sustentación del sustentación del proyecto de proyecto de

Sustentación del Sustentación del Proyecto de Proyecto de Presupuesto del Sector Relaciones Presupuesto del Sector Relaciones

Exteriores del año 2004Exteriores del año 2004

Embajador Allan Wagner TizónEmbajador Allan Wagner Tizón

Ministro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones ExterioresMinistro de Relaciones Exteriores

Lima, 24 octubre 200Lima, 24 octubre 20033

Ministerio de Relaciones Exteriores 1

OCHO GRANDES LÍNEAS DE POLÍTICA EXTERIOROCHO GRANDES LÍNEAS DE POLÍTICA EXTERIOR

1. Democracia y Derechos Humanosy

- Carta Democrática Interamericana

- Consenso del Cusco

- Lucha contra la corrupción y la impunidad

2. Seguridad Democrática y Territorio

- Limitación y reducción de gastos de defensa

- Lucha contra el terrorismo global

- Lucha contra el tráfico ilícito de drogas


3. Integración Regional y Política de Vecindad- Integración Andinag- Espacio sudamericano (Alianza estratégica con Brasil,

esquemas asociativos preferenciales, IIRSA)- Plan Binacional de Desarrollo Perú-Ecuador- Plan Binacional de Desarrollo Perú-Ecuador

4. Cooperación Internacional, Comercio, Turismo eInversiones

$- Mesa de Donantes de Madrid (US$ 1,886.8 millones)

Modalidad Comprometido Ejecutado

Canje de Deuda US$ 158 5 US$ 140 5Canje de Deuda US$ 158,5 US$ 140.5

Coop. No Reembolsable US$ 615.9 US$ 146.8

Préstamos Concesionales US$ 226.4 US$ 180.5

Préstamos Multilaterales US$ 1,112.4 US$ 1,030.5

TOTALES US$ 1,886.8 US$ 1,317.8


- ACE Perú-Mercosur, ALCA, TLC EE.UU., México, UEy Tailandiay Tailandia

- Convenios de Promoción y Protección Recíproca deInversiones

- Perú destino oficial del turismo chino

5. Política Bilateral y Multilateral

- EEUU: Asociación con Autonomía- EEUU: Asociación con Autonomía

- Relaciones con Europa, Asia y Cuenca del Pacífico

- Perú sede de APEC 2008 y tarjeta ABTC

- Candidatura Consejo de Seguridad NNUU 2006-07

6. Política Cultural Exterior

- Plan Política Cultural Exterior (efecto sobrepromoción turismo, comercio e inversiones)


7. Atención a las Comunidades Peruanas en el Exterior

- Programa de Asistencia Humanitaria

C j d C lt- Consejos de Consulta

- Acuerdos de Regularización Migratoria y de Seguridad Social

- Acceso a crédito Mi Vivienda

8. Fortalecimiento de la Gestión Externa del Estado

- Oficinas Descentralizadas

- Plan de Modernización de la Gestión MRE (aprobado por RS 246-2003-RE del 09.10.03)


MEJORA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO

• Establecimiento del Presupuesto Anual por Programas paralas Misiones en el Exterior- Programa de Relaciones Político - DiplomáticasPrograma de Relaciones Político Diplomáticas- Programa de Asistencia Legal - Humanitaria y Servicios Consulares- Programa de Promoción Comercial, Inversiones y Turismo- Programa de Promoción Culturalg

• Nuevo Reglamento para la administración de lasasignaciones de las misiones en el exterior

• Sistema informático de ejecución del gasto en tiempo real dej g plas Misiones en el exterior

• Sistema informático de recaudación de ingresos consularesen tiempo real

• Proyecto de Modernización de la Gestión del MRE• Proyecto Fortalecimiento Institucional de APCI


EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL DE APERTURA (PIA) DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERÍODO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERÍODO

1999 1999 -- 20042004

POR TODA FUENTEPOR TODA FUENTE

AÑO PARTICIPACIÓN PRESUPUESTO NACIONAL

%

PRESUP. INICIAL MIN. RR.EE

S/.

2001

1999 293,280,000

2000 341,444,400

342 728 000

0.92 %

0.99 %

0 99 %2001

2003 366,377,809 0.82 %

342,728,000

2002 342,085,787

0.99 %

0.94 %

, ,

2004 340,200,089 0.80 %


PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESDISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO

AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004AÑO 2004

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO RECURSOS RECURSOS DIRECTAM TOTAL PLIEGO

% RESPECTOTIPO DE GASTO ORDINARIOS DIRECTAM.

RECAUDAD.TOTAL PLIEGO

1. Pers. y Oblig. Soc. 181,271,000 1,060,583 182,331,583

AL SECTOR

52.59

AL PLIEGO

53.60

2. Oblig. Previsionales 5,864,000 0 5,864,000 1.691.72

3. Bienes y Servicios 93,449,000 11,607,406 105,056,406 30.3030.88

4. Otros Gtos. Corrient. 24,871,000 20,404,600 45,275,600 13.0613.31

7. Otros Gtos. Capital 0 1,672,500 1,672,500 0.480.49

TOTAL RELAC. EXTER. 305,455,000 34,745,089 340,200,089 98.12100.00

89.79 % 10.21 % 100.00 %


PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINISTERIO PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARA 2004 DE RELACIONES EXTERIORES PARA 2004

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

89.79%

Recursos OrdinariosRec. Directamente Recaudados

10.21%


PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL APCI

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD

TOTAL PLIEGO AL AL

% RESPECTO

RECAUDAD.

