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PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS
DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA EL COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA.
TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE
ADMINISTRADORES AMBIENTALES
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C. ABRIL
2016
PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS
REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA EL COLEGIO TOMÁS
CARRASQUILLA.
TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE
ADMINISTRADORES AMBIENTALES
DIRECTOR: ILEANA ROMEA CÁRDENAS MONSALVA
ELABORADO POR:
MARITZA CÁRDENAS RUBIANO 20111185016
DIEGO ALEXANDER ORJUELA SÁNCHEZ 20072185038
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL
BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE
2015
Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 2
1 Descripción del problema ............................................................................................................... 1
Planteamiento del problema .................................................................................................... 1
Justificación ............................................................................................................................ 3
Objetivos ................................................................................................................................. 4
1.3.1 Objetivo general: ............................................................................................................. 4
1.3.2 Objetivos específicos: ..................................................................................................... 4
2 Marco referencial ............................................................................................................................ 5
Marco teórico conceptual ........................................................................................................ 5
2.1.1 Normas ISO .................................................................................................................... 5
2.1.2 Norma ISO 14001: 2015 ................................................................................................. 5
2.1.3 Objeto y Campo de Aplicación La NTC ISO 14001:2015 ............................................. 6
2.1.4 Sistema de gestión ambiental .......................................................................................... 6
2.1.5 Requisitos del SGA ......................................................................................................... 7
2.1.6 Política ambiental ............................................................................................................ 8
2.1.7 Desempeño ambiental ..................................................................................................... 8
2.2 ....................................................................................................................................................... 9
Marco contextual .................................................................................................................. 13
2.3.1 Reseña Historica ........................................................................................................... 13
2.3.2............................................................................................................................................... 15
2.3.2 Misión: .......................................................................................................................... 16
2.3.3 Valores institucionales .................................................................................................. 16
2.3.4 Principios institucionales .............................................................................................. 16
2.3.5 Ubicación Geográfica ................................................................................................... 16
2.3.6 Programas actuales ........................................................................................................ 17
3 Marco metodológico ..................................................................................................................... 19
3.1 Tipo de investigación ............................................................................................................ 19
3.2 Descripción de las etapas metodológicas .............................................................................. 19
3.2.1 Lista de chequeo............................................................................................................ 21
3.2.2 Matriz de aspecto e impactos ........................................................................................ 21
3.2.3 Matriz legal ................................................................................................................... 21
3.2.4 Matriz de decisiones...................................................................................................... 21
3.2.5 Encuesta ........................................................................................................................ 21
4 CAPITULO I. DIAGNOSTICO INICIAL .................................................................................. 22
4.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 22
4.2 Lista de chequeo requisito NTC ISO 14001: 2005 ..................................................................... 24
4.2 Revisión Ambiental Inicial ................................................................................................... 40
4.3 Matriz de desempeño Ambiental .......................................................................................... 64
4.4 Registró fotográfico de las instalaciones físicas: .................................................................. 65
4.5 DESEMPEÑO AMBIENTAL VARIOS .............................................................................. 71
5 CAPITULO II ............................................................................................................................... 75
6 CAPITULO III .............................................................................................................................. 85
7 CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 87
8 RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 88
9 Bibliografía ................................................................................................................................... 89
Listado de Ilustraciones
Ilustración 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 14001: 2015
................................................................................................................................................................ 7
Ilustración 2. Localización Geográfica ................................................................................................. 17
Ilustración 3 mapa de procesos colegio Tomas Carrasquilla ................................................................ 22
Ilustración 4. Lista de chequeo numeral 4.0. ........................................................................................ 24
Ilustración 5. Resultado de la lista de chequeo numeral 4.0. ................................................................ 25
Ilustración 6. Lista de chequeo numeral 5.0. ........................................................................................ 26
Ilustración 7. Resultado de la lista de chequeo numeral 5.0. ................................................................ 27
Ilustración 8. Lista de chequeo numeral 6.0. ........................................................................................ 28
Ilustración 9. Resultado de la lista de chequeo numeral 6.0. ................................................................ 29
Ilustración 10. Lista de chequeo numeral 7.0. ...................................................................................... 30
Ilustración 11.Resultado de la lista de chequeo numeral 7.0 ................................................................ 31
Ilustración 12.Lista de chequeo numeral 8.0. ....................................................................................... 32
Ilustración 13.Resultado de la lista de chequeo numeral 8.0. ............................................................... 33
Ilustración 14.Lista de chequeo numeral 9.0. ....................................................................................... 34
Ilustración 15.Resultado de la lista de chequeo numeral 9.0. ............................................................... 36
Ilustración 16.Lista de chequeo numeral 10.0. ..................................................................................... 37
Ilustración 17.Resultado de la lista de chequeo numeral 10.0. ............................................................. 38
Ilustración 18.Porcentaje de cumplimiento por numeral de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015.
.............................................................................................................................................................. 39
Ilustración 19.Porcentaje de cumplimiento de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015. ................. 40
Ilustración 20.Revisión ambiental inicial. ............................................................................................. 41
Ilustración 21.Matriz de cumplimiento legal. ....................................................................................... 44
Ilustración 22.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 1. ................................................................. 49
Ilustración 23.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 2. ................................................................. 50
Ilustración 24.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 3. ................................................................. 50
Ilustración 25.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 4. ................................................................. 51
Ilustración 26.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 5. ................................................................. 52
Ilustración 27.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 6. ................................................................. 52
Ilustración 28. Resultados Encuesta estudiantes pregunta 7. ................................................................ 53
Ilustración 29.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 8. ................................................................. 54
Ilustración 30.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 9. ................................................................. 54
Ilustración 31.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 10. ............................................................... 55
Ilustración 32.Resultados Encuesta administrativos pregunta 1. .......................................................... 56
Ilustración 33.Resultados Encuesta administrativos pregunta 2. .......................................................... 57
Ilustración 34.Resultados Encuesta administrativos pregunta 3. .......................................................... 58
Ilustración 35.Resultados Encuesta administrativos pregunta 4. .......................................................... 58
Ilustración 36.Resultados Encuesta administrativos pregunta 5. .......................................................... 59
Ilustración 37.Resultados Encuesta administrativos pregunta 6. .......................................................... 60
Ilustración 38.Resultados Encuesta administrativos pregunta 7. .......................................................... 60
Ilustración 39.Resultados Encuesta administrativos pregunta 8. .......................................................... 61
Ilustración 40.Resultados Encuesta administrativos pregunta 9. .......................................................... 62
Ilustración 41.Resultados Encuesta administrativos pregunta 10. ........................................................ 62
Ilustración 42.Área administrativa. ....................................................................................................... 65
Ilustración 43.Salones. .......................................................................................................................... 65
Ilustración 44.Biblioteca. ...................................................................................................................... 66
Ilustración 45.Laboratorios. .................................................................................................................. 66
Ilustración 46.Cafetería. ........................................................................................................................ 67
Ilustración 47.Baños. ............................................................................................................................ 67
Ilustración 48.Zona recreativa............................................................................................................... 67
Ilustración 49.Restaurante. .................................................................................................................... 68
Ilustración 50.Parqueadero. .................................................................................................................. 68
Ilustración 51. Salas de sistemas. .......................................................................................................... 68
Ilustración 52.Almacén de residuos. ..................................................................................................... 69
Ilustración 53.Matriz de aspectos e impactos. .................................................................................. 76
Ilustración 54.Política Ambiental. ........................................................................................................ 85
Listado de tablas
Tabla 1. Marco normativo para la elaboración del sistema de gestión ambiental en el colegio Tomas
Carrasquilla. ............................................................................................................................................ 9
Tabla 2. Generalidades Colegio Tomas Carrasquilla ............................................................................ 13
Tabla 3. Reseña historia Colegio Tomas Carrasquilla .......................................................................... 14
Tabla 4. Etapas metodológicas.............................................................................................................. 20
Tabla 5.Descripción instalaciones físicas. ............................................................................................ 64
Tabla 6.Características operativas. ........................................................................................................ 70
Tabla 7.Consumo de agua y vertimientos. ............................................................................................ 71
Tabla 8.Desempeño Ambiental Varios. ................................................................................................ 71
Tabla 9.Desempeño ambiental residuos. ............................................................................................... 73
Tabla 10.Condiciones de trabajo. .......................................................................................................... 74
Tabla 11.Calificación matriz de aspectos e impactos. .......................................................................... 84
RESUMEN
En este trabajo se realiza la planeación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
enmarcado en la norma técnica colombiana (NTC) ISO 14001: 2015 para el Colegio Tomas
Carrasquilla que es una institución distrital educativa ubicada en la ciudad de Bogotá.
Esta institución está interesada en mejorar su desempeño ambiental a través del SGA de
manera que pueda prevenir, mitigar y controlar los diferentes aspectos e impactos que se
generan a los componentes ambientales durante la prestación de sus servicios a la comunidad.
El desarrollo de la planeación del Sistema de Gestión Ambiental del Colegio Tomas
Carrasquilla, se realizó a través de una metodología que se basó en un estudio descriptivo del
desempeño ambiental de la institución, en primera instancia se recopilo información primaria
mediante encuestas y una revisión ambiental inicial ( lista de chequeo) de todos los procesos
que se llevan a cabo en la institución, estos permitieron identificar y determinar las
actividades que se realizan dentro de esta, así como los impactos y aspectos ambientales de la
misma.
Una vez identificado los aspectos e impactos ambientales se priorizaron de acuerdo a una
evaluación y calificación a través de la matriz de aspectos e impactos. Así mismo se
determinó el desempeño ambiental de la institución con ayuda de la matriz de desempeño
ambiental y la normatividad ambiental aplicable a las actividades de la institución a través de
la matriz legal.
Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de la política ambiental de acuerdo a las
necesidades de la comunidad y la institución, de igual forma esta información contribuyo
para la elaboración de los planes de gestión (programas) enfocados hacia el manejo integral
de residuos sólidos, el ahorro y uso eficiente de energía y agua, cada uno con sus respectivos
objetivos, metas, alcance, recursos, responsables y actividades que permitan orientar a la
institución hacia un desempeño ambiental eficiente. Finalmente se documentó el sistema de
gestión ambiental de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015.
Introducción
La presión normativa iniciada en materia ambiental en varios países desarrollados finales
de la década de los setenta, y de forma articulada a la dinámica global de la mejora continua
promovida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), fueron el punto de
partida para el surgimiento de la Gestión Ambiental Integrada en las organizaciones de los
años noventa, con un énfasis hacia el manejo de los recursos, insumos, e impactos, desechos-
subproductos, generados en distinta actividades de estas. (Nawrocka, y Parkerb 2009, citado
por Martínez y Figueroa, 2013).
A partir de la Conferencia de Río de 1992, la comunidad internacional y los países de la
región orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de
“sustentabilidad ambiental”, y los gobiernos dedicaron recursos financieros, técnicos y
económicos a la creación de instituciones, legislación e instrumentos para promover una
gestión ambiental. (Becerra y Espinosa, 2002).
El ámbito de la Gestión Ambiental en las instituciones implica que está debe incorporar
prácticas y estándares ambientales en la gestión escolar, propone el diseño de nuevos
mecanismos o procesos internos en la organización del establecimiento, orientados a mejorar,
fortalecer, desarrollar prácticas sustentables en aspectos concretos del proceso educativo.
(Montemurro, M y Opazo, N 2006).
Especialmente Europa y Estados Unidos han avanzado en los modelos de gestión ambiental
en las instituciones educativas, debido a que han creado al interior de las instituciones, entes
independientes que se encargan de planificar, organizar e implementar las labores de la
gestión ambiental en estas. (Rivas, M.2011).
Un Sistema de Gestión Ambiental de establecimientos educativos, es una mirada sistémica e
integradora de todas las partes que constituyen las instituciones educativas, es importante
resaltar que en el proceso de certificación escolar se involucra a toda la comunidad educativa
y es en los estudiantes donde se debe centrar los esfuerzos para formar una ciudadanía
ambiental.
El presente documento presenta una propuesta para la planeación de un Sistema de Gestión
Ambiental en el colegio Tomás Caraquilla, ubicado en la ciudad de Bogotá. En la primera
parte encontramos el marco referencial que contiene el marco teórico con los principales
términos y definiciones como son los Sistemas de Gestión Ambiental, Normas ISO,
requisitos, política ambiental entre otras, que permitirán dar una mayor compresión al
presente trabajo, así mismo el marco legal que contiene la normatividad aplicable, es decir la
que regula los temas relacionados con residuo sólidos, energía y recurso hídrico, para
finalizar esta primera parte se desarrolla el marco contextual donde se menciona todo lo
referente al colegio es decir, descripción, historia, ubicación, cantidad de estudiantes,
misión, visión entre otros.
En la segunda parte se enmarca la metodología utilizada para el cumplimiento de los
objetivos planteados, así como una descripción de las etapas y los instrumentos
metodológicos utilizados como fueron las listas de chequeo, documentación ISO, matriz
aspectos e impactos etc. En la tercera parte se presenta el desarrollo de los objetivos
propuestos, los resultados y análisis de la revisión ambiental inicial, las encuestas, matrices
que se realizaron, así como las conclusiones y recomendaciones, finalmente la bibliografía
consultada, que permitió la elaboración del presente trabajo.
1
1 Descripción del problema
Planteamiento del problema
Actualmente se presenta una serie de problemas ambientales y poca atención en la toma de
decisiones para el medio ambiente; adicionalmente la gestión ambiental es de carácter
correctivo, es decir con soluciones al ¨final del tubo¨, cualquier actividad humana influye
sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas. Es decir que las
actividades ejercías por el hombre, generan una serie de alteraciones medioambientales
denominadas impacto ambiental” (FERNANDEZ, 2006, citado por Arcilla D, sf).
Las instituciones educativas generan impactos ambientales de forma directa e indirecta sobre
el medio ambiente, estas pueden llegar a ser consideradas ciudades pequeñas, por su
extensión y población, pero sobre todo por las múltiples actividades y recursos que necesita
para su funcionamiento y que afectan el medio ambiente. Es decir son estructuras muy
complejas, con diversidad de culturas, costumbres, estilos, contrastes, experiencias de todo
tipo, con grandes diferencias entre estudiantes y comunidad en general, lo que lleva a
repensar las decisiones que se toman dentro del sistema (Cohen, 1986, citado por Rivas M,
2011).
Las Instituciones de Educación se deben ocupar de muchas cuestiones cuando se trata del
medio ambiente, y entre las importantes se resaltan el uso del recurso hídrico, el uso eficiente
de la energía, el manejo adecuado de los residuos sólidos y el desecho de los materiales
peligrosos (Clements, 1997 por M 2011). Por lo tanto los programas que se desarrollen deben
incluir un manejo apropiado de la energía, el agua, la disposición final de residuos sólidos y
de residuos peligrosos.
La energía tiene uno de los mayores impactos principalmente porque es usada de manera
permanente en las instituciones, en caso del agua sugiere un cuidado especial, teniendo en
cuenta que es un recurso vital, no solo para la humanidad sino para las demás especies, el uso
irracional de esta ha generado altos niveles de contaminación.
De esta forma el colegio Tomás carrasquilla al igual que las demás instituciones demanda
una serie de recursos para la satisfacción de las necesidades como son el recurso hídrico,
utilizados especialmente para actividades como beber, lavar las manos, descargas de los
inodoros, preparar alimentos entre otros, el recurso energético para la iluminación de las
instalaciones (comedor, salones, pasillos, baños) y para el uso de computadores, video beam,
fotocopiadoras, impresora de las salas de sistemas.
2
Así como la institución demanda recursos genera impactos al medio como son la generación
de residuos sólidos (orgánicos, inorgánicos, biológicos, etc.),vertimientos de aguas
residuales, generación de ruido entre otros, el uso intensivo de estos recursos y los impactos
generados hacia los mismos hace que requiera un seguimiento y atención de estos a partir de
la planeación de un modelo de sistema de gestión ambiental efectivo y eficiente que se ocupe
del medio ambiente tanto interno como externo en la Institución.
Ante lo anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuáles estrategias de mejoramiento
ambiental pueden formularse en la planeación del Sistema de Gestión Ambiental para el
Colegió Tomas Carrasquilla de Bogotá a partir de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015?
3
Justificación
La misión de las instituciones educativas ha sido principalmente la transmisión de saberes
y conocimientos, las exigencias actuales han generado que los centros educativos
especialmente los universitarios modernicen, reformando sus estructuras organizativas que
permitan el cumplimiento de las responsabilidades pedagógicas, culturales y científicas con la
sociedad. (AUNUEIS, 1999, citado por Rivas M, 2011).
Durante los últimos años se ha evidenciado un constante crecimiento en los centros
educativos, por iniciativa tanto pública como privada, el alto número de estudiantes y
profesores ha llevado a crear y diseñar nuevas formas para difundir el conocimiento, que no
responden a las demandas de la sociedad actual, lo que exige una reforma profunda de los
procesos normativos y organizacionales que las permitan orientar hacia la sostenibilidad
(Wright, 2002 citado por Rivas M, 2011).
Las instituciones educativas están cada vez más comprometidas con la complejidad
ambiental y sienten la necesidad de internalizar sus problemáticas, a través de una serie de
proyectos o programas que permita avanzar estratégicamente en la gestión ambiental de la
misma (Riojas, 2000 citado por Rivas M, 2011).
Es por esto que uno de los objetivos las institución educativas debe ser, el de lograr un
mejor aprovechamiento de los recursos que a diario necesita para la satisfacción de las
necesidades como por ejemplo el agua, la energía entre otras, con el objetivo de que estas
sean ambientalmente sostenible. Cada institución educativa se debe preocupar por mitigar
los impactos generados por sus actividades y por generar políticas institucionales que sean un
modelo a seguir de otras instituciones educativas de cada país y de otros países (Rivas M,
2011).
