presupuesto de egresos 2014 acaponeta.pdf
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Directora: Lic. Sandra Luz Romero Ros Seccin Octava Tomo CXCIII
Tepic, Nayarit; 28 de Diciembre de 2013 Nmero: 126 Tiraje: 080 SUMARIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014
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2 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE A RESULTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ACAPONETA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2014
TITULO I
CAPITULO UNICO
ASIGNACION PRESUPUESTALES
ARTICULO 1.- El Presupuesto de Egresos con Base a Resultados para el Municipio de Acaponeta, Nayarit, para el ejercicio fiscal del ao 2014, en cumplimiento a lo dispuesto por los Artculos 115; Fraccin IV, inciso C) prrafo tercero, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; Articulo 197, 198, 200, 201 y dems relativos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, est formulado con base a resultados y contiene programas, objetivos que se pretenden alcanzar, su temporalidad y las unidades responsables de su ejecucin, especificando las asignaciones de partidas y la calendarizacin de su ejercicio. El presupuesto se encuentra clasificado en la forma Administrativa, en forma Funcional y Programtica, en forma Econmica y en Forma Geogrfica, de la siguiente manera:
INTEGRACIN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL Y PROGRAMATICA III.- CLASIFICACIN ECONMICA
IV.- CLASIFICACIN GEOGRFICA
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 3 I.- CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 (CIFRAS EN PESOS)
RAMO DEPENDENCIA PARCIAL IMPORTE
RAMO I GOBERNACIN
6,643,000.00 Cabildo 6,643,000.00
RAMO II DEPENDENCIAS MUNICIPALES 73,107,485.36 Presidencia 4,355,600.00 Tesorera 6,425,245.30 Secretaria del Ayuntamiento 4,962,249.33 Contralora 1,381,797.99 Registro Civil 1,859,372.64 Obras y Servicios Pblicos 20,252,856.72 Seguridad Pblica 13,684,884.69 Planeacin y Desarrollo 3,744,994.68 Desarrollo Agropecuario 1,050,666.72 Educacin Pblica 2,324,172.84 Casa de la Cultura 1,009,800.00 Fomento al Deporte 1,110,017.62 Proteccin Civil 1,175,982.80 Salud Pblica 447,600.00
Unidad de Enlace Transparencia y Acceso a la informacin Pblica 137,600.00
Catastro 1,705,240.43 Erogaciones Generales 7,479,403.60
RAMO III
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 5,240,000.00
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 3,240,000.00
Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado 2,000,000.00
RAMO IV GASTO MUNICIPAL FEDERALIZADO Y ESTATAL. 29,813,420.00 Fondo III 18,900,000.00 Fondo IV 10,913,420.00
PRESUPUESTO TOTAL
114,803,905.36
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4 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 II.- CLASIFICACIN FUNCIONAL
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 (CIFRAS EN PESOS)
FINALIDAD FUNCION DESCRIPCIN IMPORTE
1 FUNCIONES DE GOBIERNO 42,330,973.18
1 Legislacin 8,024,797.99
3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 9,317,849.33
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 6,425,245.30
7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 14,860,867.49
8 Otros Servicios Generales 3,702,213.07
2 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 60,508,845.46
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 44,897,851.40
3 Salud 447,600.00
4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 2,119,817.62
5 Educacin 2,324,172.84
6 Proteccin Social 5,740,000.00
7 Otros Asuntos Sociales 4,979,403.60
3 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONMICO 1,050,666.72 1 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,050,666.72
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 10,913,420.00
1 Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda 10,283,420.00
4 Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores 630,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 114,803,905.36
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 5 CLASIFICACION PROGRAMATICA
Presupuesto de Egresos con Base a Resultados (PBR) para la Municipalidad de Acaponeta, Nayarit para el Ejercicio Fiscal del ao 2014
Introduccin
En cumplimiento a lo dispuesto en el artculo 133 y 134 de la Constitucin Poltica del Estado de Nayarit y 198 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit que establece que los presupuestos de egresos se formularn con base a resultados, para lo cual debern contener programas, y se desagregarn en subprogramas, cuando as se requiera. Asimismo debern incorporar los objetivos que con cada programa se pretenda alcanzar, su temporalidad y las partidas y la calendarizacin de su ejercicio, las estimaciones de los ingresos autorizados y la situacin de la deuda pblica.
Se anexan Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), para con ello avanzar en la incorporacin del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) del Municipio de Acaponeta, Nayarit y dar cumplimiento a la vez a las disposiciones del artculo 134 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Las MIR fueron formuladas con la metodologa del Marco Lgico y vinculadas a los Ejes Estratgicos del Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014 del H. XXXIX Ayuntamiento de Acaponeta, Nayarit:
1. Eje 1. Calidad de Vida y Bienestar Social 2. Eje 2. Desarrollo Sustentable y Urbano 3. Eje 3. Desarrollo Econmico y Rural 4. Eje 4. Seguridad Integral 5. Eje 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Asimismo, se incorporan al PBR 17 unidades administrativas, las cuales estn alineadas a las Finalidades Presupuestales estipuladas por el Consejo Nacional de Armonizacin Contable (CONAC), en su Clasificacin Funcional del Gasto publicada en la pgina: www.conac.gob.mx a nivel nacional.
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6 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Unidades Administrativas
Finalidad presupuestal / dependencia Eje Estratgico del PMD 2011-2014
Gobierno Cabildo Desarrollo Institucional Contralora Desarrollo Institucional
Presidencia Calidad de Vida y Bienestar Social Desarrollo Institucional
Secretara del Ayuntamiento Desarrollo Institucional Tesorera Desarrollo Institucional Seguridad Pblica Seguridad Integral Proteccin Civil Seguridad Integral Registro Civil Desarrollo Institucional Catastro Desarrollo Institucional Unidad de Acceso de Transparencia y acceso a la Informacin Pblica Desarrollo Institucional
Desarrollo Social Planeacin y Desarrollo Calidad de Vida y Bienestar Social Obras y Servicios Pblicos Desarrollo Sustentable y Urbano Erogaciones Generales Calidad de Vida y Bienestar Social Salud Pblica Calidad de Vida y Bienestar Social Fomento al Deporte Calidad de Vida y Bienestar Social Casa de la Cultura Calidad de Vida y Bienestar Social Educacin Pblica (Biblioteca) Calidad de Vida y Bienestar Social
Desarrollo Econmico Desarrollo Agropecuario Desarrollo Econmico y Rural
Otras No Clasificadas Deuda Publica Desarrollo Institucional Adefas Desarrollo Institucional
Los 13 Programas Presupuestales con MIR, se distribuyen entre las tres Finalidades Presupuestales de la siguiente manera:
Programas presupuestales por Finalidad.
