poi_2013 (1)
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PLANOPERATIVO INSTITUCIONAL
2013
100059Pnjpectó £&pecúí HLÍÜ
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOPROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCOUNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
CUSCO, MARZO 2013
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
00058
¡US®
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. BASE LEGAL
3. PERSPECTIVAS
3.1, Visión y Misión Institucional
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
4.1. Estructura Orgánica
4.2. Organigrama
4.3. Funciones Generales
4.4. Responsabilidad Institucional
4.4.1. Neutralidad
4.4.2. Transparencia
4.4.3. Discreción
4.4.4. Ejercicio Adecuado del cargo
4.4.5. Uso adecuado de los bienes del estado
4.4.6. Responsabilidad
4.1.1.1 Pool de equipo mecánico
5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
5.1, Análisis de la Demanda
5.1.1. Características de la población
Página
04
05
06
07
08
08
10 *
11
11
11
12
12
12
12
13
13
16
20
20
Io.
00057Proecto
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
5.2. Análisis de la Oferta
5.3. Identificación del Problema
5.3.1. Problemas de la Demanda
5.3.2. Problemas de la Oferta
5.3.3. Análisis FODA
6, ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
6.1. Rol Estratégico de la Institución
6.2. Estrategias Priorizadas
6.3. Lineamientos de Política Institucional
6.4. Objetivo General del POI2013
6.5. Objetivos Específicos del POI 2013
6.6. Lineamientos de Política de Desarrollo Regional
6.7. Alcance
7. PROGRAMACIÓN
7.1. Determinación de los indicadores
7.2. Determinación de actividades, proyectos, nietas y tareas
7.2,1. Programación de proyectos de inversión,
ANEXOS Y MATRICES
®PES@
23
23
26
26
26
28
28
30
30
30
32
33
33
33
33
35
35
37
@PES@PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
2. BASE LEGAL
• Decreto Supremo N° 001 -69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y
. Supervigilar el Plan Turístico y Cultural PERU-UNESCO-COPESCO).• Decreto Supermo N° 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS.
• Decreto Supremo N° 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 006-69-IC/DS.
• Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR, publicada en el diario oficial El Peruano, el 29 de agosto del 2002, que aprueba elReglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que establece las funciones del PlanCOPESCO (Art. 80°)
• Resolución Ejecutiva Presidencial N° 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organización y Funciones delPlan COPESCO
• Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización• Ley Na27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley Na27902.• Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.• Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública• Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal.• Ley N° 29289, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2009,• Decreto Supremo N° 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal.
• Decreto Supremo N° 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional que consolida los• Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales par el período 2002-2006.• Decreto Supremo N°074-2004-PCM, Transferencia del componente Departamental del Plan Copesco al Gobierno Regional del
Cusco.• Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
• Resolución Directoral N° 049 - 2009 - EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulación de los Planes EstratégicosSectoriales Multianuales para el periodo 2004 - 2006.
00054
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013®PES@
Ordenanza Regional N° 002 - 2003 -GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regionaldel Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013-2004-GRC/CRC.Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, y Modificación de Directivas en el Gobierno RegionalDel Cusco*1.Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PRde fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR para la "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo institucional delGobierno Regional Cusco"
3 PERSPECTIVAS.-
Plan COPESCO.En eí cuadro N° 01, podemos apreciar cómo se articula la Visión Misión del País, del Gobierno Regional y del Per
Cuadro N° 01
DOCUMENTO
PAÍS (VISIÓN, PERÚ AL 2021)
VfSION
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en laque todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades paradesarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estadomoderno,
Descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de laciudadanía.
Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibradaregionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece lainversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología paraaprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobrezay la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redisíributívos parapropiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en formasosíenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
MISIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013®PES@
DOCUMENTO
Gobierno Regional del Cusco
VISIÓN
En el 2021, e! Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentadaen sus culturas de origen andino y amazónico.Gestiona su desarrollo de manera democrática, participaíiva, autónoma ydescentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e iníerreíadonadas.Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía ydiálogo con su entorno natural.Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la poblaciónaccede a servicios universales de calidad en salud y educación intercuitura!, desdeel inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad deoportunidades.Estamos articulados e integrados a! entorno nacional e internacional de maneracompetitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a losprincipales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos ytodas. Ello se sustenta en ias capacidades del potencial humano para generar vaioragregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientaies, turísticos,agropecuarios, minero-energéticos.
MISIÓN
Organizar y conducir la gestión públicaregional de acuerdo a sus competenciasexclusivas, compartidas y delegadas, en
el marco de las políticas nacionales ysectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sosienible de la región.
El Plan COPESCO.Ei Plan COPESCO, entidad especializada de! Gobierno Regional del Cusco, líder enla ejecución de inversiones de infraestructura turística capaz de cimentar lossoportes del desarrollo socio económico regional.
Es Misión dei Plan COPESCO formular,coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar ybrindar asistencia técnica especializadaen Proyectos de Inversión relacionadoscon la Infraestructura Turística así comoelaborar Planes de Desarrollo Turístico,destinados a crear y ampliar lainfraestructura turística y económica enconcordancia con ios planes nacionales,regionales y locales de desarrollo,permitiendo dinamizar la actividadturística en áreas con PatrimonioCultural y Natural, constituyéndose ensoporte económico de su desarrollo.
Ioa
00052
<üs@PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
4. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
4.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA
Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura:
4.1.1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
• Dirección Ejecutiva
• Sub Dirección Ejecutiva
4.1.2. ÓRGANO DE CONTROL
• Oficina de Control Institucional
4.1.3. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO
• Oficina de Planificación y Presupuesto
4.1.4. ÓRGANO DE APOYO
• Oficina de Administración
Unidad de Personal y Capacitación CO5
Unidad Financiera ^a.
Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
00051
iresl4.1.5, ÓRGANO DE LINEA
Dirección de obras
Sub Dirección de Puesta en Valor de Recursos Históricos.
Sub Dirección de Infraestructura Vial.
Sub Dirección de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística en Áreas Naturales.
Dirección de Supervisión de Obras
00050
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
BfK¡¿iíE i'iuíi
®PES@
4,2. ORGANIGRAMA
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCOORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC
PRESIDENCIA REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL,
DEL CUSCO
OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL
DIRECCIÓN EJECUTIVA
OFICINA DE PLANIFICACIÓNY PRESUPUESTO
UNIDAD DE PERSONAL YCAPACITACIÓN
UNIDAD ñNANCIERAUNIDAD DE
ABASTECIMIENTO YSERVICIOS AUXILIARES
DIRECCIÓN DE
SUPERVfCION
SUB DIRECCIÓN DEPUESTA EN VALOR DE
RECURSOS J-SSTORICOS
SUB DIRECCIÓN DEACOMXCIOKMilfEMTO URBANO EINFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN
*REAS NATURALES
4.3. FUNCIONES GENERALES
ogIo,
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
00049•' • " i ' I i>\
ÍPEÜ
Brindar asistencia técnica especializada de su competencia a entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales.
Formular la Política Institucional, Planes Operativos y los Presupuestos Anuales,
Conducir los aspectos económicos, financieros, técnicos y administrativos del Proyecto Especial Regional COPESCO.
Formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión y planes de
desarrollo turístico.
Gestionar el financiarnienío integral o parcial de los planes, programas y proyectos.
Gestionar recursos de cooperación técnica financiera, nacional e internacional para eí desarrollo de los programas y proyectos.
Otras que se íes encargue por mandato expreso.
Programar contratar, convenir, ejecutar y administrar los recursos para la realización de proyectos contenidos en sus planes y
programas de inversión.
4.4. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL.
En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Pública - Ley N° 27815 se considera como responsabilidades
4.4.1. NEUTRALIDAD
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otraíndole en el desempeño de sus funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con personas, partidos políticos oinstituciones. I
Io.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
00048I'i'inia'ai Etyeddt l'íim
®PES@
4.4.2. TRANSPARENCIA
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica que dichosactos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurídica. La institución debebrindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna.
4.4.3. DISCRECIÓN
El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenganconocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio délos deberes y las responsabilidades que lecorrespondan en virtud de las normas que regulan el acceso y la transparencia de la información pública.
4.4.4. EJERCICIO ADECUADO DEL CARGO
Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO no debe adoptar represalia deningún tipo o ejercer coacción alguna contra oíros servidores públicos u otras personas.
4.4.5. USO ADECUADO DE LOS BIENES DEL ESTADO
El personal de la institución debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar ios que le fueran asignados parael desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitirque oíros empleen los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sidoespecíficamente destinados.
4.4.6. RESPONSABILIDAD
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabalídad y en forma integral, asumiendocon pleno respeto su función pública. Ante situaciones extraordinarias, el servidor de ía institución puede realizar
aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resultennecesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.
00047
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013@PES@
Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben respetar los derechos de los administrados establecidos en el artículo55 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las meías planteadas, con 32 personasde personal permanente y 43 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados enturismo y biólogos, que componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversión y ejecutarlas obras de la institución.
Los recursos financieros con que cuenta la Institución provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCOes una Unidad Ejecutora.
Además, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente,posee una planta productora de asfalto insumo principal para la ejecución de las carreteras.y además cuenta con el siguienteequipamiento:
4,4,6.1. POOL DE EQUIPO PESADO.- El PER Plan COPESCO, cuenta con un pool de equipo mecánico, que le
permite cumplir con las obras en forma adecuada y en la fecha programada (ver cuadro ND 02).