De esta manera el colegio Tomas Carrasquilla como institución educativa, está interesado en
alcanzar y demostrar un buen desempeño ambiental mediante la planificación del sistema de
gestión ambiental que permita desarrollar y llevar a cabo una serie de programas, proyectos
que permitan minimizar y controlar los impactos de sus actividades sobre el medio ambiente,
todo esto en el marco de la ley y los requisitos de los sistemas de gestión ambiental.
A través de la planificación del sistema de gestión ambiental se busca generar beneficios y
compromisos ambientales a toda la comunidad del colegio Tomas Carrasquilla, así como la
optimización de procesos y recursos que demanda la institución en la prestación de servicios
educativos a los estudiantes, para que finalmente se logre adquirir la certificación ambiental.
La implementación del SGA en el colegio Tomas Carrasquilla puede ser el punto de partida
para que los colegio públicos, privados y demás instituciones educativas de la ciudad de
Bogotá y de Colombia se motiven a implementar los SGA, de manera que ejecuten
programas ambientales con el fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales
generados en los procesos y al mejoramiento continuo de los mismos.
4
Objetivos
1.3.1 Objetivo general:
Diseñar la planeación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO
14001:2015 para el Colegio Tomás Carrasquilla.
1.3.2 Objetivos específicos:
Realizar un diagnóstico de la situación ambiental actual del Colegio Tomás Carrasquilla.
Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás
Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana.
Proponer objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y
priorización de los aspectos e impactos ambientales.
Documentar la planificación el sistema de gestión ambiental para Colegio Tomás
Carrasquilla.
5
2 Marco referencial
A continuación se presenta el marco referencial que fundamenta el trabajo ¨la planeación
del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 para el
Colegio Tomás Carrasquilla¨, tiene como propósito proporcionar al lector un mayor
entendimiento del presente trabajo. El marco referencial se desarrollara bajos los siguientes
aspectos:
Marco Teórico Conceptual
Marco legal
Marco Contextual
Marco teórico conceptual
2.1.1 Normas ISO
Las ISO es la Organización Internacional de Normalización, es una federación mundial que
agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización y que
tienen como finalidad desarrollar patrones internacionales que permitan el comercio
internacional.
Las normas ISO son documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o
características que pueden ser utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales,
productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito. Se han publicado más de
19500 Normas Internacionales ISO para garantizar que los productos y servicios sean
seguros, fiables y de buena calidad. (ISO 14001: 2015).
La aplicación de las normas en las organizaciones, son herramientas estratégicas que
permiten reducir los costos de los diferentes procesos que se realizan, así como el aumento de
la productividad o mejora en los servicios.
2.1.2 Norma ISO 14001: 2015
Es una Norma Internacional que contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser
auditados objetivamente. Esta Norma Internacional no establece los requisitos absolutos para
el desempeño ambiental, establece herramientas y sistemas enfocados a los procesos de
producción y servicios de cualquier empresa u organización, se centra en los compromisos
incluidos en la política ambiental, los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba, así mismo orienta hacia la prevención de la contaminación y la mejora
continua de los procesos de la organización. (ISO 14001: 2015).
6
Una vez implementado el SGA y se demuestre en la auditoría que la organización cumple
con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2015, la organización recibe el
certificado, en el que se pone de manifiesto la implementación de su sistema de gestión y su
conformidad con la norma.
2.1.3 Objeto y Campo de Aplicación La NTC ISO 14001:2015
La NTC ISO 14001:2015 es aplicable en cualquier tipo de organización independientemente
su razón social y tamaño, está dirigida a todas aquellas que deseen gestionar
responsabilidades ambientales, integrando los procesos de su organización de forma
sistemática, con el fin de contribuir a la sostenibilidad.
Mediante un sistema de gestión ambiental la organización aporta un valor agregado al medio
ambiente, a la organización y a la sociedad.
2.1.4 Sistema de gestión ambiental
Un Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de actividades, que permite a las
organizaciones minimizar y mitigar los impactos medioambientales, generados durante las
operaciones o funcionamiento de la organización. El enfoque de los sistemas de gestión
ambiental se basa en los aspectos e impactos ambientales identificados dentro de estas.
(Suárez, 2011).
El sistema de gestión ambiental presentado en la Norma Internacional ISO 14001: 2015 sigue
el modelo de gestión "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). Lo que permite a los
usuarios actuales y nuevos entender la importancia del sistema, como se muestra en la
siguiente figura.
7
Ilustración 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO
14001: 2015
Fuente: ISO 14001:2015
Cuando una organización establece por primera vez un Sistema de Gestión Ambiental, debe
comenzar por los beneficios evidentes, por ejemplo, centrándose en la reducción inmediata
de costos o en el cumplimiento de la reglamentación, es decir con los aspectos ambientales
significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental se va implementado, se pueden
instaurar procedimientos, programas y tecnologías para una mejora adicional del desempeño
ambiental. Finalmente cuando el SGA está más consolidado, las consideraciones ambientales
se pueden integrar en todas las decisiones de la organización (ISO 14001. 2015)
2.1.5 Requisitos del SGA
La norma NTC-ISO 14001:2015 establece los siguientes requisitos para el sistema de gestión
ambiental (SGA):
Requisitos generales. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema
de gestión ambiental (SGA).
Política ambiental. Son un conjunto de normas, principios e intenciones formales
documentadas que se deben definir en la organización, asegurándose de que sea apropiada a
la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades. Está debe ser lo
suficientemente clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas internas y
8
externas, de igual forma se debe ser evaluada y revisada de forma periódica para reflejar los
cambios en las condiciones y en la información. (Suarez M, 2008).
La política constituye la base sobre la cual la organización establece sus objetivos y metas,
la política ambiental debería ser lo suficientemente clara de manera que pueda ser entendida
por las partes interesadas tanto internas como externas (posada A, 2011)
Planificación. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para determinar los aspectos e impactos ambientales significativos,
requisitos legales aplicables, los objetivos, metas y programas que desea desarrollar, de igual
forma exige el diseño de objetivos, metas y programas que permitirán minimizar los impactos
identificados en la organización ( Suarez M, 2008).
Implementación y operación. Se hace indispensable garantizar la disponibilidad de recursos
esenciales para establecer, implementar y mejorar el sistema de gestión ambiental. En esta
etapa se deben definir, documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades y la
autoridad para facilitar la gestión ambiental eficaz. Así mismo establecer el seguimiento,
control y evaluación de la implementación para conocer el desempeño ambiental de la
organización, el cumplimiento de los objetivos y especialmente para tomar medidas
preventivas o correctivas que permitan la mejora continua del SGA. (Suarez M, 2008).
2.1.6 Política ambiental
“la política medioambiental es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa
y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo el SGA” (HEWITT.
GARY, 2003).
La política ambiental constituye un aspecto importante en la elaboración de los SGA, es
elaborada generalmente por la alta dirección, establece no solo los principios de acción de
una organización sino también la meta en cuanto al nivel de responsabilidad ambiental y el
desempeño requerido por la organización. La política ambiental se desarrolla de acuerdo al
alcance de las organizaciones, los procesos, productos y servicios que presta, así mismo debe
estar documentada, comunicada, actualizada y publicada para adquirir compromisos de
mejora continua en los aspectos ambientales y legales de la organización (Arcila D, 2011).
2.1.7 Desempeño ambiental
El desempeño ambiental de una organización es el resultado de su gestión sobre los recursos
utilizados durante los procesos que se llevan a cabo en esta; así como de la consideración de
condicionantes ambientales generadas durante el funcionamiento (Flórez, Amezquita, 2012).
El desempeño ambiental de una organización se basa en el seguimiento periódico de las
9
prácticas o procesos, evaluados a partir de indicadores y el cumplimiento de metas que
permiten el mejoramiento continuo en las organizaciones.
2.2 Marco legal y constitucional
A continuación se específica la normatividad ambiental aplicable e incidente en la
planeación del sistema de Gestión Ambiental
Tabla 1. Marco normativo para la elaboración del sistema de gestión ambiental en el
colegio Tomas Carrasquilla.
NORMA ENTE QUE LA
EXPIDE
OBSERVACIONES
Constitución política de
1991
Asamblea Nacional
Constituyente
ARTICULO 79. Todas las
personas tienen derecho a
gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la
participación de la
comunidad en las
decisiones que puedan
afectarlo.
Es deber del Estado
proteger la diversidad e
integridad del ambiente,
conservar las áreas de
especial importancia
ecológica y fomentar la
educación para el logro de
estos fines.
Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia Artículo 1 (numeral 10) La
acción para la protección y
recuperación ambientales
del país es una tarea
conjunta y coordinada entre
el Estado, la comunidad, las
organizaciones no
gubernamentales y el sector
privado. El Estado apoyará
e incentivará la
conformación de
organismos no
gubernamentales para la
protección ambiental y
podrá delegar en ellos
10
algunas de sus funciones.
Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia Articulo 5 (numeral 9)
Adoptar, conjuntamente
con el Ministerio de
Educación Nacional, a
partir de enero de 1995, los
planes y programas.
El pensum de los distintos
niveles educación nacional
se adelantarán en relación
con el medio ambiente y los
recursos naturales
renovables, promover con
dicho ministerio programas
de divulgación y educación
no formal, así como
reglamentar la prestación
del servicio ambiental
Ley 115 de 1994 Congreso de Colombia Articulo 10 (numeral 10)
La adquisición de una
conciencia para la
conservación, protección y
mejoramiento del medio
ambiente, de la calidad de
la vida, del uso racional de
los recursos naturales, de la
prevención de desastres,
dentro de una cultura
ecológica y del riesgo para
la defensa del patrimonio
cultural de la Nación.
Ley 9 DE 1979
Congreso de Colombia Artículo 9. No podrán
utilizarse las aguas como
sitio de disposición final de
residuos sólidos, salvo los
casos que autorice el
Ministerio de Salud.
Ley 9 de 1997 Congreso de Colombia Artículo 24 Ningún
establecimiento podrá
almacenar a campo abierto
o sin protección las basuras
provenientes de sus
instalaciones, sin previa
11
autorización del Ministerio
de Salud o la entidad
delegada.
Decreto ley 2811 de 1974 Ministerio de medio
ambiente, vivienda y
desarrollo territorial
Articulo 133 Los usuarios
están obligados a:
a.- Aprovechar las aguas
con eficiencia y economía
en el lugar y para el objeto
previsto en la resolución de
concesión, empleando
sistemas técnicos de
aprovechamiento.
b.- No utilizar mayor
cantidad de aguas que la
otorgada.
c.- Construir y mantener
instalaciones y obras
hidráulicas en condiciones
adecuadas.
d.- Evitar que las aguas que
deriven de una corriente o
depósito se derramen o
salgan de las obras que las
deben contener;
e.- Contribuir
proporcionalmente a la
conservación de las
estructuras hidráulicas,
caminos de vigilancia y
demás obras e instalaciones
comunes;
f.- Permitir la vigilancia e
inspección y suministrar los
datos sobre el uso de las
aguas.
Decreto 1743 de 1994 Ministerio de educación
nacional
Por el cual se instituye el
Proyecto de Educación
Ambiental para todos los
niveles de educación
formal, se fijan criterios
para la promoción de la
educación ambiental no
formal e informal y se
12
establecen los mecanismos
de coordinación entre el
Ministerio de Educación
Nacional y el Ministerio del
Medio Ambiente.
El Presidente de la
República de Colombia, en
uso de sus atribuciones
constitucionales, legales y
en especial de las
conferidas por el artículo
189 ordinal 11 de la
Constitución Política
Decreto 1541 de 1978 Ministerio de ambiente,
vivienda y desarrollo
territorial
ARTICULO 211. Se
prohíbe verter, sin
tratamiento, residuos
sólidos, líquidos o
gaseosos, que puedan
contaminar o eutrofizar las
aguas, poner en peligro la
salud humana o el normal
desarrollo de la flora o
fauna, impedir u
obstaculizar su empleo para
otros usos. El grado de
tratamiento para cada tipo
de vertimiento dependerá
de la destinación de los
tramos y cuerpos de aguas,
de los efectos para la salud
y de las implicaciones
ecológicas.
Decreto 3102 de 1997 Alcaldía de Bogotá Artículo 2. Obligaciones de
los usuarios. Hacer buen
uso del servicio de agua
potable y reemplazar
aquellos equipos y sistemas
que causen fugas en las
instalaciones internas.
Fuente: Recopilación por autores 2015.
13
Marco contextual
Tabla 2. Generalidades Colegio Tomas Carrasquilla
Código DANE 111001032255
NIT 860532556-6
Dirección CALLE 74ª # 62-04
Barrio SIMÓN BOLÍVAR
Localidad BARRIOS UNIDOS
Niveles PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y
BASICA SECUDARIA.
Jornadas MAÑANA – TARDE
Teléfono 2509760 – 2400101
Modalidad MEDIA TÉCNICA
Correo electrónico colditomascarrasqu12@redp.edu.co
Fuente: PEI Colegio Tomás Carrasquilla, sf
2.3.1 Reseña Historica
El Colegio Tomás Carrasquilla IED es una institución educativa de carácter oficial que
funciona en dos sedes: Sede A: Básica Secundaria y Media Técnica con especialidad en
Gestión empresarial y Sistemas e informática empresarial, la Sede B: Preescolar y Básica
Primaria. Es producto de la fusión de los colegios Institución Educativa Distrital Tomás
Carrasquilla y Centro Educativo Distrital Panamericana, mediante el acto administrativo
2368 del 14 de Agosto de 2002. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf).
El Colegio Distrital Tomás Carrasquilla fue inaugurado el 20 de Abril de 1981 para la
Jornada tarde y dos años después para la jornada mañana. Nació bajo la administración del
Alcalde de Bogotá Dr. Hernando Durán Dussán, siendo Secretaria de Educación la doctora
Pilar Santamaría de Reyes como coyuntura para la ampliación de cupos en Bogotá. El
nombre corresponde al egregio hombre de letras colombianas don Tomás Carrasquilla,
escritor Antioqueño destacado por sus escritos para niños. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf).
La Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla nació en el año 2002 como resultado
del reordenamiento institucional que fusionó el CED Panamericana y el Colegio Tomás
Carrasquilla jornadas mañana y tarde. La institución a partir de su visión considera prioritario
sensibilizar y humanizar a toda la comunidad Tomasina a través del trabajo interdisciplinario.
(Colegio Tomás Carrasquilla, sf).
El colegio entre administrativos y docentes cuenta con 142 personas pertenecientes a la
planta, pero además cuenta con 15 personas de servicios generales y vigilancia que no
forman parte de la planta del colegio pero prestan sus servicios en la institución, también hay
14
personas que entran y salen del colegio a diario sin tener un número fijo de ellos, así mismo
hay 2.580 estudiantes pertenecientes a las dos jornadas y dos sedes. (Colegio Tomás
Carrasquilla, sf).
Tabla 3. Reseña historia Colegio Tomas Carrasquilla
FECHA ACONTECIMIENTO
1.981
Se crea el colegio Tomás Carrasquilla
mediante el acuerdo 002 de 1981, junto con
8 planteles más, con el fin de atender la
creciente demanda de Educación Media por
parte de la población estudiantil.
1.983 Se creó la jornada de la mañana.
1.985
El colegio recibió autorización de la junta
Administradora del Fondo Educativo
Regional de Bogotá D.C. para ampliar el
servicio educativo a los grados 10° y 11°.
Mediante el acuerdo 00016 se modificó el
nombre por “Colegio Distrital Tomás
Carrasquilla”
1.986 Con la rectora Argemira Arias Salazar y
mediante la resolución 4526, se aprueban
los grados 6°, 7°, 8° y 9° del nivel
Educación Básica Secundaria y 10° y 11°
del nivel Educación Media Vocacional,
modalidad académica del Colegio.
Primera promoción de Bachilleres, con un
total de 165 estudiantes de la jornada tarde y
94 estudiantes de la jornada mañana.
1.991 Se ajustó el marco legal, a partir de la
constitución de este mismo año.
2.002 A través de la resolución 2368 de este año,
se integraron al colegio Tomás Carrasquilla
el colegio Panamericano y con la resolución
1378 le da el nombre definitivo de
Institución Educativa Distrital Tomás
Carrasquilla.
2.007
El colegio avanza hacia el nivel de
Educación Superior, mediante la propuesta
de la Secretaría de Educación Distrital Plan
sectorial, articulación de la Educación
Media con la Educación Superior y el
mundo del trabajo.
15
2.008
Se da inicio a la Educación Media y
Superior, mediante la articulación CIDE.
Se da inicio a la contra-jornada extendiendo
el horario de permanencia en el colegio por
dos horas, para la educación Media
Vocacional, grados 10° y 11°
2.009 Mediante la resolución 12 – 0091 el Colegio
recibe la aprobación de estudios para la
primera promoción de Educación media
Técnica en Articulación con el CIDE.
2.010
Termina la articulación con el CIDE.
2.011
Inicia articulación con Unipanamericana,
bajo la misma línea y se ajusta el currículo
en algunas asignaturas.
La Secretaria de Educación Distrital cambió
el nombre del proyecto por el de Educación
Media Fortalecida, bajo los criterios de
Educación Media diversa y homologable,
convocando a las universidades de la ciudad
a participar con los programas que
ostentarán la acreditación de alta calidad; a
través de la cual el colegio escogió a la
Escuela de Administración de Negocios,
para ofrecer las dos especialidades
existentes.
