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PRESUPUESTO
DEL SECTOR INTERIOR - 2017
Carlos Miguel Basombrío Iglesias
Ministro del Interior
Comisión de Presupuesto y Cuenta General
Congreso de la República
1
I. La ejecución financiera de las metas aprobadas en elpresupuesto 2015
II. La ejecución financiera, hasta el 30 de agosto de 2016, delcumplimiento de las metas aprobadas y un estimado al cierre deeste año fiscal
III. El presupuesto asignado a las metas programadas que se esperaalcanzar en el año 2017
IV. Implementación del presupuesto por resultados en su sector, deser el caso, los resultados obtenidos en los años anteriores y delas metas programadas para el Año Fiscal 2017
V. Problemática presentada en la ejecución del gasto y medidascorrectivas que propone para una mejor ejecución del gastopúblico
TEMARIO
2
Fuente: SIAF Amigable
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR
En el año 2015 la ejecución del gasto ascendió a S/. 10,076 millones querepresento el 97.0% del presupuesto asignado al Sector Interior
Genérica de Gasto PIA PIM EJECUCION Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,104.0 5,678.7 5,669.4 99.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,409.2 1,436.3 1,435.3 99.9
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,407.9 1,408.2 1,252.4 88.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.4 0.2 62.4
5-25: OTROS GASTOS 51.0 788.8 787.6 99.9
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0 372.6 370.3 99.4
- PROYECTOS 0.0 372.6 370.3 99.4
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 308.6 700.5 561.2 80.1
- PROYECTOS 249.7 546.4 429.4 78.6
- REPOSICIÓN Y OTROS 58.9 154.1 131.7 85.5
Sector 07: INTERIOR 8,280.7 10,385.5 10,076.4 97.0
POR GENERICA DE GASTO
4
(En Millones de Soles)
Fuente: SIAF Amigable
En el año 2015 la ejecución del gasto ascendió a S/. 10,076 millones querepresento el 97.0% del presupuesto asignado al Sector Interior
5,104
1,409 1,408
0 51 0309
5,679
1,436 1,408
0
789
373701
5,669
1,4351,252
0
788370 561
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
5-21: PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES YOTRAS
PRESTACIONESSOCIALES
5-23: BIENES YSERVICIOS
5-24: DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS6-24: DONACIONES YTRANSFERENCIAS
6-26: ADQUISICIONDE ACTIVOS NOFINANCIEROS
EJECUCION 2015
PIA PIM Devengado
(En Millones de Soles)
5
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR
Fuente: SIAF Amigable
PLIEGOS PIA PIM EJECUCIONAvance
%
007: MINISTERIO DEL INTERIOR 8,044.5 10,104.6 9,821.4 97.2
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
67.1 86.7 70.3 81.1
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 69.1 82.3 79.9 97.1
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
28.6 32.2 28.8 89.5
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 71.4 79.8 76.1 95.4
TOTAL 8,280.7 10,385.5 10,076.4 97.0
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
6
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR
Fuente: SIAF Amigable
(En Millones de Soles)
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCION Avance %
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 4,562.6 5,092.1 4,907.7 96.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3,725.0 4,240.9 4,119.7 98.7
0031: REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS 299.4 277.4 270.5 97.0
0032: LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 158.9 160.7 149.0 99.1
0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCEDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS
47.7 56.0 52.0 99.1
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
8.4 25.2 11.6 54.8
0074: GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ
0.6 0.6 0.6 95.5
0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
295.5 304.3 284.4 95.5
0128: REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL 27.2 27.0 19.8 95.5
ACCIONES CENTRALES Y APNOP 3,718.1 5,293.4 5,168.7 97.6
9001: ACCIONES CENTRALES 736.6 1,426.8 1,383.6 95.3
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2,981.5 3,866.6 3,785.1 94.2
SECTOR 07: INTERIOR 8,280.7 10,385.5 10,076.4 97.0
Fuente: SIAF Amigable
POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
A toda Fuente de Financiamiento(En Millones de Soles)
7
EJECUCION FINANCIERA DEL PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR INTERIOR
II. La ejecución financiera, hasta el31 de agosto de 2016, delcumplimiento de las metasaprobadas y un estimado alcierre de este año fiscal