rorH
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
- 1 É J u í ,j ttmi'i-u' ufftxldl riifii
Cuadro N° 02
POOL DE EQUIPO MECÁNICO
DESCRIPCIÓN MARCA
1
2
3
4
Cargador Frontal Fiat Hitachi
Motoniveladora | Champion
Tractorsobre Orugas ~jj Caterpillar
Camión Volquete Volvo
5 jCamión Cisterna ISUZU
6 Compresora de Aire Sullair
7 ¡Grupo Electrógeno jj Perkins
8 ¡Grupo Electrógeno
9
WANDO
Tractorsobre Orugas | Caterpillar
10 ¡Rodillo Liso Tándem Dynapac
25 [Compresora de Aire Sullair
11 ¡[Rodillo Neumático
12
13
14
Cargador Frontal
Muller
MODELO CÓDIGO
FR-160
AÑO
CF-002 1 995
720-A ji MN-002 ; 1995
D6D || TO-002 j 1981
NL-12 j| WZ-6991_J[ 1997
EXZ
375-H
No Precisa
120VAC
D6R
CC-001 j_2009
CA-001 1998
GE-001 _j 1994
TO-004
CG-11 j RL-001
375-H
AP-26
Caterpillar || 950-H
Esparcidora de Asfalto Cifaly
Retroexcavadora New Holland
15 ¡Motoniveladora
i:17
18
19
Tractorsobre Orugas
Komatsu
Caterpillar
Camión Volquete | Volvo
Camión Volquete Volvo
Tanque Imprimador Internacional
2Ó]¡Rodiilo Vibratorio JCB
21 ÍjRodillo Liso Tándem ~] Caterprüar
22
23
24
26
Rodillo Neumático j[ Caterpillar
Camión Volquete Volvo
Camión Volquete J Volvo
Grupo Electrógeno Volvo Renta
VDA-621
CA-002
RN-001
CF-003
AÑOS
16
16
30
14
2
13
17
MOTOR ESTADO
MARCA MODELO SERIE
Iveco
Cummins
Caterpillar
Volvo
ISUZU
Jhon Deere
Perkins
¿ÓícTjQ 1 |
2006
1990
1998_j
[ 1996
2006
EA-001 | 1994
B110B || RE-001 2009
[GD655-EO3 MN-003
D6D || TO-003
FM-440
L 200~9~1
1995""
5
21
13
15
Caterpillar
8365.25.584
6CT8.3C
3306
TD122FS
No Precisa Regular
45142742 j| Operativo
47 V1 6 192 Operativo
187-229687 Operativo
JALEXZ51K970 | 6WF1 426896
T4045TF001 491556
MLS-38 No Precisa
i : . "i:"" _ :i_ :::THX í 05624
Agrale M790 | 378219412
Jhon Deere
Cummins
5 |j Caterpillar
17
2
2
16
WZ-7991 ¡ 2006 || 5
FM-440 WZ-7988 2006
DA-58 TI-001 || 1994
VM132-DJ RV-002 J| 2009
CB534B ¡ RL-002
PS360C
NL-12
RN-002
1994
2009
5
MWMNew
T4045TF001
6B
C7C
No Precisa
445TA/E
491557
0022
03892
No Precisa
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
0574700 Regular
L Komatsu | SAA6D114E-3j[_ 51858 jj Operativo
Caterpillar|[ 3306
Volvo TD102FS
[ 8TD-Ó8680
D13800439A1E
Volvo ¡| TD102FS D1 3800451 A1 E
17 Navistar
2
^
2
WZ-5240 | 1996 ¡ 15
NL-12 ! WZ-6990 1997
Ño Precisa |r GE-002 ; Í996
14
15
D120F PTK3023853
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
JCB j| 444TCA i SE320/40121U1389308 j[ Inoperativo
Perkins j 3054 5HK1 5755 | Operativo
Caterpillar
Volvo
3054C |[ G4D33241
TD122FS ~|f 187-228019
Volvo TD122FS
Volvo TWD1211G
Operativo
Operativo
187-229945 j j Operativo
868418 Operativo
ESTACIONES DE PRODUCCIÓN DE ASFALTO Y PIEDRA
1 ¡Planta de Asfalto
2 IfPlanta de Chancado
3
Cifaly |¡ OHC-2D60
Funvesa-
Pluma Mecánica j Loro & Parisini
PA-001 j| 1994 1 17 | Eléctrico || Estacionario | No Precisa Operativo
10x18 CH-001 1995 ! 16
No Precisa j PM-001 1994 ; 17
Eléctrico || Estacionario ¡ No Precisa Operativo
Eléctrico j| Móvil No Precisa Operativo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013@PES<§>
POOL DE EQUIPO MECÁNICO
VEHÍCULOS LIVIANOS
ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
3
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
DESCRIPCIÓN
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x2
Camioneta
Camioneta Combi
Camioneta Pick Up 4x4
Camión Liviano
Camión Liviano
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Camioneta Pick Up 4x4
Motocicleta
Motocicleta
MARCA
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Nissan
Mitsubishi
ÍSUZLI
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Honda
Yamaha
MODELO
HiLux
HiLux
HiLux
HiLux
HLux
Runner
Nace
Frontier
Canter
REDWARD 500
Navara
Navara
Navara
Navara
Frontier
Fortuner
HiLux
HiLux
HiLux
ÍO-185
AG200F
CÓDIGO
PGI-Q76
PGI-077
PGl-091
PGi-092
PGB-037
RZ-2841
RZ-3815
PZ-6998
WZ-6092
EGA-436
EGA-980
EGA-981
EGA-982
EGA-983
EGA-984
EGA-088
EGA-089
EGA-073
EGA-133
MZ-1238
EG-0322
AÑO
1995
1995
1995
1995
1994
1998
2007
2007
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1995
2009
POTENCIA
90 HP
90 HP
90 HP
90 HP
90 HP
90 HP
100 HP
134 HP
130 HP
163.2 HP
163.2 HP
163.2 HP
163.2 HP
132 HP
163 HP
163 HP
163 HP
163 HP
SERIE CHASIS
RN1 05-00061 88
RN1 05-00061 50
RN105-0006151
RN10STO06190
RN85-51 19782
LH1 14 )020921
JN1CNUD228)«63680
FE85PG-U00248
JAANPR75KA7100179
M NTCCUD4096002226
MNTCCUD4096002138
MNTCCUD4096002440
MNTCCUD4096002255
JN1CPGD22AW1896
MROYZ59G5A0091291
M ROFZ22G2A 1 026795
M NOFZ22G4A 1 026796
MROFF222G91 026793
JYA3G>C019A 108809
MOTOR
MARCA
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Nissan
Mitsubishi
Isuzu
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Nissan
Toyota
Toyota
Toyota
Toyota
Honda
Yamaha
ESTADO
Operativo
Inoperativo
Operativo
Operativo
Operativo
Inoperativo
Operativo
Operativo
Operativo
InoperatKo
Operativo
Operativo
Operativo
Inoperatívo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
Operativo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
El turismo en la Región de Cusco, se ha constituido en una de las principales actividades y dinamizadoras del desarrollo socioeconómico,lo que ha permitido abrir nuevas posibilidades para la población, como acceso a un puesto de trabajo, intercambio comercial, tecnología,recreación, entre otros, por lo que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Regional brindan una serie de herramientas ymecanismos para impulsaría y promoverla es así que desde el Gobierno Central se plantea el Plan Estratégico Nacional de Turismo delPerú (2008-2018) que tiene entre sus lineamientos estratégico la promoción turística y posicionar al país entre los destinos turísticos másvalorados a nivel mundial, mientras que nivel regional contamos con el Plan Estratégico Regional de Turismo de Cusco, denominado PlanQ'ente, en la que se ha identificado a la actividad turística como uno de los principales potenciales a desarrollar en la Región.
Asimismo se debe resaltar que la Región det Cusco es el principal destino turístico del Perú, ha sido reconocido como "CapitalArqueológica de Sudamérica", nominación otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en1933. Este título fue respaldado por el Congreso de la República del Perú mediante Ley N° 7688 del 23 de enero de 1933. "CiudadMonumental, Histórica y Legendaria", testimonio vivo de una raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de lasculturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida también como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Séptima Convención deAlcaldes de las grandes ciudades del mundo en Milán 17-19 de Abril de 1978.
La Región del Cusco cuenta con abundantes recursos turísticos, centros arqueológicos (3,000 aproximadamente), culturales, naturales,étnicos, ecológicos que hacen de este un potencial foco turístico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logradoconsolidarse plenamente a nivel internacional, ya que países y regiones con mucho menos potencial reciben a más turistas y generanmayores ingresos por este concepto.
VOLa actividad turística es muy importante por el aporte al desarrollo del país y de la Región Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo ^Hque conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los años, y se estima que Iel turismo contribuye en aproximadamente un 15% ai PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados "£
;'H,w:i«LY,c,íeresPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
entre los anos 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es solo una estimación, ya que el INEi calcula e! porcentaje de contribuciónal PBi de Comercios, Restaurantes y Hoteles.El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histórico de Machupicchu, declarado como PatrimonioCultural y Natural de la Humanidad por (a UNESCO en 1983. El 07 de Julio del año 2007, Machupicchu fue nombrado como una de lasNuevas 7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votación através del Internet. En esta votación podía participar cualquier persona en todo el mundo.
La ciudad de! Cusco reconocida mundiaímente, cuenta con varios títulos honoríficos, entre ellos destacan los siguientes;
Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en París, Francia el 9 de diciembre de 1983.
Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, otorgado mediante Ley N° 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Leydenomina en su artículo 3° a fa Ciudad del Cusco como Capital Turística del Perú.
Cusco, Capital histórica del Perú., otorgado por el artículo 49° de la Constitución Política del Perú de 1993.Cusco, Capital histórica de Latinoamérica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudaddel Cusco, en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativascon que cuenta el departamento del Cusco y aun muchos recursos turísticos no están adecuados y perfilados a ser un productocompetitivo ya que se cuenta con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar paraconsolidar a Cusco como uno de los principales destinos turísticos.
Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turístico del mundo en la categoría ciudad, haciéndose acreedora alpremio "Top City Gold Award" durante el "Wanderlusí Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismoWanderlusí.. Esta revista, catalogada entre las más importantes del mundo en el ámbito turístico, organiza anualmente esta premiación,sobre la base de un cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo.
El año 2011, ei Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo año consecutivo como e! "Mejor destino ecológico de Sudamerica".El premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria más importante de la industria turística, la enírega de este galardónes promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantespersonalidades y profesionales del sector turístico.
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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Los primeros días de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concursohecho por el importante diario en línea de Estados Unidos, "The Huffington Posí", este medio tomó los destinos que figuran en el libro"1000 lugares que debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schuítz) y, tras elegir 16 de ellos puso a elección del público cuál podríaser el lugar que uno debe conocer de todas maneras. En una singular votación, Macchu Picchu venció a la Plaza Roja de Moscú, las islasGalápagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yelíowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirámides de Giza, destinoal que derrotó.
El C° A° de Tipón ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) como maravilla dela ingeniería civil. El respeto al entorno natural y la tecnología usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo deingeniería hidráulica al servicio del hombre y la naturaleza.
La actividad turística ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el ámbito de la región. Laidentificación de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos turísticos, históricos, culturales y naturales. La regióndel Cusco es privilegiada ya que además de contar con abundantes centros arqueológicos identificados, posee una riqueza de recursosculturales y naturales que permite una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas deaprovechamiento turístico que se vienen desarrollando en el ámbito nacional é internacional y se constituye en una de las posibilidadesfundamentales para la dinamización del nivel socio económico de los pobladores ubicados en el ámbito de influencia de los atractivos
Se debe señalar también que la variedad y complejidad de pisos ecológicos, paisajes, climas y modos de vida, con que cuenta son unatractivo impresionante para el Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemasde consumo, producción y expresión estética, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km2 de extensión posibilidades extraordinarias de desarrolloturístico para competir con los destinos más maduros del resto del Mundo 59
El desarrollo de la actividad turística tiene impactos positivos que trascienden a la región, lo que permite identificar esta actividad como ejeestratégico de desarrollo no solo para la región, sino para todo el país (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores turísticos queinvolucran a más de dos regiones).
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@PESÍPLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad,tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento det Cusco, con una estructura incipiente, condesequilibrios económicos financieros y dependiente de la economía nacional e internacional.
De acuerdo con el Ranking Mundial de Competiíividad en Turismo del año 2007, que está correlacionado con las llegadas internacionalesy el dinero que dejan los turistas, el Perú se encuentra en el puesto 81 de 124 países, eM7 en América, y a nivel de Sudamerica estamosdetrás de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia
Eí Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas ybusca medir los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo,infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales
De acuerdo a este el Perú se encuentra en el puesto 69 de un tota! de 139 países. (2009 puesto 74), el progreso se debió básicamente alas mejoras en la medición de nuestro clima de negocios e infraestructura turística.A pesar de la mejora el Perú se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema deSeguridad para los turistas
En Latinoamérica, el Perú se encuentra por debajo de México, Puesto Rico, Brasil, Panamá, Chile, Uruguay y Argentina.Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competividad acorde a la importancia de la Región comodestino turístico a nivel mundial.