2.012 Hubo cambio de rectora, integrándose como
líder de la institución la Doctora Rosa
Adelina Rodríguez Rodríguez.
2.014 Se tiene el reto de empalmar y transformar
el Plan de Estudios de las dos instituciones.
Fuente: PEI Colegio Tomás Carrasquilla, sf
2.3.2 Visión:
¨El Colegio Tomás Carrasquilla en el año 2024 será reconocido por su liderazgo en la
formación integral de ciudadanos, sustentada en el humanismo, el arte, la ciencia, la ética, el
espíritu crítico y la productividad, con énfasis en las especialidades de gestión empresarial y
sistemas e informática empresarial.¨ (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)
16
2.3.2 Misión:
Ofrecer una educación integral con espíritu emprendedor, orientada desde la comunicación,
la ciencia, la tecnología, el arte y el deporte para el mejoramiento de la calidad de vida y la
construcción de una sociedad incluyente. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)
2.3.3 Valores institucionales
Respeto
Honestidad
Tolerancia
Autonomía
Responsabilidad
Solidaridad
2.3.4 Principios institucionales
Trabajar con un gran sentido de compromiso y contribuir al logro de los objetivos
propuestos.
El trabajo en equipo favorece la toma de decisiones, el desarrollo personal y la sana
conviven
Las prácticas pedagógicas y didácticas garantizan el desarrollo integral.
La comunicación, la tecnología y la gestión fortalecen la construcción del proyecto de
vida.
La participación democrática promueve la vivencia de los derechos humanos y el
cumplimiento de los deberes. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)
2.3.5 Ubicación Geográfica
El Colegio Distrital Tomás Carrasquilla está ubicado política-administrativamente en la
localidad de Barrios Unidos, en la dirección calle 74A No. 62-44, (longitud: norte 4° 39'
11.704"; longitud oeste 74° 4' 19.864").
17
Ilustración 2. Localización Geográfica
Fuente: google earth.
2.3.6 Programas actuales
2.3.6.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Tomás Carrasquilla IED
Es una necesidad que nació de la incertidumbre ante el futuro, es el instrumento que
permite organizar de manera sistemática y articuladas ideas, anhelos y expectativas de una
comunidad, a través de las políticas trazadas a nivel nacional, distrital, local e institucional
con propósitos, programas y proyectos en el espacio y en el tiempo. (Colegio Tomás
Carrasquilla, sf)
La gestión de este PEI debe mirarse, entonces, como el fruto de la labor mancomunado de
docentes, directivos, administrativos, profesionales y especialistas, cuyo trabajo estuvo
alimentado por las expresiones de estudiantes, padres de familia, líderes sociales, cuyas voces
quedaron de alguna manera, recogidas en el contenido de este documento. (Colegio Tomás
Carrasquilla, sf)
Para lograr la articulación de la gestión institucional se ha trabajado teniendo muy presente
el Plan Decenal de Educación, se adelantó un estudio minucioso de dicho plan, desde su
enfoque, propósitos, programas, metas y estrategias; se hizo un ejercicio de reagrupación
alrededor de los programas que tuvieron en cuenta.
18
A nivel institucional, se han formulado tres ejes estratégicos orientados hacia: La
tecnología en relación con el diseño y construcción de productos y sistemas a través del
conocimiento tecnológico, con el fin de mejorar la calidad de vida, teniendo como referencia
la interacción del pensamiento científico con el pensamiento creativo, la satisfacción de
necesidades, optimización de recursos, formulación y aplicación de estrategias en la solución
de problemas. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf).
2.3.6.2 Proyecto ambiental escolar “apropiación de valores ambientales en la comunidad
tomasina para una cultura del cuidado”
Es un proyecto implementado en el año 2015 con el objetivo de fortalecer la gestión
ambiental, surge de la necesidad de la comunidad del colegio TOMÁS CARRASQUILLA
I.E.D., para dar solución a la problemática detectada en cuanto a:
Manejo inadecuado de residuos.
Uso irracional de los recursos como la luz y el agua.
Ausencia de valores y actitudes de conservación y preservación del medio ambiente del
colegio y sus alrededores ( Colegio Tomás Carrasquilla PRAE, 2015)
El objetivo de este proyecto es formar mejores ciudadanos, desde los estudiantes hasta
docentes y padres de familia, capaces de reflexionar sobre sus actos, para mejorar las
condiciones ambientales de su entorno y de esta manera consolidar una cultura ambiental en
las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá.
La creación de valor para el medio ambiente es notable en la institución, gracias al trabajo
liderado especialmente por los docentes del área de Ciencias naturales de primaria y
bachillerato de las dos sedes y jornadas, quienes desde las prácticas pedagógicas vinculan a
sus estudiantes en procesos investigativos, de observación y de trabajo en equipo, con el
apoyo de diferentes instituciones. Trabajando grupalmente se ha logrado poco a poco generar
consciencia y cuidado del entorno reflejado en una cultura ambiental.
Uno de los propósitos es integrar los diferentes conocimientos pedagógicos enfocados desde
diversas posturas (ambiental, social, cultural, económica) para mejorar el cuidado y
autocuidado, la convivencia, la inclusión y la calidad de vida Tomasina. (Colegio Tomás
Carrasquilla PRAE, 2015).
19
3 Marco metodológico
3.1 Tipo de investigación
Para el desarrollo del siguiente proyecto el tipo de estudio es descriptivo, donde la meta
del investigador consiste en describir los fenómenos, situaciones, diferentes contextos y
eventos, es decir, como y cuando se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar
las propiedades, características de las personas que se someten al análisis, así mismo
permiten medir, evaluar y recolectar datos sobre diferentes conceptos (variables), aspectos o
dimensiones del fenómeno a investigar. (Sampieri, 2006).
Por medio de este método es posible determinar las actividades y procesos que se llevan a
cabo en la institución, así como de identificar y priorizar los impactos ambientales del
colegio.
La información y datos obtenidos serán fundamentales para el diseño de la política ambiental
y los objetivos que orientaran el colegio Tomas Carrasquilla hacia un desempeño ambiental
eficiente. De igual forma este tipo de estudio permitirá identificar la normatividad ambiental
aplicable, que será la base para la planeación del SGA, los antecedentes, estudios y las
normas actuales también juegan un papel importante para el desarrollo del presente trabajo
dado que orienta y establece los parámetros y pasos a seguir.
El enfoque del proyecto es mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, se iniciara con el
enfoque cualitativo el cual permitirá identificar las condiciones y situación actual, de los
aspectos ambientales del colegio Tomas Carrasquilla, de igual forma este permitirá
identificar los procesos y programas que actualmente se llevan a cabo, seguido de un enfoque
cuantitativo que será fundamental en el establecimiento de los indicadores y metas que se
establecerán en los programas del SGA.
3.2 Descripción de las etapas metodológicas
A continuación se presenta las fases y/o etapas metodológicas que permitirán llevar acabo el
cumplimiento de los objetivos del presente trabajo.
20
Tabla 4. Etapas metodológicas
FASES OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
ACTIVIDADES
DE LOS
OBJETIVOS
INSTRUMENTOS
METODOLÓGICOS
Realización del
diagnóstico de la
situación ambiental
actual del Colegio
Tomás Carrasquilla.
Realizar un
diagnóstico de la
situación ambiental
actual del Colegio
Tomás Carrasquilla.
Revisión
Documental.
Revisión Ambiental
inicial y análisis de
diferencias
Resumen de la
información.
Encuestas.
Lista de chequeo
Guía técnica
colombiana
RAI
Identificación y
priorización de los
aspectos e impactos
ambientales
generados en el
Colegio Tomás
Carrasquilla, en
relación a las
exigencias de
legislación
ambiental
colombiana. .
Identificar y
priorizar los
aspectos e impactos
ambientales
generados en el
Colegio Tomás
Carrasquilla, en
relación a las
exigencias de
legislación
ambiental
colombiana
Priorización de los
aspectos e impactos
ambientales.
Matriz de aspectos e
impactos
Matriz Legal.
Diseño de objetivos,
metas y programas
ambientales, en
relación a la
identificación y
priorización de los
aspectos e impactos
ambientales
Proponer objetivos,
metas y programas
ambientales, en
relación a la
identificación y
priorización de los
aspectos e impactos
ambientales
planear y priorizar
objetivos programas
ambientales de
acuerdo a los
impactos
identificados
socialización de
programas
Talleres educativos
Documentación de
la planificación del
sistema de gestión
ambiental para
Colegio Tomás
Carrasquilla
Documentar la
planificación del
sistema de gestión
ambiental para
Colegio Tomás
Carrasquilla.
Análisis de la NTC
ISO 14001: 2015
para identificar los
requisitos de la
documentación.
Procedimientos
documentados con
formatos soporte.
Fuente: Autores 2015.
21
3.2.1 Lista de chequeo
El desarrollo de procesos productivos con lleva el diseño de operaciones industriales, al
empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la utilización de materias primas e
insumos, los cual modifica el ambiente y si bien aumenta la eficiencia en el trabajo, también
aporta factores de riesgo que se hacen necesarios controlar, por lo anterior, se establecen
diversos mecanismos conducentes al control de los riesgos. Las listas de chequeo constituyen
uno de estos mecanismos y su función básica es la de detectar condiciones peligrosas que
puedan generar algún impacto sobre medio ambiente. (Mancera, s.f).
3.2.2 Matriz de aspecto e impactos
Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o
servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a
la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de
dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. (Secretaría
Distrital de Ambiente, 2013).
3.2.3 Matriz legal
Es la recopilación de la normatividad, la legislación vigente y aplicable asociada a las
actividades o servicios que presta la institución de la cual se realiza el estudio, reglamentado
por el ente correspondiente, esta debe de ser actualizada cuando sea necesario según los
cambios de la misma. (Empresas públicas municipales de Sílbate S.C.A, s.f.).
3.2.4 Matriz de decisiones
Una matriz de decisión es un gráfico que permite a un equipo o un individuo identificar y
analizar la tasa de la fuerza de las relaciones entre conjuntos de información. Una matriz de
decisión se utiliza con frecuencia durante las actividades de planificación de la gestión
ambiental para seleccionar estrategias, características y objetivos, para desarrollar los
procesos y sopesar las alternativas, para mejorar, la matriz de decisión puede ser útil en la
selección de un proyecto, en la evaluación de soluciones alternativas a problemas, y en el
diseño de los recursos. (Alfaro, s.f.).
3.2.5 Encuesta
En síntesis, la encuesta enfoca a la misma como un método que consiste en obtener
información de las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa, el
método de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la población y
está diseñado para obtener información de un tema en específico. (Thompson, 2006).
22
4 CAPITULO I. DIAGNOSTICO INICIAL
4.1 MAPA DE PROCESOS
El conjunto de actividades interrelacionadas que están involucradas en la prestación de los
servicios educativos del Colegio Tomas Carrasquilla a la sociedad están representadas en el
siguiente mapa de procesos
Ilustración 3 mapa de procesos colegio Tomas Carrasquilla
Fuente: adaptado autores 2016
Procesos estratégicos: procesos relativos al establecimiento de políticas, estrategias y
objetivos y seguimiento.
Gestión del presupuesto: se encarga de aprobar el presupuesto del Colegio Tomas
Carrasquilla, para que se asignen los recursos financieros a los diferentes los gastos,
necesarios para el funcionamiento de la institución.
Gestión jurídica: garantiza el cumplimiento de requisitos normativos y demás
acuerdos que se suscriban.
Gestión de la comunicación: por medio de este proceso se brinda información de los
cambios realizados en la institución, de los nuevos proyectos, objetivo y metas, es
23
importante resaltar que la comunicación es interna y externa.
Procesos misionales: procesos que permiten el cumplimiento del objeto del colegio.
Certificación, graduación y egresados: es la encargada de brindar información, archiva
documentos de los estudiantes egresados.
Servicio de biblioteca: encargada de prestar a los estudiantes y docentes los
computadores, libros, periódicos y demás material didáctico necesario para
complementa su formación.
Gestión curricular: hace referencia a todas las actividades que se desarrollan,
durante la jornada escolar y que contribuyen a la formación de los estudiantes.
Evaluación administrativos: determina el desempeño de los docentes y
administrativos, es decir evalúa si el docente o el administrativo está cumpliendo
satisfactoriamente con sus funciones.
Matrículas y egresados: encargada de la documentación y proceso de formalización
del vínculo entre la institución, padres y estudiantes.
Procesos de apoyo: procesos que contribuyen y son de soporte para el funcionamiento
debido del colegio Tomas Carrasquilla.
Gestión de compras: encargada de gestionar todo lo relacionado a las compras de
insumos o material que requiera la institución.
Gestión documental y de archivo: almacenamiento de documentos y procesos que
se llevan a cabo en la institución, así como de inventarios.
Bienestar institucional: encargado de brindar a los estudiantes el servicio de
alimentación (almuerzo y refrigerios), de igual forma de brindar servicio de
odontología para quienes lo requieran.
Seguridad: actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad de las
instalaciones y su personal.
24
4.2 Lista de chequeo requisito NTC ISO 14001: 2005
Ilustración 4. Lista de chequeo numeral 4.0.
Fuente: Adaptado por los autores 2016
Código: Página1.0
SI NO
2 x
8X
9X
10X
11 X
La institución educativa no ha determinado
las partes interesadas para implementar
un SGA
4.2 -
COMPRENSIÓN
DE LAS
NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES
INTERESADAS
3
6
El alcance se mantiene como información documentada y esta
disponible para las partes interesadas.
No se ha establecido el alcance por lo
mismo no se puede documentar.
4.3 -
DETERMINACIÓ
N DEL ALCANCE
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
la institución no ha establecido e
implementado el SGALa organización establece, implementa, mantiene y mejora
continuamente el SGA. 4.4 - SISTEMA DE
GESTIÓN
AMBIENTAL
La organización determina los limites en la aplicabilidad del SGA
para establecer su alcance.X
No se han determinado los l imites para el
SGA.
La organización considera las cuestiones externas e internas, los
requisitos legales y otros requisitos para establecer el alcance del
SGA.
XNo se han considerado estas variables
para establecer el alcance del SGA.
La organización considera las unidades, funciones, limites físicos,
sus actividades, productos y servicios para establecer el alcance
del SGA.
No se han considerado estas variables
para establecer el alcance del SGA.
7
no se ha incluido ningún proceso, porque
la institución no cuenta con un SGA.
La Organización incluye en su SGA los procesos necesarios y sus
interacciones de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO
14001:2015.
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
1
La organización determina las cuestiones externas pertinentes
para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los
resultados de su SGA.x
La Institución educativa no ha
determinado las cuestiones externas
porque no posee un SGA.
XNo se han determinado las necesidades y
expectativas porque no hay un SGA.
La organización determina las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.x
No se han determinado las necesidades y
expectativas porque no hay un SGA.
La organización determina las cuestiones internas pertinentes
para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los
resultados de su SGA.
La Institución educativa no ha
determinado las cuestiones internas
porque no posee un SGA.
4
5
La organización determina las partes interesadas del SGA.
x
La organización determina cuales de estas necesidades y
expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.
4.1
COMPRENSIÓN
DE LA
ORGANIZACIÓN
Y DE SU
CONTEXTO
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
GESTIÓN DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015
Fecha: 30-01 -2016 1 de 1Versión
Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
4.0 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
25
Ilustración 5. Resultado de la lista de chequeo numeral 4.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 4.0 se compone de 11 requisitos agrupados en cuatro subnumerales, estos
corresponden al contexto de la organización es decir a la comprensión de las necesidades y
expectativas de las partes interesadas, el sistema de gestión ambiental y su alcance, de
acuerdo a la revisión se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento es de 0%.,
debido a que actualmente el colegio no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental.
0 0 0 00
0,5
1
N 4.1 N 4.2 N 4.3 N 4.4
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 4.0 NTC ISO 14001:
2015
26
Ilustración 6. Lista de chequeo numeral 5.0.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
12 x
13 X
14 X
15 X
23 X
24 X
25 X
No hay ninguna responsabilidad por parte
de la alta dirección, frente al SGA.
La alta dirección no ha establecido la
política ambiental ni los objetivos del SGA.
hay disponibilidad de recursos pero no se
ha implementado el SGA.
La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de
cuentas con relación a la eficacia del SGA.
La alta dirección se asegura que se establezca la política
ambiental, los objetivos ambientales y la integración de los
requisitos del SGA.
La alta dirección se asegura de la disponibilidad de los recursos,
para que se logren los resultados previstos del SGA.
La alta dirección promueve la mejora continua y apoya otros roles
pertinentes de la dirección, para demostrar su l iderazgo.
Existe apoyo y mejora continua en los
aspectos ambientales pero no se establece
en el SGA.
La alta dirección se asegura de informar sobre el desempeño del
SGA.
5.3 - ROLES,
RESPOSABILIDADE
S Y AUTORIDADES
EN LA
ORGANIZACIÓN
La alta dirección se asegura de asignar las responsabilidades y
autoridades para que los roles pertinentes se asignen y
comuniquen dentro de la organización.
Se designan responsabilidades y
autoridades dependiendo de los roles.
La alta dirección se asegura que el SGA sea conforme con los
requisitos de la norma. No existe un SGA conforme a los requisitos.
No se informa sobre el desempeño del SGA.
5.1 - LIDERAZGO Y
COMPROMISO
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
GESTIÓN DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015
Fecha: 30-01 -2016 1 de 1Versión
Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
¿Se documenta, implementa y mantiene?
X
La política incluye un compromiso de mejora continua del SGA
para la mejora de desempeño ambiental. XNo existe una política que incluya un
compromiso de mejora continua.