Finalidad Nmero de Programas Gobierno 8 Desarrollo Social 4 Desarrollo Econmico 1 Total 13
Asimismo, las 17 unidades administrativas con sus 13 Programas Presupuestales y sus montos asignados se presentan a continuacin:
Clasificacin Programtica
Programa Presupuestario: Programas (U) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado
Presidencia 1. Asistencia Social Temporal* 2,500,000.00
2,500,000.00
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 7 Programa Presupuestario: Desempeo de Funciones (E)
Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado Presidencia 2. Conduccin de las Polticas Pblicas 4,355,600.00 Cabildo 3. Procesos Legislativos 6,643,000.00 Registro Civil 4. Registro de Actos Civiles 1,859,372.64 Obras y Servicios Pblicos 5. Espacios y Servicios Pblicos 20,252,856.72
Seguridad Publica 6. Seguridad Pblica Municipal 13,684,884.69 Planeacin y Desarrollo 7. Desarrollo Municipal 22,644,994.68
Desarrollo Agropecuario 8. Desarrollo del Sector
Primario 1,050,666.72
Educacin Pblica 9. Fomento Cultural y
Deportivo** 2,324,172.84
Casa de la Cultura Fomento Cultural y Deportivo** 1,009,800.00
Fomento al Deporte Fomento Cultural y Deportivo** 1,110,017.62
Proteccin Civil 10. Prevencin, Seguridad e
Higiene** 1,175,982.80
Salud Pblica Prevencin, Seguridad e Higiene** 447,600.00
Catastro 11. Actualizacin Catastral 1,705,240.43
78,264,189.14
Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (M) Dependencia o Direccin Programa Presupuestal Monto Asignado
Tesorera Secretara
12. Procesos de Apoyo Institucional
6,425,245.30 4,962,249.33
11,387,494.63 Programa Presupuestario: Administrativos y de Apoyo (O) Contralora Instituto de Transparencia
13. Apoyo a la Funcin Pblica y Mejoramiento de Gestin
1,381,797.99 137,600.00
1,519,397.99
Gasto No Programtico Con asignacin de clave Erogaciones Generales Subsidio a DIF Subsidio a OROMAPA Jubilados y Pensionados
Clasificacin U Clasificacin U Clasificacin J
3,240,000.00 2,000,000.00 4,979,403.60
Deuda Publica Adefas
Clasificacin D Clasificacin H
10,283,420.00 630,000.00
21,132,823.60
TOTAL PRESUPUESTO 114,803,905.36
Nota:
* El programa Asistencia Social Temporal ser dirigido y autorizado por Presidencia pero se encuentra presupuestado en Erogaciones Generales ** Los programas con ms de una Direccin son ejercidos por cada una de manera independiente, pero su evaluacin es conjunta *** El gasto no programtico comprende asignaciones para transferencia si ser sujeto a evaluacin por la naturaleza de las operaciones, sin embarco cuenta con clasificacin presupuestal de acuerdo a lo emitido por el CONAC
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8 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PRESUPUESTACIN PROGRAMTICA MATRIZ DE
INDICADORES DE RESULTADOS
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 9
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 03 01 02 CONDUCCIN DE POLTICAS PUBLICAS X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Rezago del cumplimiento de las Polticas Pblicas en el Plan de Desarrollo Municipal Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Objetivos Especficos:
Se impulsar la modernizacin y el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios de la administracin y transparencia en el manejo de los recursos pblicos.
Lneas Estratgicas.
Promover la participacin ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento.
Se transparentara el ejercicio del gasto pblico.
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgica Gobernabilidad
Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos Fortalecimiento de los Municipios
Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Presidencia
4,355,600.00 13 Programas 35,000 Habitantes
-
10 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP CONDUCCIN DE POLTICAS PUBLICAS Clave Programtica 01 03 01 02 E 02
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores Medios de
Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Eficiente cumplimiento de Polticas Publicas
Eficiente cumplimiento de Polticas Pblicas
(ECPP) ECPP=X1(CPDM) +X2(CTRC)
CPDM= Cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal CORC= Cumplimiento con las obligaciones de Transparencia y Rendicin de Cuentas
Anual
Plan Desarrollo Municipal
Informe de Gobierno
PRO
POSI
TO
1 Cumplir con el Plan Desarrollo Municipal Cumplimiento del Plan Desarrollo Municipal
(CPDM)
CPDM= X1(CEE) + X2(CCP) + X3(ONC)
CEE= Cumplimiento de ejes estratgicos CCP= Cumplimiento de cartera de proyectos ONC= Otro no comprendidos en Plan Municipal
Anual
Plan Desarrollo Municipal
Informe de Gobierno
COM
PONE
NTE
1
Cumplir con los 5 Ejes Estratgicos del PDM
Cumplimiento de Ejes Estratgicos
(CEE)
CEE = X1(% CE1)+ X2(% CE2)+X3(% CE3)+ X4(% CE4)+ X5(% CE5)
XN= Ponderaciones CE= Cumplimiento del Eje Estratgico
Anual
Plan Desarrollo Municipal Informe de Gobierno
PRO
POSI
TO
2 Cumplir con las obligaciones de
Transparencia y Rendicin de Cuentas
Cumplimiento de las obligaciones de transparencia y
rendicin de cuentas (CTRC)
CTRC= X1(COF)+ X2(CIAP)
Xn= Ponderaciones COF= Cumplimiento a obligaciones de Fiscalizacin CIAP= Cumplimiento de la informacin que guarda la Administracin Pblica Municipal
Anual Actas de Cabildo Informes
COM
PON
ENTE
1 Informar del estado que guarda la Administracin
Pblica Municipal
Cumplimiento de las obligaciones de fiscalizacin y
rendicin de cuentas (COF)
COF= X1(AGe)+ X2(CPe)+ X3(ADa) / X1(AGo)+ X2(CPo)+ X3(ADp)
AG= Avances de gestin financiera entregada CP= Cuenta pblica entregada AD= Auditorias al Ayuntamiento Xn= Ponderadores
Subndices: e = entregada a = atendida o = obligada (ley) p = practicada
Anual Actas de cabildo
Informes
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 11
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
02 07 01 01 ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Poblacin con situaciones temporales de desventaja que no puede solventar por si mismo Poblacin en general vulnerable
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 - 2014
Eje Estratgico 1. Calidad de Vida y Bienestar Social
Reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliacin de capacidades para que todos los acaponetenses mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentacin, salud, educacin, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitucin Federal.
Objetivo Estratgico: Formular y aplicar polticas compensatorias y asistenciales, as como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situacin de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios
Lnea Estratgica
B. Salud, C. Educacin, D. Vivienda, G. Deporte
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017 Objetivo Estratgico Calidad De Vida
Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a travs de Polticas Pblicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Econmico, Social y Poltico.
Objetivos Especficos :
Educacin de calidad para la vida Salud para todos
Vivienda de Calidad Deporte para todos.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s)
Presidencia 2,500,000.00 1,500 Apoyos 3,000 Familias
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12 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP ASISTENCIA SOCIAL TEMPORAL
Clave Programtica
02 07 01 01 U 01
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Lograr una adecuada atencin a la poblacin que
enfrenta situaciones temporales de desventaja
ndice Atencin a la Poblacin en Situacin
de Desventaja IAPSD=PA/PD
PA=No. De Personas Apoyadas / PD=Poblacin en Desventaja
Anual
Por medio de informes de los apoyos otorgados (Mensual)
PRO
POSI
TO
1 Canalizar o cubrir
necesidades econmicas o en especie a la poblacin
ndice de Necesidades de poblacin vulnerable
INPV= (AEO/SAE)+(AMO/SAM)+(PC/SC)
AEO=Apoyos Econmicos Otorgados SAE= Solicitudes de Apoyos econmicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales PC=Nmero de personas canalizadas. SC=solicitudes para canalizacin
Anual
Por medio de informes de los apoyos otorgados (mensual)
COM
PON
ENTE
1 Otorgar apoyos Econmicos Directos a la poblacin en estado de desventaja.
ndice de Apoyos Directos Otorgados
IADO=(AEO/SAE)+(AMO/SAM
AEO =Apoyos Econmicos Otorgados SAE=Solicitudes de Apoyos econmicos AMO=Apoyos Materiales Otorgados SAM=Solicitudes de Apoyos Materiales
Mensual Informe de apoyos
PRO
POSI
TO
2 Canalizar a la poblacin en estado de desventaja para cubrir sus necesidades
ndice de Canalizaciones
(IC) IC=PC/SA
PC=Nmero de personas canalizadas SC=Solicitudes de atencin
Anual
Esta actividad es ejecutada
por un organismo
descentralizad a travs de
sus programas de
atencin a poblacin vulnerable
COM
PON
ENTE
1
Coordinacin con organismos descentralizados federales, estatales, municipales y/o privados
Coordinacin Institucional
(CI)
CI= NIC / NIA
NIC= Numero de instituciones coordinadas NIA= Numero de instituciones de atencin
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 13
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 01 01 03 PROCESO LEGISLATIVO X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo Falta de Normativa Actualizada acorde a las necesidades del Municipio Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Lneas Estratgicas
Promover la participacin ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento.
