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11 Mantención del Sistema
4 Sistema de Gestión
Acta de Reuniones y Decisiones
Registros
Documentos
Revisión del Sistema de
Gestión
SALIR
Avances del Plan de Acción
7
CLIENTES
7
CLIENTES
5 Estrategia y Liderazgo
8 Gestión de personas
9 Gestión Recursos financieros y Físicos
6 Decisiones Tácticas y operativas
10 Realización del producto.
Reglamentación y legislación vigente
Entrada Salida
Sistema de Gestión
• 4.1 Requisitos Generales
• 4.2 Requisitos de la Documentación– 4.2.1 Generalidades– 4.2.2 Control de Documentos– 4.2.3 Control de Registros
Documentos
Registros
Manual Sistema
Estrategia y Liderazgo
• 5.1 Definición de la Estrategia• 5.2 Compromiso de la Gerencia• 5.3 Revisión por la Gerencia
Estrategia Documentada
Plan Corto Plazo 2006 - 2007
Plan Corto Plazo 2008
Acta Revisión Plan de Acción CP
Plan de Mediano Plazo 2009 - 2011
Acta Revisión Plan de Acción MP
Avance Plan CP 2006 - 2007
Decisiones Tácticas y Operativas
• 6 Revisión de la Información para la Toma de Decisiones
Acta de Reuniones y Decisiones
Procesos con Clientes
• 7.1 Revisión y Comunicación de los requisitos del Cliente• 7.1.1 Procedimiento para Caracterizar Clientes• 7.1.2 Procedimiento para Determinar Requisitos Cliente• 7.1.3 Comunicación de Requisitos del Cliente
• 7.2 Retroalimentación del Cliente• 7.2.1 Procedimiento para Conocer Percepción del Cliente• 7.2.2 Procedimiento Reclamos
• 7.3 Atributos Productos o Servicios
• 7.4 Información de Ventas
Gestión de Personas
• 8.1 Requisitos Legislación Laboral, Salud, Higiene y Seguridad• 8.2 Funciones y Responsabilidad del Personal• 8.3 Información del Personal• 8.4 Acciones de Aprendizaje del Personal
Gestión de Recursos Financieros y Físicos
• 9.1 Acceder a Requisitos Tributarios y Contables• 9.2 Información Periódica de Situación Financiera• 9.3 Acciones de Resguardo de Principales Activos • 9.4 Determinar Costos de Productos y Servicios• 9.5 Información Periódica de Resultados• 9.6 Nivel Mínimo de Operación para Generar Utilidades• 9.7 Procedimiento para Generar Presupuesto Anual
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Sistema
Realización de Productos
• 10.1 Proceso de Realización
• 10.2 Compras• 10.2.1 Requisitos de Compra• 10.2.2 Comunicación de Requisitos de Compras a Proveedores• 10.2.3 Verificación de Materias Primas e Insumos• 10.2.4 Proceso de Evaluación y Calificación Proveedores
• 10.3 Inventarios
• 10.4 Medio Ambiente• 10.4.1 Aspectos Ambientales de las Operaciones• 10.4.2 Identificar y Acceder a Normativa Ambiental
Sist Inventarios
Mantención del Sistema
• 11 Procedimiento Documentado para Revisar Periódicamente Cumplimiento de los Requisitos de la Norma
Sistema de Mantención
Acta de Mantención del
Sistema
Reglamentación y Legislación Vigente
• Normativa Laboral• Normativa Ambiental
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