sistema de presupuesto
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INFORME DE GESTION INFORME DE GESTION PERIODO 2001 – 2006PERIODO 2001 – 2006
OFICINA GENERAL DE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOPLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
ECON. VILMA SCARSIECON. VILMA SCARSIDirectora GeneralDirectora General
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPPESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OGPP
DESPACHOVICEMINISTERIAL
DE SALUD
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
GESTION INSTITUCIONAL
OFICINA DE ORGANIZACION
OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSION
OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
Personal
Nombrado = 28
SNP = 22
Total = 50
Presupuesto 2006 Asignado: S/.1’064,924
Proceso de OrganizaciónProceso de Organización
Análisis Organizacional
I
Diseño Organizacional
Implementacióny Mejoramiento
Continuo
•• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS
ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
SALUDSALUD•• DIRESASDIRESAS•• HOSPITALESHOSPITALES•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
RED DE SALUD RED DE SALUD
•• MINSAMINSA•• DIRESADIRESA
Identificar fortalezas,
oportunidades de mejora, debilidades
Crear y normar modelos
organizacionales
su
bp
roc
es
os
Ob
jeti
vo
Implantar los modelos organizacionales y
mejoramiento continuo de la organización
Re
sp
on
sa
ble
s •• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS
ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
SALUDSALUD•• DIRESASDIRESAS•• HOSPITALESHOSPITALES•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
RED DE SALUD RED DE SALUD
Análisis Organizacional
I
Diseño Organizacional
Implementacióny Mejoramiento
Continuo
•• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS
ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
SALUDSALUD•• DIRESASDIRESAS•• HOSPITALESHOSPITALES•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
RED DE SALUD RED DE SALUD
•• MINSAMINSA•• DIRESADIRESA
Identificar fortalezas,
oportunidades de mejora, debilidades
Crear y normar modelos
organizacionales
su
bp
roc
es
os
Ob
jeti
vo
Implantar los modelos organizacionales y
mejoramiento continuo de la organización
Re
sp
on
sa
ble
s •• MINSAMINSA•• OPDsOPDs•• INSTITUTOS INSTITUTOS
ESPECIALIZADOSESPECIALIZADOS•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
SALUDSALUD•• DIRESASDIRESAS•• HOSPITALESHOSPITALES•• DIRECCIONES DE DIRECCIONES DE
RED DE SALUD RED DE SALUD
Fuente: D.S. 013-2002-SA
Ám
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Ob
jeti
vos
Su
b P
rocesos
ROF, CAP, MOF MANPRO
MANPRO o Manual de Procesos y Procedimientos
MOF
CAP R.M.Nº 528-2005-SA
Hospitales
Institutos Nacionales-Especializados
Direcciones de Red de Salud
Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud
Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA
ROF MINSA D.S. Nº 023-2005-SA D.S. Nº 007-2005-SA
Modelos y Lineamientos de Organización –
Direcciones de Salud/DIRESAS
Manual General de Procesos
ROF, CAP, MOF MANPRO
OPDs
Órganos Desconcentrados y DIRESAS
Proceso de OrganizaciónProceso de OrganizaciónDocumentos de Gestión InstitucionalDocumentos de Gestión Institucional
Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud
29/01/02
Ley Nº 27657-Ley del Ministerio de Salud
29/01/02
¿Porque se cambia el D.L. 584 del año 90?Fortalecer el rol de
rectoría y conducción estratégica del
MINSA, para gobernar, regular y financiar el Sistema Nacional de Salud.
¿Porque se cambia el D.L. 584 del año 90?Fortalecer el rol de
rectoría y conducción estratégica del
MINSA, para gobernar, regular y financiar el Sistema Nacional de Salud.
Principales Disposiciones:Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos administrativos.- Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar prestaciones de salud individual. - El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las actividades de investigación académica, formación, capacitación y especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad de los RRHH del sector)- Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud (Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y PRONIEM, entre otros).- Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. - Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer - La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional.- El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades orgánicas para cumplir los objetivos de salud.
Principales Disposiciones:Se integran OPDs: INMETRA y INAPMAS al INS, para fortalecer la investigación científica en dichos campos y racionalizar los aparatos administrativos.- Se crea el SIS para administrar los fondos destinados a financiar prestaciones de salud individual. - El ENSAP cambian fines, funciones y denominación por IDREH (De ejecutar acciones de formación superior y capacitación a conducir las actividades de investigación académica, formación, capacitación y especialización del personal, el desarrollo y evaluación de la calidad de los RRHH del sector)- Los componentes funcionales de los Programas y Proyectos deben incorporarse en las funciones de los órganos del Ministerio de Salud (Proyecto 2000, Proyecto Salud y Nutrición Básica, PAAG y PRONIEM, entre otros).- Énfasis en el respeto a los derechos fundamentales de la persona. - Se faculta al MINSA para exigir coactivamente el pago de acreencias o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer - La estructuración de unidades orgánicas hasta el tercer nivel organizacional.- El diseño y ejecución de procesos organizacionales de ámbito sectorial e institucional. Establece como recurso las unidades orgánicas para cumplir los objetivos de salud.
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley del
Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA,
modificado por el D.S. Nª 023-2005-SA
Reglamento de la Ley Nº 27657-Ley del
Ministerio de Salud D.S. 013-2002-SA,
modificado por el D.S. Nª 023-2005-SA
¿Porque se elabora?Regular la aplicación
de la Ley en cumplimiento a la
Octava Disposición Complementaria ,
Transitoria y Final de la Ley Nª 27657
¿Porque se elabora?Regular la aplicación
de la Ley en cumplimiento a la
Octava Disposición Complementaria ,
Transitoria y Final de la Ley Nª 27657
Principales Disposiciones:- Define la visión, misión, objetivos estratégicos del
Ministerio de Salud.- Establece los principales procesos organizacionales
sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la ejecución y articulación de las actividades de los diversos estamentos del sector.
- Establece la organización institucional del MINSA, hasta el 3º nivel organizacional.
- Establece las disposiciones para la organización de las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS, Institutos Especializados y Hospitales.
- Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los organismos públicos descentralizados.
- Se dispone la conformación de Comisión para implementar la Quinta disposición de la Ley.
Principales Disposiciones:- Define la visión, misión, objetivos estratégicos del
Ministerio de Salud.- Establece los principales procesos organizacionales
sectoriales (14) y sus sub-procesos (66), para la ejecución y articulación de las actividades de los diversos estamentos del sector.
- Establece la organización institucional del MINSA, hasta el 3º nivel organizacional.
- Establece las disposiciones para la organización de las Direcciones de Salud, con alcance a las DIRESAS, Institutos Especializados y Hospitales.
- Define la naturaleza y los objetivos funcionales de los organismos públicos descentralizados.
- Se dispone la conformación de Comisión para implementar la Quinta disposición de la Ley.
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
DIRECCION DE ACCESO Y USO RACIONAL DE
MEDICAMENTOS
DESPACHO VICE MINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
OFICINA DE CONTROL DE NORMATIVIDAD TECNICA
EN SALUD
OFICINA CONTROL DE ADMININSTRATIVO Y
FINANCIERO
SECRETARÍA GENERAL
OFICINA DE DESARROLLO TECNOLOGICO
OFICINA DE ESTADÍSTICA
OFICICINA INFORMATICA Y TELECOMUNIC.
OFICINA DE ECONOMÍA
OFICINA DE RECURSOS
ESTRATÉGICOS
OFICINA DE LOGÍSTICA
OFICINA DE ORGANIZACIÓN
OFICINA DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
OFICINA DE PRESUPUESTO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y G. IINSTITUCIONAL
OFICINA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
DIRECCION DE AUTORIZACIONES
SANITARIAS
DIRECCION DE CONTROL Y
VIGILANCIA SANITARIA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTO
DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL
DE LA SALUD
DIRECCION DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECCIÓN DE CALIDAD EN SALUD
DIRECCION DE GESTIÓN SANITARIA
DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES
PRESTADORAS SALUD
INSTITUTO DE DESARROLLO DE RR. HH.
INSTITUTO DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS
INSTITUTO ESPECIALIZADOS
DIRECCIONES DE SALUDLIMA Y CALLAO
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
ORGANOS DESCONCENTRADOS
PROCURADURIA PUBLICA
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL. ESTADISTICA E INFORMÁTICA
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE DONACION Y
TRANSPLANTES
DIR. GENERAL DE SALUD DE LAS
PERSONAS
DIRECCION DE SALUD OCUPACIONAL
DIR. GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
DIRECCION DE HIGIENE ALIMENT. Y ZOONOSIS
DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECIÓN
AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO
DIRECCION DE PROMOCIÓN DE VIDA
SANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD
DIRECCION DE PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN SALUD
DIRECCION DE EDUCACIÓN PARA LA
SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO.
SEGURO INTEGRAL DE SALUD
OFICINA DE ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA DE DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS
OFICINA GENERAL DE
COMUNICACIONES
OFICINA DE PRENSA Y RELACIONES
PUBLICAS
OFICINA DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
OFICINA GENERAL DE DEFENSA
NACIONAL
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA
JURÍDICA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE DESCENTRALIZACION
DEFENSORIA DE LA SALUD Y
TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE COORDINACIÓN
CONSEJO NACIONAL DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA
DIRECCION DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
DIRECCION DE INTELIGENCIA
SANITARIA
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS,
INSUMOS Y DROGAS
LEYENDA
ORGANOS MODIFICADOS
ORGANOS CREADOS
POR LEY SE CONFORMA POR LEY SE CONFORMA COMO OPDCOMO OPD
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006 Aprobado por D.S. 023-2005-SA y modificado por D.S. Nº 007-2006-SA
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006
CONSEJO NAC. DE SALUD
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PROCURADURIAPUBLICA
DESPACHO VICE MINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE COORDINACION
Se incorpora por disposición de la Ley Nª 27813 - Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud
OFICINA CONTROLNORMAT. TECNICA
OFICINA CONTROLADM. FINANCIERO
GABINETE DE ASESORES DE LA ALTA DIRECCIONDEFENSORIA DE LA
SALUD Y TRANSPARENCIA
OFICINA DE DESCENTRALIZACION.
Se incorpora para fortalecer el proceso de descentralización , a cargo de la coordinación, articulación y monitoreo de las actividades entre el MINSA y los Gobiernos Regionales
Pasa a depender de la Alta Dirección para impulsar la política y prácticas institucionales vinculadas a la democratización y defensa de los derechos en salud, la ética y la transparencia en la gestión. Antes se denominaba Oficina Ejecutiva de Transparencia y Defensoría a cargo de la Oficina General de Comunicaciones.
Se suprime el Gabinete de Asesores como órgano estructurado, según el D.L. 560 Art. 42, La Alta Dirección podrá contar con Asesores Especializados para el análisis de la política y actividades que le competen y la elaboración de los estudios y emisión de los dictámenes que se les encomiende”
INSPECTORIA GENERAL
Cambia de denominación por norma emitida por la Contraloría General de la Republica
OFIC. EJEC. PLANEAMIENTO DEFENSA NAC
OFIC. EJEC. MOVILIZACION Y DEFENSA CIVIL
OFIC. EJEC. EST. ESTRATEGICOS Y
DOCTRINA
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006
DESPACHO VICEMINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
OFICINA GENERAL DE DEFENSA NACIONAL
OFICINA GENERAL ASESORIA JURIDICA
OFIC. EJEC. ASESOR.