Se publicar toda la informacin pblica fundamental
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo. Estratgica Gobernabilidad Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos. Fortalecimiento de los Municipios
Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) CABILDO 6,643,000.00 20 Acuerdos 35,000 Habitantes
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14 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
FIN FUN SF PP PROCESO LEGISLATIVO Clave Programtica
01 01 01 03 E 03
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin Nombre del
Indicador Mtodo de
Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Vigilancia de la Administracin Pblica del
H. Ayuntamiento
Vigilancia del Ayuntamiento
(VA) VA= X1(NM) +
X2(COLM)
NM= Normativa Municipal COL= Cumplimiento de las Obligaciones de la Ley Municipal
Anual Actas de cabildo
PRO
POSI
TO
1 Normar la Administracin Publica Normativa Municipal
(NM) NM= NEAF/NEAI NE= Normativa Existente AF= Ao Final AI= Ao Inicial
Anual Actas de cabildo
COM
PONE
NTE
1 Actualizacin de la Normativa Municipal
Nivel de Actualizacin de la Normativa
Municipal (NAN)
NAN= IMA/IMP
NA= Iniciativas de Modificacin Aprobadas NP= Iniciativas de Modificacin Presentadas
Anual Actas de cabildo
PRO
POSI
TO
2 Cumplir con las
Obligaciones de la Ley Municipal
Cumplimiento de las obligaciones de la Ley
Municipal (COL)
COL= X1(SCO) + X2(SCE)
XN= Ponderadores SCO= Sesin de Cabildo Ordinaria SCO= Sesin de Cabildo Extraordinaria
Anual Actas de cabildo
COM
PON
ENTE
1 Vigilancia de la
Administracin Municipal ( Comisiones)
ndice de Efectividad de Comisiones
( IEC) IEC= IP/ TC
IP= Iniciativas Presentadas TC= Total de Comisiones
Anual Actas de cabildo
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 15
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 08 01 04 REGISTRO DE ACTOS CIVILES X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Carencia de seguridad civil en actos civiles Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Lnea Estratgica Registro Civil
Conforme a lo que establece La Constitucin Poltica del Estado de Nayarit en su artculo 110, inciso m)
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico. Gobernabilidad
Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas.
Lnea Estratgica
Atencin oportuna y eficaz a todos los entes, grupos y organizaciones sociales y polticas.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Registro Civil 1,859,372.64 10,000 Registros 10,000 Solicitantes
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16 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP REGISTRO DE ACTOS CIVILES
Clave Programtica
01 08 01 04 E 04
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Mejorar el Registro, Actas y Constancias de los actos
civiles
ndice de mejoramiento de registro civil
(IMRC) IMRC=X1(EFA)+
X2(CI)
EFA= Eficiencia de Atencin CI= Cumplimiento a instituciones Xn= Ponderador
Anual Informes
PRO
POSI
TO
1 Registro y Expedicin Oportuno de actos civiles Eficiencia de Atencin
(EFA) EFA=
X1(AR)+X2(CR) / PA
AR= Atencin y registros CR=Campaas realizadas PA=Personal en atencin
Semestral Informes
COM
PON
ENTE
1 Realizar Registros y Expedicin de actas Atencin y Registros
(AR) AR=
X1(R)+X2(A)+X3(AC)
R= Registros A= Actas AC= Actos civiles Xn= Ponderador
Trimestral Informes
2 Realizar Campaas de actos civiles
Campaas Realizadas (CR) CR= CRe / CPr
CRe= Campaas realizadas CPr= Campaas programadas
Trimestral Informes
PRO
POSI
TO
2 Informacin Interinstitucional Cumplimiento a
Instituciones (CI)
CI= INA / INO
INA= Instituciones atendidas o informadas INO= Instituciones obligados a informar
Trimestral Informes
COM
PON
ENTE
1 Entregar informes interinstitucionales Cumplimiento de
entregas (CE)
CE= IE / IO
IE= Informes entregados IO= Informes obligados a entregar
Trimestral Informes
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 17
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
02 02 06 05 ESPACIOS Y SERVICIOS PBLICOS X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Falta de Espacios y Servicios Pblicos de Calidad Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 1. Calidad de Vida y Bienestar Social
Reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliacin de capacidades para que todos los acaponetenses mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentacin, salud, educacin, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitucin Federal.
Objetivo Especifico Realizaran acciones y destinarn recursos para la ejecucin de programas especiales que busquen el bienestar social.
Lneas Estratgicas
Se prestar servicios de limpieza pblica y la eliminacin de desechos slidos y lquidos.
Se promovern las condiciones para que las familias rurales y urbanas, particularmente en las regiones de mayor marginacin, disfruten de una vivienda digna, con espacios y servicios adecuados
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico Calidad De Vida
Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a travs de Polticas Pblicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Econmico, Social y Poltico.
Objetivos Especficos Servicios a la Vivienda
Dotar de servicios bsicos a las viviendas de la poblacin Nayarita.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Obras y Servicios Pblicas
20,252,856.72 70 Servicios 35,000 Habitantes
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18 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP ESPACIOS Y SERVICIOS PBLICOS Clave Programtica 02 02 06 05 E 05
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo
Descripcin de Variables
Frecuencia de Medicin
FIN
Mejorar el estado e imagen en los Espacios y Servicios
Pblicos
ndice de mejoramiento del estado e imagen en los espacios pblicos
(MEP) MEP = PB / PT
PB= Poblacin beneficiada PT= Poblacin total
Anual Informes
PRO
POSI
TO
1 Restaurar el estado de los
Espacios Pblicos y Administrativos
Eficiencia de Obras de Mantenimiento
(EOM)
EOM= (CMO + CMyS) /
NOMR
CMO= Costo de mano de obra CMyS= Costo de material y servicios NOMR= Numero de obras realizadas
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Realizar obras de
mantenimiento a espacios administrativos
Nivel de obras de mantenimiento a
Espacios Administrativos
(NOMEA)
NOMEA = OMEAR / OMP
OMEAR = Obras de mantenimiento a Espacios Administrativos realizadas OMP= Obras de mantenimiento programadas
Anual Informes
2 Realizar obras de
mantenimiento a espacios pblicos
Nivel de obras de mantenimiento a
Espacios Pblicos (NOMEP)
NOMEP = OMEPR / OMP
OMEPR = Obras de mantenimiento a Espacios Pblicos realizadas OMP= Obras de mantenimiento programadas
Anual Informes
PRO
POSI
TO
2 Brindar Servicios Pblicos suficientes
Cobertura de Servicios (CS)
CS= SPp / SPo
SPp= Servicios pblicos proporcionados SPo=Servicios pblicos obligados por Ley.
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Distribucin de tareas y actividades
Eficiencia de Servicios Pblicos Prestados
(ESPp)
ESPp=
POP / SPp
SPp= Servicios pblicos proporcionados POP= Personal de obras pblicas en los servicios
Anual Informes
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 19
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 07 01 01 SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Limitaciones en desempeo de la Direccin de Seguridad Publica Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 4. Seguridad Integral
Garantizar la seguridad municipal que tiene como fin salvaguardar la integridad y derechos de las personas, as como preservar las libertades, el orden y la paz pblicos y comprende la prevencin de los delitos, la investigacin para hacerla efectiva, la sancin de las infracciones administrativas, en los trminos de la ley y en nuestra Constitucin Federal, as como asegurar la viabilidad de la democracia y la autonoma del municipio.
