plan anual de trabajo
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El Plan Anual de Trabajo de la Institución
Educativa
Arturo Miranda BlancoArturo Miranda Blancoarturomirandablanco@gmail.comarturomirandablanco@gmail.comhttp://ecoeduperu.blogspot.comhttp://ecoeduperu.blogspot.com
El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa
El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible El Plan Anual de Trabajo PAT hace posible que las propuestas planteadas en el PEI, que las propuestas planteadas en el PEI, se hagan realidad progresivamente. se hagan realidad progresivamente. Contiene los objetivos pedagógicos y de Contiene los objetivos pedagógicos y de gestión que debe alcanzar en el plazo de un gestión que debe alcanzar en el plazo de un año. En ese sentido podemos afirmar que año. En ese sentido podemos afirmar que se trata de un plan operativo.se trata de un plan operativo.
Elementos del Plan Anual de
Trabajo
Objetivos operativos: ¿Qué se quiere lograr en
el año?
Metas (resultados):
¿Qué, cuánto y con qué calidad
se quiere lograr?
Programación de actividades y proyectos
específicos: ¿Qué acciones nos permitirán lograr los objetivos y en
qué tiempo?
Previsión de Recursos: ¿Qué
medios utilizaremos?
Sistema de evaluación: ¿Qué
estrategias desarrollaremos para evaluar los
resultados?
Proceso de Proceso de Elaboración del Elaboración del Plan Anual de Plan Anual de
TrabajoTrabajo
Diagnóstico: priorización y
análisis de objetivos - problemas de cada
área de gestión.
Formulación del Plan: se precisan los objetivos
operativos y metas (resultados); se programan las actividades y/o
proyectos. Asimismo, los costos y financiamiento.
Aprobación: se debe realizar antes del inicio
del año escolar mediante Decreto
Directoral dado por el director de la institución
educativa.
Ejecución: consiste en la puesta en operación
de actividades, proyectos y programas.
Evaluación: debe considerar la utilización indicadores verificables
objetivamente de: resultados, efectos e
impactos.
Determinación de las Áreas de Determinación de las Áreas de GestiónGestión
Gestión Institucional:Gestión Institucional: comprende los procesos de comprende los procesos de dirección, planificación, organización, evaluación y dirección, planificación, organización, evaluación y monitoreomonitoreoGestión Pedagógica:Gestión Pedagógica: incluye las tareas de incluye las tareas de programación, ejecución y evaluación curricularprogramación, ejecución y evaluación curricularGestión Administrativa:Gestión Administrativa: abarca las tareas de abarca las tareas de relacionadas al manejo del personal, conservación de la relacionadas al manejo del personal, conservación de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la infraestructura, bienes, recursos y fondos de la institución.institución.
Formulación del Plan Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Anual de Trabajo de la Institución EducativaInstitución Educativa
DiagnósticoDiagnóstico
DiagnósticoEstratégico
PEI(Cualitativo)
DiagnósticoOperativo
PAT(Cuantitativo)
ObjetivosEstratégicos
PEI(Largo y mediano
plazo)
ObjetivosOperativos
PAT(Corto plazo)
Caracterización de la realidad de los:EstudiantesDocentesDirectivosComunidadRecursosFondosProcesos pedagógicosProcesos institucionalesProcesos de administraciónClima institucionalResultadosEfectosImpactosFactores contextuales
Matriz básica de información de la Matriz básica de información de la institución educativainstitución educativa
Unidad de Análisis
Variable Indicador Fuente de información
Técnica Instrumento
Estudiante Nivel de aprendizajes
% de estudiantes
con aprendizajes satisfactorios
Estudiantes Prueba estandariza
da
Cuestionario
Docente Condición laboral
% de maestros
nombrados
Planilla de pago
Estadística Tabla de frecuencias
Comunidad educadora
Participación en el gestión
escolar
% de miembros de
la comunidad
participan en la gestión
institucional
Hogares Encuesta Cuestionario
Definición de objetivos Definición de objetivos operativosoperativos
Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos Sobre la base del diagnóstico se formulan objetivos operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada operativos, que son los propósitos a alcanzar en cada una de las áreas de gestión.una de las áreas de gestión.Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un Un objetivo es un propósito que se desea lograr en un plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. plazo determinado, que en el caso del PAT es de un año. En la formulación de los objetivos de cada área de En la formulación de los objetivos de cada área de gestión hay que tomar en cuenta:gestión hay que tomar en cuenta: Los objetivos generales de la educación.Los objetivos generales de la educación. Los objetivos de la educación para el años del plan.Los objetivos de la educación para el años del plan. Los objetivos del nivel o modalidad educativo.Los objetivos del nivel o modalidad educativo. Los objetivos de la instancia intermedia.Los objetivos de la instancia intermedia.