La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales.X
La institución educativa no cuenta con una
política ambiental definida.
La alta dirección define la política ambiental de la organización y
asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es
apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de
sus actividades, productos y servicios
X
Actualmente no hay participación por
parte de la alta dirección para definir una
política ambiental.
La política incluye un compromiso para la protección del medio
ambiente y la prevención de la contaminación.
X
No existe una política que incluya un
compromiso para la protección del medio
ambiente y la prevención de la
contaminación.
5.0 - LIDERAZGO
16
17
18
19
20
21
22
5.2 - POLÍTICA
AMBIENTAL
Hay un interés por parte de la institución
educativa en cumplir los requisitos legales
ambientales aplicables, pero no se ha
concretado.
¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella?X
Aunque no existe una política ambiental se
brinda información acerca de algunos
aspectos ambientales.
Aun la institución educativa no documenta,
implementa ni mantiene una política
ambiental.
Esta definida la política ambiental de la Organización?
X
27
Ilustración 7. Resultado de la lista de chequeo numeral 5.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 5.0 se compone de catorce requisitos agrupados en tres subnumerales, los cuales
corresponden a todo lo relacionado con el liderazgo y compromiso, la política ambiental,
roles, responsabilidades u autoridades en la organización, , de acuerdo a la información
obtenida se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento es del 33% en el subnumeral
5.3, seguido del subnumeral 5.1 con el 25 % y finalmente el subnumeral 5.2 con el 14%, en
general el porcentaje de cumplimiento de este numeral es del 21%, debido a que existe un
apoyo por parte de la alta dirección en mejorar cada proceso, de igual forma porque designa
responsabilidades y autoridades para cada situación.
25
14
33
0
5
10
15
20
25
30
35
N 5.1 N 5.2 N 5.3
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 5.0 NTC ISO 14001: 2015
28
Ilustración 8. Lista de chequeo numeral 6.0.
Fuente: adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31 X
32 X
33 x
34 X
35 X
36 X
37 X
38 X
39 X
40 x
41 X
42 X
43 X
44 X
6.1 - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.0 - PLANIFICACIÓN
6.1..2 ASPECTOS
AMBIENTALES
La institución no documenta la información de
riesgos y oportunidades.
La organización mantiene la información documentada de los riesgos
y oportunidades así como los procesos necesarios especificados.
La institución determina los riesgos y
oportunidades de una manera parcial.
La organización determina los riesgos y oportunidades relacionados
con : sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos
para que el SGA logre los resultados previstos y la mejora continua.
Actualmente no hay un SGA el cual considerar.
Al planificar el SGA la organización considera: las cuestiones
externas e internas, las partes interesadas, las necesidades y
expectativas y el alcance de la gestión.
La institución educativa define procesos pero no
cumple con los requisitos de la norma.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para cumplir los requisitos de la norma.
6.1.1 GENERALIDADES
6.1.4 PLANIFICACIÓN DE
ACCIONES
Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene
en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba.
Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas
ambientales , considera las opiniones de las partes interesadas.
Los objetivos y metas ambientales incluyen la asignación de
responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones
y niveles pertinentes de la organización.
La institución establece objetivos y metas
teniendo en cuenta los requisitos legales actuales.
Si se tiene en cuenta la opinión de las partes
interesadas en el momento de plantear objetivos y
metas ambientales.
Se han asignado responsables para lograr
algunos objetivos y metas ambientales en la
institución
6.2 - OBJETIVOS
AMBIENTALES Y
PLANIFICACIÓN PARA
LORGRARLOS
No existe política ambiental para hacer
coherentes los objetivos y metas ambientales.
Los objetivos y metas ambientales son coherentes con la política
ambiental y el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba
No es posible medir debido a la falta de
documentación
Los objetivos y metas ambientales son medibles cuando sea factible
La institución educativa ha establecido objetivos
y metas pero no se documentan.
La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas
ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes
dentro de la organización
No se realiza debido a que no existe un SGA.
La organización planifica la manera de integrar e implementar las
acciones en los procesos de su SGA, teniendo en cuenta sus opciones
tecnológicas y recursos financieros.
Se planifica acciones para abordar determinados
aspectos ambientales.
La organización planifica la toma de acciones para abordar sus
aspectos ambientales significativos, requisitos legales, riesgos y
oportunidades.
6.1.3 REQUISITOS LEGALES
Y OTROS REQUISITOS
No hay cumplimiento de requisitos legales
ambientales por parte de la Institución educativa .
La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y
otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en
el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA.
La institución educativa actualmente no establece
ningún procedimiento.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a
sus aspectos ambientales
No se ha suscrito requisitos los cuales deban ser
aplicados.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba
relacionados con sus aspectos ambientales
Ningún aspecto ambiental es tenido en cuenta por
la institución educativa.
La organización asegura que los aspectos ambientales significativos
se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del SGA.
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
GESTIÓN DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015
Fecha: 30-01 -2016 1 de 1Versión
Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
Actualmente no se realizan actualizaciones de
información respecto a aspectos ambientales
¿Mantiene y actualiza dicha información?
No se han establecido procedimientos para
determinar aspectos ambientales significativos.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales que
tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio.
la institución educativa no identifica aspectos
ambientales de sus actividades
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos
sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA.
29
Ilustración 9. Resultado de la lista de chequeo numeral 6.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 6.0 se compone de 19 requisitos agrupados en dos subnumerales, este numeral
corresponde a todo lo relacionado con la planificación, es decir los procedimientos para
identificar los aspectos ambientales, lo requisitos legales, la planificaciones de acciones,
objetivos ambientales entre otros, se puede determinar que hay un mayor cumplimiento en el
subnumeral 6.2 con un 33%, seguido del subnumeral 6.1 con un cumplimiento del 15%, es
decir que en general el cumplimiento es del 21% , principalmente porque el colegio ha
planificado acciones para abordar aspectos ambientales, como es el caso del manejo de los
residuos sólidos, de igual forma porque tienen algunos objetivos ambientales, para disminuir
los impactos negativos que genera.
15
33
0
5
10
15
20
25
30
35
N 6.1 N 6.2
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 6 NTC ISO 14001: 2015
30
Ilustración 10. Lista de chequeo numeral 7.0.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
X
26 X
27 X
28 X
29 X
30 X
31
32 X
33 X
34 X
35 X
36 X
37
38 X
39 X
40 X
41 X
7.5.1 - GENERALIDADES
7.5.2 - CREACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización son consientes de su contribución a la eficacia del SGA
incluido los beneficios de una mejora así como las implicaciones de
no satisfacer los requisitos de la norma. Actualmente no existe un SGA.
7.3 - TOMA DE
CONCIENCIA
7.4 - COMUNICACIÓN
7.4.1 - GENERALIDADES
7.4.2 - COMUNICACIÓN
INTERNA
7.4.3 - COMUNICACIÓN
EXTERNA
7.5 - IMFORMACIÓN DOCUMENTADA
La institución no tiene un SGA el cual incluya
información documentada de acuerdo a la norma.
El SGA de la organización incluye la información documentada
requerida por esta norma y la información que la organización
determina pertinente.
La institución no posee un SGA el cual deba de ser
comunicado externamente.
La organización comunica externamente información pertinente al
SGA según sus procesos de comunicación y de acuerdo a los
requisitos legales y otro requisitos.
La institución no posee un SGA el cual deba de ser
divulgado internamente.
La organización comunica internamente la información pertinente del
SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización.
Se realizan formatos para comprobar la
información comunicada.
7.0 - APOYO
7.1 - RECURSOS
La organización se asegura que estas personas son competentes con
base en su educación, formación y experiencia No todas las personas involucradas en el área
ambiental tienen la información idónea.
La organización determina las necesidades de formación asociadas
con sus aspectos ambientales y su SGA. No se ha determinado las competencias asociadas
a los aspectos ambientales.
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización son consientes de la política ambiental, los aspectos
ambientales significativos y los impactos reales o potenciales. Las personas de la institución no son consientes
de la política ambiental debido a que no existe.
La organización determina y proporciona los recursos necesarios
para la implementación, mantenimiento , mejora continua del SGA.
No existe un SGA al cual proporcionar recursos
para implementación mantenimiento.
No se ha determinado la competencia que debe
tener las personas frente a los aspectos
ambientales.
LA organización determina la competencia necesaria de las personas
que realizan trabajos bajo su control y que afecta su desempeño
ambiental.
Para el control de la información documentada, la organización
aborda actividades como: distribución, acceso, recuperación, uso,
almacenamiento, su preservación, control de cambios, conservación
y disposición.
La organización conserva información documentada como evidencia
de sus comunicaciones.
La institución no tiene en cuenta los requisitos
legales ni los del SGA para la fiabilidad y
coherencia de la información.
En sus procesos de comunicación la organización tiene en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos, la coherencia y fiabilidad de la
información generada de su SGA.
La institución actualmente no tiene procesos para
la comunicación.
La organización implementa y mantiene los procesos necesarios para
las comunicaciones internas y externas para el SGA estas incluyen: ¿
Que comunicar?, ¿Cuándo comunicar?, ¿ A quien comunicar? Y ¿Cómo
comunicar?.
La organización mantiene la información requerida por el SGA y la
norma de manera que controla y asegura que: este disponible y sea
idónea cuando se necesite y este protegida adecuadamente.
La institución mantiene la información de manera
que mantenga los requerimientos para su uso
habitual.
Por el momento no se realizan actualizaciones.
La institución no tiene un SGA del cual deba
mantener información.
En las actualizaciones de la información la organización se asegura
de: la identificación y la descripción, el formato y los medio de
soporte, la revisión y aprobación.
Actualmente no existe un SGA.
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización son consientes de su contribución a la eficacia del SGA
incluido los beneficios de una mejora así como las implicaciones de
no satisfacer los requisitos de la norma.
Las personas de la institución no son consientes
de la política ambiental debido a que no existe.
Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la
organización son consientes de la política ambiental, los aspectos
ambientales significativos y los impactos reales o potenciales.
No se ha determinado las competencias asociadas
a los aspectos ambientales.
La organización determina las necesidades de formación asociadas
con sus aspectos ambientales y su SGA.
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
La institución no tiene en cuenta los requisitos
legales ni los del SGA para la fiabilidad y
coherencia de la información.
La organización conserva información documentada como evidencia
de sus comunicaciones.
Se realizan formatos para comprobar la
información comunicada.
La organización implementa y mantiene los procesos necesarios para
las comunicaciones internas y externas para el SGA estas incluyen: ¿
Que comunicar?, ¿Cuándo comunicar?, ¿ A quien comunicar? Y ¿Cómo
comunicar?.
La institución actualmente no tiene procesos para
la comunicación.
En sus procesos de comunicación la organización tiene en cuenta los
requisitos legales y otros requisitos, la coherencia y fiabilidad de la
información generada de su SGA.
El SGA de la organización incluye la información documentada
requerida por esta norma y la información que la organización
determina pertinente. La institución no tiene un SGA el cual incluya
información documentada de acuerdo a la norma.
La organización comunica internamente la información pertinente del
SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización.
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
GESTIÓN DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015
Fecha: 30-01 -2016 1 de 1Versión
Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
7.0 - APOYO
7.5.3 -CONTROL DE LA
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
No todas las personas involucradas en el área
ambiental tienen la información idónea.
La organización se asegura que estas personas son competentes con
base en su educación, formación y experiencia
No se ha determinado la competencia que debe
tener las personas frente a los aspectos
ambientales.
LA organización determina la competencia necesaria de las personas
que realizan trabajos bajo su control y que afecta su desempeño
ambiental.
7.2 -COMPETENCIA
No existe un SGA al cual proporcionar recursos
para implementación mantenimiento.
La organización determina y proporciona los recursos necesarios
para la implementación, mantenimiento , mejora continua del SGA.7.1 - RECURSOS
31
Fuente: Autores 2016
El numeral 7.0 se compone de 21 requisitos agrupados en cinco subnumerales, este numeral
corresponde a comunicación interna, externa y documentación de la misma, de acuerdo a la
información obtenida se puede determinar que solamente hay dos subnumerales que cumplen
parcialmente, el primero es el subnumeral 7,2 con el 33% de cumplimiento y el subnumeral
7.5 con el 25%, en general el porcentaje de cumplimiento es de un 14%, debido a que el
colegio si comunica internamente a toda la comunidad las actividades que se llevan a cabo y
externamente a las partes interesadas los procesos dentro de la institución, de igual forma
para el control de la información, el colegio aborda actividades como: distribución, acceso,
recuperación, uso, almacenamiento , control de cambios, conservación etc..
0
33
0 0
25
0
10
20
30
40
N 7.1 N 7.2 N 7.3 N 7.4 N 7.5
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 7
NTC ISO 14001: 2015
Ilustración 11.Resultado de la lista de chequeo numeral 7.0
32
Ilustración 12.Lista de chequeo numeral 8.0.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
42
43 X
44 X
X
45 X
46 X
47 X
48 X
49 X
50 X
X
51 X
52 X
53 X
54 X
La organización toma acciones para prevenir o mitigar las
consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la
magnitud de la emergencia y el impacto ambiental potencial.
Actualmente la institución toma acciones para
emergencias pero no a nivel de impacto
ambiental.
La organización pone a prueba periódicamente las acciones de
respuesta planificadas, cuando sea factible. Se realizan los simulacros programados por el
distrito.
La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las
acciones de respuesta planificadas, en particular, después que hayan
ocurrido situaciones de emergencias o de que se hayan realizado
pruebas.
La organización establece, implementa, controla y mantiene los
procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA mediante. Se mantienen algunos procesos en la institución
pero no para los requisitos del SGA.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización:
comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores
externos, incluidos los contratistas.
La institución no comunica sus requisitos
ambientales a los proveedores externos ni los
contratistas.
En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización:
considera la necesidad de suministrar información acerca de los
impactos ambientales potenciales significativos asociados con el
transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la
disposición final de sus productos o servicios.
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
8.0 - OPERACIÓN
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
La organización no revisa los procesos y acciones
planificadas.
La organización proporciona información y formación pertinentes,
con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según
corresponda, a las partes interesadas incluidas las que trabajan bajo
su control.
La organización informa a su comunidad para
responder ante una eventual emergencia.
8.2 - PREPARACION Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS
La organización controla los cambios planificados y examina las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para
mitigar los efectos adversos.
La institución planifica sus cambios cuando no
son planificados se toman acciones para evitar
efectos adversos.
La organización se asegura de que los procesos contratados
externamente están controlados. Dentro del SGA esta definido el tipo y
grado de control o influencia que se aplica sobre estos procesos. La institución no posee un SGA para controlar los
procesos contratados externamente.
En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización:
establece controles, según corresponda para asegurar que sus
requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y
desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su
ciclo de vida.
En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización:
determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y
servicios.
La institución no establece controles para
asegurar que sus requisitos ambientales que
aborden el proceso de diseño y desarrollo de su
servicio educativo.
La institución no determina sus requisitos
ambientales para la compra de productos y
servicios.
8.1 - PLANIFICACIÓN Y
CONTROL OPERACIONAL
La institución no considera el transporte como un
posible impacto ambiental.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios acerca de como prepararse y responder a situaciones
potenciales de emergencia.
La institución establece, implementa y mantiene
algunos procesos para responder a situaciones
potenciales de emergencias.
La organización esta preparada para responder, mediante
planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos
adversos provocados por situaciones de emergencia. La institución actualmente no tiene como
responder o prevenir impactos adversos por
situaciones de emergencia.
La Organización responde a situaciones de emergencia reales. La institución responde a situaciones cotidianas
de emergencias.
33
Ilustración 13.Resultado de la lista de chequeo numeral 8.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 8.0 se compone de catorce requisitos agrupados en dos subnumerales de los
cuales el subnumeral 2% presenta un cumplimiento del 57% y el subnumeral 1 del 14 %, este
numeral corresponde a la operación del SGA, es decir planificación y control operacional,
así como preparación y repuestas ante emergencias, el porcentaje general de cumplimiento es
de 36%., debido a que el colegio implementa y mantiene proceso para responder a
situaciones potenciales de emergencia, de igual forma proporciona a toda la comunidad
información y formación para enfrentar diferentes emergencias que se puedan presentar.
14
57
0
10
20
30
40
50
60
N1 N2
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 8 NTC ISO 14001: 2015
34
Ilustración 14.Lista de chequeo numeral 9.0.
Código: Página1.0
SI NO
55
56 X
57 X
58 X
59 X
X
60 X
61 X
62 X
63 X
64 X
65 X
66 X
67 X
68 X
La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del SGA.No existe un SGA al cual evaluar actualmente.
La organización comunica externa e internamente la información
pertinente a su desempeño ambiental, según este identificado en sus
procesos de comunicación y como se exige en sus requisitos legales y
otros requisitos.
La institución no tiene en cuenta el desempeño
ambiental actualmente.
La organización conserva información documentada como evidencia
de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la
evaluación.
No se tiene información documentada acerca del
desempeño ambiental de la institución
actualmente.
La organización establece, implementa y mantiene los procesos
necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y
otros requisitos.
No se mantienen procesos para evaluar el
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
La organización determina la frecuencia con la que se evalúa su
complimiento de requisitos.
La institución no ha determinado que requisitos
debe cumplir en el momento.
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
9.1 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
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No SECCIÓN
9. 0 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su
desempeño ambiental. Por el momento la institución no se preocupa por
su desempeño ambiental.
9.1.1 - GENERALIDADES
La organización determina los métodos de seguimiento, medición y
evaluación, según corresponda para asegurar resultados válidos
para su desempeño ambiental.
Por el momento la institución no determina los
métodos para asegurar sus resultados de
desempeño ambiental.