Lnea Estratgica B. Seguridad Publica
Establecer acciones preventivas de capacitacin y concientizacin de los servidores pblicos, as como del establecimiento de medidas punitivas en contra de quienes incurran en prcticas violatorias a los derechos humanos, por ejemplo, la discriminacin en la prestacin de servicios pblicos;
Mejorar la calidad de la seguridad pblica; Fortalecer los cuerpos policiacos; Impulsar la cultura de la denuncia
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico Calidad De Vida Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos Modelo de Seguridad Publica Implementar un modelo de seguridad pblica participativa, con enfoque preventivo y confiable, que garantice la integridad fsica y el patrimonio de la gente.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Direccin de Seguridad Publica
13,684,884.69 360 Atenciones 35,000 Habitantes
-
20 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
FIN FUN SF PP SEGURIDAD PBLICA MUNICIPAL Clave Programtica
01 07 01 06 E 06
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de
Medicin
FIN
Mejoramiento de la seguridad publica
ndice de Seguridad (IS)
IS= MC + AV + DV
MC= Mejoras de condiciones AV= Actos de vandalismo DV= Detenidos por vandalismo
Anual Informes
PRO
POSI
TO
1 Mejorar las condiciones de trabajo Mejoras de Condiciones
(MC) MC=
(MS + ME)AF / (MS + ME)AI
MS= Mejora salarial ME= Mejora en equipamiento AF= Ao final AI= Ao inicial
Anual Informe
COM
PON
ENTE
1 Capacitando en el rea tctica y Operativa ndice de Capacitacin
( IC ) IC= PA/TP PA=No. Policas con Acreditacin TP= Total de Policas
Anual Constancias
PRO
POSI
TO
2 Disminuir los actos vandlicos y de corrupcin
ndices de Vandalismo (IVN)
AV= AVAF / AVAI
DV= NDVAF / NDVAI
AV= Actos de vandalismo NDV= Nmero de detenidos por vandalismo AF= Ao final AI= Ao inicial
Semestral Informes
COM
PON
ENTE
1 Realizar vigilancia continua
ndices de Vigilancia (IV)
NP= NPR / NPS
NVE= NVEAF /NVEAI
NPR= Nmero de patrullajes realizados NPS= Nmero de patrullajes estndar NVE= Nmero de vigilancias especiales AI= Ao inicial AF= Ao final
Semestral Informes
2 Atender quejas y denuncias ciudadanas ndices de Atencin
(IA) DA=DAAF / DAAI
Tipos de denuncias
DA= Denuncias atendidas AI= Ao inicial AF= Ao final
Semestral Informes
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 21
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
02 02 01/03 07 DESARROLLO MUNICIPAL X X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Bajo Desarrollo de zonas de Marginacin en el Municipio de Acaponeta Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 2. Desarrollo Sustentable Y Urbano
Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participacin responsable de los acaponetenses en el cuidado, la proteccin, la preservacin y el aprovechamiento racional de la riqueza natural del municipio, logrando as afianzar el desarrollo econmico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones futuras.
Objetivos Especficos.
Impulsar el desarrollo sustentable de Acaponeta, garantizando la participacin de una sociedad civil organizada
Ampliar la cobertura del servicio de agua potable y drenaje.
Apoyar el mejoramiento de la infraestructura urbana y vial del municipio.
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico Desarrollo Integral
Sentar las bases para incrementar la Competitividad del Estado de Nayarit en el contexto Nacional e Internacional, mediante la accin coordinada del Gobierno Estatal con los Sectores Pblico y Privado, creando el escenario adecuado para que mejoren las condiciones materiales de vida de la Gente.
Objetivos Especficos Infraestructura para el Desarrollo
Impulsar la modernizacin y ampliacin de infraestructura carretera en el Estado para contar con un sistema seguro y eficaz que garantice la fluidez en la interconexin con otras entidades y la interconexin con los municipios.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s)
Direccin de Planeacin y Desarrollo 22,644,994.68 30 Obras 35,000 Habitantes
-
22 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
FIN FUN SF PP DESARROLLO MUNICIPAL
Clave Programtica
02 02 01/03 07 E 07
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Mejorar el estado en que se encuentran las vialidades
ndice de funcionalidad de vialidades (IFV)
IFV = VFAF / VFAI
VF = Vialidades funcionando AF= Ao final AI = Ao inicial
Anual
Inventario de vialidades valorado y actas de entrega de obras
PRO
POSI
TO
1 Ampliar cobertura en
adoquinado y empedrado de calles
ndice de cobertura en adoquinado y
empedrado (CTAE) CAE = TAE /
TAEP
TAE = Tramos adoquinados y/o adoquinados TAEP = Tramos adoquinados y/o empedrados programados
Anual Actas de entrega
COM
PON
ENTE
1 Diversificar fuentes de
financiamiento para este rubro
ndice de incremento de recursos
(IGR) IGR = REUAF /
REUAI
REU = Recursos ejecutados en el rubro AF= Ao final AI = Ao inicial
Anual Expedientes
PRO
POSI
TO
2 Mejorar la supervisin efectiva
ndice de calidad de ejecucin
(ICE) ICE = RVCO /
TOE
RVCO = Reportes de vicios ocultos de obra TOE = Total de obras ejecutadas
Anual
Observaciones por parte de comit de obra en entrega recepcin y expedientes de obra
COM
PON
ENTE
1 Instrumentar programa de capacitacin a personal de
supervisin
ndice de capacitacin en supervisin
(ICS) ICS= PSC /
PSRC
PSC = Personal de supervisin acreditada PSRC = Personal de supervisin que requieren capacitarse
Anual
Lista de asistencia a cursos y listas de nomina del rea
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 23
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
02 04 01/02 09 FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Bajo inters de las Actividades Culturales y Deportivas de la Poblacin Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 1. Calidad de Vida y Bienestar Social
Reducir la pobreza y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliacin de capacidades para que todos los acaponetenses mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentacin, salud, educacin, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitucin Federal.
Lneas Estratgicas Se promover permanentemente la investigacin que
sirva como base a la innovacin educativa. Se impulsar un desarrollo institucional que permita la
preservacin y rescate del patrimonio histrico-cultural y artstico del Municipio de Acaponeta.
Se fomentar una mayor integracin del deporte, la salud y la educacin en todas sus reas sustantivas (popular, selectivo, federado, estudiantil, autctono y adaptado)
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico Calidad De Vida
Alcanzar el Bienestar Social de los habitantes del Estado de Nayarit, a travs de Polticas Pblicas cercanas a la gente; que consoliden el Desarrollo Sustentable, Econmico, Social y Poltico.
Objetivos Especficos
Mejorar las condiciones de vida de la Gente de Nayarit, impulsando la cultura fsica, deportiva y recreativa para que gocen de salud fsica y mental.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s)
Fomento al Deporte, Casa Cultura, Biblioteca 4,443,990.46 100 Actividades 35,000 Habitantes
-
24 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP
FOMENTO CULTURAL Y DEPORTIVO
Clave Programtica
02 04 01/0
2 09 E 09
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Incrementar la participacin ciudadana en actividades
deportivas y culturales
ndice de Participacin Ciudadana
(PC) PC = X1(IPD) +
X2(IPU) + X3(IUME)
IPD=Participacin deportiva IPU=Participacin cultural IUME=Uso de medios Xn= Ponderador
Anual Registros de eventos
PRO
POSI
TO
1 Incrementar el inters de la poblacin para participar en
actividades fsicas y deportivas
ndice de participacin ciudadana deportiva
(IPD)
IPD = NuP AF / NuP AI
Nup / TER
NuP = Nmero de participantes
TER= Total de eventos realizados AI= Ao inicial AF= Ao final
Trimestral Registros de
participantes y eventos
COM
PONE
NTE
1 Calendarizar actividades
fsicas y deportivas atractivas
ndice de eventos realizados
(IED) IED =
TER AF / TER AI
TER = Total de eventos realizados AI= Ao inicial AF= Ao final
Trimestral Registro de eventos
PRO
POSI
TO
2 Interesar a la poblacin por las actividades culturales ndice de participacin
ciudadana cultural (IPU)
IPU = NuP AF / NuP AI
NuP AI = Nmero de participantes
AI= Ao inicial AF= Ao final
Trimestral Registros de
participantes y eventos
COM
PONE
NTE
1 Calendarizar talleres y eventos culturales
ndice de eventos realizados
(IE)
IE = X1(TE) + X2(TT)
Incremento = IEAF/IEAI
TE = Total de eventos realizados TT
= Total de talleres realizados AI= Ao inicial AF= Ao final
Trimestral Calendario de eventos
PRO
POSI
TO
3 Incrementar el inters de la poblacin por la lectura e
investigacin
ndice de uso de medios y espacios de
investigacin (IUME)
IUME = NuU AF / NuU AI
NuU
= Nmero de usuarios de medios y espacios de investigacin
AF = Ao final AI = Ao inicial
Trimestral Registros
Credencializacin
COM
PONE
NTE
1 Programar cursos y talleres ndice de cursos y talleres ICT = CT AF / CT
AI
CT = Cursos y talleres realizados en la biblioteca AF = Ao final AI = Ao inicial
Trimestral Registro de
cursos y talleres
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 25
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
03 02 01/03 08 DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Existe una baja productividad e inversin del Sector Primario Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 3. Desarrollo Econmico y Rural
Fomentar la productividad y la compatibilidad del sector rural, as como de la industria y de la micro, pequea y mediana empresa que permitan fortalecer un crecimiento econmico sostenido ms acelerado y buscar los apoyos, subsidios o recursos para logra mejorar la productividad del municipio y de todos los acaponetenses, especialmente aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno, y mejorar su calidad de vida.