Lo anterior implica tener conocimiento de las normas Lo anterior implica tener conocimiento de las normas legales, técnicas y administrativas del sector educación legales, técnicas y administrativas del sector educación al momento de formular los objetivos del PAT de la al momento de formular los objetivos del PAT de la Institución Educativa.Institución Educativa.
Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los Mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los docentes de la institución.docentes de la institución.
Promover el desarrollo integral de los adolescentes y Promover el desarrollo integral de los adolescentes y jóvenes que estudian en el centro de educación técnico jóvenes que estudian en el centro de educación técnico productiva.productiva.
Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas adecuadas a las características de los estudiantes.adecuadas a las características de los estudiantes.
Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la Elevar la calidad del servicio educativo que brinda la institución.institución.
Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los Reducir las desigualdades en los aprendizajes de los participantes.participantes.
Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos Mejorar la calidad y la cantidad de materiales educativos existentes en la institución.existentes en la institución.
Promover la participación de la comunidad en la Promover la participación de la comunidad en la construcción del Proyecto Educativo Institucional.construcción del Proyecto Educativo Institucional.
Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la Establecer alianzas estratégicas con las PYMEs de la zona.zona.
Determinación de metasDeterminación de metas
Las metas son la expresión cuantitativa de los Las metas son la expresión cuantitativa de los objetivos operativos es decir, los resultados que se objetivos operativos es decir, los resultados que se espera alcanzar en el corto plazo, producto de la espera alcanzar en el corto plazo, producto de la puesta en operación de las actividades.puesta en operación de las actividades.Las metas se expresan en cantidades (absolutas y Las metas se expresan en cantidades (absolutas y relativas), en cualidades (características) y en relativas), en cualidades (características) y en términos de cobertura espacial, temporal e términos de cobertura espacial, temporal e institucional.institucional.
Metas cuantificablesMetas cuantificables Metas descriptiblesMetas descriptiblesCapacitar 30 docentes Capacitar 30 docentes técnicos del CETPRO.técnicos del CETPRO.
Se considera al personal docente Se considera al personal docente capacitado a aquel que domina las capacitado a aquel que domina las estrategias metodológicas para el logro estrategias metodológicas para el logro de aprendizajes significativos.de aprendizajes significativos.
Construir 3 nuevas ambientes Construir 3 nuevas ambientes para talleres.para talleres.
El taller es el espacio físico en donde se El taller es el espacio físico en donde se realiza, de preferencia, el proceso de realiza, de preferencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje.enseñanza y aprendizaje.
Equipar los talleres del Equipar los talleres del CETPRO con 10 maquinas CETPRO con 10 maquinas remalladoras.remalladoras.
Una máquina remalladora es un medio Una máquina remalladora es un medio para el aprendizaje en el módulo de para el aprendizaje en el módulo de industria del vestido.industria del vestido.
Realizar ocho jornadas Realizar ocho jornadas pedagógicas al año.pedagógicas al año.
La jornada pedagógica es un evento de La jornada pedagógica es un evento de capacitación que se realiza capacitación que se realiza mensualmente en la Institución. Esta está mensualmente en la Institución. Esta está reconocida legalmente en la Ley del reconocida legalmente en la Ley del Profesorado.Profesorado.
Programación de actividades y Programación de actividades y proyectosproyectos
Una actividad es un acción necesaria para Una actividad es un acción necesaria para transformar recursos (humanos, materiales, transformar recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en físicos, tecnológicos y uso del tiempo) dados en resultados planificados dentro de un periodo de resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En nuestro caso la tiempo determinado. En nuestro caso la actividad tiene por objeto identificar las tareas actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por medio de las cuales se cumplirán básicas por medio de las cuales se cumplirán de las metas y los objetivos del Plan Anual de de las metas y los objetivos del Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa.Trabajo de la Institución Educativa.
Objetivo Meta Actividad/Tareas
Capacitar a los Capacitar a los docentes en docentes en estrategias estrategias metodológicas metodológicas adecuadas a las adecuadas a las características de los características de los estudiantes.estudiantes.
Capacitar 30 Capacitar 30 docentes técnicos.docentes técnicos.
Jornada de Capacitación Jornada de Capacitación sobre estrategias sobre estrategias metodológicasmetodológicas
1.1. Programación de la Programación de la jornada pedagógica.jornada pedagógica.
2.2. Elaboración de Elaboración de material. material.
3.3. Contratación de Contratación de expertos. expertos.
4.4. Alquiler de ayudas Alquiler de ayudas audiovisuales.audiovisuales.
Costos y financiamientoCostos y financiamiento
Cada actividad y/o proyecto implica movilización de Cada actividad y/o proyecto implica movilización de recursos humanos, materiales, financieros, recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicostecnológicos y de tiempo, en consecuencia existe la y de tiempo, en consecuencia existe la necesidad de monetizar estos recursos para de esta necesidad de monetizar estos recursos para de esta manera identificar cuales serán las fuentes de manera identificar cuales serán las fuentes de financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas financiamiento a las que se recurrirá, ya sean estas internas o externas a la Institución Educativa.internas o externas a la Institución Educativa.