La organización determina los criterios contra los cuales la
organización evaluara su desempeño ambiental, y los indicadores
apropiados.
No se tiene en cuenta el desempeño ambiental en
la institución.
La organización determina cuando se l levan a cabo el seguimiento y
la medición de su desempeño ambiental. La institución no tiene en cuenta el desempeño
ambiental actualmente.
La organización determina cuando se deben analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y la medición de su desempeño ambiental. La institución no tiene en cuenta el desempeño
ambiental actualmente.
La organización se asegura que usan y mantiene equipos de
seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda
para el seguimiento de su desempeño ambiental.La institución no tiene en cuenta el desempeño
ambiental actualmente.
La organización conserva información como evidencia de los
resultados del cumplimiento de los requisitos.
No se conserva información acerca del
cumplimiento de los requisitos.
9.1.2 - EVALUZACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones
necesarias para el cumplimiento de los requisitos.
La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su
estado de cumplimiento de los requisitos.
La institución no conoce el cumplimiento de los
requisitos.
La institución no evalúa el cumplimiento ni
emprende acciones para cumplir dichos
requisitos.
35
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
69
70 X
71 X
72 X
73 X
X
X
74 X
75 X
76 X
77 X
78 X
79 X
80 X
81 X
82 X
83 X
84 X
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
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No SECCIÓN
9.2 - AUDITORÍA INTERNA
9.2.1 - GENERALIDADES
La organización lleva a cabo auditorías internas para proporcionar
información acerca de si SGA es conforme con los requisitos propios,
los requisitos de la norma y además se implementa y mantiene.No se realizan auditorías internas.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios
programas de auditoría interna que incluye la frecuencia, métodos,
las responsabilidades, los requisitos de planificación y la
elaboración de informes de sus auditorías internas.
La institución no ha realizado programas para
hacer auditorías internas hasta el momento.
9.2.2 - PROGRAMA DE
AUDITORÍA INTERNA
No se han realizado revisiones por parte de la
dirección de la institución.
Las revisiones por parte de la dirección considera el grado en el que
se han logrado los objetivos ambientales. No se han realizado revisiones por parte de la
dirección de la institución.
Cuando se establece un programa de auditoría interna, la
organización tiene en cuenta la importancia de los procesos
involucrados, los cambios que afectan la organización y los
resultados de las auditorías previas.
No se ha establecido un programa de auditoría
interna.
La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para
cada auditoría. No se ha establecido un programa de auditoría
interna.
La organización selecciona los auditores y l leva a cabo auditorías
para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de
auditoría.
La institución no tiene la necesidad de seleccionar
auditores debido a que no se a realizado una
auditoría.
La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se
informen a la dirección pertinente. No se informa resultados de las auditorías debido
a que no se realizan.
La organización conserva información documentada como evidencia
de la implementación del programa de auditoría y de los resultados
de la misma.
No debido a que no se ha realizado una auditoría
hasta el momento.
La organización conserva la información documentada como
evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. No por que no se realizan revisiones.
9.3 - REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
Las revisiones por parte de la dirección considera la información
sobre el desempeño ambiental de la organización , incluidas las
tendencias relativas a: no conformidades y acciones correctivas,
resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos y los resultados de las auditorias. No se han realizado revisiones por parte de la
dirección de la institución.
Las revisiones por parte de la dirección considera la adecuación de
los recursos. No se han realizado revisiones por parte de la
dirección de la institución.
Las revisiones por parte de la dirección considera las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las
quejas. No se han realizado revisiones por parte de la
dirección de la institución.
Las revisiones por parte de la dirección considera las oportunidades
de mejora continua. La dirección no ha realizado revisiones para
considerar las oportunidades de mejora continua.
Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las características
especificadas en la norma para cumplimiento de sus requisitos. Las revisiones por la dirección no incluyen
características de la norma.
La alta dirección revisa el SGA de la organización en intervalos
planificados, para así asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continua.
No existe un SGA el cual deba pasar por revisión
de la alta dirección.
La revisiones por parte de la dirección considera el estado de las
acciones de las revisiones por la dirección previas. No se han realizado revisiones previas.
Las revisiones por parte de la dirección considera los cambios en las
cuestiones externas e internas que son pertinentes al SGA y las
necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los
requisitos legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales
significativos, los riesgos y oportunidades.
36
Ilustración 15.Resultado de la lista de chequeo numeral 9.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 9 se compone de 31 requisitos, agrupados en tres subnumeral, estos corresponden
a la evaluación del desempeño, seguimiento. Medición revisión por la dirección, es decir las
auditorias, la evaluación de oportunidades de mejora, verificación de acciones preventivas y
correctivas entre otras, de acuerdo a la información obtenida, se puede determinar que el
porcentaje de cumplimiento en este ítem es de 0%, debido a que no se realizan evaluaciones
de desempeño, ni auditorias relacionadas a los aspectos ambientales.
0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
N 9.1 N 9.2 N 9.3
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 9 NTC ISO 14001: 2015
37
Ilustración 16.Lista de chequeo numeral 10.0.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Código: Página1.0
SI NO
85
10.0 - MEJORA
86 X
87 X
X
88 X
89 X
90 X
91 X
92 X
93 x
REQUISITOCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla
GESTIÓN DE LA CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015
Fecha: 30-01 -2016 1 de 1Versión
Colegio Tomas Carrasquilla
No SECCIÓN
10.1 - GENERALIDADES
La organización determina las oportunidades de mejora e implementa
las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su
SGA. No existe un SGA que fi je resultado de mejora.
Cuando ocurre una no conformidad la organización reacciona ante la
conformidad y cuando se deba toma acciones controla y corrige,
además hace frente a las consecuencias incluida la mitigación de
impactos ambientales adversos.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
La organización debe conservar información documentada como
evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción
tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción
correctiva.
No se documentan las no conformidades .
10.2 - NO CONFORMIDAD
Y ACCIÓN CORRECTIVA
10.3 - MEJORA CONTINUA La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y
eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental. No existe un SGA.
La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar
causas de la no conformidad, para que no vuelva a ocurrir mediante
la revisión de la no conformidad y la determinación de las causas de
la misma.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
La organización implementa cualquier acciones para evitar las no
conformidades.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva y
tomada para evitar las no conformidades.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
La organización hace cambios en el SGA para evitar las no
conformidades.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los
efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos
ambientales.
Las no conformidades no son tomadas en cuenta
en la institución.
38
Ilustración 17.Resultado de la lista de chequeo numeral 10.0.
Fuente: Autores 2016
El numeral 10 se compone de nueve requisitos, agrupados en tres subnumeral, estos
corresponden a la mejora continua , las no conformidades y acciones correctivas, de acuerdo
a la información obtenida se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento en este
ítem es de 0%, debido a que el colegio no cuenta con SGA, que permita identificar las
oportunidades de mejora, de igual forma no se han determinado las no conformidades, porque
no se han realizado evaluaciones de desempeño, ni auditorias.
.
0 0 00
0,2
0,4
0,6
0,8
1
N 10.1 N 10.2 N 10.3
PO
RC
ENTJ
E
REQUISITOS
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 10 NTC ISO 14001: 2015
39
Ilustración 18.Porcentaje de cumplimiento por numeral de la lista de chequeo NTC ISO
14001: 2015.
Fuente: Autores 2016
De los siete numerales en los que está dividida la norma hay un cumplimiento en cuatro de
ellos, el porcentaje de cumplimiento de cada uno es muy bajo, principalmente porque el
colegio no cuenta con un SGA y son pocas las acciones y/o medidas que se realizan frente a
los aspectos ambientales. El numeral con mayor cumplimiento es el 8, debido a que la
institución cuenta con procesos para responder a situaciones de emergencia.
Figura 19. Porcentaje de cumplimiento la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015
0
25
21
14
36
0 00
5
10
15
20
25
30
35
40
N 4.0 N 5.0 N 6.0 N 7.0 N 8.0 N 9.0 N 10.0
PO
RC
ENTJ
E
NUMERAL NTC ISO 14001: 2015
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR NUMERALES NTC ISO 14001: 2015
40
Ilustración 19.Porcentaje de cumplimiento de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015.
Fuente: Autores 2016
De los 119 requisitos de la NTC ISO 14001:2015, agrupados en siete numerales, el colegio
Tomas Carrasquilla cumple con 12 requisitos, por lo tanto el porcentaje de cumplimiento de
la norma es tan solo del 10 %, debido a que el colegio no cuenta con un sistema de gestión
ambiental, que permita identificar los impactos ambientales y generar acciones preventivas o
correctivas para mejorar su desempeño ambiental, actualmente no hay una política ambiental
establecida, pero el colegio cuenta con programas ambientales como es el PRAE y
parcialmente realiza la separación de residuo, es importante resaltar que de estos programas
no se realiza un correcto seguimiento, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidas en cada uno de ellos.
4.2 Revisión Ambiental Inicial
En la RAI se evaluaron seis componentes de los cuales se realizaron diferentes preguntas con
el fin de conocer el estado actual y el desempeño de la institución educativa.
10
( 1 1 9 ) R E Q U I S I T O S
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NTC ISO 14001: 2015
41
Ilustración 20.Revisión ambiental inicial.
fecha: 10/ 02/ 2015
Revisión realizada por/cargo
persona y cargo de quien atiende la
revisión
Persona o cargo a quien va dirigido el
informe de la RAI
Propósito de la RAI
Alcance de la RAI (incluye periodo que
cubre la RAI)
Medidas a considerar PREGUNTAS A CONSIDERAR SI NO (+/-) OSERVACIONES
¿Existen datos de áreas de producción o procesos que tienen un alto consumo de
agua? x
pero se identifican puntos de alto consumo de agua, como es el
caso de los baños.
¿Se conoce el consumo mensual total de agua?x no llega la factura a la institución
¿Se conoce el pago mensual por el agua y aguas residuales?x
la institución educativa no realiza el pago del consumo, por eso
desconoce el pago y consumo de agua
los grifos y demás puntos de agua son ahorradoresx todos los grifos y demás puntos no son ahorradores de agua
Controlan el consumo de agua x no hay ningún tipo de control del consumo de agua
Reducen el consumo de agua en la actividadesx hay un aprovechamiento de agua para el riego de las plantas
¿Existen datos de procesos que tienen altos volúmenes de aguas residuales?x
no hay ningún tipo de datos sobre la generación de aguas
residuales en ningún proceso
¿Se reutiliza al menos una parte del agua de lavado?no hay reutilización del agua de lavado, en ningún proceso
¿Se advirtió al personal para que no dejen las mangueras y las llaves
constantemente abiertas sino solamente durante el tiempo de uso? x
si se le informa al personal y estudiantes, pero no se hace
constantemente, sino esporádicamente
¿Se capacitó al personal para que haga el lavado eficiente de recipientes utilizando
poca agua o usando pistolas rociadoras?
x
no se capacita el personal dedicado al aseo y lavado, ellos
realizan su actividades como consideran correcto.
¿Se instruyó al personal para que en la limpieza de pisos utilicen escobas y cepillos
para eliminar residuos y apilándolos para luego recogerlos en vez de arrastrarlos
usando mangueras y agua?x
para las actividades de lavados del piso primero se hace el
barrido y recogido de residuos.
¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para impedir que los residuos sólidos lleguen
a la canalización o el drenaje? x
la institución educativa cuanta con rejillas en todos los puntos,
para evitar el paso de residuos.
Identificar la situación actual de la institución, determinando puntos críticos de impactos ambientales.
Realizar una valoración de la situación de la institución ( Tomas Carrasquilla) frente a diferentes aspectos ambientales como el agua, los residuos, energía y normatividad ambiental, que sirva de
base para la elaboración de los programas ambientales.
AGUA
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
REVISION AMBIENTAL INICIAL - INSPECCION DEL SITIO
Maritza Cárdenas Rubiano / Diego Alexander Orjuela Sánchez
Luz Alicia Villamil
Rosa Adelina Rodriguez (Rectora Institución)
42
Fuente: GPC 93Adaptado por los autores 2016
¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?
x
sí existe un programa de manejo de residuos y se esta
implementando, aunque presenta falencias en su ejecución
¿Se emplea papel reciclado? ¿Para qué propósito?x se hace separación pero no se emplea en ningún uso
¿Cómo se maneja?¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje? (por
ej.: papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, textiles, etc.)x
todos los residuos son entregados a la empresa de servicio de
recolección de basura
¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación de residuos ?x no se ha identificado ninguna fuente de acumulación de residuos
¿ hay generación de residuo peligrosos?x
si hay generación de residuos peligrosos como tóner y residuos
de aparatos electrónicos
¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados?x
no hay disposición adecuada, ni definida de los equipos
electrónicos.
¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reusó de envases y empaques?x si se realiza una separación de los residuos pero no se reúsan
¿Se han evaluado los costos de la disposición?x no se han evaluado los costos de la disposición, debido a que es
¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad
contra incendios? ¿Si existe, se han implementado?x si existe procedimientos en caso de emergencia
¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado?si existe un programa y un plan de emergencia
Están reparadas las irregularidades en el piso para evitar accidentes al caminar ?x
no existen actualmente ninguna irregularidad en el piso que
genere aguan accidente
¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y elementos de seguridad en los
laboratorios? x
Antes de entrar y hacer uso de los elementos del laboratorio, se
le indica al personal como es el respectivo uso se estos.
¿Existen suficientes extintores en las instalaciones?x hay gavetas donde hacen faltan extintores
¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados para prestar
primeros auxilios?x
todos los docentes están capacitados para prestar brindar
primeros auxilios en caso de accidente
¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales
que debe cumplir? x
no se han identificado los requisitos legales ambientales que la
institución deba cumplir
¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?x no se han identificado ningún requisito
¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales aplicables?x no se involucra al personal en cumplimiento de requisitos legales
¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?
x
no hay evaluación periódica, porque no hay cumplimiento de
requisitos legales para mantener actualizado los requisitos
legales
¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los requisitos
legales y otros que debe cumplir? x
si se tiene definido los procesos y las personas encargadas para
actualizar los requisitos legales
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
REIDUOS
SEGURIDAD, SALUD Y
MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES
43
AGUA: Se determinó que en el colegio hay puntos de alto consumo del recuro hídrico,
especialmente en la zonas de los baños y cocinas, debido a la gran cantidad de estudiantes y
el tiempo que está en funcionamiento la institución. Así mismo se identificó que no se realiza
un seguimiento del consumo y vertimientos en algunos procesos.
ENERGIA: la institución desconoce el consumo de energía eléctrica y gas, se evidencia un
uso irracional de energía eléctrica debido a que equipos como: fotocopiadoras computadores
e iluminación permanecen encendidos aun cuando no están en uso, finalmente no existe un
programa para el uso eficiente de la energía.
RESIDUOS: actualmente la institución cuenta un programa de separación de residuos, pero
no hay un aprovechamiento de estos de igual forma después de tomar los registros
fotográficos, se evidencio que el programa presenta falencias, debido a que los estudiantes no
realizan la separación adecuada y no hay un seguimiento periódico del funcionamiento de
este, además no se encuentra documentado este programa.
SEGURIDAD, SALUD MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: actualmente existe
un programa contra incendios y un plan de emergencia, después realizar el recorrido por la
instalación se evidenció que la totalidad de las zonas no están señalizadas en caso de
emergencia, así mismo hacen falta algunos extintores dentro de la institución.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
La institución no ha identificado requisitos legales ambientales que deba cumplir, pero se
evidencia un interés en hacer un mayor aprovechamiento de los recursos que utiliza para el
funcionamiento
44
Ilustración 21.Matriz de cumplimiento legal.
1 de 1
TemáticaAspecto
AmbientalClave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad que
la emiteArticulo Obligación Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requiere
permiso o
concesión?
Vencimiento
permiso o
concesión
Cumplimiento
Código nacional de los
recursos naturales
renovables.
Decreto/ Ley 2811 1974 presidencia
3, 86, 134,
135, 136, 137
y 148
Regulación del agua en todos sus estados, todas las
personas tienen derecho a la utilización del recurso hídrico
para la satisfacción de las necesidades, corresponde al
estado garantizar la calidad del agua. Se someterán a
control periódico las industrias o actividades que, por su
naturaleza, puedan contaminar las aguas.
No No aplica No aplica
La institución actualmente no posee
ningún programa para el uso eficiente del
recurso hídrico.
Medidas sanitarias. Ley 9 1979 congreso 51
Regulaciones sobre canales, tuberías o procesos que
puedan contaminar el agua destinada para el consumo
humano.
No aplica No aplica No aplica
No existe un control sobre los canales y
tuberías para establecer si el agua tiene
las condiciones aptas para el consumo
humano.
programa para el uso
eficiente y ahorro del
agua.
ley 373 1997 congreso 1, 2, 3, 11,
12, 15 y 17
Establecer un Programa de Ahorro y uso eficiente del
agua, el cual debe ser aprobado ante la autoridad ambiental
y debe contar con registros de seguimiento, cumplimiento.
De igual forma se establecen sanciones en caso de
incumplimiento.
No No aplica No aplica
La institución actualmente no posee
ningún programa para el uso eficiente del
recurso hídrico.
Reglamenta el articulo
15 de la ley 373 de 1997Decreto 3102 1997 Presidencia 2
Los usuarios están obligados hacer un buen uso del servicio
de agua potable, remplazar aquellos sistemas y sistemas
que generen fugas en las instalaciones internas.
No No aplica No aplica
Los sistemas de agua en las instalaciones
son convencionales, además se evidencia
un uso irracional de este recurso.