8
(En millones de Soles)A toda Fuente de Financiamiento
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,733.0 6,133.4 4,065.5 66.3 1,867.0 5,932.5 96.7
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,463.1 1,499.5 979.8 65.3 463.0 1,442.8 96.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,330.1 1,433.9 688.5 48.0 683.0 1,371.5 95.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0 17.0 17.0 100.0 0.0 17.0 100.0
5-25: OTROS GASTOS 48.2 71.1 36.3 51.1 33.0 69.3 97.5
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 100.0
- PROYECTOS 0.0 0.2 0.2 100.0 0.0 0.2 100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 217.1 484.1 79.9 16.5 264.2 344.1 71.1
- PROYECTOS 191.2 392.4 53.8 13.7 208.6 262.4 66.9
- REPOSICION Y OTROS 25.9 91.6 26.1 28.4 55.6 81.6 89.1
Sector 07: INTERIOR 8,791.5 9,639.1 5,867.1 60.9 3,310.2 9,177.3 95.2
AVANCE
% Genérica de Gasto PIA PIM
EJECUCION
31 AGO
AVANCE
%
PROYECCION
SET -DIC 2016
TOTAL
EJECUCION
9
AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DEL SECTOR INTERIOR
Fuente: SIAF Amigable
(En millones de Soles)
A toda Fuente de Financiamiento
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
10
AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 DEL SECTOR INTERIOR
007: M. DEL INTERIOR 8,577.0 9,392.5 97.4% 5,736.1 61.1 3,210.0 8,946.1 95.2
070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
45.7 52.6 0.5% 33.8 64.3 18.0 51.8 98.5
071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 77.5 94.6 1.0% 58.8 62.2 34.0 92.8 98.1
072: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
29.9 36.0 0.4% 15.3 42.5 20.0 35.3 98.0
073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES 61.4 63.4 0.7% 23.1 36.5 31.5 54.6 86.2
Sector 07: INTERIOR 8,791.5 9,639.1 100.0% 5,867.1 60.9 3,313.5 9,180.6 95.2
PROYEC SET -
DIC 2016TOTAL EJEC
AVANCE
% PLIEGOS PIA PIM
EJEC
31 AGO
AVANCE
%
% respecto
PIM
Fuente: SIAF Amigable
(En millones de Soles)
A toda Fuente de Financiamiento
SECTOR INTERIOR
11
INCIDENCIA DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS EN EL PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: SIAF Amigable
CONCEPTOPIM 2015
S/%
PIM 2016
S/%
PIA 2017
S/%
CIVIL 940,196,851 9.1% 940,271,822 9.8% 929,200,377 9.3%
REMUNERACIONES 146,101,257 166,772,606 163,186,920
PENSIONES 794,095,594 773,499,216 766,013,457
POLICIAL 6,887,475,177 66.3% 6,692,591,988 69.4% 7,052,875,014 70.7%
REMUNERACIONES 5,553,324,510 5,978,875,758 6,338,898,871
PENSIONES 621,465,786 713,716,230 713,976,143
CPMP 712,684,881 * **
TOTAL RRHH 7,827,672,028 75.4% 7,632,863,810 79.2% 7,982,075,391 80.0%
Total general 10,385,465,148 100.0% 9,639,066,526 100.0% 9,973,627,489 100.0%
* La trans ferencia se efectuara en Diciembre 2016 en apl icación de la cuarta Disp Comp del Proy de Ley Ppto 2017 que
entra en vigencia a l dia s igguiente de su aprobacion, el monto es tablecido es de S/. 1,238,137,927 para el MINDEF y
MININTER
** La transferencia se efectuara en Diciembre 2017
GENÉRICA DE GASTO1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5. RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
GENERAL%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,477.4 24.5 0.0 6,501.9 65.2
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,480.1 0.0 0.0 1,480.1 14.8
2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,360.2 151.2 0.0 1,511.4 15.2
2.5. OTROS GASTOS 60.7 0.0 0.0 60.7 0.6
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 209.7 59.7 150.0 419.4 4.2
- PROYECTOS 178.4 9.0 150.0 337.4 3.4
- REPOSICION Y OTROS 31.3 50.7 0.0 82.0 0.8
TOTAL GENERAL 9,588.1 235.5 150.0 9,973.6 100.0
A NIVEL DE GENERICA DE GASTO(Por fuentes de financiamiento)
9.974 Millones de Soles
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA ELAÑO FISCAL 2017
13
Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF
POR PLIEGOS PRESUPUESTARIOS
9.974 Millones de Soles
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015
PLIEGOSRECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
RECURSOS
DETERMINADOSTOTAL %
007: MININTER 9,406.6 137.0 150.0 9,693.6 97.2
070: CGBVP 81.0 81.0 0.8
071: ONAGI 64.5 18.5 83.0 0.8
072: SUCAMEC 12.8 15.6 28.4 0.3
073: MIGRACIONES 23.3 64.2 87.5 0.9
TOTAL 9,588.1 235.4 150.0 9,973.5 100.0
PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA ELAÑO FISCAL 2017
14Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF
POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES
CATEGORÍA PRESUPUESTAL1. RECURSOS
