presupuesto ciudadano 2018 · proyecto de presupuesto que se presenta cada año al congreso de la...
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PRESUPUESTO
CIUDADANO
2018
CONTENIDO
1. ¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto
general de la nación?
2. ¿De dónde provienen los recursos que
financian el presupuesto general de la nación?
3. ¿En qué se gastan los recursos del
presupuesto general de la nación?
4. Empleados públicos remunerados por el
Presupuesto General de la Nación.
5. Pensiones.
6. SGP – Transferencias de la Nación a todo el
país.
7. Cómo se gastan los recursos del Presupuesto
General de la Nación.
8. Educación.
9. Defensa y seguridad.
10. Salud y protección social.
11. Transporte.
12. Gasto Público Social.
Es el instrumento a través del
cual se asignan recursos para
satisfacer las necesidades de la
sociedad.
¿Qué es el Presupuesto General de la
Nación?
¿Qué es y cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación?
¿Cómo se elabora?
Las autoridades presupuestales en
coordinación con las entidades públicas del
orden nacional, establecen las necesidades
de la población las cuales se plasman en el
proyecto de presupuesto que se presenta
cada año al Congreso de la República en
donde se lleva a cabo su discusión y
aprobación.
El ciclo presupuestario está compuesto por 6
pasos que durante el año se distribuyen
como lo muestra el siguiente gráfico:
Pasos del
Ciclo
Presupuestario
1Programación
Enero 1 – Julio 20
2Presentación
Julio 20
3Aprobación
Julio 20 – Octubre 20
4Liquidación
Oct. 21 – Diciembre 31
5Ejecución
Enero 1 – Diciembre 31
6Control
Enero 1 – Diciembre 31
Este documento explicará a la ciudadanía la destinación del los principales componentes del presupuesto de gastos.
Es la herramienta para
materializar las políticas
públicas del país.
En Colombia, el Presupuesto General de la Nación tiene tres
componentes
Es la guía para establecer
cada año el programa de
gasto del Gobierno.
1
De un total de gastos presupuestado por $235,6 billones, el 59,1% será financiado con impuestos y el 40,9% restante se financiará con otros ingresos.
¿De dónde provienen los recursos que financian el Presupuesto? 2
Contribuyentes
Aportes de la Sociedad
Impuestos
Directos
Impuestos
Indirectos
Renta
IVA 4 X Mil
Gasolina y ACPM Consumo y otros
Prestación de Servicios y
Parafiscales
Rentas Parafiscales
Fondos Especiales Recursos Propios
Entidades Públicas
No Tributarios
Gestión de Activos
y Endeudamiento
Crédito Interno Crédito Externo
Excedentes Financieros Rendimientos Financieros
y otros
Otras Fuentes de Ingresos
59,1%$139,2 billones
$61,6 billones
$77,6 billones
$61,6 billones
$60,4 billones $8,0 billones
$1,1 billones $8,1 billones
29,0%$68,3 billones
$39,0 billones $11,7 billones
$3,0 billones$14,5 billones
11,9%$28,1 billones
$11,4 billones$14,0 billones
$1,9 billones $0,7 billones
L
En 2018 el PGN alcanzará la suma de $235,6 billones. Donde la inversión corresponde al 17% del presupuesto y las transferencias de Ley 41%
¿En qué se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 3
Gastos
Billones de $
Fracción del PIB
24%
Partidas de
Gasto de
Presupuesto
2018(billones de $)
Otras
Transferencias
Transferencias de
Ley
Inversión
Servicio a la Deuda
Gastos de Personal
y Generales
Gastos de Operación
Comercial
Inflación
Supuestos con los que
se elaboró el
PGN 2018
Precio del petróleo por barril
Referencia Brent
Tipo de cambio promedio
Crecimiento Económico
Esperado
3,0%
$3.027
$55,0 dólares
3,5%
235,6
48,0
11,0
95,9
40,1
39,3
1,3
Justicia
Guardianes: 12.848
Otro personal del sector: 6.056
Rama Judicial
Magistrados, jueces y
funcionarios
Defensa
Militares: 291.394
Policías: 181.904
Civiles: 22.974
Educación
Maestros por SGP: 368.233
Docentes y administrativos
Universidades: 39.314
Otros: 1.263
Fiscalía
Fiscales, investigadores y
funcionarios
Empleados de otros
sectores
Organismos de Control
Procuraduría: 3.981
Contraloría: 4.182
Defensoría: 1.704
Auditoría: 222
Salud
Médicos, enfermeras, etc., y personal
administrativo a nivel territorial (SGP)
y nacional.