CONSUMO
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestión
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha: 15/02/2016 Código Página Versión: 1
Consumo de agua
45
1 de 1
TemáticaAspecto
AmbientalClave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad que
la emiteArticulo Obligación Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requiere
permiso o
concesión?
Vencimiento
permiso o
concesión
Cumplimiento
uso racional y eficiente
de energía Ley 697 2001
Congreso de la
republica1
El Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) es un
asunto de interés social, público y de conveniencia
nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento
energético.
Parcial. No aplica No aplica Ya institución tiene parcialmente
bombillas ahorradoras.
CONSUMO
Reglamenta la ley 697
de 2001 de uso racional
y eficientes de energía
Decreto 3683 2003 presidencia 1
Reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal
manera que se tenga la mayor eficiencia energética para
asegurar el abastecimiento energético
Parcial. No aplica No aplica
La institución actualmente no tiene un
programa de usos eficiente y racional de
la energía. La iluminación con bombillas
ahorradoras es parcial.
Medida uso racional de
la EnergíaDecreto 3450 2008 presidencia 1, 2, 3 y 4
Sustituir las fuentes de iluminación de baja eficiencia
energética, mecanismos de monitoreo y control avaladosParcial. No aplica No aplica
La institución actualmente no tiene un
programa de usos eficiente y racional de
la energía. La iluminación con bombillas
ahorradoras es parcial.
Uso racional y eficiente
de energía eléctrica decreto 2331 2007 presidencia 1,2 y 3
Las edificaciones ya construidas cuyos usuarios sean
entidades oficiales deberán prever la utilización de
bombillas ahorradoras
Parcial. No aplica No aplica La institución no tiene la iluminación en su
totalidad con bombillas ahorradoras.
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestión
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha: 15/02/2016 Código Página Versión: 1
Consumo de
energía
46
1 de 1
TemáticaAspecto
AmbientalClave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad que
la emiteArticulo Obligación Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requiere
permiso o
concesión?
Vencimiento
permiso o
concesión
Cumplimiento
Medidas sanitarias para
el control del medio
ambiente
ley 9 1979 congreso 3, 10, 14 y 24
Control sanitario de los usos del agua y control de
vertimientos generados en la prestación del servicio
educativo, queda prohibido almacenar a campo abierto y
sin protección los residuos provenientes de las
instalaciones.
Parcial. No aplica No aplica
La institución cuenta con un área para el
almacenamiento de los residuos, los
cuales son recogidos cada tercer día por
la empresa de aseo.
Reglamenta la Parte III
del Libro II del Decreto-
Ley 2811 de 1974: "De
las aguas no
marítimas".
Decreto 1541 1978 congreso 211
Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos
o gaseoso, que puedan contaminar las aguas, poner en
peligro la salud humana o impedir u obstaculizar su empleo
para otros usos.
No No aplica No aplica
Actualmente no se realiza ningún
tratamiento a los vertimientos que genera
el colegio.
control y manejo de los
vertimientos realizados
a la red de
alcantarillado público en
el Distrito Capital
Resolución 3957 2009 Distrito capital 1,2,3,14Se permitirá el vertimiento al alcantarillado de agua
domesticas. No No aplica No aplica
Actualmente no se realiza ningún
tratamiento a los vertimientos que genera
el colegio.
Código nacional de los
recursos naturales
renovables.
Decreto/ Ley 2811 1974 presidencia 74
Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la
atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y
de sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar
enfermedad, daño a la comunidad , cuando sobrepasen los
grados o niveles fijados por la norma.
SI No aplica No aplica
No hay control de emisiones por parte
de la institución, porque estas no son
significativas.
Prevención y control de
la contaminación
atmosférica y la
protección de la calidad
del aire
Decreto 948 1995 presidencia 15,42,45
Los colegios se encuentran dentro del sector b, es decir
Tranquilidad y Ruido Moderado, queda prohibido sobre
pasar los limites permitidos de ruido.
No No aplica No aplica
Actualmente no se realiza ninguna
medida para disminuir los niveles de
ruido que hay dentro de la institución.
Generación de
vertimientosVERTIMIENTOS
EMISIONESContaminación
atmosfera
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestión
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha: 15/02/2016 Código Página Versión: 1
47
1 de 1
TemáticaAspecto
AmbientalClave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad que
la emiteArticulo Obligación Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requiere
permiso o
concesión?
Vencimiento
permiso o
concesión
Cumplimiento
EMISIONESRUIDO
AMBIENTAL
Código nacional de los
recursos naturales
renovables. (ruido)
Decreto 2811 1974 presidencia 3
Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios
para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los
habitantes, mediante control de ruidos, originados en
actividades industriales, comerciales, domésticas,
deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o
de otras actividades análogas.
No No aplica No aplica
Actualmente no se realiza ningún control
sobre los niveles de ruido que hay dentro
de la institución
Ruido ambiental resolución 627 2006 ministerio salud 9,17,27Se establecen los estándares máximos permisibles de
niveles de emisión de ruido expresados en decibeles No No aplica No aplica
Actualmente no se realiza ningún control
sobre los niveles de ruido que hay dentro
de la institución.
Medidas sanitarias para
el control del medio
ambiente
Ley 9 1979 congreso 24, 28
Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto
o sin protección las basuras provenientes de sus
instalaciones, El almacenamiento de basuras deberá
hacerse en recipientes o por períodos que impidan la
proliferación de insectos o roedores,
Si No aplica No aplica
El colegio cuenta con un área especifica
para almacenar los residuos, la cual se
encuentra en buenas condiciones, no se
evidencia proliferación de vectores.
Código nacional de los
recursos naturales
renovables.
Decreto/ Ley 2811 1974 presidencia 34,35 y 36
No se deben descargar sin autorización previa cualquier
tipo de residuos, basuras o desperdicios que generen daño
o molestia al ambiente y la comunidad.
No No aplica No aplica
El colegio no descarga ningún tipo de
residuos o basura, todos los residuos
generados son acopiados en un punto y
recogidos por parte de la empresa de
aseo.
Adopta el Plan Maestro
para el Manejo Integral
de Residuos Sólidos
para Bogotá Distrito
Capital
Decreto Distrital 312 2006Alcaldía de
Bogotá2,4
Incorporar en los ciudadanos del Distrito Capital una
cultura de la minimización y separación en la fuente de los
residuos.
Parcial. No aplica No aplica
La separación que se realiza en el colegio
es de manera parcial, no se encuentra
bien señalados los puntos de disposición
de residuos.
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestión
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha: 15/02/2016 Código Página Versión: 1
GENERACION
DE RESIDUOSRESIDUOS
48
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
1 de 1
TemáticaAspecto
AmbientalClave Norma Numero
Año de
Emisión
Autoridad que
la emiteArticulo Obligación Especifica
Medidas
respecto al
requisito
¿Requiere
permiso o
concesión?
Vencimiento
permiso o
concesión
Cumplimiento
EDUCACION
AMBIENTAL
Política nacional de
educación ambientalPolítica Nacional 2002
Ministerio de
EducaciónTodo
Promover la concertación, la planeación a nivel
intersectorial e interinstitucional de planes, programas,
proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales,
no formales e informales, a nivel nacional, regional y local.
La Educación Ambiental debe estar orientada de tal
manera que influya en la participación de procesos de
gestión, con el fin de tomar decisiones que permitan dar
soluciones a problemas ambientales. Para lograr los
propósitos de la Educación Ambiental es pertinente
enfatizar en la relación que se
debe establecer entre la escuela y la comunidad.
Si. No aplica No aplica
Actualmente el colegio cuenta con un
PRAE y tiene convenio con instituciones
para formar en temas ambientales a la
comunidad estudiantil.
EDUCACION
AMBIENTAL
Fortalece la
institucionalidad de la
política Nacional
Ambiental de educación
ambiental.
Ley 1549 2012Congreso de la
republica7,8,9
El ministerio de educación nacional promoverá y
acompañara en los proyectos ambientales
escolares(PRAE) en el marco de los proyectos educativos
institucionales (PEI), de las instituciones publicas y
privadas, los PRAE incorporan proyectos concretos sobre
problemáticas ambientales como: cambio climático,
biodiversidad, agua, gestión del riesgo, gestión integral de
residuos solidos entre otros.
Si. No aplica No aplica
Desde el 2015 el colegio diseño el
proyecto ambiental escolar además tiene
convenio con instituciones para formar en
temas ambientales a la comunidad
estudiantil.
EDUCACION
AMBIENTAL
Política publica Distrital
de Educación ambientalDecreto Distrital 675 2011
Alcaldía de
Bogotá5, 9
La Comisión Intersectorial de Educación Ambiental
–CIDEA del Distrito Capital, coordina y orienta las
acciones pedagógicas ambientales y hace el respectivo
seguimiento a estos procesos, Para garantizar la
implementación de la Política Pública Distrital de Educación
Ambiental –PPDEA, la CIDEA distrital promoverá
estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación
Ambiental, y las que se generen de las dinámicas locales
y/o distritales, tales como Proyectos Ambientales Escolares
–PRAE.
Si. No aplica No aplica
Desde el 2015 el colegio diseño el
proyecto ambiental escolar además tiene
convenio con instituciones para formar en
temas ambientales a la comunidad
estudiantil.
EDUCACION
AMBIENTAL
Descripción de la Norma Legal Requisitos que aplican Gestión
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Fecha: 15/02/2016 Código Página Versión: 1
49
ENCUESTAS DE ESTUDIANTES COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
Con el fin de hacer un acercamiento a los estudiantes y evaluar algunos aspectos acerca
del medio ambiente, se realizaron 40 encuestas con 10 preguntas de selección múltiple,
dichas preguntas fueron planteadas con un lenguaje sencillo y de manera que los estudiantes
pudieran comprender y ofrecer la información de manera correcta. El grupo de 40 estudiantes
escogidos para aplicar las encuestas están entre el grado quinto y grado decimo, en el
momento de la aplicación de las encuestas los alumnos fueron acompañados por los
practicantes para aclarar cualquier duda que se presentara en el momento.
ENCUESTA:
1. Para usted que tan importante es cuidar del medio ambiente:
Ilustración 22.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 1.
Fuente: los autores 2016.
Esta primera pregunta es el primer acercamiento al estudiante, por esta razón se le pregunta
acerca de la importancia del medio ambiente. Como resultado tenemos que para el 85% de
los encuestados el medio ambiente es muy importante y al 15% restante es importante. Es
evidente que para los estudiantes cuidar el medio ambiente es primordial.
0% 0% 15%
85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
a) No es importante. B) es pocoimportante.
c) es importante d) es muy importante
Importancia del medio ambiente
50
2. ¿Cuáles considera que son los impactos negativos que genera el colegio Tomas
Carrasquilla al medio ambiente?
Ilustración 23.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 2.
Fuente: los autores 2016.
Con esta pregunta se quería conocer la opinión respecto a cuáles eran los impactos negativos
que genera el colegio sobre el medio ambiente, el 39, 68% de los encuestados señalaron la
generación de residuos, siendo este el porcentaje más alto debido a la concentración de
estudiantes que hay en el día , seguido por el uso ineficiente de energía y agua con un 31,75,
con menor porcentaje esta la generación de ruidos con un 19,05% y por último están la
contaminación hídrica y la contaminación atmosférica con un 4,76.
3. ¿Cree que usted y sus compañeros hacen un uso adecuado de los recursos naturales
como lo son agua y energía?
Ilustración 24.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 3.
19,05%
39,68%
4,76%
31,75%
4,76% 0%0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%
Impactos negativos
47,50%
52,50%
45%
46%
47%
48%
49%
50%
51%
52%
53%
a) Si. b) No
Uso adecuado de los recursos
51
Fuente: los autores 2016.
En esta pregunta se quería conocer si lo estudiantes consideran que sus compañeros hacen un
uso adecuado de los recursos disponibles en la institución, de acuerdo a los resultados para el
52,50% de los encuestados los demás compañeros no realizan un uso adecuado de los
recursos, mientras que el 47,50% considera que si, la percepción en general de los alumnos es
que no se hace un uso adecuado de los recursos, debido a la falta de interés de algunos
estudiantes de la institución.
4. ¿Considera que los residuos son separados adecuadamente de acuerdo a su
composición?
Ilustración 25.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 4.
Fuente: los autores 2016.
En esta pregunta se quería conocer si los residuos generados en la institución son separados
adecuadamente en el momento de la disposición, el 75% de los encuestados respondieron que
no se realiza la separación adecuada de los residuos, mientras el 25% restante de los
encuestados considera que si se realiza la debida separación de residuos, se puede concluir
que para la mayoría de los encuestados no se realiza la debida separación en la fuente.
25%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
a) Si. b) No
Separación de residuos
52
5. ¿Cree usted que los puntos de disposición de residuos le brindan la suficiente
información para realizar la disponer los residuos en la caneca adecuada?
Ilustración 26.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 5.
Fuente: los autores 2016.
Esta pregunta tuvo como fin conocer si existe información suficiente en los puntos de
disposición para poder hacer su adecuada separación. El 75% de los encuestados
respondieron que si existía dicha información, mientras el 25% restante respondió no, esto
indica que aunque si hay información para realizar separación en la fuente, los estudiantes no
la realizan por falta de interés.
6. ¿la institución incentiva a los estudiantes a proteger, preservar y conservar el medio
ambiente?
Ilustración 27.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 6.
Fuente: los autores 2016.
77,50%
22,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
a) Si. b) No
Imformación para la disposición
85%
15%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
a) Si. b) No
Incentivo a los estudiantes
53
En esta pregunta se quiso determinar el grado de compromiso institucional para promover la
protección, preservación y conservación del medio ambiente en los estudiantes, como
resultado se puede observar que el 85% de los encuestados considera que si son motivados
para cuidar, proteger y conservar el medio ambiente, el 15% por el contrario respondieron
que no hay incentivo por parte de la institución.
7. ¿Se realizan talleres o actividades los estudiantes sobre temas ambientales como
residuos, energía y agua?
Ilustración 28. Resultados Encuesta estudiantes pregunta 7.
Fuente: los autores 2016.
Esta pregunta tuvo como fin conocer las actividades realizadas por el colegio para despertar
el interés de sus alumnos por el medio ambiente, el 62,50% de los encuestados señalaron que
la institución si realiza algunas actividades, las actividades más mencionadas son: talleres,
jardín botánico, carteleras y la huerta, mientras el 37,50% restante señalaron no conocer
dichas actividades.
62,50%
37,50%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
a) Si. b) No
Talleres o actividades
54
8. ¿Con que frecuencia se realizan estos talleres o actividades?
Ilustración 29.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 8.
Fuente: los autores 2016.
Los resultados de esta pregunta dependían directamente de la anterior, esto debido a que solo
debían contestar los que respondieron positivamente, el 28% de los encuestados respondieron
que las actividades eran realizadas semanal y mensualmente, siendo estas dos opciones las
más seleccionadas, mientras el 24% respondieron que dichas actividades se realizan una vez
al año, por último el 20% de los encuestados eligieron la opción semestral. Esto indica que la
frecuencia de las actividades que se realizan en la institución no son claras para los
estudiantes.
9. ¿Qué actividades le gustaría que el colegio desarrollara para comprender la
importancia de cuidar el medio ambiente?
Ilustración 30.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 9.
Fuente: los autores 2016.
28% 28%
20%
24%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
a) Semanal. b) Mensual. c) Semestral. d) Anual.
Frecuencia de talleres y actividades
10%
40%
2%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
a) Festival decine.
b) Juegosdidácticos.
c) Lecturas. d) Feria ambiental.
Actividades
55
En esta pregunta se plantearon a los estudiantes algunas actividades que debería realizar el
colegio a la comunidad estudiantil para poder fomentar el cuidado del medio ambiente, el
48% de los encuestado les gustaría realizar ferias ambientales para conocer más sobre el
medio ambiente, el 40% les gustaría juegos didácticos, al 10% de los encuestados les gustaría
participar en un festival de cine y el 2% restante optaron por las lecturas como nuevas
actividades de aprendizaje.
10. ¿Está dispuesto a participar en actividades para cuidar el medio ambiente aunque esto
implique una mayor colaboración con la institución?
Ilustración 31.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 10.
Fuente: los autores 2016.
En la pregunta final se quiso determinar el compromiso de los estudiantes con las posibles
actividades encaminadas a cuidar el medio ambiente, el 100% de los estudiantes encuestados
están dispuestos a contribuir con actividades para la protección del medio ambiente, aunque
esto les implique una mayor responsabilidad frente a la institución.
100%
0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
a) Si. b) No
Colaboración con la institución
56
ENCUESTAS DE ESTUDIANTES ADMISNISTRATIVOS/DOCENTES
Con el fin de hacer un acercamiento a los administrativos y docentes, además de evaluar
algunos aspectos acerca del medio ambiente, se realizaron 16 encuestas con 10 preguntas de
selección múltiple, dichas preguntas fueron planteadas con un lenguaje de un nivel técnico
debido a su nivel de estudio. En el momento de la aplicación de las encuestas los
administrativos/docentes fueron acompañados por los practicantes para aclarar cualquier
duda que se presentara en el momento de responder la encuesta.
ENCUESTA:
1. Para usted que tan importante es cuidar del medio ambiente
Ilustración 32.Resultados Encuesta administrativos pregunta 1.
Fuente: los autores 2016.
Con esta primera pregunta se buscó determinar la importancia que tiene el medio ambiente
para los administrativos y docentes, para el 75% de los encuestados el medio ambiente es
algo muy importante, seguido de un 18,75% de los encuestados considera que el medio
ambiente es importante y por ultimo un 6,25% considera que es poco importante. Para un
gran porcentaje de los encuestados el medio ambiente es muy importante.