Asimismo, el país ha sido incluido entre los diez mejores países del mundo en cinco categorías del ámbito turístico, que incluyen cultura,arte, belleza natural, y arqueología, en el marco de la encuesta "índice de Marca País", que califica a todas las naciones en función a lossondeos que se hacen entre los turistas que retornan a sus lugares de origen luego de visitar un determinado lugar turístico. ~_,
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
5.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN
En el caso de la actividad Turística, la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Región Cusco. El fenómeno delcrecimiento del flujo turístico de los últimos años se debe principalmente a estabilidad socio económico que viene atravesando elPerú, así como el nombramiento de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el año 2007.
Gráfica N° 01
FLUJO TURÍSTICO RÉGÍONI CUSCO19937SO
1689766
—116-1277
982411.1017654
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8975721055822 1006017
578093579288 53284S47423 ,. 687946738931
. ——-67-7000 ——- -
940624
3585Q33293Q332048_2 J55197 42234650387 f™' ¿_
220785 226941222896 305411.. .. _.2035-4
329718
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
VISITANTES NACIONAL VISITANTES EXTRANJERO VISITANTES TOTAL
El incremento del flujo turístico se ha dado atasas de 15% promedio en los últimos años, aexcepción del año 2009 que cayó en un íí%debido principalmente a la crisis financierainternacional.Así, tenemos que el año 2010, se alcanzo míacifra record de aproximadamente 3.7 millones deturistas que arribaron a la Región,Por otro lado el año 2011, se produjo uncrecimiento positivo debido básicamente a los100 años del descubrimiento científico deMachupiccchu de los cuales, más de un millónson visitantes extranjeros.Asimismo, debido a las características delturismo, en su gran mayoría norteamericano yeuropeo, se aprecia una marcada estaciónalidadde la actividad turística en la Región, teniendocomo meses de "temporada alta" desde Mayohasta Octubre
OCM
Io,
Fuente: Base de datos MíNCETUR-DiRCETUR
@PES@PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
La demanda turística en la región Cusco en su gran mayoría es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histórico ynatural, así como en el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a lacarencia de planificación estratégica que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr losobjetivos.
La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos turísticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (ocomo es indicado por el sector privado o académico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidadde los mismos. Esto es debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas turísticas de la Región y untiempo de estadía promedio de 3 días, lo que impide que puedan visitar otras zonas.
Los turistas extranjeros en el año 2011 (de acuerdo a la información proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de lasregiones de Europa (6. %) mientras que Estados Unidos sigue siendo el primer emisor con 24,43%, de los países vecinos deSudamérica (19.38 %) el principal país emisor es Argentina, Asia (7.98 %) tiene a Japón como el principa! país emisor, Oceanía(4.89 %) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe más del 50 por ciento de visitas de países no vecinos.
I
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Cuadro N° 03
1
2
3
4
5
6
7
EJE SUR ESTE
VALLE SAGRADO
CUSCO EXTERIORES
MACHUPICCHUCHOQUEQUIRAOVILCABAMBA
MANU
CVIS- TRAMO II
YAURI - SUYKUTAMBO
CRITERIO DE ELECCIÓN COMO ZONA PRIORITARIA
Es la vinculación natural con los sistemas turísticos de Arequipa, Puno y Madre de Dios, conproyección a Chile y Solivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivosaun "inmaduros" como productos turísticos
Es el vector más prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el quepresenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos.
Porque la consolidación de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), esla posibilidad concreta de reducir el estrés y concentración de Cusco ciudad y ampliar lapermanencia.
Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado11
por un inadecuado modelo de gestión, bajo un adecuado esquema territorial y estratégicotiene la posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensión de DestinoTurístico
Es una exitosa experiencia de gestión turística autogestionada en áreas naturales y que sedesarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participación de la poblaciónen la actividad turística.
Via de interconexión Perú - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia.
Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotación minera
Extensión natural del turismo en el Cañón del Coica, por la cercanía y jerarquía de susrecursos corno los Tres Cañones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulación conArequipa. Actividad turística en desarrollo
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Respecto a los visitantes de las regiones del Perú se puede distinguir lo siguiente, la región Sur del Perú es el principal emisorde turistas nacionales con un participación total del 68.18 por ciento, seguida de la Región Centro con una participación total de29.94 por ciento y finalmente ía región Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada región se ha podido identificarlos departamentos con mayor cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Región Sur (sin considerar los flujosinternos propios de la población del Cusco) los principales emisores son Arequipa y Puno, en la región Centro el principal emisorde turistas nacionales es Lima (considerando Lima Metropolitana, Callao y Provincias) y en la región Norte se ha identificado aCajamarca.
5.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Aunque la actividad turística en la Región Cusco se encuentra centrada en e! Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagradode los Incas y Cusco Ciudad, la Región actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el turismo debido a lajerarquía y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, denaturaleza, de aventura, místico, de salud, étnico, etc.
Las zonas identificadas en las que se está desarrollando la actividad turística se están trabajando en el Programa PLANOPERATIVO DE INVERSIÓN PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA REGIONAL, ORIENTADA ALDESARROLLO SOSTENÍBLE BASADO EN CIRCUITOS, RUTAS Y CORREDORES DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LAREGIÓN CUSCO", la misma que fue APROBADO por la OPI MINCETUR. Mediante Informe Técnico N° 053 - 2010 -MÍNCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboración es a nivel de Prefacíibilidad, en la cuaí sesolicitará la viabilidad del Programa,
Este año 2013 se vine trabajando dicho Plan, para ser aprobada por la OPI, la misma que contempla 14 proyectos de inversión ^pública con una inversión aproximada de SI. 250'000,000.00 nuevos soles. (N
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Al ser la actividad turística una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos ^que eí Desarrollo sostenible de la Actividad Turística está basado en la calidad de los recursos, ía hospitalidad de la población y lacalidad de la experiencia,
Esped
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013@PES@
El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de implementar la infraestructura turística a los
recursos turísticos identificados para ser complementados por la actividad privada con los servicios correspondientes, a fin depoder constituirse en un producto turístico que se pueda ofrecer con garantía a los mercados internacionales, a fin de brindar las
garantías de una experiencia turística de calidad, que es la base de una actividad turística sostenible.
El Gobierno Regional Cusco, a través del PER Plan COPESCO se propone mejorar la infraestructura turística para acceder alos recursos turísticos, así como mejorar la infraestructura turística dentro de los mismos, a fin de que el turista tenga una
experiencia de calidad. Asimismo, todos los proyectos desarrollados,, debiendo brindar una solución integral a los problemas,tienen un componente de capacitación a fin de que los pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan
implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios turísticos que puedan satisfacer los requerimientos de los operadores y turistas,
de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida.
Diagrama 01PRODUCTO TURÍSTICO
ATRACTIVO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
hvjdecto Especial ROM
@PES@
INTRAE STRÜCTURA
TURISMOFactor
En relación al índice de Competitividad Regional,elaborado por CENTRUM - Pontificia UniversidadCatólica del Perú, en el Tema de InfraestructuraTurística, la Región Cusco ha disminuido sucategorización respecto al año 2008, en el que seencontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3,detrás de la Región Lima y de la Región Arequipa,
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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5.3. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
5.3.1. PROBLEMAS DE DEMANDA
• La actividad turística está desarrollada alrededor de dos o tres productos turísticos como son el Santuario Histórico deMachupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad.
• Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Región, como es el caso de lacrisis financiera internacional del año 2009, y también por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufrió laRegión a principios de los años 2009 y 2010.
• La demanda también se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.• Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha tipificado al turista que se desea recibir en la Región y de acuerdo
a una planificación estratégica que identifique el mercado al cual se debe dirigir, centrando su atención en grupos de medianoa mayor poder adquisitivo, permitiendo que ios beneficios sean mayores.
5.3.2. PROBLEMAS DE LA OFERTA
• No existe una adecuada planificación de la actividad turística que permita articular esfuerzos entre todas las institucionesinvolucradas en la actividad turística.
• Existe una inadecuada gestión del Icono del turismo de la Región, como es el Santuario Histórico de Machupicchu, por centrarla actividad turística en torno a este recurso, en forma desmedida y sin las previsiones del caso.
• No existen los estándares adecuados en los servicios turísticos en zonas diferentes al Santuario Histórico de Machupicchu,como el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la población no se beneficie de la actividad turística, lo queno brinda sostenibilidad a la misma.
• Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turística y una planificación desde la oferta, que hacen quelos proyectos no tengan los beneficios esperados.
5.3.3. ANÁLISIS FODA.- En el siguiente diagrama se observa el análisis FODA del PER Plan COPESCO.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
Diagrama 02ANÁLISIS FODA
A) FORTALEZAS
Trayectoria y experiencia como ente especializado en Obras de DesarrolloTurístico y vial (Know how).
Infraestructura propia, moderna y adecuadamente equipada.
Personal especializado y con experiencia.
Contar con equipo especializado y pool de maquinarias propia para laejecución de obras.
Experiencia en cooperación Internacional.
Accesibilidad a la Presidencia del Gobierno Regional.
Planta de asfalto propia..
B) DEBILIDADES
Falta asignación de mayores competencias en concordancia a la capacidad instalada,
Gestión no proactiva.
Escasa difusión de lo que significa COPESCO para e! desarrollo del Turismo.
Falta de coordinación entre áreas técnicas y administrativas,
Profesionales desmotivados por ia oferta de bajas remuneraciones.
Falta de especiaíizadón y actualización del recurso humano.
Captación de profesionales no calificados y sin preparación.
Politización e interferencia en la toma de decisiones.
Antigüedad de ía planta de asfalto y de! equipo de pista.
No existe una política de motivación ni reconocimiento a los profesionales.
Personalismo y celos en la toma de decisiones
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s@DJAMENZAS
Reconocimiento de la institución por tos Gobiernos Instituciones y Organizaciones.Acceso a Financiamiento Externo.
Foneos del Canon y Sobrecanon.
El turismo es un actividad estratégica en la Región y el pai's.Implementadón de la ley del Fondo de Promoción Turística.
Regiones fuera de Cusco que desean integrarse a la actividad turística.Desarrollo económico del país, fa vorable.La vía Interoceánica y la construcción defaeropuerto Internacional de Chincheros, generará mayor flujo de turistas af Cusco y laRegión.
Ampliación de la vigencia de la ley del Fondo de Promoción del Turismo. Identificación deproyectos de impacto regional.
Competencia de instituciones:- Ministerio de Cultura, DIRCETUR, Transporte. Manipulaciónpolítica del Gobierno Regional.
Estrechez de criterio de funcionarios de la Dirección Regional del Ministerio de Cultura.Incomprensión de sectores del Gobierno Regional del rol institucional de COPESCO. Asignaciónde presupuesto a destiempo por parte del pliego.
Oe sícón política del GRC de desactivación del COPESCO y adscribirlo a su gerencia de desarrolloeconómico.
Centralismo regional y nacional.
Conformación y modelo del Ministerio de Cultura , que se desconoce. Manipulación política.
