resum presupostos 2012 - ajuntament de sant josep · 9 ingressos 2015 capitols 2015 capítol 1...
Post on 29-Mar-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PRESSUPOSTOS
2015
2
PRESSUPOST INGRESSOS 30.851.134,22 €
PRESSUPOST DESPESA 28.494.727.36 €
SUPERÀVIT 2.356.406,86 €
3
PRESSUPOST DESPESA
2015
4
2015
Capítol 1 DESPESES DE PERSONAL 7.691.329,84 €
Capítol 2 DESPESES DE BENS CORRENTS I SERVEIS 12.748.252,01 €
Capítol 3 DESPESES FINANCERES 115.723,13 €
Capítol 4 TRANSFERÈNCIES CORRENT 1.338.668,18 €
TOTAL OPERACIONS CORRENTS 21.893.973,16 €
Capítol 6 INVERSIONS REALS 5.938.655,27 €
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 0,00 €
Capítol 9 PASSIUS FINANCERS 517.098,93 €
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL 6.455.754,20 €
TOTAL PRESSUPOST 28.349.727,36 €
DESPESA PER CAPÍTOLS
5
DESPESA PER CAPÍTOLS
IX- Passius financers
1,8%
VIII- Actius financers
0,0%
VII- Tranfer. Capital
0,0%
VI-Inversions
20,9%
IV-Transf. Corrents
4,7%
III-G. Financers
0,4%
II-G. Corrent
45,0%
I-Personal
27,1%
6
GRAFICA
DESPESA 2014 - 2015
26.988.615,21 €
28.495.927,36 €
25.000.000,00 €
25.500.000,00 €
26.000.000,00 €
26.500.000,00 €
27.000.000,00 €
27.500.000,00 €
28.000.000,00 €
28.500.000,00 €
29.000.000,00 €
2014
2015
7
EVOLUCIÓ DESPESA 2011 - 2015
Grafic linea!!!! 26,99 €
26,59 €
24,04 €
24,26 €
28.495.927,36 €
22,00 €
23,00 €
24,00 €
25,00 €
26,00 €
27,00 €
28,00 €
29,00 €
30,00 €
2011 2012 2013 2014 2015
Millo
nes
8
PRESSUPOST INGRESSOS
2015
9
INGRESSOS 2015
CAPITOLS 2015
Capítol 1 IMPOSTOS DIRECTES 13.538.000,00 €
Capítol 2 IMPOSTOS INDIRECTES 1.179.000,00 €
Capítol 3 TAXES, PREUS PÚBLICS 7.137.400,00 €
Capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS 5.496.734,22 €
Capítol 5 INGRESSOS PATRIMONIALS 2.915.000,00 €
TOTAL OPERACIONS CORRENT 30.266.134,22 €
Capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL 585.000,00 €
TOTAL OPERACIONS CAPITAL 585.000,00 €
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 30.851.134,22 €
10
INGRESSOS PER CAPÍTOLS
IMPOSTOS DIRECTES
Capítol 1
43,88%
TAXES, PREUS PÚBLICS
Capítol 3
23,13%
TRANSFERENCIES
CORRENTS
Capítol 4
17,82%
TRANSFERENCIES DE
CAPITAL
Capítol 7
1,90%
INGRESSOS
PATRIMONIALS
Capítol 5
9,45%
IMPOSTOS INDIRECTES
Capítol 2
3,82%
11
EVOLUCIÓ INGRESSOS 2014 - 2015
30.748.655,76 €
30.851.134,22 €
30.680.000,00 €
30.700.000,00 €
30.720.000,00 €
30.740.000,00 €
30.760.000,00 €
30.780.000,00 €
30.800.000,00 €
30.820.000,00 €
30.840.000,00 €
30.860.000,00 €
2014
2015
12
EVOLUCIÓ INGRESSOS 2011 - 2015
30.851.134,22 €30,75 €
30,05 €
27,97 €
24,26 €
23,50 €
24,50 €
25,50 €
26,50 €
27,50 €
28,50 €
29,50 €
30,50 €
31,50 €
2011 2012 2013 2014 2015
Mill
ones
13
RESUM INVERSIONS
2015
14
EVOLUCIÓ INVERSIONS
4.837.565,27 €
4.749.991,87 €
3.001.845,82 €
3.667.274,83 €
5.886.155,47 €
2011 2012 2013 2014 2015
15
RESUM INVERSIONS 2015
- Mirador, carril bici i millora d’accessos a Cala Vadella…….…..….100.000€ *
- Adecuació de local per associacions Sant Josep…………………..........37.000€
- Pavimentació del camí del C/ Saragossa al camí davall es Serral…83.638,72€
- Urbanització i aparcament futur col·legi Port des Torrent…………185.547,93€
- Pavimentació i enllumenat carrers zona industrial Sant Jordi……..111.474,59€
- Carril bici Can Bellotera – Sant Jordi…………………………..…..100.000€ *
- Adequació plaça Sant Jordi……………………………………...……..80.000€
- Inversions en millora zones turístiques………………………….........100.000€
- Urbanització carrer Can Custera …………………………….……159.020,45€
16
- Sanejament i pavimentació tram carrer Orense i transversal ……..…..50.000€ *
- Centre social Sa Carroca – Can Fita………………………………..575.938,40€
- Cobriment pista esportiva Sant Agustí ………………………….…..100.000€ *
- Pavimentació carrer Merlera ……………………..……………….…78.667,34€
- Ampliació ninxols cementeri de Sant Josep …...……………….........76.022,86€
- Remodelació per ampliar local social persones majors a Sant Josep 173.355,51€
- Rotonda carrer Begonies amb carrer Caldetes a Platja den Bossa ……50.000€ *
- Oficina informació turística Platja den Bossa ….…...…………………50.000€
- Rehabilitació Can Jeroni ………………………….……………...557.050,19€ *
RESUM INVERSIONS 2015
17
- Remodelació Camp de futbol Sant Josep …………..…….…………..963.488,92€ *
- Xarxa aigua: Tub. transport desde entrega interconexió Puig Cardona 497.427,26€
- Local per Guardia Civil a Platja den Bosssa ………………..…………….80.000€
- Ordenació, pavimentació voravia i enllumenat públic Cala Tarida ...335.332,80€ *
* Despeses plurianuals. Partida corresponent al exercici 2015
RESUM INVERSIONS 2015
18
PRESSUPOSTOS
2015
top related