Hacienda
Empleados de la DIAN y otras
entidades
Hay un total de 1,1 millones de empleados públicos del orden nacional con un costo para 2018 de $52,7 billones.
Empleados Públicos Remunerados por el Presupuesto General de la Nación 4
Otros408.810 496.272
26.219
31.289
51.48413.182
10.089
18.904
41.782$21,4 billones
$15,8 billones
$3,2 billones
$3,5 billones
$2,6 billones$1,5 billones
$1,2 billones
$1,1 billón
$2,4 billones
Para el año 2018 se presupuestaron $39,6 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación*.
Pensiones
2018
Pensiones
$39,6
billones
5
*Nota: Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14,8 billones y no hacen parte del PGN.
*Promedio de 13 mesadas al año de todos los regímenes.
2,4%
26.831
1,3%
$1,96*
Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el país.
SGP – Transferencias de la Nación a todo el país 6
En 2018 se destinan $36,7 billones al Sistema General de Participaciones:
Para Asignaciones Especiales como
asistencia a resguardos indígenas.
Para garantizar el servicio de Agua
Potable.
Para Propósito General de los
departamentos y municipios.
Para los servicios de
Salud de la población
perteneciente al
Régimen Subsidiado.
Para la Educación de aproximadamente 8,3
millones de estudiantes.
*Distribución correspondiente al año 2017. Fuente: DNP y DANE elaboración MHCP
$0,4 billones
$1,9 billones
$4,1 billones
$8,6 billones
$21,7 billones
Recursos del SGP por
persona para
cada
Departamento*
En 2018 el sector con el presupuesto más grande es Educación con cerca de $37,4 billones, equivalente al 15,9% de los recursos.
¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 7
Defensa Trabajo
Salud Inclusión Social y Bienestar de
la Familia
Transporte
Agropecuario Minas y Energía
El Presupuesto 2018 es de
$235,6billones Vivienda
13,4%
10,5%
2,6%
1%
20,5%
15,9%
11,6%
4,7%
1,6%
1,8%
16,4%
$31,6 billones
$24,7 billones
$6,1 billones
$2,3 billones
$48,2 billones
$37,4 billones
$27,4 billones
$11,2 billones
$3,8 billones
$4,3 billones
$38,6 billones
Educación
La principal prioridad de este
presupuesto es el gasto
destinado a mejorar el bienestar
de la población (Gasto Público
Social) que corresponde a
$131,5 billonesPago Deuda Pública Otros Gastos
Educación 8
Con un presupuesto de $37,5 billones la Educación nacional logrará:
SGP
Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales
del Magisterio
210.853 pensionados.
937.194 personas
atendidas en salud.
Incluye pago de
cesantías de docentes.
Otros gastos
Infraestructura
Se continuará la construcción
de aulas para implementación
de la jornada única.
El sector con la mayor
asignación de recursos en el
presupuesto de 2018
Servicio educativo gratuito y
con calidad.
Pago de salarios y primas de
servicio a mas de 320 mil
docentes y directivos.
8,3 millones de estudiantes
beneficiados con los recursos
que transfiere el Gobierno
Nacional a los departamentos y
municipios, con los cuales
lograr:
83% de cobertura en Educación
Media
57% de cobertura en Educación
Superior
Universidades Públicas
financiadas
Alimentación escolar
5,4 millones de raciones contratadas
$519 mil millones
$858,9 mil millones$0,73 billones
$21,7 billones
$8,5 billones
$3,7 billones
32
Entre otros se cubrirán:
40 mil beneficiarios de Pilo Paga
Para renovaciones y nuevos créditos educativos.