Ampliación de ia Ley 27890, del Fondo de Promoción Turística (asigna el presupuesto de COPESCO,at denominado COPESCO Nacional de! ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Sobrecarga de la OPI del GRC, dilata aprobación de estudios de Inversión.
. Implementactón de la estructura orgánica del Gobierno Regional Cusco.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
032
6 ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS6.1. ROL ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN
Dentro del marco institucional del Gobierno Regional del Cusco, la línea de trabajo que el Plan COPESCO viene desarrollando seencuentra enmarcada dentro del eje estratégico de la ACTIVIDAD TURÍSTICA, contenida en la Dimensión Económica Productiva,la misma que se encuentra a su vez en el Eje V de los Objetivos Nacionales referida al DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADOE INFRAESTRUCTURA ADECUADA, como se observa en los diagramas 03 y 04.El rol estratégico del PER Pian COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos coninfraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo laconservación del Patrimonio Cultural y Natural, con responsabilidad social, permitiendo de esta forma elevar su nivel de ingresos ysu calidad de vida, logrando así que actividad turística sea sostenibíe.
Diagrama 03CADENA ESTRATÉGICA DE DESARROLLO
GOBIERNO
NACIONAL
GOBIERNOREGIONAL CO
CM
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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Diagrama 04ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
EJE ESTRATÉGICO REGIONAL
EJE I
CONDICIONES DE VIDA
EJE II
FACTOR HUMANO
EJE III
ACTIVIDAD MINERO ENERGÉTICO
ACTIVIDAD TURÍSTICA
Incorpora: los recursos turstcos a ¡3 oferta tu risica,
snplemsngrdcbs ccn infrssslrueíjra y servicies de ca!
!a •x. ss,'vac:cr¡ del Pa!rrr>;n!o Cuíural y
QDjrtvo; Fcxtalecef a aovtíad U etca de <a
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EJEV
DESARROLLO AGROPECUARIO
EJE VI
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN
EJE Vil
VALOR AGREGADO
EJE VIII
GESTIÓN DERRNN Y MEDIO AMBIENTE
i "EJE vi" "INSTITUCIONALIDAO REGIONAL
EJE ESTRATÉGICO NACIONAL
EJE,
PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
EJE IV
EJE W ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE
EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD
DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E
INFRAESTRUCTURA ADECUADA
agregado en los secMes agfatio.pesawG mneíoy
turísKo cenca Jame con tas veníalas amatabas y
conprihias de cali espacio geografco regona!
EJE VI
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENI3LE DELOS RECURSOS NATURALES Y LA EIODÍVERSSAD, CON
UN AMB:EÍ;TE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDAPARA LAS PERSEAS Y LA EXISTENCIA 0= ECOSISTEMAS
SALUDABLES, VÍABLES Y FUNCIONALES EN a LARGO
PLAZO
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
6.2. ESTRATEGIAS PRIORIZADAS
• Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos.
• Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementación de proyectos de implementación de infraestructuraturística y puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turística regional. Estos conveniospueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones.
• Acceder a fuentes de financiamiento y cooperación nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecución deobras o estudios
• Impulsar y participar activamente en la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Turismo• Elaboración de una sólida cartera de estudios/proyectos estratégicos para el desarrollo turístico en la Región.• Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO
• Se fortalecen los órganos de Gestión del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitación del personal.• Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e ínter Institucionales.
• Se fortalecen Áreas Estratégicas de la institución, como las Oficinas de Planificación y Obras.• Se elabora un plan de reposición de equipos en ía Institución.
6.3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL
6.3.1.FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
• Accesos Viales a Recursos Turísticos.• Infraestructura Turística.• Puesta en Valor de Patrimonio con fines Turísticos.
• Elaboración de Planes Integrales de Desarrollo Turístico I
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
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6.3.2. ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
QUE LO REQUIERAN
• Suscripción de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turística en sus territorios, pudiendo estardentro del territorio regional y de ser e! caso y previa autorización del titular del Pliego, en ámbitos de otras regiones
• Asistencia técnica en elaboración de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turística.• Suscripción de convenios de cooperación institucional con centros académicos especializados en Estudios y Planificación
del Turismo.
6.3.3. OBTENCIÓN DE FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA 1MPLEME NT ACIÓN DE
ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, así como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusión que enlas provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestión, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminación ambiental,pérdida de valores sociales y culturales.
Se recomienda mejorar las relaciones entre la población y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales yfuncionales en fas diferentes localidades, de ese modo se podrá dinamizar el funcionamiento de cada población y generar alternativasde superación y oportunidades de solución entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos
económicos mediante la actividad turística.r-iro
ProijecU) EifK
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6.4. OBJETIVO GENERAL DEL POI 2013 COPESCO
Lograr los resultados del Plan Estratégico Institucional concordante con los objetivos institucionales, señalados en elmarco de los lincamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en eldesarrollo del capital económico productivo mediante el desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambientaly social.
6.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2013 COPESCO
• Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales deinversión con la instalación de infraestructura y vialidad turística suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, queminimice los impactos ambientales.
• Fomento de la inversión y promoción turística, posibilitando que la población tenga una alternativa más para la generación deiniciativas económicas mediante la prestación de servicios turísticos como micro y mediano empresarios.
• El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestión de la actividad turística en los roles yfunciones que íes compete.
• Diversificación de la ofertas turística regional mediante la incorporación de recursos turísticos y zonas potenciales que tengan lacapacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con énfasis en las poblaciones demenores recursos.
• Contribuir a la recuperación y conservación y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material einmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos turísticos primordiales para los segmentos de visita a laregión Cusco.
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®PES@PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
6.6. UNTAMIENTOS DE POLÍTICA DE DESARROLLO REGIONAL
• Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a lasnecesidades y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestrasculturas.
• Promover y proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco delibre competencia, logrando una articulación e integración social, política, económica, administrativa y territorial.
• Promover la generación de valor agregado y la transformación industrial en especial de los recursos naturales de la Región,propiciando la competitividad en el mercado regional, nacionaí e internacional.
• Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la competitividad regional• Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y piscícola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores económicos por
medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad.• Promover y generar un proceso de gestión para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un
desarrollo regional sostenido.• Promover ei desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo económico
de nivel regional e interregional.
6.7. ALCANCE
El Plan Operativo Institucional 2,013 es de alcance para todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional PlanCOPESCO.
CO00
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
7. PROGRAMACIÓN.
La programación de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 5, y las Matrices N° 1, 2, y 3 de la Directiva 01-
20013-GRCUSCO/PR.
7.1. DETERMINACIÓN DE LOS INDICADORES
Para la formulación de ios indicadores del Plan Operativo Institucional 2013 se ha tomado en cuenta su articulación al ObjetivoEstratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulación yComunicación , asimismo se han considerado los Objetivos Generales y Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional2007-2011 vigente y los Objetivos planteados en el al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 en Formulación y en función delos cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.
DE IMPACTO
• Nivel de Satisfacción del Turista• Numero de Emprendimientos Turísticos en las zonas de intervención• Territorios incorporados a la actividad turística
DE PRODUCTO
• Área Construida m2• Avance de obra m2• Incremento de la Red Vial mejorada ¿
DE ACTIVIDAD %
Estudios de pre inversión desarrollados
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013
7.2. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS.
La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr los Objetivos Específicos y Generalesdel Plan Operativo Institucional (POI) 2013 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional deApertura , PÍA 2013 con S/,30,461,651 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013 de SI. 50*461,651monto destinado a la ejecución de los Proyectos de Inversión nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversión, y la Gestión deProyectos, Presupuesto con el cual se ha planteado el POI 2013, ello en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento delGobierno Regional.Se adjunta el Cuadro "Presupuesto Institucional de Apertura 2013 y su Modificación por Fuente de Financiamiento".
GOBIZSNO KEGPROYECTO ESPECIAL R
LOCO
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. 2013
I'rn.wcíi' Bfld'í IV U 024
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2013 Y SUS MODIFICACIONES
Cuadro N° 03
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HIDRÁULICA V AGHUZOLA- APJDFN fcS PATA PATA
PTA FM VALOR 13 E tu TR Ut 1 U 11 Aü F'HEHISPANfCAS
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CONSTRUCCIÓN DEL <T.OO/IPLFJO ECOLtJtilCO
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PUESTA EN VALOR TFIVIPLO DE SAN FRANCISCO
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MEJOFlAIVUENTOCCno. TURIS'I ltro-1 LAGUMAS
MEJORAMIENTO DE ACCESO AL C« A" DE TIPOW
MfclORAf^lFNTO CARRETERA CMILCH ICAV A-
POMACZAMCHI
IUIFJORATW1IENTO I3KL CIRCUITO VALLE SAGRADO
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MfcJORAMIENTO 13 1 LATRAIMSI 1 Allí Ll DAD
VEHICULAR V PEATONAL EN LA PROLONGACIÓN
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MEJORAMIENTO tÜTADIO GARCI LASO CUSCO
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00023DIRECTIVA N° 01 -2013-GRCUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del CuscoMATRIZ N° 1
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
DENOMINACIÓN: 002 PLAN COPESCO
MISIÓN:
I N D I C A D O R
INSTITUCfONAL 2009 PLIEGO 446 - COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVOGobierno Regional Cusco DENOMINACIÓN FORMA DE CALCULO UNEADEBASE VALOR ESPERADO FUENTE
Lograr y consolidar [as relaciones ytransacciones con la cooperación
internacional.
Lograr la articulación e integración delos componentes sociales, políticos,económicos y culturales de la región
en el marco de una propuestama ero ¡reglo na I e internacional
Promover el desarrollo de la actividadturística como base de una propuestaarticulada e integrada a los intereses ya [a satisfacción de las necesidades
de la población y del desarrollosostenible de la región.
OG1
OG2
OG3
A.- OBTENCIÓN DE FONDOS DE LA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LAIMPLE MENTACIÓN DE ESTUDIOS,PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA
B.- FORMULAR Y EJECUTAR PLANES,PROGRAMAS Y PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
C.- ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AGOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN
1 .- Fortalecimiento de la Gestión del PER Plan COPESCO. capacitandoconstantemente al personal, preparándose para asumir nuevasresponsabilidades y retos.
2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e ínterinstitucionales.
3.- Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas dePlanificación y Obras.
4.- Se elabora un Plan de Renovación Tecnológica para la Institución.
5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de calidad, eficacia yeficiencia.
6.- Intervenir en la Puesta en Valer de los Recursos Naturales y Culturalescon fines de consolidar, ampliar y diversificar la oferta turística
7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a las competencias ode ser el caso previa disposición de la máxima autoridad del Pliego, para laimplementación de proyectos de Infraestructura Turística y Puesta en Valorde Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turísticaregional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o conoirás instituciones o regiones.
8.- Acceder a Fuentes de Finsnciamiento y Cooperación Nacional oInternacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras oestudios.
9.- Elaboración de una sólida cartera de Estudios/Proyectos Estratégicospara el Desarrollo Turístico en la Región.
Numero de cursos decapacitación al personal
Según la programaciónde eventos
Capacitación al personalinvolucrado
Equipos Renovados,sistemas informáticos
Km. de via asfaltada
Registro de nuevoscentros y combinaciónde Circuitos Turísticos
Firma de numero deconvenios, contratos,
apoyos etec.