JURID. SANITARIA
OFIC. EJEC. ASESOR JURIDICA
ADMIN
OFICINA GENERAL DE COOPERACION INTERNACIONAL
OFIC. EJEC. NEGOC
COOPER. INTERNAC
OFIC. EJEC. EVALUA COOPER. INTERNAC
OFICINA GENERAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
OFIC. EJEC. PROY. DE INVERSION
OFIC. EJEC. PLAN. Y
GESTION INSTITUC
OFIC. EJEC. DE
ORGANIZACION
OFIC. EJEC. DE
PRESUPUESTO
Se suprimen las Oficinas Ejecutivas de la OGDN y de la OGAJ en aplicación a la normatividad vigente que establece la estructuración de organizaciones planas, recomendación de la SGP de la PCM.(R.J. Nº 109-95-INAP/ONR, numeral 2 sobre evitar estructuras piramidales y el numeral 3.3, referido a que no deben comprender unidades orgánicas con solo uno o dos cargos para evitar burocratizar la organización y elevar sus costos de funcionamiento)
OFICINA GENERAL. PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFIC. DE COOPERAC
INTERNACIONALOFIC. PROYECTOS
DE INVERSIONOFIC. PLAN. Y
GESTION INSTITUCOFIC. DE
ORGANIZACIONOFIC. DE
PRESUPUESTO
Se incorporan las funciones de Cooperación internacional bajo la conducción de la OGPP, en aplicación a la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 28522-Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
La OGDN cambia de ubicación de órgano de apoyo a Órgano de Asesoría, por la Ley N° 28478- Ley del Sistema de Seguridad y Defensa Nacional.
ORGANOS DE ASESORÍA
OFIC. RECURSOS ESTRATEGICOS
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006
DESPACHO VICEMINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
OFIC. GRAL. ESTADISTICA
E INFORMATICA
OFIC. DESARROLLO INFORMATICO
OFIC. DEESTADISTICA
OFIC. INFORMATICAY TELECOM
OFIC. GRAL. DEADMINISTRACION
OFIC. DE ECONOMIA
OFIC. DE LOGISTICA.
Se crea la Oficina de Recursos Estratégicos para asegurar la disponibilidad de los recursos estratégicos en los establecimientos de salud para las intervenciones sanitarias de salud pública.
Se integran las funciones de Prensa e Imagen institucional, en atención a la observación de la SGP de la PCM, en la Oficina de Prensa y Relaciones Públicas
OFIC. GRAL. DE GESTION DE RR. HH
OFIC. ADMINISTRACION
DE RR HH.
OFIC. DESARROLLO
RR.HH.
OFIC. GRAL. DECOMUNICACIONES
OFIC. PRENSAOFIC. COMUNICA-
CIÓN SOCIAL.OFIC. IMAGEN INSTITUCIONAL
Se incorporan funciones para administrar los proyectos de inversión, que ejecutaba el PAAG, en proceso de liquidación
OFIC. PRENSA Y RELACIONES
PUBLICAS
ORGANOS DE APOYO
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF 2005-2006
D I R. GRAL SALUD
AMBIENTAL
DIR. SALUD OCUPACIONAL
DIR. ECOLOGIA Y PROTECCION.
AMBIENTE
DIR. SANEA-MIENTO BASICO
DIR. HIGIENE ALIMENTARIA Y
ZOONOSIS
DIR. GRAL. SALUD DE LAS
PERSONAS
DIR. SERVICIOSDE SALUD
DIR. CALIDAD EN SALUD
DIR. ATENCION INTEGRAL SALUD
DIR. GESTION SANITARIA
ORG. NAC. DONAC
Y TRASPL.
DIR. SALUD MENTAL
D I G E M I D
DIR. CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA
DIR. ACCESO Y USO RACIONAL
MEDICAM
DIR. REGISTROS Y
DROGAS
DIR. GRAL. DE EPIDEMIOLOGIA
DIR. INTELIG. SANITARIA
DIR. VIGILANCIA EPIDEMIOLOG.
DIR. GRAL.INFRA. EQUIP.Y MANTEN.
DIRECCION DE EQUIPAMIENTO
DIRECCION DE MANTENIMIENTO
DIRECCION. INFRAESTRUCTUR
A
DIR. GRAL. PROMOCION DE
LA SALUD
DIR. EDUCACION PARA LA SALUD
DIR. PROMOCION DE VIDA SANA
DIR. PARTICIPAC COMUNIT .
Se conforma en base al PRONIEM (antes PRONAME), para fortalecer las competencias de rectoría del Ministerio de Salud, con funciones técnico normativas.
DESPACHO VICE MINISTERIAL
DESPACHO MINISTERIAL
DIR. AUTORIZ. SANITARIAS
Se incorpora por disposición en Ley Nº 28189-Ley General de Donación y Transplante de Órganos y/o Tejidos Humanos.
Se crea para implementar la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y OPS
Se constituye como órgano de línea con la finalidad de fortalecer el rol normativo en los sistemas de vigilancia epidemiológica y de inteligencia sanitaria. Antes era un órgano de asesoría.
ORGANOS DE LINEA
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
Elaboración del Plan de Implementación en el que se establecieron las acciones, y plazos para el desarrollo de las actividades a efectuar para el adecuado cumplimiento de las funciones de los órganos del MINSA.
Difusión el ROF a los órganos del MINSA, órganos desconcentrados y organismos descentralizados.
Modificación de la Directiva Nº 001-MINSA/SG-V.01”Normas y Procedimientos para el uso, elaboración, presentación y remisión de Comunicaciones Escritas” para adecuar las siglas de las Oficinas y Direcciones Generales del MINSA y de los órganos desconcentrados.
Adecuación a las denominaciones de los cargos directivos estructurales , según las denominaciones de los órganos y unidades orgánicas establecidas en el ROF.
Actualización de la Directiva Nº 007-MINSA/OGPE-V.01. “Directiva para la Formulación de Documentos Técnico Normativos de Gestión Institucional”.
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
Los cambios efectuados en la organización del Ministerio de Salud se han efectuado en el Marco de lo establecido por la Ley Nº 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, normas de control, proceso de descentralización, cumplimiento de leyes emitidas.
Las principales acciones que se han desarrollado para implementar la nueva organización del Ministerio de Salud, han sido las siguientes:
Análisis y Diseño Organizacional: Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de SaludMinisterio de Salud
Conformación de comisiones para la implementación de la Dirección de Salud Mental y de la Oficina de Cooperación Internacional.
Asignación temporal de las funciones de los órganos creados en el ROF a personal del MINSA: Secretaría de Coordinación del CNS, Oficina de Descentralización, Organización Nacional de Donaciones y Trasplantes, Dirección de Salud Mental.
Declaración de liquidación del PAAG y se elaboró el instructivo correspondiente. El proyecto de Manual de Clasificación de Cargos, Se difundió a los órganos para recibir aportes y sugerencias y se publicó durante 30 días en la página Web del
MINSA. En base a dicho documento se viene elaborando el CAP.
En proceso la elaboración de los proyectos de CAP y MOF con la participación de todos los órganos del MINSA. Debido a la modificación del ROF aprobado por el D.S. Nº 007-2006-SA en el mes de mayo del presente año, se han reprogramado las actividades siendo el plazo para la presentación del CAP a la SGP de la PCM hasta el 12 de Julio del 2006.
Asimismo se modificó el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto del 2006.
ACCIONES PARA IMPLEMENTAR LOS CAMBIOS ESTABLECIDOS EN EL ROF
Análisis y Diseño Análisis y Diseño Organizacional: Ministerio de Organizacional: Ministerio de
SaludSalud
9%
60%
28%
3%0%
FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
El 30.12.02, se aprueba el CAP del MINSA con R.M. Nº 1980-2002-SA con 1476 cargos.
De los 1476 cargos existentes, 811 corresponden a cargos ocupados y 665 son cargos previstos sin presupuesto. De éstos 580 corresponden a cargos profesionales, que están distribuidos, principalmente, en los órganos de línea.
CAMBIOS IMPLEMENTADOS CAP 2002-2006
17%
36%
42%
0%5%
FUNCIONARIOS
DIRECTIVOS
PROFESIONALES
TECNICOS
AUXILIARES
Cargos ocupados Total cargos
Organización General de las Direcciones de Salud y DIRESAS
DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA
HOSPITAL III-1
DIRECCION DE RED DE SALUD
HOSPITAL II-2
HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD
Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas
Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,
mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud
Entornos saludables
Brindan atención de salud de alta complejidad
Brindan atención de salud de mediana complejidad
Brindan atención de salud de baja complejidad
CENTRO DE SALUD PUESTO DE
SALUD
DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA
HOSPITAL III-1
DIRECCION DE RED DE SALUD
DIRECCION DE SALUD(DISA) o DIRESA
HOSPITAL III-1
DIRECCION DE RED DE SALUD
DIRECCION DE RED DE SALUD
HOSPITAL II-2
HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD
HOSPITAL II-2HOSPITAL II-2
HOSPITAL II-1HOSPITAL II-1 MICRORREDDE SALUD
Ejercen la autoridad de salud. Implementan políticas, normas.... Brindan asistencia a Dir. de Red y Hospital Mantienen informadas a Entidades Públicas
Ejecutan políticas, normas.. Atención de la salud ,Mejorar el desarrollo físico,
mental y social de la población , Desarrollar cultura de salud
Entornos saludables
Brindan atención de salud de alta complejidad
Brindan atención de salud de mediana complejidad
Brindan atención de salud de baja complejidad
CENTRO DE SALUD PUESTO DE
SALUD
CENTRO DE SALUD PUESTO DE
SALUDPUESTO DE
SALUD
Análisis y diseño Organizacional: Análisis y diseño Organizacional: Direcciones de Salud y DIRESASDirecciones de Salud y DIRESAS
El Reglamento de Organización y Funciones del MINSA establece como órganos desconcentrados a la DISA I Callao, DISA II Lima Sur, DISA III Lima, DISA IV Lima Este y DISA V Lima CiudadTambién establece la organización general de las DISAS y DIRESAS.
La organización interna de las DISAS y Direcciones de Red de Salud se establece en base al ROF estandarizado que se elaboró en cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 27657.
Las DIRESAS, en el marco del proceso de descentralización en el año 2005, adecuan su organización en base a los Lineamientos aprobados por R.M 566-2005-SA, con la opinión del MINSA, según lo dispone el ROF del MINSA.
Se ha efectuado la adecuación de los ámbitos jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima en dos etapas, a fin que sea coincidente con la división política y administrativa de las regiones de Lima. El proceso se inició en el mes de Setiembre del 2005, mediante RM N° 689-2005/MINSA, con la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de las DISAs: II Lima Sur, III Lima y IV Lima Este.
En el presente año se viene efectuando el reordenamiento de la DISA V Lima Ciudad, el que debe concluir en el mes de Julio del presente año.
CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006
Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima
DISA I CALLAONo estuvo comprendida en el reordenamiento de ámbitos jurisdiccionales
DISA II LIMA SUR
Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende:
3 Direcciones de Red de Salud y 1 Hospital
Dirección de Salud I Callao
Hospital Daniel Alcides Carrión (III-1)Dirección de Red de Salud Bonilla - La Punta Dirección de Red de Salud BEPECAHospital San José (II-2)Dirección de Red de Salud Ventanilla Total Entidades: 3 Direcciones de Red de Salud y 2Hospitales
Dirección de Salud II Lima Sur
Hospital María Auxiliadora (III-1)
Dirección de Red de Salud Barranco, Chorrillos-Surco
Dirección de Red de Salud SJM-VMTDirección de Red de Salud VES-LPP
Dirección de Red de Salud Cañete-Yauyos Hospital Rezola (II-2)Dirección de Red de Salud Chilca-MalaTotal Entidades: 5 Direcciones de Red de Salud y 2 Hospitales
DISA IV LIMA ESTE
Dirección de Salud IV Lima EsteHospital Hipolito Unanue (III-1)Hospital Hermilio Valdizan (III-1)Dirección de Red de Salud El Agustino–Santa Anita Dirección de Red de Salud Vitarte La Molina Hospital Vitarte (II-1)Hospital de Huaycan (II-1)Dirección de Red de Salud Chosica-ChaclacayoHospital de Chosica (II-2)
Dirección de Red de Salud HuarochiriHospital de Matucana (II-1)Total Entidades: 4 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales
Dirección de Red de Salud San Juan de LuriganchoHospital San Juan de Lurigancho (II-1)
Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende:
4 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales
Reordenamiento de las Direcciones de Salud de Lima
DISA III LIMA
DISA V LIMA CIUDAD
Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende:
6 Direcciones de Red de Salud y 6 Hospitales
Dirección de Salud III Lima Norte Hospital Cayetano Heredia (III-1)Hospital Sergio Bernales (III-1)Dirección de Red de Salud Lima Norte I (Barranca)Hospital de Barranca (II-2)Hospital de Supe (II-1)Dirección de Red de Salud Lima Norte II (Huacho)Hospital de Huacho (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte III (Huaral-Chancay)
Hospital de Huaral (II-2)Hospital de Chancay (II-2)
Después del reordenamiento, el ámbito jurisdiccional a su cargo comprende:
4 Direcciones de Red de Salud y 9 Hospitales
Dirección de Salud V Lima CiudadHospital Arzobispo Loayza (III-1)Hospital Dos de Mayo (III-1)Hospital Madre Niño San Bartolomé (III-1)Hospital Víctor Larco Herrera (III-1)Hospital Santa Rosa (III-1)Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa (III-1)Hospital de Emergencias Pediátricas (III-1)Dirección de Red de Salud Lima Ciudad
Total Entidades: 1 Direccion de Red de Salud y 7 HospitalesDirección de Red de Salud Lima Norte IV (Puente Piedra)Hospital de Puente Piedra (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte V (Rimac)Dirección de Red de Salud Lima Norte VI (Comas)
Hospital Cayetano Heredia (III-1)Hospital Sergio Bernales (III-1)
Dirección de Red de Salud Lima Norte IV (Puente Piedra)Hospital de Puente Piedra (II-2)Dirección de Red de Salud Lima Norte V (Rimac)Dirección de Red de Salud Lima Norte VI (Comas)Dirección de Red de Salud Lima Norte VII (San Juan deLurigancho)Total Entidades: 7 Direcciones de Red de Salud y 8 Hospitales
Dirección de Red de Salud Cañete-Yauyos Hospital Rezola Dirección de Red de Salud Chilca-MalaDirección de Red de Salud Huarochiri
Análisis y diseño Organizacional:Análisis y diseño Organizacional: Institutos Nacionales Especializados y HospitalesInstitutos Nacionales Especializados y Hospitales
El Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece los Institutos Especializados como órganos desconcentrados del Ministerio de Salud, con la denominación de “Instituto Nacional”.El 29/05/06, se ha promulgado la Ley Nº 28748- Ley que crea como organismo público descentralizado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
Tambíén se establece la misión de los Hospitales y su dependencia jerárquica de la DISA o Dirección de Red según el nivel de complejidad.
La organización de los Institutos Nacionales Especializados y Hospitales se establecen en base a modelos o lineamientos, según lo dispuesto en el ROF del MINSA.
El Reglamento de La Ley del MINSA dispuso la estandarización de la estructura orgánica y funciones de los órganos de apoyo y asesoría de los institutos Especializados. Los órganos de línea se estructuran en base a la propuesta de cada Instituto.
Asimismo los ROF de los Hospitales se aprueban en base al Modelo de ROF de los Hospitales que estandariza su organización por nivel de complejidad, dando flexibilidad para que se propongan las unidades orgánicas de tercer nivel organizacional según los recursos existentes, la oferta y demanda de cada hospital.
CAMBIOS IMPLEMENTADOS 2002-2006
Evaluación de documentos de gestión (ROF y CAP) 2003-2006
DOCUMENTOS EVALUADOS
ROF: 50
CAP: 48
DOCUMENTOS EVALUADOS
ROF: 216
CAP: 196
Total de Entidades a Nivel Nacional 273
Lima : 51
Regiones : 222A mayo 2006
Diagnóstico Situacional
Planeamiento Estratégico
Planeamiento Operativo
Evaluación Planeamiento
Identificar causas de problemas, establecer prioridades y alternativas de solución
Comprometer la participación del Sector, en el logro de la misión, visión y Objetivos Estratégicos.
Lograr la programación de las necesidades de corto plazo a nivel sectorial.
Evaluar el logro de objetivos y metas y eficacia de las estrategias sectoriales y de la gestión.O
bje
tivos
Ám
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Pro
cesos
MINSA
OPDs
Institutos Nacionales
Direcciones de Salud
DIRESAs
MINSA
OPDs
Institutos Nacionales
Direcciones de Salud
DIRESAs
MINSA
OPDs
Institutos Nacionales
Direcciones de Salud
MINSA
OPDs
Institutos Nacionales
Direcciones de Salud
Proceso de PlaneamientoProceso de Planeamiento
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ACTUALIZACION DEL PESEM 2002-2006
(Marco Macroeconómico Multianual 2002-2005)
REFORMULACION DEL PESEM 2004-2006
Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003)
ACTUALIZACION DEL PESEM 2002-2006
(Marco Macroeconómico Multianual 2002-2005)
REFORMULACION DEL PESEM 2004-2006
Directiva Nº 03-2003-EF/68.01, del año 2003)
INFORMES DE DESEMPEÑO
SEMESTRAL Y ANUAL
INFORMES DE DESEMPEÑO
SEMESTRAL Y ANUAL
PLAN ESTRATEGICOSECTORIAL MULTIANUAL
2002-2006 aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM
27.07.01
PLAN ESTRATEGICOSECTORIAL MULTIANUAL
2002-2006 aprobado con RM N° 458-2001-SA/DM
27.07.01
Normativa emitida por el
MEF en el 2000
MINSA
INFORME DE DESEMPEÑO SEMESTRAL
Años 2004 y 2005
SEPSIDRHSISINS
LINEAMIENTOS DE POLITICA SECTORIAL 2002-2012
ACUERDO NACIONAL OBJETIVOS DEL MILENIO
PESEM 2004-2006Reformulado
INFORME DE DESEMPEÑO
ANUAL
PEI 2004-2006
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEAMIENTO ESTRATEGICOPLANEAMIENTO ESTRATEGICO
EVALUACION PARTICIPATIVADE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES (OEI) 2004-2006
PROPUESTA DE OEI ACTUALIZADOS 2007
EVALUACION PARTICIPATIVADE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES (OEI) 2004-2006
PROPUESTA DE OEI ACTUALIZADOS 2007
PROCESO DEPLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
PLAN 2007-2011
PENDIENTE LA NORMA DEL CEPLAN Planes Nacionales
Instersectoriales
PLANEAMIENTO OPERATIVOPLANEAMIENTO OPERATIVO
EMISION DE NORMATIVA DE ALCANCE NACIONAL 2001-2004
EMISION DE NORMATIVA DE ALCANCE NACIONAL 2001-2004
EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DEALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PLIEGO PROCESO DE DESCENTRALIZACION
EN EL 2005 LA NORMATIVIDAD DEALCANCE PARA DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEL PLIEGO PROCESO DE DESCENTRALIZACION
OPINION TECNICA A LOS PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN
OPINION TECNICA A LOS PROYECTOS DE PLANES OPERATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
DEL MINSA PREVIA APROBACIÓN
APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DEPENDECIAS POR OGPP
APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LAS DEPENDECIAS POR OGPP
PLANEAMIENTO OPERATIVOPLANEAMIENTO OPERATIVO
AÑO 2005 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
AÑO 2005 APROBACION DEL PLAN OPERATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL NUEVO ENFOQUE DE EVALUACION TOMANDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
AÑO 2006 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE POI APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
AÑO 2006 OPINIÓN TÉCNICA A LOS PROYECTOS DE POI APROBACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MODIFICACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
FORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTOFORTALECIMIENTO
ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA Y DIRESAS.
ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MINSA Y DIRESAS.
Desarrollo de proceso participativo con
Dependencias y Entidades del MINSA
Formulación de Objetivos Generales
2007
Indicadores De Indicadores De DesempeñoDesempeño
Objetivos Parciales
Objetivos Específicos
PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007PLANEAMIENTO OPERATIVO 2007
Actividades y Metas
( Estructura Funcional Programática)
Requerimientos Presupuestales
Normativa para la Formulación del POI
2007
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION
ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES Y REGIONALES.
ES UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN EN DONDE LAS PARTES SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS METAS DE INDICADORES RELACIONADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONALES Y REGIONALES.
FINALIDAD EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL CONTRIBUYE AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
FINALIDAD EJERCICIO DE RECTORIA EN SALUD MEJORA DE LA GESTION POR RESULTADOS PROCESO PARTICIPATIVO NACIONAL CONTRIBUYE AL PROCESO DE DESCENTRALIZACION
AÑO 2002-2004 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA
AÑO 2005-2006 ENTRE 23 GOBIERNOS REGIONALES Y EL MINSA
AÑO 2002-2004 ENTRE 34 DIRESAS Y EL MINSA
AÑO 2005-2006 ENTRE 23 GOBIERNOS REGIONALES Y EL MINSA
Coberturadel Parto Institucional
PRIORIDAD NACIONAL Y REGIONAL
Disminución de la mortalidad materna
Disponibilidad de Insumos y
Medicamentos
Gestantes con Paquete Básico
de Atención pre natal
Referencia de Gestantes
Complicadas
Existencia de Sangre Segura
EESS que cumplen con las
funciones obstetricas Esenciales y Básicas
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALACUERDOS DE GESTIONACUERDOS DE GESTION
INDICADOR
PRIORIDADES SANITARIAS CONSIDERADA EN LOS ACUERDOS DE GESTION
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOSCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
AÑOS 2003-2004HOSPITAL SAN JOSÉ
AÑO 20054 UE: HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE
CAÑETE, DISA I CALLAO E INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGÍA
Busca optimizar el uso de recursos públicos y los procesos internos de la entidad para mejorar la calidad cantidad y cobertura de los servicios públicos
COMPROMISO DE LA DNPP DE OTORGAR UNA ASIGNACIÓN DE S/. 500,000 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS.
PARTICIPACION DE LA OGPP Y DGSP EN EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE INDICADORES Y COMPROMISOS DE LAS U.E. – ASIGNACION DE S/. 50,000
AÑO 20067 UE: INO y HOSPITALES SAN JOSÉ, REZOLA DE CAÑETE, CAYETANO HEREDIA, ALCIDES CARRIÓN, HUACHO Y CHANCAY
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOSCONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
ANCASH
EJECUCION DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE HUARAZ
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN EN PROCESO – GOBIERNO REGIONAL
SITUACION ACTUAL
LAMBAYEQUE
ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HOSPITAL LAS MERCEDES
HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SALUD EN NUCLEO DE SALUD LIRCAY-ACOBAMBA
OBRA Y EQUIPAMIENTO CULMINADOS EN PROCESO DE
RECEPCION
ESTUDIO OBSERVADO POR OPI-SALUD – RESPONSABLE GOB.
REGIONAL
MEF AVAL DE FINANCIAMIENTO
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOSCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR
AREQUIPA
INCORPORACION DE NUEVOS AFILIDADOS AL SIS (370,000)
A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 401,058 AFILIADOS.
SITUACION ACTUAL
AMAZONAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MICRORED GALILEA – 75% AVANCE.
MICRORED JAMALCA – 75% AVANCE
CENTRO SALUD IMAZA –85% AVANCE
PUESTO DE SALUD TUPAC AMARU –86% AVANCE
MICRORED NIEVA –80% AVANCE.