Lnea Estratgica Agricultura
Promover la produccin de los productos agrcolas del municipio; Apoyar a los productores y organizaciones agrcolas en la comercializacin nacional e internacionales de productos; Celebrar convenios o acuerdos de coordinacin, cooperacin y concertacin con el estado y/o la federacin con el objeto de impulsar el desarrollo del sector agropecuario;
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgico Crecimiento Econmico Sectorial y Regional
Implementar un programa Estratgico que permita generar un nuevo modelo para el desarrollo rural que mejore la rentabilidad de las actividades productivas.
Objetivos Especficos Campo y Pesca
Propiciar el Incremento sostenido de la productividad y competitividad de las actividades agrcolas, ganaderas, silvcolas, acucolas y pesqueras para aumentar los ingresos monetarios y eleven la calidad de vida.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Desarrollo Agropecuario 1,050,666.72 50 Apoyos 50 Productores
-
26 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP
DESARROLLO DEL SECTOR PRIMARIO
Clave Programtica
03 02 01/03 08 E 08
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Incrementar la productividad del sector
primario
Incremento de la produccin
(IP) IP =
IDS + InvP
IDS= Nivel de inversin en desarrollo sustent. InvP= Inversin productiva
Anual Oficios de aprobacin
PRO
POSI
TO
1 Desarrollo sustentable
Nivel de Inversin en Desarrollo
(IDS)
IDS= IDAF/IDAI
Pesos
TCP = Total de costo de produccin AF= Ao final AI = Ao inicial
Anual Oficios de aprobacin
COM
PONE
NTE
1 Esquema de recuperacin al campo
Cobertura de apoyo (CA)
CA= X1(RA/RS) +
X2(JA/JS)
En U.M.
RA= Reforestaciones aprobadas RS= Reforestaciones solicitadas JR=Jageyes aprobados JS= Jageyes solicitados Xn= Ponderador
Anual Solicitudes
Oficio aprobacin
PRO
POSI
TO
2 Incrementar la inversin productiva Inversin productiva
(InvP)
InvP = TIPAF / TIPAI
TIP / TPA pesos
TIP =Total de inversin de los productores AF= Ao final AI = Ao inicial
Anual Oficios de aprobacin
COM
PONE
NTE
2 Mejorar la capacidad tcnica para generar proyectos productivos
ndice de capacidad para generar proyectos
(ICGP) ICGP =
TPA / TPP
TPA = Total de proyectos tcnicos aprobados TPP = Total de proyectos tcnicos presentados
Anual Oficios de aprobacin
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 27
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
02 03 10 PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE
X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Bajo nivel de Prevencin de Accidentes y Cobertura de Seguridad e Higiene Poblacin en general
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 4. Seguridad Integral
Lnea Estratgica Proteccin Civil
Integrar, coordinar y supervisar el sistema municipal de proteccin civil para la prevencin, auxilio, recuperacin y apoyo de la poblacin en situaciones de desastre, para lo cual deber coordinarse con las autoridades de los gobiernos estatal y federal y concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo;
Eje Estratgico 1. Calidad de Vida y Bienestar Social
Lnea Estratgica Salud
Se aportaran los recursos humanos, materiales y financieros que sean necesarios para la operacin de los servicios de salubridad local que queden comprendidos en los convenios que celebre con la Federacin y el Estado.
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Estrategias y Lneas de Accin
Incrementar las medidas de prevencin y proteccin civil en la poblacin de Nayarit.
Regionalizar unidades estatales de proteccin civil en el Estado de Nayarit para la atencin eficaz de accidentes y desastres naturales
Estrategias y Lneas de Accin
Mantener la vigilancia sanitaria para disminuir enfermedades.
Contribuir al mejoramiento del ambiente, a travs de la capacitacin a la poblacin en saneamiento bsico.
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Beneficiario(s) Proteccin Civil, Salud Pblica 1,088,177.68 100 Verificaciones 35,000 Habitantes
-
28 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP PREVENCION, SEGURIDAD E HIGIENE Clave Programtica 02 03 10 E 10
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores Medios de
Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Contar con mayor cobertura de Seguridad e
Higiene
ndice de Cobertura de Atencin
(ICA)
ICA = CoA AF /CoA AI
CoA=X1(CSH) + X2(NA)
CoA= Cobertura y atencin CSH= Cobertura de seguridad e higiene NA= Nivel de apoyo AF = Ao final AI = Ao inicial
Anual Registros de eventos
PRO
POSI
TO
1 Atencin y verificacin de Seguridad e Higiene Cobertura de
Seguridad e Higiene (CSH)
CSH = CVI AF / CVI AI
CVI = TVI / TE
CVI = Cobertura de visitas de inspeccin TVI = Total de visitas de inspeccin TE = Total de establecimientos AF = Ao final AI = Ao inicial
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Operativos y atencin de quejas y contingencias ndice de Atencin
(IAT)
IAT= OR + VR + CA
OR= Or/Op VR= Vr/Vp CA=Ca/Cs
OR= Operativos realizados VR= Verificaciones realizadas CA= Contingencias atendidas r= Realizados p= Planeados a= Atendidos s= Sufridos
Anual Informes
PRO
POSI
TO
2 Realizar y apoyar
campaas interinstitucionales
Nivel de Apoyo (NA)
NA= CRA / CE + CF +
CONG
CRA= Campaas realizadas con apoyo municipal CE= Campaas estatales CF= Campaas federales CONG= Campaas de organismos no gubernamentales
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Capacitacin y
concientizacin sobre Seguridad e Higiene
ICC = NECAF /NECAI
NEC = TRE / TEV
NEC = Nivel de establecimientos que cumplen con medidas de seguridad e higiene TRE = Total de recomendaciones emitidas TEV = Total de establecimientos verificados AF = Ao final AI = Ao inicial
Anual
Registro de verificaciones
Dictamen de verificacin
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 29
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Lnea Estratgica
Art. 110 Los ayuntamientos tendrn a su cargo las siguientes funciones y servicios pblicos municipales:
I) Catastro
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgica Gobernabilidad
Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos Fortalecimiento de los Municipios
Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Estrategia. Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Catastro
1,705,240.43 21,000 Registros 21,000 Predios
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 08 01 11 ACTUALIZACIN CATASTRAL X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Falta de actualizacin del Patrimonio de los Habitantes del Municipio Poblacin en general
-
30 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP
ACTUALIZACIN CATASTRAL Clave Programtica
01 08 01 11 E 11
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores Medios de
Verificacin Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Incrementar la actualizacin del patrimonio
Nivel de incremento de actualizacin del
patrimonio (IAP)
IAP= IP + ISC
IP= Ingresos por actualizacin ISC=Ingresos por servicios catastrales
Anual Informes
PRO
POSI
TO
1 Actualizacin de valores y padrones Ingresos por actualizacin
(IP) IP=
IIPAF / IIPAI
IIP= Ingresos por impuesto predial AF= Ao final AI= Ao inicial
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Actualizacin y cobro de impto. predial Nivel de actualizacin
(NA)
NA=
VIPAF / VIPAI
PA / TP
VIP= Valor del impuesto predial PA= Predios actualizados TP= Total de predios AF= Ao final AI= Ao inicial
Anual Informes
PRO
POSI
TO
2 Actualizacin del Patrimonio
Tramites de actualizacin patrimonial
(AP)
AP=
TAPAF / TAPAI
ISCAF / ISCAI
TAP= Tramites de actualizacin patrimonial ISC= Ingresos por servicios catastrales AF= Ao final AI= Ao inicial
Anual Informes
COM
PON
ENTE
1 Brindar servicios catastrales eficientes
Servicios catastrales (SC)
SC1= NTC / PP
SC2=ImR / ImE
NTC= Nmero de tramites catastrales NPL= Plantilla de personal ImR= Importe recaudado ImE= Importe ejercido
Anual Informes
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 31
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 05 01/02 12 PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo Elevado nmero de Procesos Administrativos Administracin Pblica Municipal
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Objetivos Especficos
Se impulsar la modernizacin y el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios de la administracin y transparencia en el manejo de los recursos pblicos.