Nro. Disposiciones anivel del Órgano
Resolutivo
Nro. de conveniosfirmados con entidades
Internacionales.
Cantidad de Perfilesaprobados y en
formulación
20 Cursos
2 eventos, por año
2 cursos
20 Equipos.2 Sistemas informáticos
25 Km. de viaspavimentadas
2 Centro ArqueológicoTurístico
15 Convenios
02 a nivel Local01 Interregional
Un convenio con el BancoMundial
07 perfiles aprobados07 Perfil en formulación
40
Un curso
Un curso
•10 Equipos.3 Sistemas informáticos
28 Km. de viaspavimentadas
2 Centro ArqueológicoTurístico
12 convenios
02 a nivel Local01 Interregional
Un convenio con elBanco Mundial
07 Perfiles 07Programa enformulación.
Personal
Personal
Personal
Logística
D. Obras
D. Obras
D.E, O.PP.D.O.
Dispos.Resolutiva
ProyectoVílcanota -PRODER
OPP
00022
DIRECTIVA N° 01 -2013-GR CUSCO/PRProgramación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 2ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS
DENOMINACIÓN: 002 PLAN COPESCO
DENOMINACIÓN: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)
CODOSGRAL
OG1
OG2
OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr la articulación eintegración de loscompone ules sociales,políticos, económicos yculturales de la región en elmarco de una propuestomacrorregional einternacional
Promover el desarrolle de laactividad turística comobase de una propuestaarticulada e integrada a losinterósea y a la satisfacciónde las necesidades do la^ablación y del desarrollososten i ble de la región.
COO
OE1.1
CE1.2
OE1.3
OEM
OE2.1
OE2.2
OE2.3
OE2.4
META FÍSICA OPERATIVA
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Mejoramiento de la CarreteraHuarocondo Pachar
Mejcramiento de la CarraleraYaurisque- Paruro -Ratiraccasa
Mejcramiento del Estadio IncaGarcllaso Vega Cusco
Construcción EmbarcaderoAtalaya Paucartarnbo
Construcción ComplejoEcológico Temático DePilcopata
Implementacion Del CircuitoDe Aventura San Jerónimo -Huacarpay Provincia Del
CuscoYQuispicartchiConstrucción y Mejoramiento
De La Cíclovía Pisaq - Taray -Lamay-Urubamba-Ollantaytambo
Reordenamiento yRehabilitación Del Valle DelVilcanola
COO
A.1.1.1
A 1.1.2
A.1.14.
A.1.15.
A.2.1.1
A5.1.2
A.2.1.3
A.2.1.5
INDICADOR (4)
km. da vías asfaltadas
km. de vías asfaltadas
m2 de infraestructuraconcluida
porcentaje doinfraestructuraconlmida
m2 de infraestructuraconstruida
porcentaje de laciclovia concluida
porcentaje de lacictouia concluida
numero de acciones
UNIDAD DEMEDIDA
KM
KM
M2
KM
M2
m
KM
estudias
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN
META
19.940
25.88
6,000.00
1.6S2.40
19622.7
20.58
50,90
10.30
I
2.46
4.35
5400.00
4.30
II
2.34
1.6S
600.00
1514.00
5337.00
9.00
11.00
6.00
MI
168.40
9.41
28.00
IV
4317.7
10.20
TOTAL
4.80
6.04
6000.00
1682.40
10204.700
18.410
49.200
10.300
REQUERIMIENTO FINANCIERO
RD
11,000,000.00
12,000,000
52,500,000
1,021.831
1,626,327
1,419,825
RDR OTROS
1,033,002
1,675,070
TOTAL
11,000,000
12,000,000
52,500,000
1,021,881
1,626,327
1,099,002
1,675,070
1,419,825
UNIDAD ORGÁNICARESPONSABLE
PLAN COPESCO
00021DIRECTIVA N° 001-2013-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias de! Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ N° 3
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP
DENOMINACIÓN: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (OG1)
OBJETIVOESPECIFICO
META FÍSICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSIÓN
PROYECTOS COMPONENTES DEL COMPONENTE DE UNIDAESTUDIO DE INVERSIÓN LA EFP MEDIDA
DEPROGRAM ..-.,..
Lograr laarticulación e
integración de ¡oscomponentes
sociales, políticos,económicos yculturales de la
región en el marcode una propuestam acre-regional e
internacional
Mejoramiento de la CarreteraHuarocondo Pachar
Mejoramiento de la CarreteraYaurisque- Paruro -Ranraccasa
Mejoramiento del Estadio IncaGajcilaso Vega CuscoConstrucción EmbarcaderoAtalaya Paucartarnfao
Construcción Complejo EcológicoTemático De Pilcopata
mplementacion Del Circuito DeAventura San Jerónimo -Huacarpay Provincia Del Cusco YQuispicanchiConstrucción y Mejoramiento DeLa Ciclovia Pisaq - Taray -Lamay - Urubarnba -Ojlantaytambo
Reordenamíento y RehabilitaciónDel Valle Del Vilcanota
2163354
2111930
KM
KM
M2
Act.
M2
KM
KM
estudios
9.493
10.340
9,682000
1,682.400
10,204.700
18.410
49.200
10.300
2.46
3.28
5400.00
4.30
351
436
2500.GO
1514.00
5887.00
9.00
11.00
6.00
3.52
2.70
1000.00
163.40
9.41
28.00
78200
4317.7
10.20
26,000,000
28,000,000
10,613,654
1,021,881
1.626,327
1,675,070
1.419,825
1,099,002
26,000,000
28,000,000
10,613,654
1,021,881
1,626,327
1,099,002
1,675,070
1,419,825
UNIDADORGÁNICA~~ PONSA
PLANCOPESCO
DIRECTIVA N° 001 -2013 -GR CUSCO/PR
"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco"
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
oooro
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN EJECUTIVA
OBJETIVO ESPECÍFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS
1
1
2
3
4
5
6
Gestión para Incrementar
Presupuestos
Diversificar CarteraFinanciera
Fortalecimiento
Institucional
Reposicionamiento
Institucional
Transparencia Inütucionat
Gestión de manejo
Institucional
Contar con cartera doProyectos viables
Suscripción de
Convenios
Obras por encargo
Mejor Infraestructura
Mejor Equipamiento
Capacitación delPersonal
Asistencia a Foros yEventos
Comités Consultores
Atención
DIGITALIZACION DE
ARCHIVO HISTÓRICO
DOCUMENTARIO
Imagen Institucional
Resoluciones
Directorales
Contratos varios
Procesos Judiciales
N°de Proyectos
Na de Convenios
N° PIP
m2de mantenimiento
N° equipos sustituidos
Cursos de capacitació
N° de Eventos
N° Otes. Consultivos
Nc de solicitudesatendidas
Archivos
Nc publicaciones
N° de resoluciones
N° de Contratos
Expedientes
7
45
2
200
20
40
4
10
52
4,000
12
123
505
12
; .-. -
I I I I I i I I I ! i
1
10
3
1
9
45
1
5
1
17
43
1
1
1
100
3
40
1
4
1
10
38
1
2
4
100
1
1
6
1
10
35
1
2
4
1
4
500
1
5
34
1
1
6
1
1
8
500
1
6
35
1
4
7
1
4
500
1
10
38
1
12
1
1
1
2
500
1
11
40
1
6
1
4
500
1
7
45
1
6
1
1
5
500
1
10
48
1
3
1
6
500
1
13
49
1
1
1
500
1
15
55
1
1
1,238
7,961
354
35,384
68,588
3,429
708
1,769
9,200
707,688
2,123
21,761
89,346
2,123
,5
4,339
193
19,283
37,378
1,859
3S6
964
5.014
385,660
1.157
11.659
48,690
1,157
-
564
3,623
161
16,101
31,210
1,561
322
805
4,186
322,026
966
9,902
40,656
S65
1
DIR
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DIRECTIVA N° 001 -2013 -GR CUSCO/PR
"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco"
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos técnicos de la ejecución presupuesta! y de abastecimientos
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
1
2
3
4
Examen Especial alSistema de
Abastecimientos
Actividades
Contratación de auditores
Contratación de auditores
TAREAS ASOCIADAS
TOTAL
Evatuar la programacióny la negociación de losprocesos de adquisición
Evaluaciones,seguimientos, veedurías
Auditor Técnico
Auditor contable
UNIDAD DE MEDIDA
Informe
Informe
Evaluación
Evaluación
META TOTALA EJECUTAR
1
7
1
'2' :
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
1
F H A
1
M
1
/
J
1
1
J
1
A
1
S
1
O N
1
D
1
1
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
332,546
58,352
182,695
45,747
45,752
RO
0
•-' '
RD
332,546
58,352
182,695
45,747
45,752
OTROSCOMPONENTE OE LA EP A LA QUE
3E ADSCRIBE
CO
NT
RO
L IN
ST
ITU
CIO
NA
L
00018
DIRECTIVA N° 001 -2013 -GR CUSCO/PR
"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regionaf del Cusco"
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVO ESPECÍFICO: Programar y dirigir las actividades de Asesoría, Planificación, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de acuerdo a los lineamientos institucionales.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TOTAL
1
2
3
4
5
6
PROGRAF.1 ACIÓN DE
INVERSIONES
PLAN OPERATIVOINSTITUCIONAL
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
INFORME DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
COORDINACIÓN DE
ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
PROCESO
PRESUPUESTARIO
TAREAS ASOCIADAS
Dirigir la Fcrmul. y Eval.de instrumentos de
Gestión.
Formulación,
Seguimiento yEvaluación del POI del
Plan COPESCO
Gestionar Financ.
Internacional
Elaboración del Informede Gestión Institucional
Elaboración Planes de
trabajo -TDRs
Seguimiento y
Levantamientoobservaciones
Formulación de Estudios
Formulación del PPTO.
Programac. del PPTO.
Mensuliz. del PPTO
EvaluacionesPresupuestaras
Pricrizacion FCA
Evaluación del PPTO por
Resultados
Certificaciones
Presupuestarias
Modificaciones
Presupuestarias
Control y Seguimiento
Proceso Pptario.
Control, Seguimiento,Evaluación a solicitud
Programación Multianual
de Inv. Pública- PMIP
UNIDAD DE MEDIDA
Documentos de
Evaluación ( PEÍ,
ROF, MOF )
Documento deformulaciónDocumentos deevaluación
Accicn
Documento
TDRs
PIP aprobados/viables
PIPpresentados a laOPI
Documento
Registro
Registro
Documento
Registro
Documento
Documento
Documento
Registro
3ocumento
Acción
META TOTAL
A EJECUTAR
3
1
2
2
1
7
7
7
2
12
1
2
2
3
3,500
50
500
0
1
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
1
1
100
10
F
1
1
1
1
250
20
25
M
1
3
1
1
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137,310
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20,000
180,000
368,246
1,537
2,796
361
12,530
12,704
12,711
66,354
23,291
115,328
0
0
RO
399,362
66,355
22,118
44,237
84,500
43,865
10,000
1,275
237
11,280
11,321
11,321
30,246
10,617
51,990
RD
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79,214
26,404
42,809
52,810
28,804
20,000
130,000
353,246
20,000
1,521
124
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1,390
36,108
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OTROS
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ETIVO ESPECÍFICO: NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
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Registra de salida debienes y materiales (Alrrt.