Subsidios de sostenimiento y condonación de matrícula.
Fondos indígenas, negras, ROM, víctimas y discapacidad.
$1,5 billones
Créditos Educativos
Con un presupuesto de $31,6 billones, el 50% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.
Defensa y Seguridad
Pie de Fuerza
Fuerzas Militares Policía Nacional Civiles y Justicia Penal
Militar
Dotación y Material para la Defensa
Mantenimiento y
modernización de
equipo aeronáutico
Adquisición de
equipo marítimo y
fluvial
Construcción y
mantenimiento de
comandos de Policía y de
unidades militares
Adquisición de
equipo de
transporte
Otros Gastos de Funcionamiento
Para conceptos como:
• Pensiones y asignaciones de retiro: $7,2 billones para 251.200
personas.
• Sanidad: $2,6 billones para atender a más de 1.300.000 miembros
del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.
9
Para remunerar 496.272 funcionarios distribuidos así:
$15,8 billones $936 mil millones
291.394 181.90422.974
$14,9 billones
$1,7 billones, correspondientes al restante 20% del SGP, con destino a subsidios a la oferta, el Fondo de Salvamento y Garantías, y acciones de
salud pública, entre otros, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes 715 de 2001 y 1797 de 2016.
$580 mil millones para el pago de mesadas pensionales del Fondo de Previsión del Congreso y de los Ferrocarriles Nacionales
$170 mil millones para los servicios médicos del Fondo de Ferrocarriles Nacionales
$550 mil millones para cubrir los gastos de funcionamiento (personal y bienes y servicios) de las entidades del sector, así como para los demás
proyectos y transferencias de menor cuantía.
Atención en SaludAcciones de promoción y prevención
+ Subsidios a la demanda y prestación del servicio de salud en todo el
país, así como programas especiales de salud pública, se atiende la
población de acuerdo a nivel de pobreza, población en riesgo de
dengue, población en riesgo de malaria y población susceptible de
ser vacunada.
+ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y
prevención en salud, sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN.
+ Actualización del Plan Obligatorio de Salud para adicionar cobertura
de procedimientos, medicamentos y nuevas tecnologías.
+ Financiar los aportes a salud de los empleados con remuneraciones
menores a 10 SMMLV del sector privado
Salud y Protección Social
$24,7 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.
10
de cobertura en esquema de vacunación completa para niños y niñas hasta de 3 años
Para garantizar la cobertura universal en salud se
destinarán $21 billones en 2018
Investigación y Control
Recursos para la
vacunación en todo
el país de 4,3 millones de
niños, niñas y adolescentes
Vacuna Población objetivo
Influenza pediátrica 1.680.000
Hepatitis B 800.000
Rotavirus, Neumococo y DPT 770.000
Toxoide diftérico 600.000
Virus Papiloma Humano 430.000
$275,8 mil millones
+ Se destinarán más de $281 mil millones para fortalecer la investigación
y el avance de la ciencia médica y farmacológica en el país, a través de
entidades líderes como: Instituto Nacional de Salud (Investigación),
Invima (Medicamentos y Alimentos), Instituto Nacional de Cancerología,
y Dermatológico Federico Lleras
+ Además, a través de la Supersalud se asignarán cerca de $144 mil
millones para garantizar la correcta ejecución de los recursos del sector.
$425 mil millones
22,7millones de personas
en el régimen subsidiado
22,2millones de personas
en el régimen contributivo
95%
Otros programas y transferencias
La construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un país más competitivo.
