plan auditoria

FORMATOPROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INDEPENDIENTES DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO DEL INTERIORANEXO 1

Código: SC-P-02-F-01

Versión: 03

Fecha Elaboración: 14/08/2013Vigente Desde:24/09/2013

OBJETIVOS

ALCANCE

RECURSOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

AREA, ACTIVIDAD / O TAREA

FUNCIONARIO

DESIGNADO OCI PARA LA AUDITORIA

OBJETIVO AUDITORI

ALCANCE AUDITORI

AÑO: _________ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

OBSERVACIONES

Aprobado el DD/MM/AAAAElaboró AprobóFirma Firma

nombre nombre

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