0,00% 6,25%18,75%
75,00%
a) No es importante. B) es pocoimportante.
c) es importante d) es muy importante
Importancia del medio ambiente
57
2. ¿Cuáles considera que son los impactos negativos que genera el colegio Tomas
Carrasquilla al medio ambiente?
Ilustración 33.Resultados Encuesta administrativos pregunta 2.
Fuente: los autores 2016.
En esta pregunta los encuestados debían señalar en su opinión cuales son los impactos
negativos más representativos generados en el colegio Tomas Carrasquilla, los impactos con
mayor porcentaje para los encuestados son: la generación de ruidos con 41,18 y la generación
de residuos con 32,35 esto debido a la concentración de alumnos que hay en el día, el uso
ineficiente de energía y agua con 23,53% , esto debido a que algunos alumnos y personal
desperdician estos recursos, por último se encuentra la contaminación del recurso hídrico con
2,94%.
3. ¿Considera que los residuos son separados adecuadamente de acuerdo a su
composición?
41,18%
32,35%
2,94%
23,53%
0,00% 0,00%
a) Generaciónde ruidos.
b) Generaciónde residuos.
c)Contaminación
hídrica.
d) Usoineficiente de
energía y agua.
e)Contaminación
atmosférica.
f) Otro ¿Cuál?
Impactos negativos
58
Ilustración 34.Resultados Encuesta administrativos pregunta 3.
Fuente: los autores 2016.
En esta pregunta se quería conocer la opinión de los encuestados sobre la separación de
residuos en la institución. El 81,25% respondieron que no se realiza una debía separación de
acuerdo a la composición de los residuos, esto se puede ser por falta de interés de la
comunidad o de información. Finalmente el 18,75% respondieron que sí se realiza una
separación adecuada.
4. ¿Se incentiva a la comunidad estudiantil a proteger, preservar y conservar el medio
ambiente?
Ilustración 35.Resultados Encuesta administrativos pregunta 4.
Fuente: los autores 2016.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a) Si. b) No
Separación de residuos
a) Si. b) No
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
a) Si. b) No
Incentivo a la comunidad
59
Esta pregunta se enfocó para conocer la opinión de los encuestados sobre si se incentiva o no
a la comunidad estudiantil a proteger, preservar y conservar el medio ambiente. El 75% de
los encuestados respondió que sí se incentiva y el 25% respondieron que no, el mayor
porcentaje se debe a que la institución realiza algunas actividades para que los estudiantes y
directivos conozcan más sobre el medio ambiente.
5. ¿Cuál es nivel de importancia que brinda el colegio tomas carrasquilla a las
problemáticas relacionados al medio ambiente?
Ilustración 36.Resultados Encuesta administrativos pregunta 5.
Fuente: los autores 2016.
Con esta pregunta se buscó conocer que tan importante es para la institución las
problemáticas ambientales, como se observa en la gráfica los encuestados opinaron que la
institución otorga un nivel de importancia medio, la cual tiene un 62,50%, seguido por un
25% opinaron que es alto y por ultimo un 12,50 opinan que es bajo. A pesar de que hay un
nivel medio de importancia en el medio ambiente, esto no es suficiente teniendo en cuenta
que la institución quiere obtener la certificación en la NTC ISO 14001:2015.
6. ¿Se realizan talleres o actividades para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre
temas ambientales como residuos, energía y agua?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
a) Ninguno. b) Bajo. c) Medio. d) Alto.
Importancia del medio ambiente para la institución
a) Ninguno. b) Bajo. c) Medio. d) Alto.
60
Ilustración 37.Resultados Encuesta administrativos pregunta 6.
Fuente: los autores 2016.
Esta pregunta se realizó con el fin de conocer si se desarrollaban algunas actividades por
parte del colegio para sensibilizar a la comunidad estudiantil frente a temas relacionados al
medio ambiente, el 68,75 respondieron que si realizan actividades para sensibilizar a los
estudiantes mientras que un 31,25% respondieron que no se realiza ninguna actividad de
sensibilización, entre las actividades realizadas están: talleres, estación climática, campañas
de reciclaje y clasificación en la fuente.
7. ¿Con que frecuencia se realizan estos talleres o actividades?
Ilustración 38.Resultados Encuesta administrativos pregunta 7.
Fuente: los autores 2016.
0%
20%
40%
60%
80%
a) Si. b) No
Actividades de sensibilización
a) Si. b) No
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
a) Semanal. b) Mensual. c) Semestral. d) Anual.
Frecuencia de las actividades
a) Semanal. b) Mensual. c) Semestral. d) Anual.
61
En esta pregunta se quiso conocer la frecuencia con la que se realizan las actividades para
incentivar la comunidad estudiantil en temas ambientales, el 60% de los encuestados
respondieron que las actividades se realizan mensualmente, seguida de la opción semestral
que obtuvo un 20%, con 13,33% anual y por ultimo con 6,67% semanal. De acuerdo a este
resultado y el de los estudiantes en la frecuencia con la que se realiza las actividades no se
encuentran concordancias.
8. ¿Considera importante la planeación e implementación de un sistema de gestión
ambiental (SGA) en la institución?
Ilustración 39.Resultados Encuesta administrativos pregunta 8.
Fuente: los autores 2016.
Con respecto a la posible implementación de un sistema de gestión ambiental en el Colegio
Tomas Carrasquilla, el 93,75% de los encuestados opinan que si es importante la planeación
e implementación de un sistema de gestión ambiental mientras un pequeño 6,25% opinan que
no es importante la implementación de este.
9. ¿Qué iniciativas debería tomar el colegio Tomas Carrasquilla para mejorar su
compromiso institucional con el medio ambiente?
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a) Si. b) No.
Importancia del SGA
a) Si. b) No.
62
Ilustración 40.Resultados Encuesta administrativos pregunta 9.
Fuente: los autores 2016.
Se plantearon algunas iniciativas para mejorar el desempeño ambiental de la institución, los
resultados muestran que con un porcentaje de 18,18% se debe capacitar a funcionarios en
temas ambientales y reducir los consumos de agua y luz, seguido de este se encuentra
desarrollar campañas de sensibilización ambiental con 16,36%, con 14,55% esta reducir,
reusar y reciclar, con un 12,73% disminuir el consumo de papel , con el mismo porcentaje del
9,09% están incorporar criterios ambientales en las compras y crear un comité ambiental, por
ultimo esta reducir la huella de carbono con 1,82%.
10. ¿Está dispuesto a participar en la implementación del sistema de gestión ambiental
aunque esto implique actividades nuevas y extra curriculares?
Ilustración 41.Resultados Encuesta administrativos pregunta 10.
Fuente: los autores 2016.
18,18%
9,09%
1,82%
12,73%
18,18%
9,09%
14,55%16,36%
INICIATIVA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
a) Si. b) No
disposición a participar
a) Si. b) No
63
Por último con esta pregunta se quiso determinar la disponibilidad para colaborar de los
administrativos y profesores con la posible implementación del sistema de gestión ambiental
en la institución, un 93,75% de los encuestados si están dispuestos a colaborar con la
implementación de un SGA, un 6,25% no están dispuestos a colaborar con la implementación
debido a que esto implica realizar actividades extracurriculares.
64
4.3 Matriz de desempeño Ambiental
Tabla 5.Descripción instalaciones físicas.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
ÁREA DESCRIPCION OBSERVACIONES
Biblioteca
La biblioteca es un espacio amplio y bien iluminado,
ofrece servicio de acceso a internet y espacios para
realizar actividades de comprensión de lectura, de
igual forma cuenta con material para todas las áreas
de estudio.
la biblioteca se encuentra con
concisiones físicas optimas de
iluminación y ventilación, existen
detalles en algunas paredes como
peladuras de la pintura.
Baños
La institución posee baños por separado para
alumnos, profesores y administrativos , hay baños
en cada piso y todos están a disposición de la
comunidad.
Algunos de los baños presentan
humedad, algunos carecen de
ventilación.
Restaurante
El restaurante esta ubicado en el segundo piso y es
de uso exclusivo de los alumnos, esta zona esta
acondicionada con mesas y sillas para que los
estudiantes puedan recibir el servicio de
alimentación.
presenta buena ventilación e
iluminación , de igual forma
permanece con buenas condiciones
de higiene.
Enfermería
La enfermería se encuentra ubicada en el primer piso
de la institución, esta área tiene dos salas una
destinada para medicina general y otra sala usada
para odontología.
Es una área pequeña, pero esta bien
adecuada para prestar los servicios
a los estudiantes.
Parqueadero
Esta zona brinda el servicio para estacionar los
vehículos de los administrativos y profesores, es una
zona amplia entre la portería y la zona recreativa.
Es una zona amplia y segura para los
vehículos y motos.
Salas de sistemas
Hay 3 salas de sistemas ubicadas en el primer piso,
dotadas con suficientes computadores para
satisfacer la demanda de los alumnos.
En este Área hace falta señalización
tanto de emergencia como de
información.
Almacén de residuos
El almacén de residuos está ubicado a un lado de la
zona recreativa, esta zona está encerrada por rejas,
es de acceso restringido.
Se evidencia buenas condiciones de
higiene, únicamente hace falta
señalización.
Bodega
La bodega es una zona de almacenamiento de los
implementos y el materia que hace parte de la
institución.
En esta zona hay ventilación y
buenas condiciones físicas.
DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS
Administrativa
El área administrativa de la institución educativa se
encuentra ubicada en el primer piso de la sede b,
esta compuesta por 9 oficinas donde esta la rectoría
y los diferentes administrativos encargados del orden
y disposiciones del colegio.
Las oficinas de administración están
en perfecto estado de mantenimiento
e iluminación, además esta bien
distribuido para los diferentes
administrativos.
Salones
La institución cuenta con salones en las tres plantas,
cada uno es de aproximadamente 20 metros
cuadrados con muy buena iluminación y espacio
suficiente para atender una demanda de 35 alumnos.
Algunos salones tienen padres
rayadas pero en general los salones
están en buenas condiciones y son
apropiados para su uso diario.
Zona recreativa
La zona recreativa es amplia y posee 2 canchas de
micro futbol en las cuales los estudiantes toman sus
descansos y clases de educación física.
En las horas de mayor transito se
puede observar mayor cantidad de
residuos de todo tipo , debido a que
no hay la cantidad adecuada de
canecas para la disposición de
Laboratorios
La institución posee 3 laboratorios adecuados para
el uso de algunos materiales reactivos, además
poseen lavaplatos y puntos donde conectar
mecheros y estantes para acomodar los
instrumentos.
Los laboratorios carecen de
ventilación apropiada y no tiene
todos los extintores, no tiene la
señalización, ni botiquín para atender
alguna emergencia que pueda
presentarse.
CafeteríaLa cafetería es una zona pequeña adecuada para
vender alimentos a la comunidad estudiantil.
Esta cafetería es un espacio
pequeño, que se ubica en el primer
piso, carece de ventilación y de
señalización.
65
4.4 Registró fotográfico de las instalaciones físicas:
Ilustración 42.Área administrativa.
Fuente: Autores 2016.
Ilustración 43.Salones.
Fuente: Autores 2016.
66
Ilustración 44.Biblioteca.
Fuente: Autores 2016.
Fuente: Autores 2016
Ilustración 45.Laboratorios.
67
Ilustración 46.Cafetería.
Fuente Autores 2016.
Fuente: Autores 2016.
Ilustración 48.Zona recreativa.
Fuente: Autores 2016.
Ilustración 47.Baños.
68
Fuente: Autores 2016.
Ilustración 50.Parqueadero.
Fuente: Autores 2016.
Fuente: Autores 2016.
Ilustración 49.Restaurante.
Ilustración 51. Salas de sistemas.
69
Ilustración 52.Almacén de residuos.
Fuente: Autores 2016.
70
Tabla 6.Características operativas.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
El colegio Tomas Carrasquilla cuenta con 14 áreas principales, como son: las áreas
administrativas, cafetería, restaurante, enfermería, baños, laboratorios, entre otras, estas áreas
permiten prestar diferentes servicios como por ejemplo aprendizaje, alimentación, recreación
etc.
Es importante resaltar que el colegio cuenta con dos jornadas, jornada mañana y tarde, por tal
motivo se manejan dos turnos en alguna de las áreas, de igual forma como se muestra en la
tabla en algunas el número de personas varia en el transcurso del día.
ÁREA
PRODUCTO Y/O
SERVICIO
OFRECIDO
UNIDADPRODUCCIÓN/TIEMP
O/DÍA
NÚMERO DE
PERSONASTURNOS HORAS/DIA
Portería Seguridad N/A No aplica 4 1 24
Enfermería Atención a la comunidad
educativaN/A No aplica 1 1 8
Parqueadero Estacionamiento N/A No aplica 2 1 24
Salas de sistemas Espacios de aprendizaje N/A No aplica 35/salón 2 12
Almacén de
residuos
Almacenamiento de
residuos N/A No aplica2
124
Bodega Almacenamiento N/A No aplica 2 2 24+C3:I28
1 8Restaurante Alimentación N/A No aplica 4
Zona recreativa Recreación No aplicaN/A
Cafetería Alimentación N/A
Baños Higiene N/A
2
N/A
Laboratorios Espacios de aprendizaje N/A
AdministrativasAtención a la comunidad
educativaN/A
Salones Espacios de aprendizaje N/A
No aplica
No aplica
Biblioteca Espacios de aprendizaje
2
2722
varia en las horas
del día
No aplica
No aplica
7
35 / salón
No aplica
No aplica 12
12
CARACTERISTICAS OPERATIVAS
8
12
10
12
10
2
2
1
2
2
13
35 / salón
71
Tabla 7.Consumo de agua y vertimientos.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
De acuerdo a la revisión ambiental inicial realizada, se pudo observar que el tipo de
vertimiento que se realizan por parte de la institución es de carácter doméstico, de igual
forma cuentan con 86 puntos de consumo de agua, de los cuales 60 corresponden a el área de
los baños, los punto de vertimientos son de 150, distribuidos por siete áreas de las
instalaciones.
4.5 DESEMPEÑO AMBIENTAL VARIOS
Tabla 8.Desempeño Ambiental Varios.
AREANUMERO DE
GRIFOS
NUMERO DE
PUNTOS DE
VERTIMIENTOS
Administrativas 4 6
Salones 0 0
biblioteca 0 0
Laboratorios 8 8
Restaurante 6 10
Cafetería 1 2
Baños 60 116
Zona recreativa 5 2
Enfermería 2 6
Parqueadero 0 0
Salas de sistemas 0 0
Almacén de residuos 0 0
Bodega 0 0
TOTAL 86 150
N/A
Domestico
N/A
N/A
N/A
Domestico
Domestico
Domestico
CONSUMO/VERTIMIENTOS
TIPO DE
VERTIMIENTO
Domestico
N/A
N/A
Domestico
Domestico
Automotor Dielectrico_____________ Hidraulico______________ Industrial_______________
Volumen (definir unidad) Identificación SI_________ No ________
Empresa que transporta No aplica
No aplica
ACEITES USADOS
Almacenamento y frecuencia No aplica
Empresa que maneja No Aplica
SI NO_X_ Tipo de olor
SI_________NO_X_ Tipo de olor_________________________________
SI_________NO_X_ Cual?________________________________________
ATMOSFERICO - OLORES
Se perciben olores al interior de la empresa
Se perciben oleres al exterior de la empresa
Posee sistema de control de oleres
72
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
De la información obtenida y la inspección realizada, se determina que la institución no hace
uso de aceites usados en la prestación de sus servicios, así mismo no se perciben olores al
interior y exterior de la institución, finalmente se percibe un alto nivel de ruido al interior de
las instalaciones, provenientes de los gritos y las alarmas, es importante resaltar que si se
perciben ruidos al exterior de la institución y no se cuenta con un sistema para controlar y
disminuir los niveles de ruido.
