11 Mantención del Sistema

4 Sistema de Gestión

Acta de Reuniones y Decisiones

Registros

Documentos

Revisión del Sistema de

Gestión

SALIR

Avances del Plan de Acción

7

CLIENTES

7

CLIENTES

5 Estrategia y Liderazgo

8 Gestión de personas

9 Gestión Recursos financieros y Físicos

6 Decisiones Tácticas y operativas

10 Realización del producto.

Reglamentación y legislación vigente

Entrada Salida

Sistema de Gestión

• 4.1 Requisitos Generales

• 4.2 Requisitos de la Documentación– 4.2.1 Generalidades– 4.2.2 Control de Documentos– 4.2.3 Control de Registros

Documentos

Registros

Manual Sistema

Estrategia y Liderazgo

• 5.1 Definición de la Estrategia• 5.2 Compromiso de la Gerencia• 5.3 Revisión por la Gerencia

Estrategia Documentada

Plan Corto Plazo 2006 - 2007

Plan Corto Plazo 2008

Acta Revisión Plan de Acción CP

Plan de Mediano Plazo 2009 - 2011

Acta Revisión Plan de Acción MP

Avance Plan CP 2006 - 2007

Decisiones Tácticas y Operativas

• 6 Revisión de la Información para la Toma de Decisiones

Acta de Reuniones y Decisiones

Procesos con Clientes

• 7.1 Revisión y Comunicación de los requisitos del Cliente• 7.1.1 Procedimiento para Caracterizar Clientes• 7.1.2 Procedimiento para Determinar Requisitos Cliente• 7.1.3 Comunicación de Requisitos del Cliente

• 7.2 Retroalimentación del Cliente• 7.2.1 Procedimiento para Conocer Percepción del Cliente• 7.2.2 Procedimiento Reclamos

• 7.3 Atributos Productos o Servicios

• 7.4 Información de Ventas

Gestión de Personas

• 8.1 Requisitos Legislación Laboral, Salud, Higiene y Seguridad• 8.2 Funciones y Responsabilidad del Personal• 8.3 Información del Personal• 8.4 Acciones de Aprendizaje del Personal

Gestión de Recursos Financieros y Físicos

• 9.1 Acceder a Requisitos Tributarios y Contables• 9.2 Información Periódica de Situación Financiera• 9.3 Acciones de Resguardo de Principales Activos • 9.4 Determinar Costos de Productos y Servicios• 9.5 Información Periódica de Resultados• 9.6 Nivel Mínimo de Operación para Generar Utilidades• 9.7 Procedimiento para Generar Presupuesto Anual

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Sistema

Realización de Productos

• 10.1 Proceso de Realización

• 10.2 Compras• 10.2.1 Requisitos de Compra• 10.2.2 Comunicación de Requisitos de Compras a Proveedores• 10.2.3 Verificación de Materias Primas e Insumos• 10.2.4 Proceso de Evaluación y Calificación Proveedores

• 10.3 Inventarios

• 10.4 Medio Ambiente• 10.4.1 Aspectos Ambientales de las Operaciones• 10.4.2 Identificar y Acceder a Normativa Ambiental

Sist Inventarios

Mantención del Sistema

• 11 Procedimiento Documentado para Revisar Periódicamente Cumplimiento de los Requisitos de la Norma

Sistema de Mantención

Acta de Mantención del

Sistema

Reglamentación y Legislación Vigente

• Normativa Laboral• Normativa Ambiental