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Inventarío y Saneamiento
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Incrementos Altas, Bajas(Control Patrimonial)
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ACCIÓN
ACCIÓN
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Unidad
Documentos
Documentos
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Documentos
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13
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430
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188
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13
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1
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118
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141,735
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141,785
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24,974
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23,870
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57,526
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57,526
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DIRECTIVA N° 001 -2013 -GR CUSCO/PR
"Normas para fa Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco"
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
00015
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCIÓN DE OBRAS
OBJETIVO ESPECIFICO : DIRECCIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRAS
ACTIVIDAD * DESARROLLAR
1
2
3
DIRECCIÓN DE OBRAS
DIRECCIÓN DE OBRAS
REVISIÓN Y TRAMITE DEDOCUMENTOSTÉCNICOS
TAREAS ASOC'ADAS
Propias
Por Encargo
Imorme MensualValorizado
Valorización hquipoMecánico
Valorización tquipoAlquilado
PreliquidscióndeObra
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PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
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1,447.019
549,399
120,825
226,416
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60,000
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365,592
365,592
RD
2,238,067
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1,081,427
549.399
120,825
226.416
200.000
' 60,000
OTROS
COMPONENTE DE LA EP A LA QUE
SE ADSCRIBE
DIRECCIÓN DE OBRAS
GESTIÓN DE PROYECTOS
DIRECTIVA N° 001 -2013 -GR CUSCO/PR
"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en eí Gobierno Regional del Cusco"ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
00014
UNIDAD ORGÁNICA: DIRECION DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.
OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
TOTAL
1
2
3
4
Supervisión de obras
Revisión ytramitetie
documentos técnicos
Liquidación Técnica y Fina
Transferencia de Obras
TAREAS ASOCIADAS
Propias
Por contratointorme mensual
valorizado
Inrorrne mensual de
supervisión
Valorización equipo
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Valorización equipo
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Pretiquidacion de Obra
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Obra
Expediente técnico
Modificado
Liquidación técnica
Transferencias
UNIDAD DE MEDIDA
Obra
Obra
Informe
Informe
Valorización
Valorización
Obra
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Expediente
Obra
Obra
META TOTALA EJECUTAR
89
7
96
96
24
50
10
10
6
12
15
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
E
3
3
3
2
3
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1
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6
6
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5,482
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75,181
18,795
39,157
7,831
7,831
4,699
9,398
11,747
RD
225,820
48,429
3,809
52,238
52,238
13,059
27,207
5,441
5,441
3,265
6,530
8,162
OTROS
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COMPONENTE DE LA EP A L» QUESE ADSCRIBE
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DIRECTIVA Na001-2013-GRCUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS00013
UNIDAD ORGÁNICA; 002 PLAN COPESCO(OBJETIVO ESPECIFÍCO: CONSTRUCCIÓN EMBARCADERO ATALAYA PAUCARTAMBO
JCOWFCN EHTE: CCN5THUCCISH EMBARCADERO ATALAYA PAUCf.FJTft'jpO
I TRAS AJOS PRELIMINARESLIMPIEZA DE TERSENO TRAZO. «¡VELES YREPUWEO
Tarrajeo en maricre: mezcla C A - 1 5Tarrajeo « superficie de coluiínas c~A-1 5Tarra;es Ce superficie de v gas C A-1:5
iduras Co ceramss en •-•ai;; rre;c'a ; 5
COMTRAZCCALOS, ZÓCALOS
Re\B5imjen:¡) de essal-jra pas; y cc^!rapa:=
BARANDASBA'-AUSTRES
BISAGRAS, CERRADURAS
MOSQUITERO
P.rauía latox en inlsrloies 2 manos, BARN'ZADO ENCIELO RASCS, BA3NIZADO EH MUROS CElf.HDE.flA MACHiHEf.lBSA EN INTERIORES YEXTER'CRES. EASÍJ2ACO EN CARPINTERÍA DEH4D6RA
PAaATOSVACCSSOBOBfflMMMOÍ
DIRECCIÓN CE 03RAS
\IPLEMENTARIA3
SALIDA PARA PUNTOS DÉ AGUA REDES DECISTR;EUC:CM Y MCMTAJE. ACCESORIOSVAfiíDS LLAVES Y VÁLVULAS. FRUE3A5
DRAULICAS. CCSEXIOM A REO INTERIOR.EXCAVACIONES RED DE AGUA
Salida de íeltfonaSaldí p;ri ,n;;m!TSa'da parn sídan:ssSalía p;ra Ti' caCisSalida para s?nscr ce nurno
TUBERÍA EMPOTRADA PARA AUMENTADCRESPVC SAP
CA2LE Cu TW 4mTi2CÁELE Cu HYY 1x10 mm2OA2LE Cu NYY 1X6 mrn2CABLE Cu NrY 1-2x6 irrn2
] t'pospot iightZiía w Alto -
VEREDAS, TRATAMIEfíTO DE ÁREAS VERDESFLETE TERRESTRE
Oí 012
,VANCÍ
&I l-f-g. Réers\| SULír/íECiOR-3,
DIRECTIVA H°004-2009X5RCUSCO/PR
Programación. Formulación, Seguimiento y Evaluación de! Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional dtl Cusco
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
OOni i
UMDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO; SEÑALIZACIÓN, ÁREAS DE CAMPING, SS.HH. EN LAS RUTAS AL C°A° CHOQUEQUIRAO
I 1
COMPONENTE: íEfl»[lWC:ON. ÁREAS DE CAMPING. SE HH FU | IS SUTÁS AL <?*•
CH29U.SSOÍO
PART^ASj^CriíA
OBRAS PflEUiWAHES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS CE CONCRETO SIV.PLE
P;SO5
COLUMNAS DE VADERA
MUROS' TABIQUES CEALBAÍilLERIA
ZÓCALOS Y CCNTRAZOCALO5
TECKCS
— -
ACCESORIOS CE SSHH
TUESRlAS Y ACCESORIOS PARASISTEMA DE ASUA POTABLE
TRAZO. .'¡¡VE LES Y 3EPLAHEO. CARTEL DEIDENTIFICACIÓN OE C3RA DE 3 60X2.40 M
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO OE TIERRA. EXCAVACIÓNPARA CIMIENTOS. MURO DE PIEDRA PARA CONTENCIÓNY PROTECCIÓN HfJ=m=2.0 M.. ELIMINACIÓN CE'ATER 'AL EXCEDENTE
ALMACÉN Y CASETA CESUA3 DIANLA
CONCRETO FC = 140 Kgüní + Sgft P.G FARACIMIENTOSCONCRETO TC=140 KG.'CI.12.'-3trtl ° P PARASOS REGIMIENTOS. ENCOFRADO >r DESENCOFRADOPARA SC3RECIMIENTOS
REPINE Y NIVELACiCM DEL ASEA A ¡-•¡TEHVEN.R.EMPEORADO DE ?;SO CO'J FIED3ACE LAZCriA E=4"INTERIOR MODULO, FALSO PISO DE T DE CONCRETO 140tyaif. PISOS DE PIEDRA CHATA ¡RSEGULAfí. pisoCERÁMICO DE C C L C R 0 3 0 X 0 2 0 M ,P:SOSDECONCRETO SIN COLOREAR ACASACO BRUÑAOO S"ESPESOR
EMPEDR.AT>OCON PIEDRA MEDIANA DE iAZCHA,CONCRETO FC= 140 Ks'cm2 * JG'.t P.S PARA CIMIENTOS.COLUMNAS. ROLLEOSE- X 3 00 M
ALBAfiLERLA DE PIEDRA. MUSOS u TASIOUES DEBLOQUETASfABRICACOSENLAZCNA TA.ÍRAJEO ENINTERIORES
ZÓCALO CE CERÁMICO DE CCLOR CE 0.20X0 30 M
TUER.ALES 05 MACERA CCPAiEA ASERRACA, V¡3ACOLLARÍN. ROLLIZO EL-CALIFTO E' CORREAS DE MACEROAGUANO C03SRTURA CE TECHO CE FIEROCEMENTOCO.'J ACCESORIOS, CiElQ RASO CCN PLANCHASDRYWALL SUPERSOARD 1 22 X 2 44 X 6 nn>
PUERTA DE 11 ADERA TABLERO REBAJADO 4.ÍMMAGUAMO
:NCDCRO TANQUE BAJO C0'i ACCESORIOS SLAÍJCO INC.INSTALACIÓN, LAVATORIO CE PARED CON ACCESORIOSBLANCO INC. INSTALACIÓN. URINARIOS CONACCESORIOS IUC. INSTALACIÓN. PUCHA C.RCMADA 1LLAVE ir:cLj;ccEsoRios. DISPENSADOR OE PAPELHIGIENKO INC. INSTALACIÓN. DISPENSADOR DE JAEOri-CUIDO IPfC INSTALACIÓN DISPENSADOR DE PAPEi.TIPO TOALLA !NC INSTALACIÓN. PA.\ELES MODULARESACR LICOS CCNWAÜCO PERFILADOS DE ALLMIÍliD.nsTíLAC'CN DE PW;ELES MODULASES ACRILICOS cc:jMARCO PERFILADO DE ALUMIN O
TUBERÍA PVC SAP 1" C-10. TUBERÍA PVC SAP 3í4" C-10,TUBERÍA PVC SAP 1,7", CODO FVC SAP 3/4X SO CODOPVC SAP 1i2'X 90. CODO DE FIERPO GALVANIZADO DE1/2', TEE FVC SAPO V' .TEE FVC SAP 03/4", TEE FVC SAPoír- REDUCCIÓN PVC SAP rxwc/R REDUCCIÓN PVCSAPrXIfl'C/S. REDUCOICM PVC S.AP WX!i?'C,Tí.UN C!J DE PiEP.ROSAlVA1'Z*CO DE M?. MPLE DEFIERRO GALVANÍÍADO CE 1/2" VÁLVULA. DE QLCEO DE3RO.'ICE 1" VÁLVULA OE GLOBO Ce ERONCE3/4".VÁLVULA D£ COMPUERTA DS DRCfíCE 1)2'
JPJP
M2
G3L
M3
G3L
GBL
I.-.2
BBL
GBL
M2
G3L
UND
P:A
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2, 523 7 p
7270
ICO
5253
30256
í M
14659
2373
429.44
GCO
52 03
Í74 S-5
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2,523.78
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033
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376533
3.037 31
2 ESO 43
5.G3470
3.02527
400 11
6.07724
2.1CG33
10.341 37
1.37222
5.409.SS
2,2453
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2 26, í 72.9)
3 755 03
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5.634 70
3.029.27
40011
6.077.14
2.166.13
10.541.37
1.37522
5.409 ÍS
2.3245=
<^=\Z L_J|T \'/DIÍ;EC7CÍR ; * DIRECTOR (o
tó^^O%V~- ^C, -7 %„ V o!T
•TC^R^^H
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TUBERÍAS Y ACCHSCÜíOS PASASISTEMA DE DESAGÜE
TUBERÍA FVC SAL 4" TUBERÍA FVC SAL 3" TUBERÍA PVCaW.O?.YEEFVCSAL«>X4".¥E=PUCSAL4"X J'.YEEFVCeAL4"X2-.TEE£VCSAI4- TEE =VC SAL Z", COCOPVCSAL4'XM=CO:iV=NTILACra:. 2'. CCDOPVCSAL4"X«°,CCDOPVCSAL2nX¡W,CODOP\/CSAL2-X4i' .SUMIDERO D£ BRONCE CROMADO DE T. REGISTROROSCADO CE BRONCE CROMADO i'. REGISTROROSCADO CE ERC?:C= CRCVADO y. REGISTROROSCADO CE ERCfíCE CROVADO T. EOK'ERERO C£
ENTIlAGIO'l 2" CAJA DE REGISTRO i:"X24"
CctílKO re = 17S íj'CTr1. MUROS Y 'A3I3UES CEELOOUETAS FABRICADOS EN !-AZCNA. LOSA CE
ONCRETO fc= 175 Kilf'imZ. ACERO EN IOSAS. TÍ.TO;;¿enüíes LAVADERO DE GRANITO . CAÑO TIFO GLOBO DE
MOVÍ MIENTO DE TIERRAS. CD'.CfiSTO S'MFLE PISOSCOLUMNAS DE MACERA COCIIIETA. APARATOSSANITARIOS Y ACCESORIOS, BANQUETAS CE MADERATECHOS. PINTURA
CSJWÍal-iiL'ílb.L.riALcb. ivwHr,',.E'¡IL'L= Ib'nrt-b,1TLISiRi'S. SUMIH.STSO E '(¡STAL'C'OM CE TUSERÜSCAVARAS DE [ÜSFECCiSN. Pñ'JEBAS HIDRÁULICAS.POZO SEPTCO FREFAERIC.ADO MO/¡MIENTO DETIERRAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO
0001
*»*c-
I In9:9S9ers| Castü&Ramos% SüB/RECTOR\m,. ^ -
DIRECTIVA N° D04-2009-GR CUSCO/Pft
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación de! Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO; FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
00009
UNIDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCOOBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUCCIÓN COMPLEJO ECOLÓGICO TEMÁTICO DE PILCOPATA
O3RAS PROVIS-ONALES
TRABAJOS PRELIMINARES LIMPIEZA DE TERREHO TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO
MOVMENTO DE TIERRAE'¡IVELACIÓN DE TERRENO. EXCAVACIONES, RELLENOSEUMINACiOíJ CE MATERIAL EXCEDENTE
C9RAB DE CONCRETO S;V-PLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ESTRUCTURAS DE MACERA YTECHADOS
COLUMNAS DE MADERA VEGAS DE MACERA. PARES DEMAOE3A. COTREAS CE MADERA
MUROS Y TABIQUES
REVCCUE5 Y ENLUCIDOS
:'KTaíCS empsstaío c;n yess. Cleta-Tíso son rrjj-idiherrfcrsdí * 4"
ZÓCALOS Y CONTRKOCALQS
REVESTIM.ENTO SE MUROS;CP; MADERA MACh,E!,13MADA
ce»-
RTAS CE MACERA M.VÍCO CE VANOS CE VENTANAST:FÍJ BASTÍ DO a. ÍÍARCO DE VANOS c= PÜSSTA.