Se percibe ruido al interior de la empresa SI_X_ NO________ Tipo de ruido
Ruido Ambiete (Gritos,
Alarmas)
Se percibe ruido al exterior de la empresa SI____X_____NO________ Tipo de ruido
Ruido Ambiete (Gritos,
Alarmas)
Posee sistema de control de ruido SI_________NO___X_____ Cual?________________________________________
ATMOSFERICO - RUIDO
73
Tabla 9.Desempeño ambiental residuos.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
De acuerdo a la tabla de desempeño ambiental del manejo de los residuos en las 14 áreas de
la institución, se puede observar que en la mayoría de estas los residuos que predominan son
de estado sólido como es el papel, el cartón y el plástico de carácter aprovechable, de igual
forma predominan los residuos orgánicos como restos de alimentos, los cuales son no
aprovechables, en cuanto a lo residuos peligrosos se presentan pero en una pequeña
proporción, finalmente estos residuos terminan en el relleno sanitario y la empresa
responsable de realizar la recolección es Aguas de Bogotá
AREA RESIDUO ESTADO CARACTERISTICADISPOSICION
FINAL
EMPRESA
RESPONSABLE
Papel Sólido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Cartón sólido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Tóner sólido Peligroso Relleno sanitario Aguas de Bogotá
orgánicos solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plástico Sólido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel Sólido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plásticos solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
orgánicos Sólido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel Sólido aprovechable relleno sanitario Aguas de Bogotá
Tóner solido Peligroso Relleno sanitario Aguas de Bogotá
cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
residuos peligrosos líquidos No Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
orgánicos solido/liquido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plástico solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
inorgánicos solido/liquido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
papel solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
inorgánicos solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plástico solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
orgánicos solido/liquido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
orgánicos solido/liquido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plástico solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
inorgánicos solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
biológico solido No aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plastico solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
carton solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
carton solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
Almacén de residuos N/A
cartón solido Aprovechable Relleno sanitario Aguas de Bogotá
plastico solido Aprovechable Relleno Sanitario Aguas de Bogotá
Papel solido Aprovechable Relleno Sanitario Aguas de Bogotá
DESEMPEÑO AMBIENTAL
MANEJO DE RESIDUOS
Administrativas
Salones
biblioteca
Laboratorios
Cafetería
Baños
Zona recreativa
Restaurante
Enfermería
Parqueadero
Salas de sistemas
Bodega
74
Tabla 10.Condiciones de trabajo.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
Condición de trabajo Buena Regular Mala Observaciones
Iluminaciónx
En todas las áreas se cuenta con iluminación
Temperaturax
la instalación está en temperaturas ambiente
Ventilaciónx
buena ventilación natural
Nivel de ruidox
Especialmente en pacillos y áreas recreativas
Olores en el ambientex No hay presencia de olores fuertes, que afecte la
salud publica
Estado de máquinasN/A
El colegio no cuenta con maquinaria
Espacio de trabajox las instalación están bien adecuadas para el buen
funcionamiento
Estado de pisosx
No hay deterioro en pisos y escaleras
Estado de techosx
No hay deterioro
Estado de paredesx
No hay deterioro físico, solamente paredes
rayadas
Instalaciones eléctricas
xAlgunas instalaciones eléctricas en mal estado
Señales de seguridadx
Hay solamente en algunas zonas
Demarcación de áreasx Falta demarcación de ruta de emergencia y punto
de encuentro
Medidas contra incendio
xFaltan extintores en algunas áreas
Botiquín de primeros auxiliosx
cuenta con botiquines en todas las oficinas y en
áreas especiales
Orden y aseox
especialmente los baños, debido al alto flujo de
personas
Elementos de dotación personalx
se observa personal que no utiliza la totalidad de
la dotación
Conformación de brigadasx
se capacita a todos los docentes
Conformación de comitésx
Existen comités que tratan diferentes temas
Estadística de accidentesx
se presentan accidentes leves
Principales factores de riesgox
se presenta ruidos durante todo el transcurso del
día, lo pisos resbalosos
Accidentes de trabajox
el numero de accidente es bajo, debido a que se
toman las medidas pertinentes
75
5 CAPITULO II
Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás
Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana.
76
Ilustración 53.Matriz de aspectos e impactos.
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
Empaques, envolturas de
alimentos, polvo o
residuos de la limpieza
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza y uso de los
baños
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Agua no aplica no aplica no aplica 1 1 1 1 1NO
SIGNIFICATIVONO APLICA
Consumo de Energía
Eléctricaequipos de audiovisuales
agotamiento de
recursos naturales negativo 4 2 3 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosostóner, baterías
contaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
plástico, papel y cartón aumento de residuos a
disponernegativo 4 2 3 4 3.25 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
no aplica no aplica negativo 1 1 1 1 1NO
SIGNIFICATIVONO APLICA
Generación de aguas
residuales domésticasno aplica no aplica no aplica 1 1 1 1 1
NO
SIGNIFICATIVONO APLICA
1.Estrategicos.
GESTIÓN DE
COMUNICACIÓN
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
INSTALACIONES
DE LA
INSTITUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
Fecha: 20/02/2015
TIPO DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
ACTIVIDAD MACROPROCESO
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
77
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Agua
actividades de limpieza y
desinfección , uso de
baños
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza y
polvo
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
1. Estrategicos
Fecha: 20/02/2015
TIPO DE ACTIVIDAD
ADMINISTRATIVAS
GESTION DE
PRESUPUESTO
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN ADMINISTRATIVO
ACTIVIDAD MACROPROCESO
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
GESTION JURIDICA
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
78
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
iluminación, uso equipos
de computo
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosostóner, baterías
contaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza y uso de los
baños
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
iluminación, uso equipos
de computo
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosostóner, baterías
contaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza y uso de los
baños
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Fecha: 20/02/2015
MISIONALES
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
CERTIFICACIÓN
GRADUACIÓN Y
EGRESADOS
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
SERVICIO DE
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA DE LA
INSTITUCIÓN
ADMINISTRATIVAS
OPERATIVO
79
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección, uso en los
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
iluminación, uso equipos
de computo y equipos
audiovisuales
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
tóner, baterías y algunos
residuos contaminados de
los laboratorios
contaminación del
suelo negativo 2 2 3 5 3
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza y
residuos orgánicos
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza y uso de los
baños
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 1 1 5 3
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 2 2 2 5 2.75NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Fecha: 20/02/2015
MISIONALES
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
GESTIÓN
CURRICULAR
INSTALACIONES
DE LA
INSTITUCIÓN
EVALUACIÓN
ADMINISTRATIVOS
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
OPERATIVO
ADMINISTRATIVO
80
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Agua no aplica no aplica no aplica 1 1 1 1 1NO
SIGNIFICATIVONO APLICA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 1 2 2 5 2.5
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosostóner y baterías
contaminación del
suelo negativo 1 2 2 5 2.5
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
plástico y papel aumento de residuos a
disponernegativo 1 2 2 5 2.5
NO
SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 1 2 2 5 2.5NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza y el uso de los
baños
contaminación del
recurso hídrico no aplica 1 2 2 5 2.5
NO
SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 1 2 2 5 2.5
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Fecha: 20/02/2015
APOYO
MISIONALES
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO
MATRICULAS Y
REGISTRO OPERATIVO
INSTALACIONES
DE LA
INSTITUCIÓN
GESTIÓN DE
RECURSOS
HUMANOS
ADMINISTRATIVOOFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
81
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, bateríascontaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
tóner, baterías contaminación del
suelo negativo 2 2 3 5 3
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios y residuos
biológicos contaminados
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Fecha: 20/02/2015
APOYO
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO
GESTIÓN DE
COMPRASADMINISTRATIVO
OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
BIENESTAR
ESTUDIANTILOPERATIVO
INTALACIONES DE
LA INSTITUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
82
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 4 2 3 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
baterías contaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 4 2 3 5 3.5 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
uso de los baños y aguas
subproducto de la
limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 4 2 3 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 2 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes contaminación del
suelo negativo 2 2 2 5 2.75
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas residuales producto
de la limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 4 2 3 5 3.5 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Fecha: 20/02/2015
APOYO
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO
ALMACEN RECURSOS
PEDAGOGICOS OPERATIVO ALMACEN
SEGURIDAD OPERATIVOINTALACIONES DE
LA INSTITUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
83
Fuente: Adaptados autores 2016.
FRECUENCIA
F
SEVERIDA
D
S
ALCANCE
ALEGAL
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Generación de
Residuos peligrosos
Tubos fluorescentes,
bombillos y baterías contaminación del
suelo negativo 2 2 3 5 3
NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
papel, cartón, plásticoaumento de residuos a
disponernegativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de la limpieza
como polvo residuos
ordinarios
contaminación del
suelo y agua además
aumento de residuos a
disponer
negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE
GESTION integral DE
RESIDUOS SOLIDOS
(PGIRS)
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas residuales producto
de la limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 5 2 3 5 3.75 SIGNIFICATIVO
PROGRAMAS DE
CONTROL DE
VERTIMIENTOS
Consumo de Aguaactividades de limpieza y
desinfección
agotamiento de
recursos naturales negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE AGUA
Consumo de Energía
Eléctrica
Iluminación, suministro de
energía para aparatos
electrónicos
agotamiento de
recursos naturales negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
Generación de
Residuos peligrosos
bombillos, equipos
electrónicos y tubos
fluorescentes
aumento de residuos negativo 2 2 2 5 2.75NO
SIGNIFICATIVO
PLAN DE GESTIÓN DE
RESIDUOS
PELIGROSOS
Generación de
Residuos
Aprovechables
plástico y papel aumento de residuos a
disponernegativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de
Residuos No
aprovechables
residuos de limpieza (
polvo) y residuos
ordinarios
aumento de residuos negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
APROVECHAMIENTO
DE RESIDUOS
RECICLABLES
Generación de aguas
residuales domésticas
aguas del subproducto de
la limpieza
contaminación del
recurso hídrico negativo 4 2 2 5 3.25 SIGNIFICATIVO
PROGRAMA DE USO
EFICIENTE DE USO
EFICIENTE Y AHORRO
DE LA ENERGIA
Fecha: 20/02/2015
APOYO
TIPO DE ACTIVIDADACTIVIDAD MACROPROCESO
GESTIÓN
DOCUMENTAL Y
ARCHIVO
ADMINISTRATIVO OFICINAS DE LA
INSTIRUCIÓN
MANTENIMIENTO
ESCOLAR OPERATIVO
INSTALACIÓNES
DE LA
INSTITUCIÓN
IMPACTOASPECTO UBICACIÓN O
AREA ENCARGADA
DESCRIPCIÓN DEL
ASPECTO
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Código Página 1 de 1
TIPO DE
IMPACTO
Versión 1
Manejo del aspecto
ambiental /
Observaciones
NIVEL
SIGNIFICANCIA
VALOR
SIGNIFICANCIA
EVALUACIÓN
84
Tabla 11.Calificación matriz de aspectos e impactos.
Fuente: Adaptado por los autores 2016.
De acuerdo a la matriz de impactos realizada ver anexo se puede determinar que en cada uno
de los procesos que se realizan dentro de la institución, los aspectos que más se repiten
durante la prestación del servicio de educación son: el consumo de agua y energía, la
generación de residuos aprovechables, no aprovechables y en menor proporción la generación
de residuos peligrosos, de igual forma los impactos más comunes se relacionan con la
contaminación del recurso hídrico, suelo y agotamiento de residuos.
Así mismo de acuerdo a la evaluación de frecuencia, alcance, severidad y legal, el consumo
de agua y energía, la generación de residuos tiene una significancia alta, por lo que se hace
necesario la formulación y diseño de programas para manejar estos aspectos ambientales,
dentro de los programas se encuentran: el programa de usos eficiente del agua, programa de
uso y ahorro de la energía, finalmente el programa de gestión integral de residuo sólido.
VALORFRECUENC
IASEVERIDAD
ALCANCE
Medirlo para
disposición final
LEGAL
1 AnualNo genera
consecuencias
Puntual interno,
focalizado en un ala o
proceso específico del
edificio
No existe requisito
2 SemestralGenera cambios leves
en el entorno
Puntual interno,
focalizado en varias
alas o procesos del
Requisito a nivel
informativo
3 Mensual
Genera alteraciones
importantes o quejas de
la comunidad
Local o que afecta a
todo el edificio
Existe
Mandatorio
Cumple
4 Semanal
Genera alteraciones
significativas o sanciones
de autoridades
ambientales
Extenso o que afecta un
área menor a 10 metros
Existe
Mandatorio
En mejora
5 Diario
Genera alteraciones
catastróficas en el
ambiente
Extenso o que afecta un
área mayor o igual a 10
metros
Existe
Mandatorio
No se cumple
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si
la calificación esta entre 1 y 3.0 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1
y 5.
85
6 CAPITULO III
Proponer objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y
priorización de los aspectos e impactos ambientales
Ilustración 54.Política Ambiental.
Fuente: Adaptado autores 2016.
La propuesta de Política Ambiental del Colegio Tomas Carrasquilla es la siguiente:
El Colegio Tomas Carrasquilla se compromete a prestar sus servicios educativos con altos
estándares de calidad, respondiendo a las necesidades actuales de protección y preservación
del medio ambiente para las futuras generaciones.
La institución orienta su trabajo hacia la conservación del medio ambiente, mediante la
participación activa de toda la comunidad educativa en el cuidado de este y la prevención de
la contaminación, promoviendo un uso eficiente y racional de los recursos.
Fecha:
SI NO
3 xNo existe una política que incluya un
compromiso de mejora continua.
4 x
Hay un interés por parte de la institución
educativa en cumplir los requisitos legales
ambientales aplicables, pero no se ha
concretado.
6
¿Se documenta, implementa y mantiene?
x
Aun la institución educativa no
documenta, implementa ni mantiene una
política ambiental.
7
1.
2
5
¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la
organización o en nombre de ella?
Actualmente no hay participación por
parte de la alta dirección para definir una
política ambiental.
No existe una política que incluya un
compromiso para la protección del medio
ambiente y la prevención de la
contaminación.
La institución educativa no cuenta con
una política ambiental definida.
x
Aunque no existe una política ambiental
se brinda información acerca de algunos
aspectos ambientales.
x
x
Esta definida la política ambiental de la Organización?
La alta dirección define la política ambiental de la
organización y asegura que, dentro del alcance definido en
su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades, productos y
servicios
La política incluye un compromiso para la protección del
medio ambiente y la prevención de la contaminación.
La política incluye un compromiso de mejora continua del
SGA para la mejora de desempeño ambiental.
La política incluye el compromiso de cumplir con los
requisitos legales aplicables y otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos
ambientales.
x
No ITEM Observaciones
Responsable:
Empresa:
Persona que realiza el diagnóstico
Luz Alicia Villamil
Cumplimiento
LISTA DE CHEQUEO POLÍTICA AMBIENTAL
Colegio Tomas Carrasquilla
Maritza Cárdenas/Diego Orjuela
01/03/2016
Versión 1
La Política Ambiental debe cumplir con unos requisitos desarrollados en la ISO 14001: 2015, por tanto la siguiente lista de chequeo es la
herramienta necesaria para identificar los puntos clave de cambio
Lista de chequeo Política Ambiental
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Con el propósito de garantizar la mejora continua y desempeño ambiental, se compromete a
revisar anualmente sus objetivos ambientales y cumplir la legislación Ambiental aplicable.
Esta política ambiental se fundamenta en los siguientes objetivos ambientales:
Sensibilizar a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, administrativos,
familias y personal del colegio de la importancia de cuidar y preservar el ambiente.
Promover el uso racional y eficientemente los recursos.
Gestionar integralmente los residuos peligrosos y no peligrosos.
Minimizar la generación de residuos sólido y brindar un mayor aprovechamiento a
esto.
Es importante resaltar que es necesario la revisión y aprobación por parte de la alta
dirección, para que sea publicada y comunicada a toda la comunidad estudiantil.
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7 CONCLUSIONES
De acuerdo a la revisión ambiental inicial el colegio Tomas Carrasquilla cumple con un 10
% de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 14001: 2015, por tal motivo es
necesario la implementación del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño
ambiental y minimizar los impactos negativos en cada uno de sus procesos.
A partir de la identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales, se determinó
que el consumo de agua, energía y generación de residuos aprovechables fueron calificados
como los aspectos más significativos durante el funcionamiento de la institución, debido a la
cantidad de personas que hay dentro de la institución y el uso ineficiente de los recursos.
El colegio Tomás Carrasquilla ha adelantado acciones para mejorar su desempeño ambiental
como por ejemplo el Proyecto Ambiental escolar PRAE, convenios con el jardín botánico y
otras instituciones, la planeación del sistema de gestión ambiental constituye el punto de
partida para encaminar la institución hacia el desarrollo de actividades sostenibles y
sensibilización de la comunidad.
Para que el Colegio Tomas Carrasquilla de cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO
14001:2015, debe establecer estrategias de carácter preventivo, de manera que se puedan
aplicar a todos los procesos y actividades, con el fin de mejorar su desempeño ambiental
acorde a las necesidades de la comunidad y la misión de la institución.
La implementación del Sistema De Gestión Ambiental en el Colegio Tomas Carrasquilla
permite disminuir impactos al ambiente como: generación de residuos, uso irracional de
recursos, contaminación de fuentes hídricas, contaminación auditiva entre otros. Es una
herramienta que contribuye al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
La política ambiental del Colegio Tomas Carrasquilla, se formuló teniendo en cuenta los
parámetros y lineamientos establecidos de la NTC ISO 14001: 2015, en esta se refleja el
compromiso por la preservación y conservación del medio ambiente acorde a la misión de la
institución.
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8 RECOMENDACIONES
Es necesario realizar un debido seguimiento a corto, mediano y largo plazo a los
programas y estrategias planteadas en el sistema de Gestión ambiental para garantizar un
mayor compromiso y aprovechamiento de los recursos usados en el colegio Tomas
Carrasquilla.
Para que el Colegio Tomas carrasquilla mejore su desempeño ambiental, es necesario
adquirir y mantener un compromiso de la alta dirección y demás comunidad estudiantil, para
que el sistema de gestión ambiental sea un éxito a través del tiempo.
Para que el Sistema de Gestión Ambiental cumpla los objetivos y metas propuestas, es
necesario el nombramiento de una persona que esté a cargo a del SGA, no solo en la
implementación, sino también del seguimiento y control.
Es necesario que los aspectos ambientales sean tenidos en cuenta dentro del presupuesto y las
compras del Colegio tomas carrasquilla, con el fin de lograr cambios significativos entre ellos
el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los objetivos del sistema de gestión
ambiental.
Teniendo en cuenta la influencia que tienen las personas en el éxito de los sistemas de gestión
ambiental, es necesario la sensibilización y capacitación de toda la comunidad educativa
sobre los temas ambientales, como estrategia para el mejoramiento del desempeño ambiental
en el colegio Tomas Carrasquilla
La comunicación interna de los resultados del Sistema de Gestión Ambiental es instrumento
de seguimiento y motivación para la comunidad estudiantil, que pueden fortalecer la
participación de cada uno de ellos en los programas y planes de mejoramiento ambiental.
Para que el SGA trascienda y tenga continuidad en el colegio tomas carrasquilla es
fundamental la evaluación y seguimiento a los indicadores, de igual forma realizar mejoras en
los aspectos que sean necesarios.
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