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOSCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL
AMAZONAS
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
MICRORED ARAMANGO- 81% AVANCE
MICRORED CUMBA –86% AVANCE
MICRORED CENEPA – 77% AVANCE
MADRE DE DIOS – PROV. MANU
ADQUISICION DE AMBULANCIA Y EQUIPAMIENTO
ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD.
MINSA: ADQUISICION EN PROCESO.
GOB. REGIONAL: EQUIPAMIENTO.
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOSCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
COMPROMISOS DEL SECTOR SITUACION ACTUAL
ICA
ADQUISICION DE AMBULANCIA
PASCO
AFILIACION DE 144,000 PERSONAS FOCALIZADOS SECTORES DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA
ESTUDIO DE PREINVERSION APROBADO Y DECLARADO VIABLE POR OPI SALUD.
MINSA: ADQUISICION EN PROCESO.
A LA FECHA SE HAN INCORPORADO 133,282 AFILIADOS.
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOSCONSEJO DE MINISTROS DESCENTRALIZADOS
Programación y Formulación
Evaluación Presupuestal
Determinar el monto de la asignación presupuestal de corto plazo
Seguimiento el cumplimiento, metas presupuestarias y marco normativo
Verificar ejecución de ingresos y gastos, respecto al Presupuesto asignado.
Ob
jeti
vos
Ám
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Su
b P
rocesos
MINSA
OPDs
Institutos Nacionales
Direcciones de Salud
Unidades Ejecutoras del Pliego
MINSA
OPDs
Unidades Ejecutoras del Pliego
Proceso de PresupuestoProceso de Presupuesto
Evaluación Presupuestal
Control de la Ejecución
Presupuestal
PLIEGOS DEL SECTOR SALUD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *
011 MINISTERIO DE SALUD 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
130 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE PARA LA SALUD 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0
131 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 304.4 295.5 71.2 72.2 88.0 90.3
132 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TRADICIONAL 2.5 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0
133 INSTITUTO DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS - IDREH 2.0 3.1 3.3 51.0 58.5 64.7
134 SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD 10.6 7.7 7.1 7.2 8.6 8.4
135 SEGURO INTEGRAL DE SALUD 0.0 43.6 169.3 296.1 277.6 298.7
2,086.7 2,331.9 2,350.5 2,536.4 2,675.3 2,671.3TOTAL
Evolución del Presupuesto del Sector Salud 2001 – 2006
(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
* Presupuesto Institucional Modificado a Junio 2006
/1 Se observa que a partir del año 2003 dejan de funcionar como OPDS el Instituto Nacional de Protección del Medio Ambiente, y el Instituto Nacional de Médicina Tradicional, que se incorporaron al INS
3/ La variación observada para el IDRHE a partir del 2004 (que incrementa su presupuesto en mas de 30 veces con respecto al año 2001) se explica por cuanto esta OPD asume el pago correspondiente a los internos y serumistas.
2/ La disminución del presupuesto del INS se explica por cuanto las actividades referidas al servicio de alimentación se transfieren al PRONAA
/1
/1
/2
/3
SIS
S/. 298.7
11.18%
IDREH
S/. 64.7
2.42%
SEPS
S/. 8.4, 0
32.00%
INS
S/. 90.3
3.38%
MINSA
S/. 2,209.1
82.70%
Participación de los Pliegos Participación de los Pliegos Presupuestarios del Sector 2006Presupuestarios del Sector 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Total del Sector Salud S/. 2 671,3
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
MINSA : Ministerio de SaludINS : Instituto Nacional de Salud - INSIDREH : Instituto de Desarrollo de Recursos Humanos - IDREHSEPS : Superintendencia de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud - SEPSSIS : Seguro Integral de Salud - SIS
Leyenda
/1
/2
/1 PIM a Junio/2 Incluye Presupuesto de 46 UE
Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
VARIACION%
2001 1,698.1 1,766.5 4.03%
2002 1,891.0 1,977.7 4.59%
2003 1,910.1 2,099.6 9.92%
2004 1,730.8 2,109.9 21.90%
2005 1,996.2 2,242.6 12.34%
2006 2,003.3 2,209.1 10.27%Variación % 2006 / 2001
17.97% 25.06%
AÑOS PIA PIM
Nota : El PIM a Junio 2006 comprende:Créditos Suplementarios RO 44.2Créditos Suplementarios RDR 0.6Saldo de Balance 2005 113.0
RDR 71.7ROCE 13.7DONA 27.6
Transferencias SIS 46.7Donaciones y Transferencia de Partidas 1.4
205.8Total
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por
Fuente de FinanciamientoFuente de Financiamiento (En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
PIM a Junio 2006
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
RECURSOS ORDINARIOS 1,287.4 1,458.1 1,445.0 1,507.3 1,589.9 1,630.5RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 348.5 414.0 441.3 406.0 462.5 471.5RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 28.1 83.2 53.5 67.5 82.6 27.1DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 102.5 22.4 66.9 129.1 107.6 80.0RECURSOS POR PRIVATIZACIONES Y CONCESIONES 0.0 0.0 92.9 0.0 0.0 0.0
TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según 2001-2006 Según
Fuente de FinanciamientoFuente de Financiamiento(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
PIM 1,766,465,743 1,977,691,877 2,099,632,887 2,109,915,487 2,242,619,425 2,163,480,051
1,287.41,458.1 1,445.0 1,507.3
1,589.9 1,630.5
348.5414.0 441.3 406.0 462.5 471.5
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1,400.0
1,600.0
1,800.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
RPPC 14
ROCE 12
DONA 13
RDR 09
RO 00
73% 74% 69% 71%71% 74%
20% 21% 21% 19%21% 21%
PIM 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
PIM a Junio 2006
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por
Grupo Genérico de GastoGrupo Genérico de Gasto(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
GASTO CORRIENTE 1,577.9 1,808.1 1,889.1 1,953.6 2,042.1 2,042.31. Personal y Obligaciones Sociales 413.0 602.2 756.0 792.5 904.9 947.52. Obligaciones Previsionales 164.5 170.9 170.5 169.4 179.9 184.13. Bienes y Servicios 938.8 914.2 848.4 808.7 881.8 860.74. Otros Gastos Corrientes 61.7 120.8 114.2 183.1 75.5 50.0GASTO DE CAPITAL 188.6 169.6 210.5 156.3 200.5 166.85. Inversiones 150.7 132.9 176.9 106.4 138.9 72.97. Otros Gastos de Capital 37.8 36.7 33.5 49.8 61.6 93.8
TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
GRUPO GENERICO DEL GASTO 2001 2002 2004 2005 20062003
PIM a Junio 2006
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado del Pliego 011 MINSA Modificado del Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por
Grupo Genérico de GastoGrupo Genérico de Gasto
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
0.0
150.0
300.0
450.0
600.0
750.0
900.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
1. Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales 3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes 5. Inversiones 7. Otros Gastos de Capital
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por
Grupo de Unidades EjecutorasGrupo de Unidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
GRUPO DE UNIDAD EJECUTORA
2001 2002 2003 2004 2005 2006
APOYO A LA GESTION 737.7 751.8 683.8 614.1 581.5 500.2DISA 213.5 264.6 300.7 194.7 208.4 196.5HOSPITAL 547.9 653.3 751.2 791.2 878.0 940.6INSTITUTO 256.7 295.4 345.9 357.6 398.2 401.3REDES 10.6 12.6 18.1 152.3 176.5 170.6
TOTAL 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
PIM a Junio 2006
Evolución del Presupuesto Evolución del Presupuesto Institucional Institucional Modificado Pliego 011 MINSA Modificado Pliego 011 MINSA 2001-2006 por 2001-2006 por
Grupo de Unidades EjecutorasGrupo de Unidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento Toda Fuente
547.9
653.3
751.2791.2
878.0 940.6
737.7751.8
683.8614.1 581.5
500.2
256.7295.4 345.9 357.6
398.2 401.3
0.0
150.0
300.0
450.0
600.0
750.0
900.0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
REDES
DISA
INSTITUTO
APOYO A LA GESTION
HOSPITAL
42% 38% 33% 29% 26% 23%
31%33%
36% 37% 39%
43%
PIM 1,766.5 1,977.7 2,099.6 2,109.9 2,242.6 2,209.1
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006según Fuentes de Financiamiento 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
/1 Recursos Administrados por la Unidad Ejecutora 123 Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud PARSALUD
/2 Incluye las Transferencias del Seguro integral de Salud
RECURSOS ORDINARIOS 1.585,0 1.630,5 810,8 819,7 49,73%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 399,3 471,5 167,3 304,2 35,49%
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 13,4 27,1 17,0 10,1 62,86%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,6 80,0 37,3 42,7 46,65%
2.003,3 2.209,1 1.032,4 1.176,7 46,74%
AVANCE %
TOTAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM EJECUCION SALDOPIA
/1
/2
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Fuentes de Financiamiento 2006según Fuentes de Financiamiento 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Toda Fuente
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
1,58
5.0
1,63
0.5
810.
8
399.
3
471.
5
167.
3
13.4 27.1
17.0 5.6
80.0
37.3
0.0
250.0
500.0
750.0
1,000.0
1,250.0
1,500.0
RO RDR ROCE DONA
P IA P IM EJ ECUCION
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006según Grupo Genérico de Gasto 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 814.4 820.1 422.6 397.5 51.53%
2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 184.0 184.1 88.1 96.0 47.85%
3 BIENES Y SERVICIOS 470.6 512.3 251.8 260.5 49.15%
4 OTROS GASTOS CORRIENTES 48.8 49.3 29.7 19.6 60.27%
5 INVERSIONES 26.2 30.5 11.8 18.7 38.71%
7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 40.9 34.2 6.8 27.4 19.93%
1,585.0 1,630.5 810.8 819.7 49.73%
AVANCE %
TOTAL
GRUPO GENERICO DE GASTO PIM EJECUCION SALDOPIA
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA Ejecución Presupuestal del Pliego 011 MINSA según Grupo Genérico de Gasto 2006según Grupo Genérico de Gasto 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Ejecución al 30 de Junio
PIM a Junio
814.
4
820.
1
422.
6
184.
0
184.
188
.1
470.
651
2.3
251.
8
48.8
49.3
29.7
26.2
30.5
11.8 40
.934
.26.