ARW3AS BALAUSTRES
CARPÍ NT E RÍA METÁLICA
VJDHIOS, CRISTALES Y
DIRECCIÓN DE OBRAS
APARATOS Y ACCESORII-SSANITARIOS
NSTALACION E AHITA RÍA
SISTEMA DE CESAGUE, SISTEMA CE RECES Cí:DESAGÜE ACCESDFÜOS VAÍÍIOS. CAÍAS CE ¡NSFECCION
NTILACION, FRUE&AS HIDRÁULICAS, EXCAVACIONESRED DE DESAGÜE
SISTEMA DE AGUA FRÍA YCONTRA INCENDIO
SALIDA PARA PUNTOS CE AGUA RECES DE.TRIBUCK5N Y MONTAJE ACCESORIOS VA.R.DS,
.LAVESVVALVUUAS PRUEBAS H'CRAULICAS CCIIEXKAREDMTER'Oi EXCAVACICNSí RED 3EASUA
N5TALACIONES ESPEJÜl-SS
ACTIVIDADES A T»oc*e AsnriAft*,- ""I""*0 META TOTALBOLLAR ™*S - — = M^ A EJECUTAS fi
POZAS DE AGUA PARAANIMALES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MURO DE CONTENCIÓN PARAADECUACIÓN DE MADRIGUERAS
CERRAMIENTO DE ZONAS DEEXHIBICIÓN CON MÚRETE DE
PIEDRA CON CERCOENMALLADO
VEREDAS
PUENTE PEATONAL
tMPLEMENT ACIÓN DE LA ZONADE CAIMANES
CERRAMIENTO ZONA DE AVES YMARIPOSAS
FLETE TERRESTRE
HEDIDAS ÜE MITIGACIÓNAMBIENTAL
SISTEMA DE REDES DE DESAQUE. SAJAS DEHSPECCIOÍI. PRUEBAS HIDRÁULICAS, EXCAVACIONESREO DE DESAGÜE. LLAVES Y VÁLVULAS REDES DEDISTRIBUCIÓN Y MONTAJE. ACCESORIOS VARIOS,PRUEBAS HIDRÁULICAS. EXCAVACIONES RED DE AGUA,CAUS HA DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES, POZAS DE AGUA
SALIDA DE INSTALACIONES ELECTRIZAS. CAÍIALES YTUBERÍAS, CONDUCTORES YJO CABLES, TABLEROSELÉCTRICOS. ARTEFACTOS, EQUIPOS ELÉCTRICOSMECÁNICOS V ESPECIALES,
LIMPIEZA DE TERRENO, TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO,MOVIMIENTO DE TIERRAS. CERAS 3 E CONCRETOS:MPLE,
LIMPIEZA DE TERRENO. TRAZO, HIELES Y REPLANTEOMOVIMIENTO DE TIERRAS, CERAS DE CONCRETOSIMPLE, CARPINTERÍA METÁLICA
LIMPIEZA CE TERRENO, TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO,MOVIMIENTO DS TIERRAS
TRABAJOS PRELIMINARES. MOVIMIENTO DE TIERRAS,CSRAS DE CONCRETO SIMPLE, MCfiTAJE SUFERESTRUCTURA. ARMADO DE ELEMENTOS LATERALES
ÜMPIEZADE TERRENO, TRAZO. NIVELES Y REPLANTEO,MOVIMIENTO DE TIERRAS
MALLA D£ IIYÍ.ON
FLETE TERRESTRE
REVEGETACION CON ESPECIES NATiVAS Y MAMO DEOERA. DISPOSICIÓN FirWL DE MATEfilAL EXCEDENTE,Capacitación, Arma tiramiento te ResiiíM. Dispaaciñi RR2Í QoRCiidJts MCMTORÉO AMBIENTAL COf¡T)HG=NCIAS ENSALUD OCUPACIÓN AL. CONT!NGE^C¡ASSOCIOA.MEIEMTALES. ETAPAEECiEFiRE
G3L
GBL
GBL
GEL
GBL
GEL
GEL
M2
TOtJ
GBL
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
IDO
1.00
1,562.40
21 .BO
1.03
CRONOGRAMA DE EJÉCUOÓH DE ACTIVIDADES |
215 2.15 3.25
060
325
020
OíO
3.25
aso
0.20
550
0.60
0.60
050
3.25
-
050
0.50
0.50
0.5D
050
781.20
2.25
050
OSO
73120
2.25
050
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LAEP A LA QUE SE
TOTAL RO RD OTROS ADSCRIBE
53.832. US
104,106.35
318.Q6B.44
1SB,OB456
3a,?1T.M
23,472,12
121, 782. SO
21,671.05
3,999.09
35,693.96
59,532.95
104,106.35
318.0ES.44
19S ,084.56
3S.717.98
!3,*72.1I
124,782.90
21,671.05
3,S5B OS
35,693.98
ooo
DIRECTIVA Nc004-5.009-GRCUSCOfPR
Programación. Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
ooof-JNIDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETiVO ESPECIFICO: IMPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERÓNIMO - HUACARPAY PROVINCIA DEL CUSCO Y QUISPICANCH1
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN CE ECJIFCTRAZO V REPLANTEO, CARTEL DEIDENTIFICACIÓN DE LA OSRA, CAMPAMEIITOPROVISIONAL DE LA OBRA. TRANSPORTE DEU ATERÍALES
MOviMSEHTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN PARAXP LALACIÓN ES
ELIMINACIÓN DE MATERIALEXCEDENTE PRODUCTO DECORTES
CARGUÍO DE MATERIAL A ELIMIMARTRANSÍ ORTE DE MATERIAL A E; M NAR c=?, KM
^REPARACIÓN CE MATERIAL EN CA'ÍTERA PARARELLENOS, CARGUÍO DE MATERIAL DERELLENO EN CAÜ7ERA, TRANSPORTE DE,'ÍATERIAL CE CANTERA PARA RELLENOS,RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMOTRANSFORTE DE AGUA PARA EXPLANACIONES
SUPERF CIÉ DE RODADURA NO PAVIMENTADA
PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERAZARAT.TEADC CE MATeSIAL CARGL' O CEMATERIAL PARA AFIRVADO 7RANS=CRTE DE'.!ATERIAL DE CA'/TÍRA A C=SA, EXTENDIDO.RIEGO, PERFILADO Y COMPACTADO Pi-RAAFRUADO
PREPARACIÓN DE MATERIAL Efl CANTERA,ZARANDEADO CE (¿ATERtAL TAM MAX = 2",CARGUÍO DE MATERIAL PARA AFIRMADO,TRANSPORTE CE VATE3IAL DE CANTERA ACERA, EXTEND'DO RIEGO, PERFILADO YCOMPACTADO PARA BACHEO
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS TMC:
EXCAVACICH D= ZANJAS PARA ALCANTARILLASMATERIAL ZARANDEADO PARA CAMA DEAPOYO, SUMIHFSTRQ ARCADO Y CCLOCAC OhJCE MCCULO TMC D!A.M=24". EMCCFRACO fDE£ENCO=RACC, CONCRETO FC=S7£<G;CP,12.ACERO CE REFUERZO FY=«O1 KG/CW2,RELLENO SC3RE MÓDULOS CE ALCANTARILLAEMEOOL-iLLADO DE PIEDRA
TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACIÓN.COMPACTARON CE 3ASE ENCOPFÍACOYDESENCOFRADO PARA PASES CE AGUAÍCERO CE RE-UERZO F y=<233 KG/CV2CC.'ICRETO FC=210 K31CU2 PAR,'. PASES CEAGUA
TRAZO Y REPLANTEO EXCAVACIÓN
CESE! 100=3ACÓ PARA PASES DE ACJACOLOCACIÓN DE LA «AMPQfiTEH A
LIMPIEZA DE CUNETAS EXCAVACE CUNETA (CUNETA LATERALES!