Matriz de planificación OperativaMatriz de planificación Operativa
Áreas de Áreas de Gestión Gestión
IntervenciónIntervención
Gestión InstitucionalGestión Institucional Gestión Gestión PedagógicaPedagógica
Gestión Gestión AdministrativaAdministrativa
Objetivos Objetivos OperativosOperativos
Capacitar a los docentes en Capacitar a los docentes en estrategias metodológicas estrategias metodológicas
adecuadas a las adecuadas a las características de los características de los
estudiantes.estudiantes.
Mejorar la calidad y la Mejorar la calidad y la cantidad de materiales cantidad de materiales educativos existentes educativos existentes
en la institución.en la institución.
Dotar a la institución Dotar a la institución de mayores y mejores de mayores y mejores recursos tecnológicosrecursos tecnológicos
MetasMetas Capacitar 30 docentes Capacitar 30 docentes técnicos.técnicos.
Adquirir 50 módulos de Adquirir 50 módulos de cosmetologíacosmetología
Equipar los talleres Equipar los talleres del CETPRO con 10 del CETPRO con 10
maquinas maquinas remalladoras.remalladoras.
Actividades y Actividades y ProyectosProyectos
Proyecto 1: Desarrollo de Proyecto 1: Desarrollo de capacitacióncapacitación
Proyecto 2: Adquisición Proyecto 2: Adquisición de materiales de materiales
educativoseducativos
Proyecto 3: Proyecto 3: Implementación Implementación
tecnológicatecnológica
Costos $Costos $ 5,0005,000 6,6006,600 7,0007,000
Fuentes de Fuentes de FinanciamientoFinanciamiento
Recursos Directamente Recursos Directamente RecaudadosRecaudados
DonacionesDonaciones Ingresos PropiosIngresos Propios
Matriz de planificación operativa Matriz de planificación operativa del área de gestión institucionaldel área de gestión institucional
Objetivo Estratégico
Metas Actividades/proyectos
Costos S/.
Fuentes de Financiamiento
Capacitar al personal docente para elevar su desempeño profesional y la calidad del servicio que brindan.
4 Talleres bimensuales con participación para 50 profesores.
Talleres de Profundización
400
Recursos Directamente Recaudados y donaciones
8 Jornadas sobre diseños de clases
Jornadas Pedagógicas
850Recursos Directamente Recaudados4 Jornadas de
revisión y estrategias metodológicas
Ficha de actividadFicha de actividad
Área:Área: Gestión Institucional Gestión Institucional
Responsable:Responsable: equipo docente equipo docente
Actividad:Actividad: Jornadas pedagógicas Jornadas pedagógicas
Justificación:Justificación: los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para los cambios en los enfoques educativos y en la realidad de los alumnos nos motivas a desplegar nuevos esfuerzos para realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.realizar diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades.
Objetivo:Objetivo: capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas. capacitar al personal docente en el manejo de técnicas y estrategias metodológicas.
TareasTareas MetasMetas Costos S/.Costos S/.Cronograma de ejecuciónCronograma de ejecución
ResponsableResponsableEE FF MM AA MM JJ JJ AA SS OO NN DD
Formulación del programa Formulación del programa Un programaUn programa 10 10 XX Cuerpo directivoCuerpo directivo
Formación de comisión Formación de comisión encargadaencargada
Una comisiónUna comisión 10 10 XX Cuerpo directivo.Cuerpo directivo.
Desarrollo de 8 jornadas Desarrollo de 8 jornadas pedagógicaspedagógicas
8 Jornadas 8 Jornadas pedagógicaspedagógicas
800 800 XX XX XX XX XX XX XX XX ComisiónComisión
Evaluación finalEvaluación final Conclusiones y Conclusiones y sugerenciassugerencias
30 30 XX C.D. ComisiónC.D. Comisión
RequerimientosRequerimientos
PersonalPersonal ServiciosServicios EquiposEquipos MaterialesMateriales
PonentesPonentes ElectricidadElectricidad Multimedia Multimedia PapelógrafosPapelógrafos
ComisiónComisión TransporteTransporte Equipo de sonidoEquipo de sonido SeparatasSeparatas
PizarrasPizarras Papel bondPapel bond
PlumonesPlumones
Fecha de inicio:Fecha de inicio: 15 de febrero 15 de febrero Fecha de término:Fecha de término: 30 de noviembre 30 de noviembre
Costo total:Costo total: S/.850 S/.850 Fuentes de financiamiento:Fuentes de financiamiento: Recursos directamente recaudados y Recursos directamente recaudados y donaciones donaciones
Presupuesto de la Institución Educativa
Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas Es un sistema que partiendo de los objetivos y metas educativas previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades previstas en el Plan Anual de Trabajo, determina las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, requeridos para materializar los propósitos previstos para el requeridos para materializar los propósitos previstos para el próximo año. próximo año.