Transporte 11
Concesiones viales
Conectividad Regional y Vías
para la Equidad
Para Inversión en
Infraestructura de Transporte
Ruta del Sol: Sectores I, II y IIICartagena – BarranquillaArmenia- Pereira – ManizalesOtras concesiones: Férreas y puertos
Para construcción, mejoramiento ymantenimiento en ciudades como:
Seguridad vial, estudios e
investigaciones
Concesiones 4G
Mulaló-LoboguerreroCartagena-BarranquillaPacífico 1, 2 y 3Honda-GirardotBucaramanga-YondóConexión Norte
Infraestructura aeroportuaria
Construcción vial por obra
pública
Mejoramiento y mantenimiento
de Red Vial, Fluvial y Férrea
Túnel Segundo Centenario(Túnel de la Línea)Construcción puentes dela red vialObras de emergenciaCasetas de peaje
$796,1 mil millones
$904,3 mil millones
$1,06 billones
$515,3 mil millones
$665,5 mil millones
$269,9 mil millones
$404,5 mil millones
$294,2 mil millones
$4,9 billones
Mosquera - AnapoimaSalamina – FundaciónY de Ciénaga – TasajeraVía Pto. de BarranquillaCartagena – BarranquillaTebaida MontenegroCoveñas – MomilPto. Rey – MonteríaLas Ánimas - Bogotá
Tribugá – MedellínAlternas a la Troncal de OccidenteCarretera Puente San MiguelDuitama – AguazulPto. Boyacá –ChiquinquiráEntre otros
Perimetral de Cundinamarca.Autopista al Río Magdalena 2.Rumichaca-Pasto.Transversal del Sisga.Autopista al Mar 1.
Sistemas de transporte masivo
Cartagena de IndiasCaliBucaramangaMonteríaPastoSincelejoNeiva
PopayánValle de AburráValleduparArmeniaBogotáSanta Marta
Bogotá (El Dorado)ArmeniaCaliLeticiaPasto
Fondo Nacional de Seguridad VialSeguridad aeroportuariaEstudios y supervisión de infraestructuraFortalecimiento institucional
PopayánRiohachaSan AndrésComunitariosEntre otros
Para construcción, mantenimiento yconservación en ciudades como:
Red férrea, pasos a nivel y estacionesDragado y vías de acceso a Ptos.MarítimosCanal del DiqueMuelles de interés RegionalObras complementarias
Gasto Social 12
Se sigue fortaleciendo la Educación y los demás programas sociales que benefician principalmente a niños y adultos mayores.
EDUCACIÓN$ 31,6 bll
• 8,3 millones de estudiantes del sector oficial conservicio educativo gratuito y de calidad.
• Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura eneducación superior de 57 %.
• Implementación del Programa Ser Pilo Paga,llegando a 40 mil beneficiarios y adjudicaciones y/orenovaciones en todas las líneas de crédito ICETEX
SALUD$ 30,5 bll
• Prestación de servicios de salud en todos losmunicipios del país.
• Atención de enfermedades de alto costo,acciones de promoción y prevención en salud,entre otras, sin copago para niveles 1 y 2 delSISBEN.
• 95% de cobertura en esquema de vacunacióncompleta en niños y niñas hasta 3 años.
VIVIENDA SOCIAL$ 2,1 bll
• Asignación de aproximadamente290.964 coberturas a la tasa de interés.
• Asignación de 24.170 subsidios parahogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.
• Se estima la asignación de 10.000subsidios en el programa ViviendaUrbana en Especie - Casas Gratis.
$131,5 billonespara Gasto Social
CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN$ 1,2 bll
• Apoyo para proyectos en las regionespara fortalecer las instituciones queestimulen procesos y actividadesculturales.
• Apoyo a los municipios ydepartamentos, para promover ydesarrollar la cultura.
• Dotación de infraestructuras culturalesnuevas y construir, mejorar y/o adecuarescenarios lúdico recreo-deportivos.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL$ 3,1 bll
• Subsidiar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,7 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.
• Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL$ 63 bll
• Atender el pago de pensiones de 2,1 millones de pensionados.
• 7 millones de aprendices de Formación Profesional Titulada y Complementaria.
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