1. Pers. y Oblig. Soc. 719,000 0 719,000

SECTOR

0.21

PLIEGO

24.55

3 Bi S i i 2 197 000 0 2 197 000 0 6375 013. Bienes y Servicios 2,197,000 0 2,197,000 0.6375.01

4. Otros Gtos. Corrient. 13,000 0 13,000 0.000.44

TOTAL APCI 2,929,000 0 2,929,000 0.84100.00


PLIEGO 081 INSTITUTO ANTÁRTICO PERUANO

INANPEDISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA DEL GASTO AÑO 2004

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAM. RECAUDAD

TOTAL PLIEGO AL AL

% RESPECTO

RECAUDAD. SECTORPLIEGO

1. Pers. y Oblig. Soc. 209,262 0 209,262 0.065.81

3 Bi S i i 2 242 194 0 2 242 194 0 6562 283. Bienes y Servicios 2,242,194 0 2,242,194 0.6562.28

7. Otros Gtos. Capital 1,148,544 0 1,148,544 0.3331.90

TOTAL INANPE 3,600,000 0 3,600,000 1.04100.00


PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

FUENTE: RECURSOS ORDINARIOSFUENTE: RECURSOS ORDINARIOS

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

TIPO DE GASTO SEDE CENTRAL

MISIONES EXTERIOR

ACAD. DIPLOM.

TOTAL SECTOR

% x TIPO GASTO

Personal y Oblig. Soc. 4,725,878 176,438,478 106,644

Obligac. Previsionales 5,864,000 0 0

181,271,000

5,864,000

Bienes y Servicios 14,624,761 76,635,239 212,000 93,449,000

59.35

1.92

30.59y , , , , , , ,

Cuotas Internacionales 0 21,300,000 0 21,300,000

Otros Gtos. Corrientes 3,072,000 0 499,000 3,571,000

6.97

1.17

TOTAL 28,286,639 276,350,717 817,644 305,455,000 100.009.26 % 90.47 % 0.27 %


Ó ÓÓ ÓESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE ESTADO DE SITUACIÓN Y PROYECCIÓN DEL PAGO DE CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES

(En US$)(En US$)

SALDO DE SALDO DE

AÑO 2003 AÑO 2004

ATRASOS AL 31/12/02

(1)

CUOTAS CORRESPOND.

AÑO 2003

(2)

PAGOS PROYECTADO

AL 31/12/03

(3)

SALDO DE ADEUDOS

PROYECTADO AL 31/12/03

(4)

CUOTAS AÑO 2004

(ESTIMADO)

(5)

MONTO PRESUPUEST.

MEF 2004

(6)

SALDO DE ADEUDOS

PROYECTADO AL 31/12/04

(7)

22,041,916

( )

10,913,399

( )

6,000,000

(1+2-3)

26,955,315

( )

11,103,131

( )

6,000,000

(4+5-6)

32,058,446


PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2003PROYECCIÓN DEL GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2003

(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)PROYECC TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUP. AL 30/09/03

R O di i 339 719 357

PROYECC. DE EJEC. AL

31/12/03

88 084 513

EJECUCIÓN AL 30/09/03

255 169 844

TOTAL EJECUCIÓN AL 31/12/03

343 254 357PLIEGO 008 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORESRecursos Ordinarios 339,719,357

Recur. Direct. Recaudados 36,783,296

88,084,513

11,433,476

Donaciones y Transferencias 342 561 93 206

255,169,844

25,349,820

249 355

343,254,357

36,783,296

342 561Donaciones y Transferencias 342,561 93,206

TOTAL PLIEGO 376,845,214 99,611,195

249,355

280,769,019

342,561

380,380,214PLIEGO 080 AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCIRecursos Ordinarios 3,283,039 1,770,521

Recur. Direct. Recaudados 4,680 2,995

1,512,518

1,685

3,283,039

4,680

TOTAL PLIEGO 3,287,719 1,773,5161,514,203 3,287,719

TOTAL SECTOR 380,132,933 101,384,711282,283,222 383,667,933


CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE CIERRE DE CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE CIERRE DE 2003 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004 2003 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2004

PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PLIEGO MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

(E N S l )(E N S l )(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)

PROYECTO PPTO. 2004 (C)

PPTO. CIERRE 2003 (B)

DIFERENCIA (D) = (C) – (A)

PPTO. INICIAL 2003 (A)

DIFERENCIA (E) = (C) – (B)

340,200,089380,380,214 (26,177,720)366,377,809 (40,180,125)

sustentación del sustentación del proyecto de proyecto de

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