EXCAVAC3N OE ESTRUCTURAS. CAS'Jv O L"El.fATERrA-. A ELIMINAR, TRANSPORTE DEMATERIAL A ELIMINAR 0=5 KM ENCOFRACO YDESENCOFRADO NORMAL. CONCRETC F'C=U
30% P.M , RELLENO CON WTERIALFROP.O SELECCIOÍ-IACO, DRENAJE Oí=>AI,TALLA JU:,TASFA.RA'.:LRO
17.25S.OO
JPRUEBAS DE CONTROL DE
CALIDAD
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL
EXCEDEtiTE, DESLIO Vi LIZAC ION DE
CAMPAMENTO, RESTAURACIÓN D=AREA
AFECTADA POR CAMPAMENTO, RESTAURACIÓN
DE ÁREA AFECTADA POR PATIO Oí Í.IAQUIMAS
COMPONENTE' CAPACITACIÓN
DIRECTIVA fJ" 004.2009.GR CUSCO/PRProgramación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO S
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS O O O O ír;-'UNIDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCO»OBJETIVO ESPECIFICO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO OE LA C1CLOVÍA PISAQ - TARAY- LAMAY - (JRUBAMBA - OLLANTAYTAMBO
mUY-UHUBJUiB*-ni LAUTA/TAMBO
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO"RAZO Y REPLANTEO, CARIE. C£ IDEDE LA 03RA, CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LAOBRA. TRANSPORTE CE MATERIALES
C-RTE CE MATERIAL SUELTO. PERFILADO YEXCAVACIÓN PARAXPLANACIONES CC;.IPAC~4DC OE SJB RASANTE T'=D I Y I
ELIWNACIOfi DE MATERIALEXCEDENTE PRODUCTO DE
OH TES
CARGUÍO DE MATERIAL A ELIMINAR. TRA'ISI". í>r= DEMATERIAL A EUVSNAR D=5 Kli
PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERA PA?ARELLENOS, CARGUÍO DE MATERIAL DE RELLE'iO ENCANTERA. TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAlfTERAPARA SÉLLENOS. RELLENO CON MATERIAL DEP3ESTAIM
SUPERFÍCÍEDERODADURANO AVI.MEHTADA
PREPASACIOti DE MATERIAL EN CANTERA,ZARANDEADO CE MATERIAL TAM MAX = 2". CARGUÍODEMATEHÍAi, TRANSPORTE DE MATERIAL DECANTERA A OBRA EXTENDIDO. RIEGO, PERFILADO YCC M PACTADO
PREPARAC:OtJ DE UATERIAL EN CA1ITERA,ZAfiANDEADO DE MATERIAL TAM MAX= 2", CARGUÍODS MATERIAL PARA AFIRMADO. TRAÍISPORTE CEMATERIAL DE CANTERA A 03RA. HXTÍNKCO, R.EGO,PERFILADO Y CO.'/PACTACO PARA AFIRMADO
PREPARACIÓN DE MATERIAL EN CANTERA,ZARANDEADO DE MATERIAL TAM MAX = 2". CAR3UIODS MATERIAL PARA AFIRN'ACO. TRANSPORTE CEMATERIAL EJE CAJÍTEFWA06RA. EXTENDIDO, RIEGOPERFILADO Y COMPACTADO PARA BACHEO
LIMPIEZA YPERFiLADO DE LA¡ASANTE
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
TRAZO Y REPLANTEO ErJ ALCANTARILLAS 1VC.EXCAVAC;OÍI DE ZANJAS PARA ALCANTARILLAS,MATERIAL ZARANDEADO PARA CAMA DE APOYO.SUKiHfSTSO ARMADO Y COLOCACIÓN DE MODULOTMC DIAI,;=24", SUMINISTRO ARMADO YCOLCiCACICNDE MODULO TMC DIAM=2S", ENCOFRADO YDESEMCOFRADO. CCf.'CRETC FC=175 KGICM3 ACERO•DE REFUERZO FY^íOO KG/CMI, RELLENO SQBHEMCDULOS DE ALCANTARILLA EMBOQUILLADO DEPIEDRA
TRA7O Y REPLANTEO. EXCAVACIÓN CEZANJASCONCRETO PC= 175 Küí15n2+ £3'* P G , CONCRETOF'C=1<0 KGÍCNB -30K P M EI1COFRADO YOESEÍJCCFRAEO1IMP1EZA.DE CUNETAS, EXCAVACIÓN DE CAJA DCUNETA(CUNETALATERALHSi,TRATA!ílENTCS'JPSSFICIAL DECUNETAS LATERALES
ANTEN3WENTO DE TRANSITOlY SEGURIDAD VIAL
PRUEBAS DE CONTROL DE1 CALIDAD
'ACCN -J' líGUlO IE r,'=TER'AL A ET3ANSPC3TE CE HATSSIÜ A ELI Vil JAR C=5 KVEUCCFRACO Y OESENCOFRADO (Í3RMAL,CONCRETO FC=1(0 K&®?2 -30't P.M , RELLE'IO CON'.AATESIAL PROPIO SELECCIONADO. CRENAJS3EHAUTALIA, JUNTAS PARAI.:URO
ESC AL! MATAS, CUNETAS
REKAE1ITACION OE PASE METÁLICO
PRUEBA DE CALICADDELCCrCCRirra (PRUEBA A LASOMFaESISN). PRUEEA DS DENSIDAD CE CAMPO.CISEÍÍ5 DE VEZCLA5
COMPONEHTE' PBOUOC'áM V DESARROLLO CULTUBiL UHD 1.00 0.50 0.50
VNrjaw^•^Swoeb*^
00004
00003DIRECTIVA N" 001-2013 J3R CUSCO/PR
Normas para la Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias de! Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la carretera Yaurisque Ranraccasa Paruro
META TOTAL A iCtrvCAICS X. MES D PRESUPUESTO REQUERIDO
Mejoramiento di la Carretera Yaurisque- Paruro -Ranraccasa Km
3,151.494.W
2,109.418.35
3,087,928.61
1,974,837.9!
553,096.75
DIRECTIVA N° OQ1-2013-GR CUSCOfPRProgramación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 6HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la carretera Huarocondo Pachar
80000
ACTIVIDADES ADESARROLLAR
TAREAS AWXWDAS
Mejoramiento di la Carretera Huarocondo
Pacha'
SUB BASES Y
BASES
O3RAS CE ARTE
Huras de Ct&Éjpee,C"Armada. Gav;cnes
META TOTAL ACRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES
J J A S O H O
PRESUPUESTOREQUERIDO
11,000,000.00 11,000.000.00
CDMFQICNTÍ D
UEPAUQUi
«1C CHIBE
****$£***%
w'1.tf
DIRECTOR [»
O O O íDIRECTIVA N° 001-2013-GR CUSCO/PR
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del CuscoANEXO OS
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGAMCA: 002 PLAN COPESCO
OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO INCA GARCILASO DE 1.A VEGA
ACTMDADESAMUIWOLLAR TARCAS ASOCIADAS
Mptaramipntn del Estadio Inca Gardlaso de la Veaa
^ARTIDAS DF OBRA TRIBUNA SUR
TRABAJOS DEESTRUCTURAS
TRABAJOS DEARQUITECTURA
TRABAJOS PRELIMINARES
SEGURIDAD Y SALUD
MOVIMIENTO DE TIERRAS
NIVELADO Y PERFILADO MANUAL DE TERRENO
EXCAVACIÓN DE ZANJAS (TERRENO NORMAL)
RELLENO CON MATERIAL PROPIO
NIVELACIÓN INTERIOR Y APISONADO MANUAL DEL TERRENC
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
CIMIENTO CORRIDO: MEZCLA 1 :10 -*- SO'iPG
SOLADO DE CONCRETO 2" MEZCLA 1:12
SOBRECIMIENTOS
SOBRECIME1NTO MEZCLA DE CONCRETO 1 :S (C:H) + 25% PM
SOBRECIEMENTO ENCOFRADO NÍEZCLA
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
f/JJROS YTABIOUES DE ALBANILERIA
REVOQUES. ENLUCIDOS Y MOLDURAS
VESTIDURA DE DERRAMES (MEZCLA C:A 1 :5, E-2cm, A=12crr
CIELORRASOS
PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAZOCALOS
ZÓCALOS
CARPINTERÍA DE MADERA
PUERTAS CONTRAPLACADAS E=45mm
CARPINTERÍA DE MADERA
UNIDAD
DEMEDIDA
M2
m2GLB
m2m3m3m2m3
m3in2
m3m2
GLB
m2m2mm2m2mm2
m2
GLB
META TOTALA EJECUTAR
6,000.00
3,600.00
1.00
2,097.00
1,438.98
99342
291.82
572.74
192.82
291.82
51.42335.54
1.00
2.S27.24
6,000.00
5,117.77
7,764.73
5,300.00
247.83
73946
239.91
1.00
CROMOGRAMA 06 EJECUCIÓN DE ACTMMOES
E
1.200
I,9£Q.GG
Q.25
65.53
¿79. 55
332.31
97.27
1SO.S1
&:. n97.27
Q.2C
F
2,100
9ÍO.CD
0.25
65.53
479.66
332.81
97.27
1S0.91
64.27
97,27
17.14
128 55
0.20
WJL41
2,ooo.ca1,705.92
2,533.24
1,933.33
32.61245.49
0.00
79.97
0.30
M
2,100
D.25
65.53
479-G6
332.81
97.27
150-91
«.27
97.27
17.14
Í2S.22
3¿C
942. -11
2,DC-0.00
1,705.92
2,S3S.24
1,933.33
82.61
245.49
O.IX)
79.97
a.so
A
!•«
C.Z5
17.14
113.55
0.20
5^2.4:
2,000. CO
1,705.92
2,588.24
1.933.33
82.61245.49
0.00
79,97
0.30
M
0
J
0
4
0
A
0
.0
. 0
PRESUPUESTO REQUERIDO
TOTAL
4,576.309.00
218,051.22
23,945 0039,107.63
9,751.05
47,140.0318,121.32
720.60
13,373.48
73,703.52
33,936.14
7,114.57
27,652.81
13,803.33
13,344.43
2.116,945.03
122,293.74
545,669.77
108,977.84
337,410.01
427.918.79
3,643.92
48.564.51
56,220.51
56,220.51
157,763.03
RO »
4,576,309.00
218,051.22
22,945 DO
89,107.63
9,751.05
47,140.98
18,121.32
720.80
13,373.43
73,703.52
38,936.14
7,114.57
27,652.81
13,303.33
13,344.48
2,116,945.03
122,298.74
545,659 77
108,977.84
337,410.01
427,918.79
3,648.92
48.554 51
56,220.51
56,220.51
157,763.03
OTROS
COMPONENTE DE LA
BPALAQUeSE
ADSCRIBE
DIRECCIÓN DEOBRAS
ooooo
DIRECTIVA N» 001-2013-GR CUSCO/PRProgramación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
ANEXO 5
HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGÁNICA
OBJETIVO ESPECIFICO
2.00 IPLANCOPESCOGESTIÓN V MANEJO DE LA FASH PREPARATORIA DEL PRODER CUSCO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIAD AS
UNIDAD META
DE TOTAL A
MEDIDA EJECUTAR
TOTAlm i i i
GESTIÓN V MANEJO DE LA FASE PREPARATORIA DEL PflODER CUSCO
Ccn;ullcrias especializada 3 3 6,178
Estudios de Prelnvc-r1
PRODER CUSCO
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