8
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1 2 3 4 5 7
P IA P IM EJ ECUCION
Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1)al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (1)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecución a Junio
Se explica la mayor ejecución por la atención de las Demandas Laborales derivadas de las normas legales emitidas en el marco de los acuerdos firmados con los gremios laborales, Así mismo la implementación de plazas y cambio de grupo ocupacional de las Unidades Ejecutoras Implementación de plazas RM Nº 648-2005
Incremento de remuneraciones a Médicos Cirujanos DS. Nº 047-2005/EFDU. Nº 002-2006 Autoriza pago 3er tramo (con cargo a su presupuesto) SerumDU. Nº 003-2006 Amplían el alcance de DS Nº 047-2005/EF a Médicos que desempeñan cargos administrativosLey Nº 28700 Incorporación en la remuneración de la Aeta - Médico Cirujano (con cargo a su presupuesto) Ley Nº 28701 Otorgamiento de asignación extraordinaria mensualLey Nº 28750 Incorporación Aeta
HOSPITAL SERGIO BERNALES 24.714.539 12.379.212 12.335.327 50,09%RED. DE SALUD TUPAC AMARU 21.205.250 10.738.996 10.466.254 50,64%RED. DE SALUD RIMAC - SAN MARTIN DE PORRES - LOS OLIVOS 18.772.675 9.515.541 9.257.134 50,69%HOSPITAL DE APOYO SANTA ROSA 24.769.955 12.560.223 12.209.732 50,71%HOSPITAL DE APOYO REZOLA 7.634.785 3.886.164 3.748.621 50,90%RED. DE SERVICIOS DE SALUD " BARRANCO-CHORRILLOS-SURCO" 16.160.332 8.260.733 7.899.599 51,12%HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 5.782.859 2.961.041 2.821.818 51,20%HOSPITAL CAYETANO HEREDIA 33.844.994 17.478.325 16.366.669 51,64%HOSPITAL "JOSE AGURTO TELLO DE CHOSICA" 5.518.858 2.855.565 2.663.293 51,74%DIRECCION DE SALUD I CALLAO 22.802.065 11.828.335 10.973.730 51,87%HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 24.315.752 12.619.353 11.696.399 51,90%HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 42.149.127 21.881.508 20.267.619 51,91%RED. DE SERVICIOS DE SALUD "VILLA EL SALVADOR - LURIN -PACHACAMAC-PUCUSANA"20.121.561 10.527.663 9.593.898 52,32%
UNIDADES EJECUTORASAVANCE
%SALDO
TOTAL EJECUCION ENE - JUN
PIM
Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores Unidades Ejecutoras con Niveles de Ejecución mayores al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2)al 50% en Personal y Obligaciones Sociales (2)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Ejecución a Junio
HOSPITAL VITARTE 5.518.594 2.896.626 2.621.968 52,49%INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL 35.115.915 18.433.172 16.682.743 52,49%HOSPITAL NACIONAL VICTOR LARCO HERRERA 21.296.203 11.196.076 10.100.127 52,57%HOSPITAL HUACHO - HUAURA - OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SA 17.154.677 9.186.138 7.968.539 53,55%HOSPITAL HERMILIO VALDIZAN 12.115.600 6.506.602 5.608.998 53,70%HOSPITAL DE EMERGENCIAS CASIMIRO ULLOA 13.903.105 7.468.073 6.435.032 53,72%HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION 34.685.508 18.792.614 15.892.894 54,18%HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS 8.904.845 4.829.795 4.075.050 54,24%RED. DE SALUD SAN JUAN DE LURIGANCHO 12.937.858 7.066.672 5.871.186 54,62%HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 33.335.396 18.624.708 14.710.688 55,87%RED. DE SERVICIOS DE SALUD "SAN JUAN DE MIRAFLORES-VILLA MARIA DEL TRIUNFO"18.625.318 10.501.680 8.123.638 56,38%HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 40.622.979 23.231.350 17.391.629 57,19%HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO 4.709.182 2.980.262 1.728.920 63,29%
UNIDADES EJECUTORASAVANCE
%SALDO
TOTAL EJECUCION ENE - JUN
PIM
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de FinanciamientoMINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,112 RECURSOS OFICIALES DE CREDITO EXTERNO 21,1 21,3 34,2 57,3 76,2 18,813 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 42,8 14,2 59,5 118,4 107,1 68,2
TOTAL 387,8 415,8 457,8 555,8 599,4 288,1
/1
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Transmisión en el SIAF-MPP al 29.06.06
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Fuente de FinanciamientoMINSA 2001-2006 Según Fuente de Financiamiento
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
323,
9
21,1
42,8
380,
3
21,3
14,2
364,
1
34,2
59,5
380,
157
,311
8,4
416,
2
76,2
107,
1
201,
1
18,8
68,2
0,0
80,0
160,0
240,0
320,0
400,0
480,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
RDR ROCE DONA
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de
Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
GRUPO DE UNIDAD EJECUTORA
2001 2002 2003 2004 2005 2006
APOYO A LA GESTION 21,3 27,7 36,5 36,4 40,2 23,9DISA 66,6 79,6 59,6 39,6 38,8 17,1HOSPITAL 142,0 158,5 143,9 159,9 179,4 85,5INSTITUTO 91,7 111,4 123,0 130,3 142,0 68,3REDES 2,3 3,1 1,0 13,8 15,7 6,4
TOTAL 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,1
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo de
Unidades EjecutorasUnidades Ejecutoras(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
142,
0
158,
5
143,
9
159,
9
179,
4
85,5
91,7
111,
4
123,
0
130,
3
142,
0
68,3
66,6 79,6
59,6
39,6
38,8
17,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
REDES
APOYO A LA GESTION
DISA
INSTITUTO
HOSPITAL
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
GENERICA DE INGRESO 2001 2002 2003 2004 2005 2006
1.2 TASAS 16,5 19,6 20,1 20,3 23,4 8,71.4 VENTA DE BIENES 90,5 95,8 86,3 97,8 94,8 36,71.5 PRESTACION DE SERVICIOS 199,1 231,2 195,4 213,4 218,2 85,04.2 SALDO DE BALANCE 14,6 31,4 58,0 41,0 75,6 68,09.9 OTROS 3,2 2,3 4,3 7,6 4,1 2,7
TOTAL 323,9 380,3 364,1 380,1 416,2 201,1
Ejecución de Ingresos a mayo 2006
Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 Evolución de la Ejecución de Ingresos Pliego 011 MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos MINSA 2001-2006 Según Grupo Genérico de Ingresos
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente Recursos Directamente Recaudados
199,
1
231,
2
195,
4
213,
4
218,
2
85,0
90,5
95,8
86,3
97,8
94,8
36,7
14,6 31,4 58
,0
41,0 75
,6
68,0
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006
9.9 OTROS
1.2 TASAS
4.2 SALDO DE BALANCE
1.4 VENTA DE BIENES
1.5 P RESTACION DE SERVICIOS
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
1. Personal y Obligaciones Sociales 1,218.1 814.4 403.72. Obligaciones Previsionales 184.0 184.0 0.03. Bienes y Servicios 805.6 473.1 332.54. Otros Gastos Corrientes 103.7 48.8 54.9Sub Total Gasto Corriente 2,311.4 1,520.3 791.1
5. Inversiones 34.0 24.1 9.97. Otros Gastos de Capital 59.8 40.9 18.9Sub Total Gasto de Capital 93.8 65.0 28.8
Total 2,405.2 1,585.3 819.9
GRUPO GENERICO DE GASTO DEMANDA ADICIONAL
ASIGNADOTOTAL
REQUERIDO
Déficit de Apertura del Pliego Déficit de Apertura del Pliego MINSA 2006MINSA 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Demanda Adicional Priorizada Demanda Adicional Priorizada Sector Salud 2006Sector Salud 2006
GRUPO GENERICO DE GASTO
DEMANDAADICIONAL
CREDITOAUTORIZADO
DEMANDA NOATENDIDA
1 Personal y Obligaciones Sociales 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295
2 Obligaciones Previsionales 14 484,00 00,00 14 484,00
3 Bienes y Servicios 143 674 396,00 37 071 475,00 106 709 427,00
4 Otros Gastos Corrientes 52 845 338,00 00,00 52 845 338,00
5 Inversiones 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00
7 Otros Gastos de Capital 22 815 632,00 00,00 22 815 632,00
Total S/. 642 802 830,00 44 204 453,00 598 794 883,00
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no Atendida
- Reajuste de AETAS (4) a otros Profesionales de la Salud y asignación extraordinaria de S/. 50,00. 1 512 600,00 1 512 600,00 00,00
- Costo marginal por aplicación del D.U. N° 003-2006 (Tercer tramo de incremento de médicos cirujanos MINSA y OPD´s) 16 750 248,00 2 905 813,00 13 844 435,00
Aplicación de la Ley N° 28498 – Ley de Nombramiento de los Profesionales de la Salud no Médicos Cirujanos contratados a Nivel Nacional. (Costo por 9 meses).
124 299 916,00 00,00 124 299 916,00
Aplicación de la Ley N° 28560 – Ley de Nombramiento del Personal Técnico Asistencial y Administrativo, Personal de servicios y Auxiliar Asistencial, contratados a Nivel nacional. (Costo por 9 meses).
191 817 881,00 00,00 191 817 881,00
Incorporación al D.L. N° 276 de profesionales y auxiliares administrativos, no considerados en las Leyes anteriores (Costo por 9 meses). 26 257 970,00 00,00 26 257 970,00
Incremento de S/. 50,00 para el personal no comprendido en el D.U. N° 105-2001 (Costo por 8 meses) 479 168,00 00,00 479 168,00
Incorporación a la remuneración de la AETA y Productividad de personal categorizado sujeto al D.L. N° 276. 8 208 713,00 00,00 8 208 713,00
Incorporación a la remuneración de AETAS (9) de Profesionales no Médicos Cirujanos. (8 meses) 2 576 192,00 00,00 2 576 192
Pago de sobre tasa a las Enfermeras (Costo por 8 meses) 242 800,00 00,00 242 800,00
Déficit de planillas de incentivos, cobertura de plazas vacantes, guardias hospitalarias, cambio de grupo ocupacional, de las Unidades Ejecutoras del Pliego.
39 960 220,00 00,00 39 960 220,00
Total S/. 412 105 708,00 4 418 413,00 407 687 295,00
Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Personal y Obligaciones SocialesLey Nº 28701 en Personal y Obligaciones Sociales
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no Atendida
- Programa de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a la Gestión Ambiental y Social del Proyecto Gas de Camisea 1 964 942,00 (*) 2 071 475,00 00,00
Total S/. 1 964 942,00 2 071 475,00 00,00
Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley Nº 28701 en Bienes y Servicios e InversionesNº 28701 en Bienes y Servicios e Inversiones
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no Atendida
-Equipamiento de ambulancias y fortalecimiento de redes de referencia. 2 160 600,00 2 160 600,00 00,00
- Ampliación y equipamiento de salas de parto, de operaciones y laboratorio – Hospital de Tocache.. 553 965,00 553 965,00 00,00
Fortalecimiento y equipamiento de la Cadena de Frío. 8 629 634,00 00,00 8 629 634,00
Contrapartida Proyecto Cobertura con Calidad. 93 073,00 00,00 93 073,00
Total S/. 11 437 272,00 2 714 565,00 8 722 707,00
Grupo Genérico de Gasto Inversiones
* La diferencia entre lo autorizado y lo solicitado se explica por el tipo de cambio aplicado
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no Atendida
- Atención de las Estrategias Sanitarias 96 835 945,00 30 442 842,00 66 393 103,00
- Transplantes Renales 800 000,00 800 000,00 00,00
- Gastos operativos y de gestión de diferentes Unidades Ejecutoras
23 626 029,00 3 757 158,00 19 868 871,00
Vigilancia y control de la calidad del agua para consumo humano – DIGESA 2 775 847,00 00,00 2 775 847,00
Fortalecimiento Institucional DIGEMID en el marco del TLC 11 750 000,00 00,00 11 750 000,00
Implementación de Políticas Prioritarias 4 674 651,00 00,00 4 674 651,00
Requerimientos - IDREH 1 246 955,00 00,00 1 246 955,00
Total S/. 141 709 427.00 35 000 000,00 106 709 427,00
Demanda Adicional y Créditos Autorizados Demanda Adicional y Créditos Autorizados según Ley 28750 en Bienes y Serviciossegún Ley 28750 en Bienes y Servicios
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado Demanda no Atendida
Gastos operativos de los Comités Locales de Administración de Salud – CLAS. 51 698 886,00 00,00 51 698 886,00
Gastos Ocasionales, procesos judiciales 1 146 452,00 00,00 1 146 452,00
Total S/. 52 845 338,00 00,00 52 845 338,00
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Demanda Adicional en Otras Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (1)Genéricas de Gasto no atendidas (1)
Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos Corrientes
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado
Demanda no Atendida
Incorporación de nuevos pensionistas en los establecimientos de salud. 14 484,00 00,00 14 484,00
Total S/. 14 484,00 00,00 14 484,00
Grupo Genérico de Gasto Obligaciones Previsionales
Conceptos Demanda Adicional
Crédito Autorizado Demanda no Atendida
Fortalecimiento Institucional en el marco del TLC - DIGEMID 6 250 000,00 00,00 6 250 000,00
Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para consumo humano – implementación de laboratorios. 1 352 179,00 00,00 1 352 179,00
Cancelación de deuda Electrolima. 7 328 553,00 00,00 7 328 553,00
Reposición de Equipos médico – quirúrgicos. 6 459 360,00 00,00 6 459 360,00
Adquisición de equipos médicos de Unidades Ejecutoras. 1 425 540,00 00,00 1 425 540,00
Total S/. 22 815 632,00 00,00 22 815 632,00
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
Demanda Adicional en Otras Demanda Adicional en Otras Genéricas de Gasto no atendidas (2)Genéricas de Gasto no atendidas (2)
Grupo Genérico de Gasto Otros Gastos de Capital
A la fecha el monto de Programación preliminar que se tiene por toda fuente de financiamiento asciende a S/. 2 670 229 803.