ORDINARIOS
2. RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
5. RECURSOS
DETERMINADOSTOTAL GENERAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,221.7 13.1 142.0 5,376.8
0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA * 3,991.5 8.2 119.8 4,119.6
0031. REDUCCION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS * 323.3 323.3
0032. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO * 129.2 5.1 134.3
0048. PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES
Y OTROS **56.3 56.3
0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES16.7 16.7
0086. MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 353.3 4.0 17.1 374.4
0128. REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL 57.3 57.3
0139. DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE LOS CONFLICTOS, PROTESTAS Y
MOVILIZACIONES SOCIALES VIOLENTAS QUE ALTERAN EL ORDEN PUBLICO *294.2 0.8 295.1
ACCIONES CENTRALES Y APNOP 4,366.4 222.4 8.0 4,596.8
9001. ACCIONES CENTRALES 1,290.6 49.0 1,339.6
9002. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 3,075.8 173.5 8.0 3,257.3
TOTAL GENERAL 9,588.1 235.5 150.0 9,973.6
PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA ELAÑO FISCAL 2017
15* Rectoría MININTER** Rectoría Cuerpo General de Bomberos
Fuente: Aplicativo Formulación 2017 MEF
A toda Fuente de Financiamiento
COMPARATIVO PIA 2016 - 2017
5,733
1,463 1,330
0 48 217
6,502
1,480 1,511
0 61419
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
5-21: PERSONAL YOBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES YOTRAS PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES YSERVICIOS
5-24: DONACIONES YTRANSFERENCIAS
5-25: OTROS GASTOS 6-26: ADQUISICIONDE ACTIVOS NOFINANCIEROS2016 2017
PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA ELAÑO FISCAL 2017
16
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015
PLIEGO 007: MINISTERIO DEL INTERIOR
GENÉRICA DE GASTORECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADO
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
PLIEGO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 6,408.3 24.5 6,432.8
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,480.0 1,480.0
2.3. BIENES Y SERVICIOS 1,295.0 69.3 1,364.3
2.5. OTROS GASTOS 60.4 60.4
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 162.9 43.2 150.0 356.1
TOTAL PLIEGO 9,406.6 137.0 150.0 9,693.6
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
17
PLIEGO 070: CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ
GENÉRICA DE GASTORECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADO
TOTAL
PLIEGO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9.7 9.7
2.3. BIENES Y SERVICIOS 36.6 0.1 36.7
2.5. OTROS GASTOS 0.0 0.0
2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 34.7 34.7
TOTAL PLIEGO 81.0 0.1 81.1
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
18
PLIEGO 071: OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR
GENÉRICA DE GASTORECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADO
TOTAL
PLIEGO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 59.1 59.1
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.2 0.2
2.3. BIENES Y SERVICIOS 5.1 18.5 23.7
2.5. OTROS GASTOS 0.1 0.1
TOTAL PLIEGO 64.5 18.5 83.0
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
19
PRESUPUESTO DEL PLIEGO 072: SUCAMEC
GENÉRICA DE GASTORECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADO
TOTAL
PLIEGO
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.2 0.2
2.3. BIENES Y SERVICIOS 12.6 15.6 28.3
2.5. OTROS GASTOS 0.0 0.0
TOTAL PLIEGO 12.8 15.6 28.4
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
20
PRESUPUESTO DEL PLIEGO 073: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MIGRACIONES
GENÉRICA DE GASTORECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADO
TOTAL
PLIEGO
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.2 0.0 0.2
2.3 BIENES Y SERVICIOS 10.9 47.7 58.6
2.5 OTROS GASTOS 0.2 0.0 0.2
2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 12.1 16.5 28.6
TOTAL PLIEGO 23.3 64.2 87.5
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017
21
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
22
COMPONENTE METAS 2017
SEGURIDAD CIUDADANA
• Reducción de Tasa de victimización al 29%.• Reducción de la Tasa de homicidios al 6.4%.• Incorporación de 7,475 efectivos policiales
egresados de las Escuelas Técnicas PNP.• Capacitación de 2,235 promotores de las
Oficinas de Participación Ciudadana de lasComisarias a nivel Nacional.
