Cultural Exterior
- Plan Política Cultural Exterior (efecto sobrepromoción turismo, comercio e inversiones)
Ministerio de Relaciones Exteriores 4
7. Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior
- Programa de Asistencia Humanitaria
C j d C lt- Consejos de Consulta
- Acuerdos de Regularización Migratoria y de Seguridad Social
- Acceso a crédito Mi Vivienda
8. Fortalecimiento de la Gestión Externa del Estado
- Oficinas Descentralizadas
- Plan de Modernización de la Gestión MRE (aprobado por RS 246-2003-RE del 09.10.03)
Ministerio de Relaciones Exteriores 5
MEJORA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO
• Establecimiento del Presupuesto Anual por Programas paralas Misiones en el Exterior- Programa de Relaciones Político - DiplomáticasPrograma de Relaciones Político Diplomáticas- Programa de Asistencia Legal - Humanitaria y Servicios Consulares- Programa de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo- Programa de Promoción Culturalg
• Nuevo Reglamento para la administración de lasasignaciones de las misiones en el exterior
• Sistema informático de ejecución del gasto en tiempo real dej g plas Misiones en el exterior
• Sistema informático de recaudación de ingresos consularesen tiempo real
• Proyecto de Modernización de la Gestión del MRE• Proyecto Fortalecimiento Institucional de APCI
Ministerio de Relaciones Exteriores 6
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERÍODO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERÍODO
1999 1999 -- 20042004
POR TODA FUENTEPOR TODA FUENTE
AÑO PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO NACIONAL
%
PRESUP. INICIAL MIN. RR.EE
S/.
2001
1999 293,280,000
2000 341,444,400
342 728 000
0.92 %
0.99 %
0 99 %2001
2003 366,377,809 0.82 %
342,728,000
2002 342,085,787
0.99 %
0.94 %
, ,
2004 340,200,089 0.80 %
Ministerio de Relaciones Exteriores 7
PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESDISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO
AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO RECURSOS RECURSOS DIRECTAM TOTAL PLIEGO
% RESPECTOTIPO DE GASTO ORDINARIOS DIRECTAM.
RECAUDAD.TOTAL PLIEGO
1. Pers. y Oblig. Soc. 181,271,000 1,060,583 182,331,583
AL SECTOR
52.59
AL PLIEGO
53.60
2. Oblig. Previsionales 5,864,000 0 5,864,000 1.691.72
3. Bienes y Servicios 93,449,000 11,607,406 105,056,406 30.3030.88
4. Otros Gtos. Corrient. 24,871,000 20,404,600 45,275,600 13.0613.31
7. Otros Gtos. Capital 0 1,672,500 1,672,500 0.480.49
TOTAL RELAC. EXTER. 305,455,000 34,745,089 340,200,089 98.12100.00
89.79 % 10.21 % 100.00 %
Ministerio de Relaciones Exteriores 8
PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINISTERIO PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA 2004 DE RELACIONES EXTERIORES PARA 2004
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
89.79%
Recursos OrdinariosRec. Directamente Recaudados
10.21%
Ministerio de Relaciones Exteriores 9
PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APCI
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD
TOTAL PLIEGO AL AL
% RESPECTO
RECAUDAD.
1. Pers. y Oblig. Soc. 719,000 0 719,000
SECTOR
0.21
PLIEGO
24.55
3 Bi S i i 2 197 000 0 2 197 000 0 6375 013. Bienes y Servicios 2,197,000 0 2,197,000 0.6375.01
4. Otros Gtos. Corrient. 13,000 0 13,000 0.000.44
TOTAL APCI 2,929,000 0 2,929,000 0.84100.00
Ministerio de Relaciones Exteriores 10
PLIEGO 081 INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO
INANPEDISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD
TOTAL PLIEGO AL AL
% RESPECTO
RECAUDAD. SECTORPLIEGO
1. Pers. y Oblig. Soc. 209,262 0 209,262 0.065.81
3 Bi S i i 2 242 194 0 2 242 194 0 6562 283. Bienes y Servicios 2,242,194 0 2,242,194 0.6562.28
7. Otros Gtos. Capital 1,148,544 0 1,148,544 0.3331.90
TOTAL INANPE 3,600,000 0 3,600,000 1.04100.00
Ministerio de Relaciones Exteriores 11
PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
FUENTE: RECURSOS ORDINARIOSFUENTE: RECURSOS ORDINARIOS
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO SEDE CENTRAL
MISIONES EXTERIOR
ACAD. DIPLOM.
TOTAL SECTOR
% x TIPO GASTO
Personal y Oblig. Soc. 4,725,878 176,438,478 106,644
Obligac. Previsionales 5,864,000 0 0
181,271,000
5,864,000
Bienes y Servicios 14,624,761 76,635,239 212,000 93,449,000
59.35
1.92
30.59y , , , , , , ,
Cuotas Internacionales 0 21,300,000 0 21,300,000
Otros Gtos. Corrientes 3,072,000 0 499,000 3,571,000
6.97
1.17
TOTAL 28,286,639 276,350,717 817,644 305,455,000 100.009.26 % 90.47 % 0.27 %
Ministerio de Relaciones Exteriores 12
Ó ÓÓ ÓESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES
(En US$)(En US$)
SALDO DE SALDO DE
AÑO 2003 AÑO 2004
ATRASOS AL 31/12/02
(1)
CUOTAS CORRESPOND.
AÑO 2003
(2)
PAGOS PROYECTADO
AL 31/12/03
(3)
SALDO DE ADEUDOS
PROYECTADO AL 31/12/03
(4)
CUOTAS AÑO 2004
(ESTIMADO)
(5)
MONTO PRESUPUEST.
MEF 2004
(6)
SALDO DE ADEUDOS
PROYECTADO AL 31/12/04
(7)
22,041,916
( )
10,913,399
( )
6,000,000
(1+2-3)
26,955,315
( )
11,103,131
( )
6,000,000
(4+5-6)
32,058,446
Ministerio de Relaciones Exteriores 13
PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2003PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2003
(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)PROYECC TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUP. AL 30/09/03
R O di i 339 719 357
PROYECC. DE EJEC. AL
31/12/03
88 084 513
EJECUCIÓN AL 30/09/03
255 169 844
TOTAL EJECUCIÓN AL 31/12/03
343 254 357PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESRecursos Ordinarios 339,719,357
Recur. Direct. Recaudados 36,783,296
88,084,513
11,433,476
Donaciones y Transferencias 342 561 93 206
255,169,844
25,349,820
249 355
343,254,357
36,783,296
342 561Donaciones y Transferencias 342,561 93,206
TOTAL PLIEGO 376,845,214 99,611,195
249,355
280,769,019
342,561
380,380,214PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCIRecursos Ordinarios 3,283,039 1,770,521
Recur. Direct. Recaudados 4,680 2,995
1,512,518
1,685
3,283,039
4,680
TOTAL PLIEGO 3,287,719 1,773,5161,514,203 3,287,719
TOTAL SECTOR 380,132,933 101,384,711282,283,222 383,667,933
Ministerio de Relaciones Exteriores 14
CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE CIERRE DE CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE CIERRE DE 2003 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 2003 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004
PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
(E N S l )(E N S l )(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)
PROYECTO PPTO. 2004 (C)
PPTO. CIERRE 2003 (B)
DIFERENCIA (D) = (C) – (A)
PPTO. INICIAL 2003 (A)
DIFERENCIA (E) = (C) – (B)
340,200,089380,380,214 (26,177,720)366,377,809 (40,180,125)
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