Queda Pendiente una reunión para validar la propuesta en principio la fecha de presentación de la programación esta fijada para el 14 de Julio
- Definición de Objetivos Institucionales.- Priorización de los Objetivos Institucionales.- Propuesta de Indicadores- Propuesta de Programación Presupuestal por Actividades y Proyectos
Se ha realizado un taller con la participación de los representantes de las Unidades Ejecutoras y de las dependencias orgánicas cuyo producto corresponde al Resumen Ejecutivo que contiene la propuesta de Estructura Funcional Programática.
TITULAR DEL PLIEGO
PROGRAMACION Y FORMULACION PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL 2007 PRESUPUESTAL 2007
Normativa para la Programación y
Formulación 2007 Directiva Nº013-2006-EF/76.01
Comisión de Programación y
Formulación
-Abastecimiento- Unidades Orgánicas
OGPP
OGA OGGRH UE
RM Nº 555-2006/MINSA
La DISAS Lima Ciudad y Callao han presentado expedientes para incorporar nuevas Unidades Ejecutoras.
Programación de
Inversiones
Post_ Inversión
Pre- Inversión
Establecer los objetivos y metas estratégicas de Inversión institucional.
Lograr la Determinar la viabilidad de la inversión Sectorial
Medir el impacto de la inversión en salud.
Ob
jeti
vos
Ám
bit
o F
un
cio
nal
Su
b P
rocesos
Unidades Ejecutoras del MINSA
Proceso de Inversión en Proceso de Inversión en SaludSalud
Unidades Formuladoras de Proyectos de Inversión en Salud
OPI Salud
OPI’s GR’s
OPI’s GL’s
Unidades Ejecutoras y OPI’s
Pre- InversiónInversión
Ejecución de los componentes aprobados en la fase de Preinversión
Unidades Ejecutoras:
- Administración Central
- PARSalud
- INO
- Hospital Dos de Mayo
- Hospital María Auxiliadora
- Otros
Aspectos Relevantes de la Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001situación encontrada 2001
Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).
Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).
Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en
proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP.
Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.
Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.
Relación Institucional
Unidades Formuladoras
Unidades Ejecutoras
Unidades Formuladoras
Unidades Ejecutoras
Relación Funcional
Oficina de Programación e Inversiones (OPI)
Órgano Resolutivo
Dirección General de
Programación Multianual del Sector Público
Relación Técnico - Funcional
Relación Técnico Funcional de los Integrantes del SNIP
Relación Institucional
Relación Funcional
Niveles de decisión actuales paraNiveles de decisión actuales paraaprobación de inversionesaprobación de inversiones
((R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04R.M. N°372-2004-EF, 21.07.04))
G. Locales: OPI GL
G. Regionales: OPI GR
MINSA: OPI SaludMINSA: OPI Salud
MEF (DGPMSP)
Sin límite
4’000,000 (1)
Más
6’000,000
Unidades Evaluadoras Límites (S/.) (*)
(*) No se delega en casos de endeudamiento externo(1) Salud
UnidadesFormuladoras
(2)
UnidadesEjecutoras
G. LocalesG. Regionales
Sectores NacionalesMEF (DGPMSP)
FORMULACION EVALUACION VIABILIDAD EJECUCION
(2) El Pliego 011 MINSA cuenta con 30 Unidades Ejecutoras y Fomuladoras
Proyectos Viables OPI Salud Proyectos Viables OPI Salud 2002-20062002-2006
Proyectos Viables
2002 2003 2004 2005 2006 Total
N° Proyectos 6 111 53 43 29 242
Inversión (S/.)
2,860,474 104,883,943 61,531,011 44,907,270 16,742,655 230,925,353
AMAZONAS
N° de Proyectos : 04Monto de Inversión: S/. 2’008,424
HUÁNUCO
N° de Proyectos: 10Monto de Inversión: S/.11’345,857
LIMA y CALLAO
N° de Proyectos: 120Monto de Inversión: S/. 111’684, 481
AYACUCHO
N° de Proyectos: 20 Monto de Inversión: S/. 22’090’992
OGPP - OPI
HUANCAVELICA
N° de Proyectos: 10Monto de Inversión: S/. 14’349,883
CUSCO
N° de Proyectos: 22Monto de Inversión: S/. 26’478,137
APURIMAC
N° de Proyectos: 14Monto de Inversión:S/. 15’828,619
PUNO
N° de Proyectos: 18Monto de Inversión: s/. 24’256,893
JUNÍN
N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/.1’469,425
ANCASH
N° de Proyectos : 02Monto de Inversión: S/. 1’312,460
AREQUIPA
N° de Proyectos: 01Monto de Inversión:S/. 5’995,280
CAJAMARCA
N° de Proyectos : 05Monto de Inversión: S/. 7’751,496
ICA
N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/. 887,413
LA LIBERTAD
N° de Proyectos : 10Monto de Inversión: S/. 17’105,799
LAMBAYEQUE
N° de Proyectos : 05Monto de Inversión: S/. 1’249,708
LORETO
N° de Proyectos : 10Monto de Inversión: S/. 5’809,176
MADRE DE DIOS
N° de Proyectos: 02Monto de Inversión: S/. 669,087
MOQUEGUA
N° de Proyectos: 01Monto de Inversión: s/. 3’201,760
PIURA
N° de Proyectos : 05Monto de Inversión: S/. 18’484,470
Estado Situacional de Proyectos Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Viables por la DGPMSP y la OPI
Salud 2001-2006Salud 2001-2006
NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Ejecutados 102 120,691,333 18 31,488,230 2 1,394,893 122 153,574,456En ejecución 31 29,721,362 10 22,657,525 0 0 41 52,378,887Sin Financiamiento 26 15,626,773 13 12,110,715 0 0 39 27,737,488Pendientes de Ejecución 31 26,210,223 27 41,387,302 6 4,417,198 64 72,014,723En Reformulación 5 1,280,889 1 353,110 1 1,474,900 7 3,108,899En Reevaluación 2 2,693,889 0 0 0 0 2 2,693,889Otros 4 3,536,145 2 2,675,875 1 700,672 7 6,912,692Total 201 199,760,614 71 110,672,757 10 7,987,663 282 318,421,034
SITUACIÓN PROYECTOS
GOBIERNO REGIONAL OTROS TOTALMINSA
Estado Situacional de Proyectos Estado Situacional de Proyectos Viables por la DGPMSP y la OPI Viables por la DGPMSP y la OPI
Salud 2001-2006Salud 2001-2006
SITUACIÓN PROYECTOS
MINSA
Administración Central PARSaludOTRAS EJECUTORAS
DEL MINSA
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Nº de Proyectos
Montos de Inversión
Ejecutados 20 9,458,179 69 104,458,572 13 6,774,582
En ejecución 24 23,038,129 1 1,331,396 6 5,351,837
Sin Financiamiento 22 8,548,277 0 0 4 7,078,496
Pendientes de Ejecución 9 9,221,505 2 3,987,865 20 13,000,853
En Reformulación 4 923,365 0 0 1 357,524
En Reevaluación 2 2,693,889 0 0 0 0
Otros 4 3,536,145 0 0 0 0
Total 85 57,419,489 72 109,777,833 44 32,563,292
NOTA: Se han considerado los Proyectos declarados viables por la OPI Salud y por la DGPMSP-MEF, en este último caso los referidos proyectos fueron aprobados por la OPI Salud.
Fuentes de financiamiento de la inversión 2006 en el Pliego 011 Ministerio de Salud
PLIEGO 011 MINISTERIO DE SALUD: FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN 2006
42%
14%
37%
7%
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS POR OPERAC.OFICIALES DE CREDITO EXTERNO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Inversión Pública en Salud respecto al Presupuesto Total asignado al Sector Salud (en miles de Nuevos Soles)
Nombre PIA PIMCalendario Acumulado
Compromiso Saldo Marco
2006 - : TOTAL 3,763,835 4,255,146 2,120,968 1,954,248 2,300,898
2006 - Grupo de Gasto 6-5: INVERSIONES
50,108 87,201 42,488 36,575 50,627
% inversión en salud respecto al total del presupuesto del sector público asignado a Salud
1.33% 2.05%
Al 29.Junio.2006
Inversión Pública en Salud al 29.Junio.2006 (en miles de nuevos soles)
Nombre PIA PIM % Compromiso Saldo Marco
2006 - Grupo de Gasto 6-5: Inversión Pública en Salud 50,108 87,201 100.00% 36,575 50,627
2006 - Pliego 011: M. DE SALUD 40,713 72,935 83.64% 34,274 38,660
2006 - Pliego 131: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 9,395 10,160 11.65% 1,967 8,193
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 0.00 387 0.44% 90 297
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 0.00 3,214 3.69% 209 3,005
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 0.00 505 0.58% 34 471
Inversión en el Pliego 011 Ministerio de Salud según Unidad Ejecutora al 29.Junio.06 (en miles de Nuevos Soles)
Nombre PIA PIM Compromiso Saldo Marco
2006 - Pliego 011: M. DE SALUD - INVERSIÓN 40,712.94 72,934.87 34,274.49 38,660.38
ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA 16,467.55 23,010.15 5,043.17 17,966.98
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00
INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA 0.00 949.99 788.17 161.83
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 0.00 1,729.95 0.00 1,729.95
HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL MARIA AUXILIADORA 0.00 100.00 99.10 0.90
HOSPITAL NACIONAL ARZOBISPO LOAYZA 0.00 1,516.30 1,278.03 238.27
HOSPITAL NACIONAL DOS DE MAYO 0.00 35.54 0.00 35.54
HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME 0.00 504.70 498.32 6.39
ADMINISTRADORA DE ACUERDOS DE GESTION 4,742.20 1,518.68 1,483.80 34.88
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DEL SECTOR SALUD-PARSALUD 19,503.20 37,369.57 25,083.90 12,285.67
Pliego 011 Ministerio de Pliego 011 Ministerio de Salud: Principales líneas de Salud: Principales líneas de
Inversión 2001 - 2006Inversión 2001 - 2006
Fortalecimiento de los servicios de salud del Primer Nivel de Atención. Especialmente en aquellas zonas con altas tasas de mortalidad materna e infantil (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica y Puno).
Fortalecimiento de los Sistemas de Referencia y Contrarreferencia. Con la finalidad de optimizar el uso de los servicios de salud existentes (Ayacucho, Amazonas, Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Piura y Puno).
Fortalecer los Servicios Críticos: Emergencia, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico y Servicios Generales. (Ayacucho, Amazonas (Bagua), Apurímac, Cusco, Huánuco, Huancavelica, Puno y Lima).
Inversiones de PARSalud: Inversiones de PARSalud: Fortalecimiento de los Fortalecimiento de los
servicios materno infantilesservicios materno infantiles
DIRESA
INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO
INVERSIÓN TOTAL (S/.)
Nª EESS INVERSION (S/.) Nª EESS INVERSION (S/.)