• Brindar asistencia a 1,306 Comités de SeguridadCiudadana para que formulen sus planes delocales de seguridad ciudadana efectivos,coherentes y realistas.
• Incrementar en un 10% el número efectivospoliciales dedicados a labores operativas en lasComisarías.
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
23
Fuente: DIREJANDRO PNP y DGCO
COMPONENTE METAS 2017
ORDEN INTERNO: TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS
• Decomiso de 24 TM de drogascocaínicas.
• Incautación, decomiso o destrucción de4,992 TM de insumos químicos yproductos fiscalizados en coordinacióncon SUNAT.
• Destrucción del 100% de drogadecomisada.
• Reducción de 38,047 hectáreas deplantaciones ilegales de hoja de coca.
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
24
COMPONENTE METAS 2017
ORDEN INTERNO: LUCHA CONTRA EL
TERRORISMO
• Detención de 100 presuntos delincuentesterroristas.
• Reducción de las acciones terroristas a 115.
Fuente: DIRCOTE
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
25
COMPONENTE METAS 2017
ORDEN INTERNO: • Desarticulación de 312 organizacionescriminales.
• Rescatar a 1,048 personas víctimas de latrata de personas.
• Realización de 65 operativos deinterdicción contra la minería ilegal enlas zonas de extracción (Madre de Dios,Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho, LaLibertad, Cusco y Piura).
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
26
COMPONENTE METAS 2017
ORDEN PUBLICO • Reducción del número de víctimas (11)por conflictos sociales.
• Incrementar en 87% la efectividad ycontrol de conflictos, protestas ymovilizaciones sociales.
• Reducir a 13 minutos el tiempo derespuesta a situaciones de emergencia.
PRINCIPALES METAS AÑO FISCAL 2017
27
COMPONENTE METAS 2017
GESTION ESTRATEGICA SECTORIAL
• Adecuar el modelo organizacional del sectorpara optimizar el uso de recursos operativos yadministrativos.
• Mejorar de la atención al ciudadano en lasComisarías PNP.
• Utilizar el sistema de GPS, en los patrulleros anivel nacional para hacer un seguimiento desu recorrido diario, y de esa forma mejorar suefectividad, fiscalizando constantemente sutrabajo.
• Implementación de la Oficina de AsuntosInternos, para investigar casos graves decorrupción en el Sector.
• Repotenciar la Defensoría del Ministerio delInterior, para velar adecuadamente por elbienestar del personal PNP y civil que prestaservicios en todo el Sector Interior.
• Continuar aplicando el Programa deRecompensas para la captura de criminalesen todo el Perú.