Se promover, el desarrollo de las capacidades de gestin del Presidente Municipal.
Se pondr a disposicin de las personas la informacin pblica fundamental que posee
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgica Gobernabilidad
Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos
Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Tesorera, Secretara 11,420,951.35 100 Procesos 600
Servidores Publicos
-
32 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP PROCESOS DE APOYO INSTITUCIONAL
Clave Programtica
01 05 01/02 12 M 12
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin Nombre del Indicador
Mtodo de Calculo
Descripcin de Variables
Frecuencia de
Medicin
FIN
Apoyar los procesos de la Administracin Pblica
Control de Procesos de la Admn. Publica
(CP) CP= X1(CPA) +
X2(CPI)
CPA= Cumplimiento de los procesos administrativos CPI= Cumplimiento de los procesos institucionales Xn= Ponderador
Anual Informe de actividades
PRO
POSI
TO
1 Cumplir con el apoyo a Procesos Administrativos Cumplimiento de los
procesos (CPA)
CPA= PA / PO PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados
Anual Informe de actividades
COM
PON
ENTE
1 Eficientar el apoyo a los Procesos Administrativos
Procesos Administrativos
Eficientes (PAE)
PAE= PP / NP
PP= Plantilla de personal de la direccin NP= Nmero de procesos apoyados
Anual Informe de actividades
PRO
POSI
TO
2 Apoyar la conduccin de las Polticas Pblicas Cumplimiento de los
procesos (CPI)
CPI= PA / PO PA= Procesos apoyados PO= Procesos obligados
Anual Informe de actividades
COM
PON
ENTE
1 Eficientar el apoyo a los Procesos Institucionales
Procesos Institucionales
Eficientes (PIE)
PAE= PP / NP
PP= Plantilla de personal de la direccin NP= Nmero de procesos apoyados
Anual Informe de actividades
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
-
Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 33
FIN FUN SF PP Nombre del Programa Presupuestal (PP) PP
Principal PP
Indirecto Gasto
Corriente Gasto
Inversin
01 01 02 13 APOYO A FUNCIN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE
GESTIN X X
Problemtica principal Poblacin Objetivo
Transparencia y eficiente Gestin de Recursos Pblicos Administracin Pblica Municipal
Vinculacin al Plan de Desarrollo Municipal 2011 2014
Eje Estratgico 5. Desarrollo Institucional y Transparencia
Garantizar la vigencia plena del Estado de Derecho, fortalecer el marco institucional y afianzar una slida cultura de legalidad para que los acaponetenses vean realmente protegida su integridad fsica, su familia y su patrimonio en un marco de convivencia social armnica, en el que cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida poltica, cultural, econmica y social de sus comunidades y del municipio.
Objetivos Especficos
Se impulsar la modernizacin y el mejoramiento en la eficiencia y eficacia de los servicios de la administracin y transparencia en el manejo de los recursos pblicos.
Se pondr a disposicin de las personas la informacin pblica fundamental que posee.
Se destinarn recursos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la informacin
Alineacin al Plan Estatal de Desarrollo 2011 2017
Objetivo Estratgica Gobernabilidad
Lograr la convivencia armnica entre el gobierno y los actores sociales, econmicos y polticos en el marco del estado de derecho, de un gobierno eficiente y cercano a la gente que identifique y arraigue a las y los nayaritas
Objetivos Especficos
Fortalecer la autonoma municipal en Nayarit Fortalecer el Desarrollo Institucional Municipal
Unidad Responsable Monto de Inversin Meta(s) Destinatario(s) Contralora, Instituto de Transparencia 1,519,397.99 50 Procesos 600
Servidores Pub
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34 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 FIN FUN SF PP
APOYO A FUNCIN PUBLICA Y MEJORAMIENTO DE GESTIN
Clave Programtica
01 01 02 13 M 13
Nivel Clave Resumen Narrativo Indicadores
Medios de Verificacin
Nombre del Indicador Mtodo de Calculo Descripcin de
Variables Frecuencia de Medicin
FIN
Controlar los Procesos Administrativos
Control de Procesos Administrativos
(CPA) CPA=
CCN + NCLT
CCN= Control del cumplimiento de la Normativa NCLT= Nivel del cumplimiento con de Transparencia
Anual Informe
PRO
POSI
TO
1 Controlar el Cumplimiento de la Norma
Control del Cumplimiento de la
Normativa (CCN)
CCN= NuNC / TNE
NuNC= Numero de Normas Cumplidas TNE= Total de Normas Establecidas
Anual Informe
COM
PON
ENTE
1 Supervisar el desempeo
de las Direcciones Municipales
Supervisin de Desempeo a las
Direcciones (SDD)
SDD= X1(AD)+X2(PS)
AD= ADR/AOL
PS= PSR/PSOL
ADR= Auditoras realizadas AOL= Auditoras obligacin de Ley PSR= Procesos de supervisin PSOL= Procesos de supervisin obligacin de Ley Xn= Ponderador
Anual Informe
PRO
POSI
TO
2 Cumplir con obligaciones de Transparencia Nivel del Cumplimiento con de Transparencia
(NCT) NCLT= (TR ITAI + TR OIG) / TR
TR ITAI= Total recomendaciones del ITAI TR OIG= Total recomendaciones de otros instituciones gubernamentales TR= Total de Revisiones
Anual Informe
COM
PON
ENTE
1 Transparentar el Gasto Publico Nivel del Gasto Publico
(NGP) NGP= TDP/
TDGOP
TDP= Total de documentos publicados TDOP= Total de documentos del gasto obligados a publicar
Anual Informe
INSUMOS: Recursos financieros, humanos y tecnolgicos invertidos para operar las actividades del proceso.
