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Órgano Interno de Control en el Consejo de Promoción Turística de

México, S.A. de C.V.

¿Qué es el OIC?... Misión, Visión, Objetivos y Rol del OIC

Visión La ciudadanía participa y confía en la Función Pública.

Cooperar con el Consejo de Promoción Turística de México, para que sea una instancia pública que cumple sus metas y goce de la confianza de sus usuarios, colaboradores y de la sociedad.

Misión

Consolidar un gobierno honesto, eficiente y transparente.

Colaborar con el Consejo de Promoción Turística de México, al cumplimiento de sus metas y objetivos fomentando una cultura de legalidad, transparencia, así como el uso eficaz y eficiente de sus recursos.

Secretaría de la Función Pública

Promover la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas

Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública

Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno

Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal

Optimizar el uso y aprovechamiento de recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos

Acciones Gubernamentales Prioritarias

Que hace:

1. Identifica y Administra los Riesgos Institucionales.

2. Fortalece el Control Interno Institucional.

3. Uso preventivo de la experiencia adquirida a través de: Diagnósticos y proyectos de mejora de gestión. Auditorías, inspecciones por el Órgano Interno de Control u otras instancias fiscalizadoras. Recibe Quejas y Denuncias. Finca Procedimientos de Responsabilidades. Impone Sanciones. Asesora a las diferentes Áreas del CPTM.

Cómo lo hace:

Con criterios estrictamente legales y técnicos,

Con ánimo de transparencia, de ética y de legalidad,

Haciendo énfasis en la prevención,

Con independencia de actuación,

Con discreción.

Áreas del Órgano Interno de Control

AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

AUDITORÍA INTERNA QUEJAS Y

RESPONSABILIDADES

Cuatro procesos Críticos:

1. Mejora de la Gestión, prevención y transparencia. 2. Auditoría 3. Quejas, y 4. Responsabilidades

Para qué lo hace:

Para la contribución al desarrollo institucional y al cumplimiento de metas y objetivos del CPTM, en apego a la normatividad y evitando posibles irregularidades. Asegurándose de que la operación de la entidad:

Esté orientada a resultados, Sea legal, Sea transparente, y Sea austera.

Qué NO es:

No es parte dependiente – en términos funcionales – del CPTM. No es una instancia policial.

Qué NO hace:

No desarrolla funciones sustantivas. No interviene en los procesos de la entidad.

Rol del Órgano Interno de Control en la Presente Administración

2013-2018

¿Qué es un Gobierno Cercano y Moderno?

Evalúa, y reconoce las acciones que generan los resultados requeridos para atender las necesidades prioritarias del país.

Implementa acciones de mejora y reorienta los recursos a aquellas actividades que generen mayores impactos positivos.

No es únicamente un gobierno que gasta menos, sino aquél que gasta mejor.

El PGCM es de observancia obligatoria para la Administración Pública Federal.

La SHCP dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos.

Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

Propósito de la Estrategia transversal: Gobierno Cercano y Moderno

Promover un gobierno con políticas y programas orientado a resultados,

Incrementar la eficiencia mediante la simplificación de los procesos,

Tener mecanismos de evaluación que mejoren su desempeño,

Optimizar el uso de los recursos públicos,

Simplificar la normatividad,

Rendir cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía y

Utilizar las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018

Área de Auditoría Interna

Examinar las operaciones del Consejo de Promoción Turística de México, cualesquiera que sea su naturaleza con el objeto de verificar:

1. La razonabilidad de la información financiera y presupuestal de la Entidad, 2. La utilización eficiente de los recursos, 3. El cumplimiento eficaz y eficiente de las metas y objetivos , 4. El cumplimiento de las disposiciones aplicables en las actividades institucionales.

Apoyar a las áreas en el mejoramiento de los controles internos y administración de riesgos conforme a la normatividad externa e interna.

Coordinar el cumplimiento de las recomendaciones determinadas por los órganos fiscalizadores como:

Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Gubernamental, Auditores Externos y Órgano Interno de Control.

Que es Auditoría:

Herramienta de apoyo a la Dirección.

Opinión independiente y objetiva de la forma en que se llevan a cabo los procesos y actividades institucionales con objeto preventivo.

Verifica y promueve el cumplimiento de la normatividad y el cumplimiento de sus metas y programas sustantivos.

Promueve medidas correctivas para resolver problemática detectada y preventivas para evitar su recurrencia.

Que NO es Auditoría:

Una actividad persecutoria.

Un instrumento que busca castigar a los malos.

Área de Responsabilidades y Quejas

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

FUNCIONES DE ASESORÍA

QUEJAS Y DENUNCIAS

RESPONSABILIDADES

DECLARACIÓN PATRIMONIAL

FUNCIONES SUSTANTIVAS

PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS

TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

Quejas y Denuncias

ATENCIÓN CIUDADANA