IV. Implementación delpresupuesto por resultadosen su sector, de ser el caso,los resultados obtenidos enlos años anteriores y de lasmetas programadas para elAño Fiscal 2017
28
Víctimas de hecho delictivo (Porcentaje)
6.5
6.1
8.7
13.1
19.7
27.9
27.9
Otro
Por miedo a represalias
No se consumó el hecho
Desconfía de la Policía
Delito de poca importancia
Es una pérdida de tiempo
Desconoce al delincuenteUna gran mayoría nodenuncian el hechoprincipalmente porqueseñalaban desconoceral delincuente yconsideran que es unapérdida de tiempo
Solo el 15,2% de víctimas denuncia el hecho delictivo
Encuesta Nacional de Programas Estratégicos - MODULO DE SEGURIDAD CIUDADANAFuente
PP 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana
Denunciaron15.2%
No denunciaron
84.8%
29
PROGRAMAS PRESUPUESTALESDEL SECTOR INTERIOR
TENDENCIA DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2011 – 2016En millones de Soles
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
4,000.0
5,000.0
6,000.0
7,000.0
8,000.0
9,000.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMAS PRESUPUESTALES
82.1%
148.8%
AÑOPRESUPUESTO
ASIGNADOPROGRAMAS
PRESUPUESTALES
2011 4,803.3 1,931.22012 5,269.5 2,586.02013 5,269.4 2,546.12014 6,953.1 3,755.82015 8,213.6 4,514.92016 8,745.7 4,804.3
33.9%31.8%
94.5%133.8%
9.7%9.7%
44.8%
71.0%
30Fuente: Consulta Amigable - MEF
EJECUCION DE PROYECTOS 2011 – 2015SECTOR INTERIOR
Fuente: Consulta Amigable - Al 07 de octubre de 2016
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
33.657.7
131.6 145.9
249.7
191.2
337.4
104.5
225.4
278.6
115.2
919.0
392.6
15.9
95.2
180.5
90.1
799.7
102.3
PIA PIM DEVENGADO
116N° de PIPs 120 137 471439869
En el Año 2015, se explica el incremento de recursos por inversiones básicamente por 02 Proyectos: “Mejoramiento delServicio de Patrullaje en el Área Urbana de 17 Departamentos” por un monto de S/ 312.6, y “Mejoramiento de los ServiciosCríticos del Hospital de la PNP por un monto de S/. 292.7, recursos que fueron transferidos por el MINSA.
En millones de Soles
V. Problemática presentada en laejecución del gasto y medidascorrectivas que propone parauna mejor ejecución del gastopúblico
32
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PROBLEMA ACCIONES
• Ejecución presupuestal de 14 UnidadesEjecutoras, centralizadas en la DirecciónNacional de Gestión de la PNP en Lima.
• Insuficiente personal especializado, un gran porcentaje de funciones administrativas están a cargo de personal policial.
• Alta rotación de personal policial.
• Gestión ineficiente en el mantenimiento de locales y vehículos.
• Baja ejecución en inversiones en activos prioritarios para las unidades especializadas de la PNP.
• Establecimiento de UnidadesEjecutoras a nivel macroregional.
• Contratación de personalespecializado para las tareasadministrativas.
• Mejora del sistema de planilla parala gestión de las personas.
• Centralización de la gestión delmantenimiento.
• Diseño y puesta en marcha decompras estratégicas para la PNP.
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PROPUESTA: DESCENTRALIZAR LA EJECUCION DE PROYECTOS CON CARGO AL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Se propone:
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIASDISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
XXXXXXXX.- Autorizase, en el año fiscal 2017, de manera excepcional al Ministerio del Interior
a efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, con cargo a los recursos del FondoEspecial para la Seguridad Ciudadana FESC, para la ejecución de proyectos de inversión pública por losgobiernos regionales o los gobiernos locales, previa suscripción de un Convenio, donde, entre otros,aspectos se señalen las responsabilidades de cada entidad, incluyendo la obligatoriedad de la entidadreceptora de los recursos de informar al Ministerio del Interior, sobre el avance físico y financiero de laejecución del proyecto.
Dichos proyectos, serán aprobados en el marco del Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, creadopor el Decreto de Urgencia N° 052-2011 y las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional,autorizadas en el párrafo precedente serán aprobadas mediante decreto supremo refrendado por elministro de Economía y el ministro del Interior, a propuesta de este último.
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