AYACUCHO38 7,662,189 144 12,264,283 19,926,472
HUANCAVELICA 23 9,684,560 104 8,982,729 18,667,289
BAGUA 24 11,951,292 91 6,355,936 18,307,229
HUANUCO 19 6,609,168 98 10,487,698 17,096,866
CUSCO 19 14,225,984 96 9,911,530 24,137,515
PUNO 20 10,909,121 116 10,117,312 21,026,433
APURIMAC 45 13,970,964 57 6,324,619 20,295,583
TOTAL 188 75,013,279 706 64,444,107 139,457,385
OGPE - OEPI
CUSCON° de Ambulancias: 14PARSALUD (13)OGA/MINSA (1)
PIURAN° Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1
CAJAMARCAN° de Ambulancias: 1 OGA/MINSA: 1
AMAZONASN° de Ambulancias:: 8 PARSALUD (7)OGA/MINSA (1)
JUNINN° de Ambulancias: 1 Cobertura con Calidad (1)
SAN MARTINN° de Ambulancias: 2OGA/MINSA (1)Cobertura con Calidad (1)
PUNON° de Ambulancias: 14PARSALUD (19)OGA/MINSA (1)
HUANCAVELICAN° de Ambulancias: 11PARSALUD (7)AMARES (3)OGA/MINSA (1)
HUABUCON° de Ambulancias: 12PARSALUD (12)
APURIMACN° de Ambulancias: 21PARSALUD (13)AMARES (2)
AYACUCHON° de Ambulancias: 19PARSALUD (15)AMARES (3)OGA/MINSA (1)
Fortalecimiento de los sistemas de Fortalecimiento de los sistemas de
referencia y contrarreferenciareferencia y contrarreferencia:: Ambulancias entregadas 2003 - 2006Ambulancias entregadas 2003 - 2006
AGENDA AGENDA PENDIENTEPENDIENTE
Proceso de Organización
Aprobación del Manual de Clasificación de cargos Ministerio de Salud.
Formulación del Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud. Formulación del Manual General de Procesos
del Ministerio de Salud. Elaboración y aprobación del Manual de Organización del Ministerio de Salud. Elaboración del Inventario de Procedimientos
del Ministerio de Salud.
Proceso de Planeamiento
Formular el Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2011.
Evaluación del PESEM 2004-2006 ( Febrero del 2007).
Formulación del Plan Operativo Institucional 2007 correlacionado con el Presupuesto.
Evaluación del Plan Operativo Institucional 2006 ( primer semestre).
Seguimiento de los CARs en el tercer y cuarto trimestre.
En proceso la elaboración el Plan de implementación de la Política Tarifaria.
Evaluación Presupuestal del Pliego primer semestre 2006.
Culminación del proceso de Programación y Formulación Presupuestal para el año 2007.
Culminación del proceso de transferencia de recursos del Programa JUNTOS.
Monitoreo y seguimiento de la ejecución del gasto en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.
Proceso de Presupuesto
Evaluación de la ejecución inversiones del pliego primer semestre 2006.
Evaluación del Programa Multianual Inversiones 2004 2006.
Formulación de la Programación Multianual 2007 – 2011.
Monitoreo y seguimiento de la ejecución de la inversión en las Unidades Ejecutoras del Pliego MINSA.
Proceso de Inversiones
GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS
ANEXOS
Elaboración de Normas Técnicas de Organización
• Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.01, Directiva Para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional aprobada con la R. M. N° 371-2003-SA/DM del 04/04/03 que regula la elaboración aprobación y modificación del Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones y del Manual de Procedimientos
• Disposiciones Complementarias para la Adecuación de los Cuadros para Asignación de Personal, aprobado por R.M. N° 1160-2004/MINSA del 03/12/04
Elaboración de Normas Técnicas de Organización
• Resolución Ministerial N° 689-2005/MINSA del 09/09/06, se aprueba la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud II Lima Sur, Dirección de Salud III Lima (antes denominada Dirección de Salud III Lima Norte) y de la Dirección de Salud IV Lima Este. Asimismo mediante Resolución Ministerial Nº 928-2005/MINSA se aprueba la Directiva Nº 071-MINSA/OGPE-V01 “Medidas Complementarias para el Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales, de las Direcciones de Salud de Lima”.
• Resolución Ministerial Nº 461-2006/MINSA, la modificación de los ámbitos jurisdiccionales de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, Dirección de Salud III Lima y Dirección de Salud IV Lima Este, así como la Directiva Administrativa Nº 064-2006-MINSA/OGPP-V01 “Medidas para la Implementación del Reordenamiento de los Ámbitos Jurisdiccionales de las Direcciones de Salud de Lima-Segunda Etapa”
Diseño de Modelos de Organización, Sistemas y Procesos
• Institutos Especializados, aprobado por R.M. N° 235-2003-SA/DM del 05/03/03.
• Direcciones de Salud y Direcciones de Red de Salud, aprobado por R.M. N° 573-2003-SA/DM, del 23/05/03.
• Hospitales, aprobado por R.M. N° 616-2003-SA/DM del 30/05/03• Direcciones Regionales de Salud aprobado por R.M. N° 566-
2005/MINSA del 22/07/05.
¿Que estamos haciendo?
• Implementación del ROF del Ministerio de Salud
• Elaboración del proyecto de Cuadro para Asignación de Personal del Ministerio de Salud
• Asistencia técnica para la elaboración de Proyectos de Manual de Organización y Funciones del MINSA
• Evaluación del ROF del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas creado como OPD
• Evaluación de ROF y CAP a nivel nacional
• Evaluación del Modelo de los institutos Especializados
DIRECTIVA N° 008-2001-CG/OAT, RENDICION DE CUENTAS DE LOS TITULARES DE LAS ENTIDADES: AÑOS 2004 Y 2005.
A LA FECHA SE HA INICIADO LA ELABORACIÓN DEL MISMO DEL PERIODO ENERO A JULIO 2006.
GESTION INSTITUCIONALGESTION INSTITUCIONALINFORME DE RENDICION DE CUENTASINFORME DE RENDICION DE CUENTAS
Plan Integral de Reparaciones – PIRPlan Integral de Reparaciones – PIR
Mediante Decreto Supremo Nº 047-2005-PCM – se aprueba el “Plan Integral de Reparaciones: Programación Multianual 2005 – 2006”
Objetivo General del PIRReparar y compensar la violación de los Derechos Humanos, así como las pérdidas o daños sociales, morales y materiales sufridos por las víctimas como resultado del conflicto armado interno.
Objetivo por Programa – En Salud
Contribuir a la recuperación de la salud física y mental de las personas afectadas por el conflicto armado.
• Atención de personas con discapacidad • Recuperación integral de la salud mental comunitaria • Reconstrucción y .mejoramiento de la infraestructura y
calidad de los servicios de salud• Capacitación en salud.
Mediante Resolución Ministerial Nº 412-2005-PCM la PCM transfiere al MINSA S/. 408 925,00
Programa Nacional de Apoyo Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres - JuntosDirecto a los Mas Pobres - Juntos
Convenio Nº 027-2006-MINSA Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Nacional de Apoyo Directo a lo Mas Pobres - Juntos y el Ministerio de Salud
Mediante la Resolución Ministerial Nº 457-2005-PCM, Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - Juntos transferencia financiera de recursos a favor del Sector Salud, S/. 16 610 302,00 correspondiéndole al Pliego 011 Ministerio de Salud el monto de S/. 12 930 482,00 .
Mediante Resolución 356-2006/MINSA del 18.04.06 se conforma la Comisión Técnica de Trabajo a fin que los recursos transferidos por la PCM en el marco del Programa Juntos sean programados, solicitados y ejecutados en concordancia con los dispositivos legales respectivos y las prioridades establecidas por la Titular del Sector.
La Comisión la preside la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Presupuesto resumido por líneas de intervención Presupuesto resumido por líneas de intervención Sector Salud I y II Transferencia Financiera Sector Salud I y II Transferencia Financiera
SECTOR: SALUD
FTE.FTO.: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (En nuevos soles) A Abril 2006
I TRANSFERENCIA 16.610.302 1.181.434SUBTOTAL MINSA 12.930.482
1 Estudios SNIP de ámbito 2005 (110 distritos) 2.160.000 97.500
2 Capacitación de RR.HH ambito 2005 2.944.668 164.699
3 Aprovisionamiento de medicamentos 4.405.202 -
4 Tratamiento de Agua 1.878.758 -
5 Gasto Operativo DISAS 281.719 -
6 Atención a población dispersa dic-2005 559.415 559.415
7 RR.HH ámbito 2005 340.900 -
8 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud 359.820 -
SUBTOTAL OTROS PLIEGOS 3.679.820
9 Reembolsos SIS 359.820 359.820
10 Mantenimiento de Infraestructura 3.320.000 -
II TRANSFERENCIA 30.000.0001 Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones 11.440.989
2 Implementación de Acciones de Promoción de la Salud 2.966.622
3 Reembolsos SIS período 2006 10.869.765
4 Atención a población dispersa (6 meses) 4.722.624
TOTAL TRANSFERENCIAS 46.610.302Base Legal: R.M. 356-2006/MINSA
Ambito de Aplicación: I Transferencia (Ayacucho, Apurimac, Huanuco, Huancavelica)
II Transferencia (Ancash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Puno)
TRANSFERENCIA FINANCIERA
EJECUCION FINANCIERA
Nº LINEAS DE INTERVENCION
Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector SaludSalud
Las Políticas Prioritarias establecidas para el Sector Salud, fueron diseñadas en función a los Compromisos para la Mejora de la Calidad del Gasto con una visión de largo plazo, consensuados en el Foro del Acuerdo Nacional, específicamente los siguientes:
Respaldar una definición de prioridades, que deberá expresarse en la Ley de Equilibrio Financiero, centrada en el desarrollo de capacidades humanas, con particular atención al desarrollo de capacidades de la población rural
Promover en el Ejercicio Fiscal 2006 la búsqueda de una mayor eficacia, eficiencia y equidad en el gasto público por parte del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales
Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector SaludSalud
En el marco de estos compromisos se gestionó la creación de cuatro Actividades Presupuestales relacionadas a los temas prioritarios del Sector para el Ejercicio Fiscal 2006, definidos en correspondencia con los lineamientos y metas establecidas en el Acuerdo Nacional, Objetivos del Desarrollo del Milenio, Plan de Superación de la Pobreza 2004- 2006 y el Plan Nacional de Acción por la Infancia, los mismos que se señalan a continuación:
- Atención de la mujer gestante, que incluye parto seguro.
- Atención del niño menor de cinco años, que incluye atención al recién nacido, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, vigilancia nutricional y atención de infecciones respiratorias agudas y enfermedades diarreicas agudas.
- Vigilancia de la calidad del agua.
Políticas Prioritarias del Sector Políticas Prioritarias del Sector Salud Salud
Mediante el Artículo 6° inciso g) de la Ley N° 28652 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006 y la Novena Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 28653 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2006, se establecen la protección de los créditos presupuestarios asignados a las siguientes actividades que se encuentran en el ámbito del Sector Salud:1 27672 Atención de la Mujer Gestante1 27673 Atención del Niño Sano Menor de Cinco Años1 27674 Atención de Enfermedades Diarreicas Agudas en Niños
Menores de Cinco Años1 27675 Atención de Enfermedades Respiratorias Agudas en
Niños Menores de Cinco Años1 27676 Atención de Neonato Menor de 29 Días
La segunda etapa: de ejecución, se ha iniciado a partir del Segundo Trimestre 2006 a nivel piloto, y se estará efectuando la evaluación de la misma al culminar el precitado trimestre.
