seguimiento y evaluaciÓn plan de desarrollo institucional loterÍa de boyacÁ diciembre 2013
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓNPLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
LOTERÍA DE BOYACÁ
DICIEMBRE 2013
-
2,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
8,000,000,000
10,000,000,000
12,000,000,000
14,000,000,000
16,000,000,000
2,4
44,5
27,0
00
7,7
14,3
77,0
00
2,1
93,0
98,0
00
964,3
13,0
00
40,5
96,0
00
1,9
72,4
65,0
00
15,3
29,3
78,0
13
4,4
58,4
35,0
00
2013
Mile
s de
Mill
ones
Total de transferencias al sector salud de $19.787.813.013 millones de pesos.
4.5 PROGRAMA ESTRATEGICO.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS AL SECTOR DE LA SALUD
VENTAS ACUMULADAS 2013 – 2014
CANAL FRACCIONES 2013
VALOR 2013 FRACCIONES 2012
VALO 2012
TRADICIONAL 20.379.397 61.138.191.000
21.001.228 63.003.684.000
VIRTUAL 1.090.117 3.270.351.000 915.048 2.745.144.000
TOTAL 21.469.514 $64.408.542.000
21.916.276 $65.748.828.000
Acumulado 2012 – 2013
$130.157.370.000
VENTAS LOTERÍAS PAÍS 2013
4.5.1 PROGRAMA TEMÁTICO.FORTALECIMIENTO COMERCIAL
Quindío
1.7%
Boyacá
5.5%Cundinamarca
37.4%
Santander
3.7%
Antioquia
10%
Amazonas
0.06%
Arauca
1.1%
Atlántico
3.4%
Caldas
4.3%
Caquetá
0.2%
Casanare
0.6%
Cauca
0.5%
Cesar
2.21%
Chocó
0.5%
Córdoba
1.6%
Guainía
0%Guaviare
0.1%
Guajira
0.6%
Huila
2.7%
Magdalena
0.7%
Meta
5.3%
Nariño
0.2%
N. Santander
1.7%
Putumayo
0.07%
Risaralda
2.6%
San Andrés
0.4%
Sucre
1.8%
Tolima
3.7%V. Cauca
6%
Vaupés
0%
Vichada
0.07%
Bolívar
1.5%
Participación de ventas Lotería de
Boyacá a nivel Nacional
Departamento Participación %Amazonas 0.06%Antioquia 10%Arauca 1.1%Atlántico 3.4%Bolívar 1.5%Boyacá 5.5%Caldas 4.3%
Caquetá 0.2%Casanare 0.6%
Cauca 0.5%Cesar 2.2%Chocó 0.5%
Córdoba 1.6%Cundinamarca 37.4%
Guainía 0%Guaviare 0.1%Guajira 0.6%
Huila 2.7%Magdalena 0.7%
Meta 5.3%Nariño 0.2%
Norte de Santander 1.7%Putumayo 0.07%Quindío 1.7%
Risaralda 2.6%San Andrés 0.4%Santander 3.7%
Sucre 1.8%Tolima 3.7%
Valle del Cauca 6%Vaupés 0%Vichada 0.07%
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.1.FORTALECIMIENTO CANAL VIRTUAL
CANAL DE VENTA VENTA EN No. FRACCIONES % PARTICIPACIÓN
PRE-IMPRESA 20.379.397 95%
LÍNEA 1.090.117 5%
TOTAL 21.469.514 100%
DEPARTAMENTO PUNTOS EN LÍNEA
AMAZONAS 5
GUAVIARE 4
PUTUMAYO 18
VICHADA 8
Con corte a 31 de Diciembre de 2013, la Entidad cumplió e implemento las actividades programadas de capacitación, concientización de grupos interinstitucionales y acompañamiento a lo largo de todo el proceso, inicio en al año 2012 la primera fase de pedagógica, cuyo propósito fue vincular a todos los actores que pueden de alguna forma intervenir para la mitigación del juego ilegal , para lo cual se conto con la participación de autoridades administrativas , judiciales y de control , se realizaron unos ajustes al proyecto inicial , orientando las actividades de la fase pedagógica para ser ejecutadas a nivel Departamental.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.2.CONTROL JUEGO ILEGAL
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3.DINAMIZACIÓN COMERCIAL
En el año 2012 y 2013 se realizaron doce (12) Juegos Promocionales
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3.DINAMIZACIÓN COMERCIAL
En el sorteo No. 3986 jugado el 14 de diciembre se realizó el lanzamiento del nuevo Plan de Premios. Aumentándose el mayor de 2.250 millones a $3.000.000.000, un (1) Extraordinario de $200.000.000, Un (1) Megapremio de $50.000.000, Diez (10) Premios especiales de $20.000.000 y Treinta y cinco (35) de $10.000.0000.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.1.3.DINAMIZACIÓN COMERCIAL
En alianza con las Loterías de Medellín y Cruz Roja se juega Súper Extra Navideño. Se realizan tres (3) en el año 6 de Marzo,
4 de Julio y 30 de Diciembre
Ventas: $2.433.343.000Ventas: $2.433.343.000
PROGRAMA TEMATICO 4.5.2.FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
De los cuatro (4) subprogramas para mejorar las condiciones de la Gestión Administrativa aun no se ha implementado ninguno.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.1.MANTENIMIENTO DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA
Actualmente, la Entidad enfoca sus esfuerzos en la programación de actividades de capacitación y actualización de las normas a los auditores internos para la vigencia 2014, con el propósito de lograr la certificación integral en ISO 9001, gestión de calidad; ISO 14000, Gestión de Medio Ambiente; OHSAS 18001, Sistema de Gestión de Salud y Seguridad Laboral se realizara sensibilización.
Los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2013 se realizo visita seguimiento a la certificación de calidad, siendo esta otorgada por un año más y únicamente encontrando una No Conformidad, a la cual se le estableció un plan de mejoramiento.
SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO 4.5.2.2.ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES
El diseño e implementación del Plan de Administración Integral de Inmuebles de la entidad se había contemplado realizarlo tercerizado con inmobiliaria. La Junta Directiva no lo aprobó.
PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3.FORTALECIMIENTO FINANCIERO
INDICADORES DE GESTIÓN, EFICIENCIA Y RENTABILIDAD A 2013INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CALIFICACIÓN
EXCEDENTES MÍNIMOS DE OPERACIÓN Y RENTABILIDAD
0.48 INSATISFACTORIO
ÍNDICE DE LA RELACIÓN ENTRE VENTA Y EMISIÓN 0.75 INSATISFACTORIO
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS 1.02 SATISFACTORIO
ÍNDICE DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
1.06 SATISFACTORIO
IMPUESTO GENERADO IMPUESTO TRANSFERIDO ÍNDICE DE TRANSFERENCIA IMPUESTO A GANADORES
2.444.526.055
2.444.526.055 SATISFACTORIO
TRANSFERENCIA RENTA DEL MONOPOLIO
8.006.378.520
8.006.378.520 SATISFACTORIO
IMPUESTO A FORÁNEAS 4.639.237.550
4.639.237.550 SATISFACTORIO
PROGRAMA TEMÁTICO 4.5.3.1.OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RECAUDO
GRACIAS
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