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 35 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014
01
PRESIDENCIA $ 4,355,600.00 3.79%
02
CABILDO $ 6,643,000.00 5.79%
03
TESORERIA $ 6,458,702.02 5.63%
04
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO $ 4,962,249.33 4.32%
05
CONTRALORIA $ 1,381,797.99 1.20%
06
REGISTRO CIVIL $ 1,859,372.64 1.62%
07
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS $ 20,252,856.72 17.64%
08
SEGURIDAD PUBLICA $ 13,684,884.69 11.92%
09
PLANEACION Y DESARROLLO $ 3,744,994.68 3.26%
10
DESARROLLO AGROPECUARIO $ 1,050,666.72 0.92%
11
EDUCACION PUBLICA $ 2,324,172.84 2.02%
12
CASA DE LA CULTURA $ 1,009,800.00 0.88%
13
FOMENTO AL DEPORTE $ 1,110,017.62 0.97%
14
PROTECCION CIVIL $ 1,175,982.80 1.02%
15
SALUD PUBLICA $ 447,600.00 0.39%
16
INSTITUTO DE TRASPARENCIA A LA INFORMACION $ 137,600.00 0.12%
17
CATASTRO $ 1,705,240.43 1.49%
18
EROGACIONES GENERALES $ 12,719,403.60 11.08%
INVERSION PUBLICA $ 18,866,543.28 16.43%
DEUDA PUBLICA $ 10,913,420.00 9.51%
Total $ 114,803,905.36 100.00%
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36 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013
Dependencia 1 PRESIDENCIA Total
Capitulo 4,355,600.00$
Concepto
Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo
1000 SERVICIOS PERSONALES 1,785,600.00$
1100 Remuneraciones al Personal de Carcter Permanente 616,800.00$
111 Dietas -$
11101 Dietas -$ -$ -$
113 Sueldos Base al Personal Permanente
11301 Sueldos al Personal de Base -$ -$ -$ -$
11302 Sueldos al Personal de Confianza 616,800.00$
1 Presidente Municipal 16,000.00$ 32,000.00$ 384,000.00$
1 Secretario Particular 6,000.00$ 12,000.00$ 144,000.00$
1 Coordinador General de Direcciones 2,400.00$ 4,800.00$ 57,600.00$
1 Juez Calificador 1,300.00$ 2,600.00$ 31,200.00$
plazas 4
11304 Nivelaciones Salariales -$
1200 Remuneraciones al Personal de Carcter Transitorio 400,000.00$
121 Honorarios Asimilables a Salarios 400,000.00$
12101 Contratos por Honorarios asimilables a Salarios 400,000.00$
122 Sueldos Base al Personal Eventual -$
12201 Sueldos al Personal Eventual -$
12205 Nivelacion por aumentos -$
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 768,800.00$
131 Primas por Aos de Servicios Efectivos Prestados -$
13101 Primas por Aos de Servicios Prestados -$
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificacion de Fin de Ao 120,800.00$
13201 Primas Vacacionales -$
13202 Prima Dominical -$
13203 Gratificaciones de Fin de Ao 120,800.00$
13204 Dias Dinamicos -$
13205 Compensacion de Fin de Ao -$
133 Horas Extraordinarias -$
13301 Remuneraciones por Horas Extraordinarias -$
134 Compensaciones 648,000.00$
13401 Compensaciones Ordinarias 648,000.00$
13402 Compensaciones Extraordinarias -$
13403 Compensaciones por Servicios Eventuales -$
1400 Seguridad Social -$
141 Aportaciones de Seguridad Social -$
14102 Aportaciones al IMSS -$
14105 Aportaciones al Seguro de Cesantia en Edad Avanzada y Vejez -$
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda -$
14202 Aportaciones al Infonavit -$
143 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro -$
14301 Aportaciones al SAR -$
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas -$
151 Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo -$
15101 Cuotas para el Fondo de Ahorro -$
152 Indemnizaciones -$
15202 Pago de Liquidaciones -$
153 Prestaciones y Haberes de Retiro -$
15301 Prestaciones y Haberes de Retiro -$
154 Prestaciones Contractuales -$
15401 Prestaciones al Personal de Base -$
15402 Prestaciones al Personal de Confianza -$
159 Otras Prestaciones Sociales y Economicas -$
15901 Otras Prestaciones Sociales y Economicas -$
1600 Previsiones -$
161 Previsiones de Carcter Laboral, Economica y de Seguridad Social -$
16101 Previsiones de Incremento al Personal de Base -$
16102 Previsiones de Incremento al Personal de Confianza -$
16104 Previsiones para la Creacion de Plazas -$
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos -$
171 Estimulos -$
17101 Estimulos Ordinarios -$
17102 Estimulos por Antigedad -$
17104 Otros Estimulos Contractuales -$
17105 Medallas al Magisterio -$
17107 Estimulos al Personal de Seguridad Publica -$
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 295,000.00$
2100 Materiales de Administracion, emision de documentos y articulos oficiales 20,000.00$
211 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina 20,000.00$
21101 Materiales para Servicio en General -$
21102 Articulos y Material de Oficina 20,000.00$
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 37 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo
21104 Material para Mantenimiento de la Oficina -$
21106 Productos de Papel y Hule para Uso en Oficinas -$
212 Materiales y Utiles de Impresin y Reproduccion -$ -$
21201 Materiales para Impresin y Reproduccion -$
215 Material Impreso e Informacion Digital -$ -$
21503 Material de Comunicacin -$
216 Material de Limpieza -$ -$
21601 Materiales y Articulos de Limpieza -$
21602 Productos de Papel para la Limpieza -$
21603 Productos Textiles para la Limpieza -$
2200 Alimentos y Utensilios 40,000.00$
221 Productos Alimenticios para Personas 40,000.00$
22105 Productos Diversos para alimentacion de Personas 40,000.00$
223 Utensilios para el Servicio de Alimentacion -$
22302 Articulos para el Servicio de alimentacion -$
2300 Materias Primas y Materiales de Produccion y de Comercializacion -$
233 Productos de Papel, Carton e Impresos Adquiridos como Materia Prima -$
23301 Productos de Papel y de Hule Adquiridos como Materia Prima -$
236 Productos Metalicos y a Base de Materiales No Metalicos Adquiridos como Materia Prima -$
23601 Articulos para Sevicios Generales Adquiridos como Materia Prima -$
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion 5,000.00$
241 Productos Minerales No Metalicos -$
24101 Material de Ferreteria para Construccion y Reparacion -$
24102 Minerales para la Construccion y Reparacion -$
24103 Productos Minerales para Construccion y Reparacion -$
242 Cemento y Productos de Concreto -$
24201 Cemento y Productos de Concreto -$
244 Madera y Productos de Madera -$
24401 Madera y Productos de Madera -$
245 Vidrio y Productos de Vidrio -$
24501 Articulos y Material de Oficina en Vidrio -$
246 Material Electrico y Electronico 5,000.00$
24601 Accesorios y Material Electrico 5,000.00$
24602 Material Electrico para la Comunicacin -$
24603 Material de Ferreteria Electrico -$
247 Articulos Metalicos para la Construccion -$
24701 Accesorios y Material Electrico para la Construccion -$
24702 Material de Ferreteria para la Construccion -$
24703 Productos Minerales para la Construccion -$
24704 Refacciones y Estructuras para la Construccion -$
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de laboratorio -$
251 Productos Quimicos Basicos -$
25102 Substancias y Productos Quimicos Basicos -$
252 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos -$
25201 Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos -$
253 Medicinas y Productos Farmaceuticos -$
25301 Medicinas y Productos Farmaceuticos de Aplicacin Humana -$
255 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio -$
25501 Material Quirurgico y de Laboratorio -$
256 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados -$
25601 Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados -$
2600 Combustibles, Lubricantes y aditivos 200,000.00$
261 Combustibles, Lubricantes y aditivos 200,000.00$
26101 Combustibles, Lubricantes y aditivos 200,000.00$
2700 Vestuario, Blancos y Prendas de Proteccion y Articulos deportivos -$
271 Vestuario y Uniformes -$
27101 Articulos para Servicios Generales -$
272 Prendas de Seguridad y Proteccion Personal -$
27202 Articulos para seguridad y Proteccion Personal -$
273 Articulos Deportivos -$
27301 Articulos Deportivos y de Campaa -$
274 Productos Textiles -$
27401 Productos Textiles -$
2800 Materiales y Suministros para Seguridad -$
281 Sustancias y Materiales Explosivos -$
28101 Sustancias y Materiales Explosivos -$
282 Materiales de Seguridad Publica -$
28201 Materiales y Accesorios para la Seguridad Publica -$
28202 Materiales de Mantenimiento y Seguridad Publica -$
283 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica y Nacional -$
28301 Prendas de Proteccion para la Seguridad Publica -$
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 30,000.00$
291 Herramientas Menores -$
29101 Accesorios y Materiales Menores -$
292 Refacciones y Accesorios Menores de Edificios -$
29201 Articulos Menores para Servicios Generales en Edificios -$
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38 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo
29202 Material Menor de Ferreteria para Uso en Edificios -$
296 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte 30,000.00$
29601 Accesorios y Materiales Electricos Menores para Equipo de Transporte -$
29602 Articulos Automotrices Menores 30,000.00$
298 Refacciones y Accesorios menores de Maquinaria y Otros Equipos -$
29801 Articulos Menores de Servicio General para Maquinaria y Otros Equipos -$
29803 Material Menor de Ferreteria para Maquinaria y Otros Equipos -$
299 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles -$
29901 Accesorios y Materiales electricos Menores para Otros Bienes Muebles -$
29902 Articulos Menores de Servicio General para Otros Bienes Muebles -$
3000 SERVICIOS GENERALES 2,265,000.00$
3100 Servicios Basicos 110,000.00$
311 Energia Electrica -$
31101 Energia Electrica -$
312 Gas -$
31201 Gas -$
313 Agua -$
31301 Agua -$
314 Telefonia Tradicional 40,000.00$
31401 Telefonia Tradicional 40,000.00$
315 Telefonia Celular 70,000.00$
31501 Telefonia Celular 70,000.00$
317 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion -$
31701 Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Informacion -$
318 Servicios Postales y Telegraficos -$
31801 Servicio Postal -$
319 Servicios Integrales y Otros Servicios -$
31901 Servicios Integrales de Telecomunicacion -$
31902 Contratacion de Otros Servicios -$
3200 Servicios de Arrendamiento 60,000.00$
322 Arrendamiento de Edificios 60,000.00$
32201 Arrendamiento de Edificios 60,000.00$
326 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$
32601 Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas -$
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Servicios 30,000.00$
331 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados 30,000.00$
33102 Otras Asesorias para la Operacin de Programas 30,000.00$
333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Informacion -$
33301 Servicios de Informatica -$
334 Servicios de Capacitacion -$
33401 Servicios de Capacitacion -$
336 Servicio de Apoyo Administrativo, Traduccion, Fotocopiado e Impresin -$
33602 Otros Servicios Comerciales -$
33603 Impresin de Documentos Oficiales para la Prestacion de Servicios Publicos -$
3400 Servicios Financieros Bancarios y Comerciales 10,000.00$
341 Servicios Financieros y Bancarios -$
34101 Comisiones Bancarias -$
34102 Recargos y Actualizaciones -$
343 Servicios de recaudacion, Traslado y Custodia de Valores -$
34301 Gastos Inherentes a la Recaudacion -$
344 Seguros de Resposabilidad Patrimonial y Fianzas -$
34401 Seguro de Responsabilidad Patrimonial del Estado -$
345 Seguro de Bienes Patrimoniales 10,000.00$
34501 Seguros de Bienes Patrimoniales 10,000.00$
347 Fletes y Maniobras -$
34701 Fletes y Maniobras -$
349 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales -$
34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales -$
3500 Servicios de Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion 35,000.00$
351 Conservacion y Manteniemiento Menor de Inmuebles -$
35101 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos -$
35102 Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Publicos -$
352 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de
Administracion, Educacional y Recreativo 5,000.00$
35201 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de 5,000.00$
Administracion, Educacional y Recreativo
353 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y
Tecnologia de la Informacion. -$
35301 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y -$
Tecnologia de la Informacion.
355 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 30,000.00$
35501 Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 30,000.00$
357 Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipo y Herramienta -$
35701 Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo -$
358 Servicio de Limpieza y manejo de Desechos -$
35801 Servicios de Lavanderia, Limpieza e Higiene -$
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Sbado 28 de Diciembre de 2013 Peridico Oficial 39 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo
359 Servicios de Jardineria y Fumigacion -$
35901 Servicios de Jardineria y Fumigacion -$
3600 Servicios de Comunicacin Social y Publicidad 1,100,000.00$
361 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y
Actividades Gubernamentales 1,100,000.00$
36101 Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y 1,100,000.00$
Actividades Gubernamentales
366 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente atravez de
Internet -$
36601 Servicios de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente atravez de -$
Internet
3700 Servicios de Traslado y Viaticos 420,000.00$
371 Pasajes Aereos -$
37101 Pasajes Aereos -$
372 Pasajes Terrestres -$
37201 Pasajes Terrestres -$
375 Viaticos en el Pais 400,000.00$
37501 Viaticos en el Pais 400,000.00$
376 Viaticos en el Extranjero -$
37601 Viaticos en el Extranjero -$
379 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20,000.00$
37901 Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 20,000.00$
3800 Servicios Oficiales 500,000.00$
381 Gastos de Ceremonial -$
38101 Gastos de Ceremonial -$
382 Gastos de Orden social y Cultural 500,000.00$
38201 Gastos de Orden social y Cultural 500,000.00$
384 Exposiciones -$
38401 Exposiciones -$
385 Gastos de Representacion -$
38501 Gastos de representacion -$
3900 Otros Servicios Generales -$
391 Servicios Funerarios y de Cementerios -$
39101 Servicios Funerarios y de Cementerios -$
392 Impuestos y Derechos -$
39202 Otros Impuestos y Derechos -$
394 Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente -$
39401 Erogaciones por Resoluciones por Autoridad Competente -$
395 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones -$
39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones -$
398 Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral -$
39801 Impuesto sobre Nominas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral -$
399 Otros Servicios Generales -$
39901 Servicios de Alimentacion -$
39902 Otros Servicios Generales -$
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS -$
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector publico -$
414 Asignaciones Presupestales a Organos Autonomos -$
41402 Organos Autonomos Municipales -$
4400 Ayudas Sociales -$
441 Ayudas Sociales a Personas -$
44101 Auxilio a Personas u Hogares -$
44102 Ayudas Especiales a Personas u Hogares -$
44103 Premios, Recompensas y Estimulos -$
442 Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitacion -$
44201 Becas -$
44202 Otras Ayudas para Programas de Formacion o Capacitacion -$
443 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseanza -$
44301 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseanza -$
445 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fin de Lucro -$
44501 Ayudas Sociales a Instituciones sin Fin de Lucro -$
448 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros -$
44801 Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros -$
4500 Pensiones y Jubilaciones -$
451 Pensiones -$
45101 Pensiones al Personal de Base -$
45102 Pensiones al Personal de Confianza -$
452 Jubilaciones -$
45201 Jubilaciones del Personal de Base -$
45202 Jubilaciones del Personal de Confianza -$
459 Otras Pensiones y Jubilaciones -$
45901 Pago de Sumas Aseguradas -$
45902 Prestaciones Economicas Distintas de Pensiones y Jubilaciones -$
4700 Transferencias a la Seguridad Social -$
471 Transferencias por Obligacion de Ley -$
47101 Transferencias por Obligacion de Ley -$
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40 Peridico Oficial Sbado 28 de Diciembre de 2013 Partida ctd Denominacion plaza mensual anual Partida Concepto Capitulo
4800 Donativos -$
481 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro -$
48101 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro -$
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 10,000.00$
5100 Mobiliario y equipo de administracion 10,000.00$
511 Muebles de Oficina y Estanteria -$
51102 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso en Oficinas -$
51105 Equipo electrico para Oficinas -$
51107 Mobiliario y Equipo -$
512 Muebles , Excepto de Oficina y Estanteria -$
51201 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria -$
513 Bienes Artisticos, Culturales y Cientificos -$
51301 Elementos Arquitectonicos y Material de Exposicion para Uso Artistico, Cultural y Cientifico -$
515 Equipo de Computo y de Tecnologias de la Informacion 10,000.00$
51502 Equipo de Computo para Servi
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