Apoyo a la Gestión
DISAS Hospital Institutos Redes de Salud
2001 5 5 19 7 1 37
2002 4 5 19 7 1 36
2003 4 5 21 7 2 39
2004 3 5 21 7 8 44
2005 3 5 21 7 8 44
2006 3 5 23 7 8 46
Total Unidades Ejecutoras
AñosUNIDADES EJECUTORAS
Apoyo a la Gestión
DISAS Hospital Institutos Redes de Salud
2001 5 5 19 7 1 37
2002 4 5 19 7 1 36
2003 4 5 21 7 2 39
2004 3 5 21 7 8 44
2005 3 5 21 7 8 44
2006 3 5 23 7 8 46
Total Unidades Ejecutoras
AñosUNIDADES EJECUTORAS
EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006
/1 A la Fecha la Unidad Ejecutora 035 Administradora de Acuerdos de Gestión se encuentra en proceso de liquidación
/1/1
Los Hospitales que se han incrementado como Unidades Ejecutoras, a partir del año 2003 son: 040 Hospital de Huaral y 042 José Agurto Tello de Chosica y para el año 2006; la Unidad Ejecutora 049 Hospital de San Juan de Lurigancho y 050 Hospital de Vitarte.
Redes de Salud a partir del año 2004, año en que se crean las Unidades Ejecutoras: 043 Redes de Salud de San Juan de Lurigancho; 044 Rímac-San Martín de Porres-Los Olivos; 045 Túpac Amaru; 046 Barranco-Chorrillos-Surco; 047 San Juan de Miraflores-Villa María del Triunfo y 048 Red de Servicios de Salud de Villa el Salvador-Lurín-Pachacamac-Pucusana.
EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL EVOLUCION DE UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006PLIEGO 011 MINSA - PERIODO 2001 - 2006
19 1921 21 21
23
1 12
8 8 8
7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5
5 4 4 3 3 3
0
5
10
15
20
25
20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Apo yo a la Ge stión
D IS AS
Ins titu tos
R ed es
Ho s pitales
Total UE 37 36 39 44 44 46
19 1921 21 21
23
1 12
8 8 8
7 7 7 7 7 7
5 5 5 5 5 5
5 4 4 3 3 3
0
5
10
15
20
25
20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06
Apo yo a la Ge stión
D IS AS
Ins titu tos
R ed es
Ho s pitales
Total UE 37 36 39 44 44 46
Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios
* PIM a Junio 2006
VARIACION%
2001 1,299.4 1,287.4 -0.92%2002 1,468.3 1,458.1 -0.70%2003 1,382.6 1,445.0 4.51%2004 1,316.0 1,507.3 14.53%2005 1,531.3 1,589.9 3.83%2006 1,585.0 1,630.5 2.87%
Variación % 2006 / 2001
21.98% 26.65%
AÑOS PIA PIM
Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados
* PIM a Junio 2006
VARIACION%
2001 313.2 348.5 11.29%2002 323.3 414.0 28.06%2003 380.1 441.3 16.12%2004 352.5 406.0 15.18%2005 382.1 462.5 21.04%2006 399.3 471.5 18.10%
Variación % 2006 / 2001
27.48% 35.29%
AÑOS PIA PIM
Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo
* PIM a Junio 2006
VARIACION%
2001 25.4 28.1 10.52%2002 82.4 83.2 0.91%2003 47.0 53.5 13.68%2004 62.3 67.5 8.37%2005 82.3 82.6 0.37%2006 13.4 27.1 101.70%
Variación % 2006 / 2001
-47.08% -3.42%
AÑOS PIA PIM
Evolución del PresupuestoEvolución del Presupuesto Institucional Institucional Pliego 011 MINSA Pliego 011 MINSA 2001-20062001-2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
Fuente de Financiamiento: Donaciones y Transferencias
* PIM a Junio 2006
VARIACION%
2001 60.1 102.5 70.39%2002 16.9 22.4 32.42%2003 7.4 66.9 797.68%2004 0.0 129.1 100.00%2005 0.5 107.6 20956.99%2006 5.6 80.0 1332.27%
Variación % 2006 / 2001
-90.72% -21.97%
AÑOS PIA PIM
Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio Ejecución de Ingresos Pliego 011 Ministerio de Salud Recursos Directamente Recaudadosde Salud Recursos Directamente Recaudados
SALDO DE BALANCE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - PLIEGO 011 MINSA
PERIODO 2001 - 20006*
0
80.000.000
160.000.000
240.000.000
320.000.000
400.000.000
480.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total Ingresos Total Gastos Saldo de Balance
* Ejecución Ingresos y Gastos a Junio.06
Fuente: Software Proceso DNPP
SIAF-MPP
SIAF-MFP
Conceptos de Ejecución Presupuestal Conceptos de Ejecución Presupuestal de Ingresos Pliego 011 MINSAde Ingresos Pliego 011 MINSA
Fuente Recursos Directamente Recaudados
TASAS1. 2. 4 DE SALUD1. 2. 4. 001 TASAS DE SALUD1. 2. 4. 002 INSPECCION Y CONTROL SANITARIO1. 2. 4. 003 EXAMEN MEDICO1. 2. 4. 004 EXAMENES PSICOSOMATICOS1. 2. 4. 005 CERTIFICADO MEDICO1. 2. 4. 006 PASES SANITARIOS1. 2. 4. 007 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO1. 2. 4. 008 CARNETS DE SALUD1. 2. 4. 009 TRASLADO DE CADAVERES1. 2. 4. 010 CONTROL CANINO1. 2. 4. 012 LIMPIEZA PUBLICA1. 2. 4. 013 TARJETAS DE ATENCION1. 2. 4. 014 EXAMEN DE DOSAJE ETILICO1. 2. 4. 099 OTROS
VENTA DE BIENES 1. 4. 5 DE SALUD1. 4. 5. 001 PRODUCCION DE BIOLOGICOS1. 4. 5. 002 MEDICINAS1. 4. 5. 003 VACUNAS1. 4. 5. 004 MEDICINAS ONCOLOGICAS1. 4. 5. 099 OTROS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1. 5. 5 DE SALUD 1. 5. 5. 001 ATENCION MEDICA1. 5. 5. 002 ATENCION DENTAL1. 5. 5. 003 CERTIFICACIONES, INSPECCIONES Y HABILITACIONES1. 5. 5. 004 SERVICIOS DE ENFERMERIA1. 5. 5. 005 ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO1. 5. 5. 007 CLINICAS 1. 5. 5. 008 FARMACIA1. 5. 5. 010 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 1. 5. 5. 011 HOSPITALIZACION1. 5. 5. 012 SERVICIO DE AMBULANCIA1. 5. 5. 013 SERVICIO DE EMERGENCIA1. 5. 5. 016 SERVICIOS DE TOPICOS Y REHABILITACION1. 5. 5. 017 VACUNAS 1. 5. 5. 018 PARTOS1. 5. 5. 019 DESPISTAJE DE SIDA1. 5. 5. 020 CONTROL ATMOSFERICO1. 5. 5. 021 BAÑOS MUNICIPALES1. 5. 5. 022 SERVICIOS DE DESINFECCION1. 5. 5. 023 ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO1. 5. 5. 024 CIRUGIA 1. 5. 5. 025 FISIOTERAPIA1. 5. 5. 099 OTROS
Principales Especificas de la Ejecución de Principales Especificas de la Ejecución de Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006Ingresos del Pliego 011 MINSA 2001 - 2006
(En Millones de Nuevos Soles)(En Millones de Nuevos Soles)
ESPECIFICAS DE INGRESO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 /1
VENTA DE MEDICINAS /2 74,2 78,0 68,5 77,3 73,2 27,6
ATENCION MEDICA /3 45,0 59,7 37,1 39,9 40,1 14,7
ANALISIS CLINICO Y LABORATORIO 34,5 34,2 34,6 41,5 43,0 16,6
HOSPITALIZACION 31,0 30,9 31,7 34,5 34,5 12,7
/1 Ejecución al mes de mayo transmitida por SIAF-MPP a Jun.06
/2 Corresponde al 11% del ingreso a mayo 2006
/3 Corresponde al 6% del ingreso a mayo 2006
Fuente Recursos Directamente Recaudados
Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Saldo de Balance Pliego 011 Ministerio de Salud – Fondo Intangible 2004-2005Salud – Fondo Intangible 2004-2005
SALDO DE BALANCE
MINISTERIO DE SALUD - EJERCICIO FISCAL 2005
FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO
Saldo Neto 48,91%
SISMEDFondo Intangible
51,09%
SALDO DE BALANCE 2004Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
S/. 75 613 565,00
Fondo IntangibleS/. 41.636.656
55,07%
Saldo de Balance NetoS/. 33.976.909
44,93%
SALDO DE BALANCE 2005
S/. 71 720 511,00
Saldo de Balance NetoS/. 35 079 053
Fondo IntangibleS/. 36 641 458
Situación Actual
. Actualmente, las Inversiones del Pliego Ministerio de Salud se realizan a través de las UE PARSalud, Administración Central y en menor medida por algunos Institutos y Hospitales que vienen financiando algunos PIP con sus Recursos Directamente Recaudados.
. En relación a la fase de Preinversión se observa que la formulación de estudios de preinversión en la mayoría de Unidades Formuladoras del Pliego Ministerio de Salud viene creciendo progresivamente desde la creación del SNIP, no obstante aún se observa dificultades en este proceso.
. Se espera que con las Normas técnicas para organización, dimensionamiento y equipamiento de servicios de salud para establecimientos de los diferentes niveles de atención y complejidad se facilite el proceso de formulación y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud a nivel Nacional.
OPI Salud : Documentos Técnicos elaborados durante 2001 - 2006
. Se ha elaborado modelos de PIP Menores para Cadenas de Frío, Equipamiento de ambulancias) para que sirvan de referencia a las diferentes Unidades Formuladoras.
• Así también, un caso práctico para la formulación de PIP’s para Centros de Salud con Internamiento.
• Se ha alcanzado a la DGPMSP la propuesta de Guía para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del Sector Salud a nivel de Perfil, así como también los documentos técnicos denominados “Criterios mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en Salud” y “Seguimiento y evaluación de Proyectos de Inversión en Salud”.
• Mediante R.M. N°993-2005/MINSA ( 23.12.2005) se aprobaron los Lineamientos de Política para las Inversiones en Salud.
Actividades que se encuentran en proceso
• Reprogramación del presupuesto de inversiones 2006.
• Actualización del PMIP 2004 – 2006.
• Programación inversiones 2007.
• Seguimiento y actualización de la información registrada en el Banco de Proyectos del SNIP.
• Evaluación de Estudios de Preinversión.
Dificultades para la implementación del SNIP en el
Sector Salud
- Insuficientes estándares para la estimación de demanda según especialidades para los diferentes servicios.
- Insuficientes estándares para el funcionamiento de establecimientos de salud.
- Para la estimación de la Oferta Optimizada (rendimientos óptimos y programación de los RR.HH. Que participan en los diferentes servicios).
- Costos unitarios de las atenciones en los diferentes servicios.
Aspectos Relevantes de la Aspectos Relevantes de la situación encontrada 2001situación encontrada 2001
Sistema Nacional de Inversión Pública recientemente creado (Julio 2000) y en proceso de implementación (registro de Unidades Formuladoras y capacitación de personal en temas relacionados a la normatividad del SNIP y formulación de proyectos).
Designación de la Oficina Ejecutiva de Proyectos Inversión como Oficina de Programación de Inversiones del Sector Salud (Mediante R.M. N°007-2001-SA/SM del 05.01.2001).
Personal de la Oficina Ejecutiva de Proyectos de Inversión en
proceso de capacitación por la Ex Oficina de Inversiones, hoy Dirección General de Programación Multianual para el Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en temas relacionados a la normatividad del SNIP.
Débiles capacidades en formulación de estudios de preinversión de proyectos de salud en las Unidades Formuladoras no permitieron contar prontamente con Proyectos de Inversión en Salud.
Las inversiones que se venían ejecutando correspondían a aquellas programadas en ejercicios anteriores.
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