El Plan Anual de Trabajo El Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa de la Institución Educativa contiene los siguientes contiene los siguientes elementos:elementos:
Objetivos Objetivos
Metas Metas
Estrategias Estrategias
Prioridades Prioridades
Actividades Actividades
ProyectosProyectos
El Presupuesto de la El Presupuesto de la Institución Educativa incluye Institución Educativa incluye necesidades de recursos:necesidades de recursos:
HumanosHumanos
Materiales Materiales
FinancierosFinancieros
TécnicosTécnicos
TecnológicosTecnológicos
FísicosFísicos
TiempoTiempo
Fases del ciclo Presupuestario en la Institución
EducativaProgramación
Formulación
Revisión y aprobación
EjecuciónEvaluación y
control
Programación del Presupuesto Programación del Presupuesto EducativoEducativo
Es la etapa inicial del Es la etapa inicial del proceso presupuestal por proceso presupuestal por la que se realiza la la que se realiza la articulación del Plan Anual articulación del Plan Anual de Trabajo de la de Trabajo de la Institución Educativa con Institución Educativa con su correspondiente su correspondiente
Presupuesto AnualPresupuesto Anual
En esta etapa se desarrollan En esta etapa se desarrollan las siguientes actividades:las siguientes actividades:
Formulación del Plan Anual Formulación del Plan Anual de Trabajo de la Institución de Trabajo de la Institución Educativa. Educativa.
Elaboración de la Directiva Elaboración de la Directiva para Formular el para Formular el Presupuesto de la Presupuesto de la Institución Educativa. Institución Educativa.
Determinación de la Determinación de la Estructura del Presupuesto Estructura del Presupuesto de la Institución Educativa.de la Institución Educativa.
Determinación de la Estructura Determinación de la Estructura del Presupuesto de la Institución del Presupuesto de la Institución
EducativaEducativa
ProgramaPrograma Nivel EducativoNivel Educativo
Sub - ProgramaSub - Programa Especialidad Especialidad
ActividadActividad Área GestiónÁrea Gestión
ProyectoProyecto Área de GestiónÁrea de Gestión
ResponsabilidadesResponsabilidades Manejo RecursoManejo Recurso
MetodologíaMetodología Por Aproximaciones Sucesivas Por Aproximaciones Sucesivas
Formulación del presupuesto de la Formulación del presupuesto de la institución educativainstitución educativa
Itinerario MetodológicoItinerario Metodológico
1.1. El sistema educativoEl sistema educativo
2.2. Sistema de planificación educativaSistema de planificación educativa
3.3. Presupuesto por áreas de análisis, actividades y Presupuesto por áreas de análisis, actividades y proyectosproyectos
4.4. Presupuesto de metas educativasPresupuesto de metas educativas
5.5. Presupuesto de gastosPresupuesto de gastos
6.6. Presupuesto de ingresosPresupuesto de ingresos
Condiciones para el desarrollo de Condiciones para el desarrollo de la fase de formulaciónla fase de formulación
El sistema educativo como punto de partida de la El sistema educativo como punto de partida de la formulación del presupuestoformulación del presupuesto
El sistema de planificación como elemento de El sistema de planificación como elemento de engarce entre el sistema educativo y el sistema de engarce entre el sistema educativo y el sistema de presupuestopresupuesto..
Formulación del Presupuesto por Áreas de GestiónFormulación del Presupuesto por Áreas de Gestión
Formulación del Presupuesto de Metas EducativasFormulación del Presupuesto de Metas Educativas
Formulación del Presupuesto de Ingresos y GastosFormulación del Presupuesto de Ingresos y Gastos
El presupuesto debe guardar el principio de El presupuesto debe guardar el principio de equilibrio, es decir, debe ser balanceadoequilibrio, es decir, debe ser balanceado
Estructura del sistema educativo
(función)
Estructura delpresupuesto institucional
(medio)
Nivel Educativo (función)
Plan Anual de Trabajo
(Instrumento)
Presupuesto Anual del Nivel Educativo
(Programa)
Presupuesto por Áreas de Gestión
(Actividades y Proyectos)
Presupuesto por Metas
Cálculo de Gastos
Estimación de Ingresos
Principio de equilibrio
Gastos = Ingresos
Presupuesto de Remuneraciones por Presupuesto de Remuneraciones por Específica del GastoEspecífica del Gasto
Detalle de Personal Detalle de Personal (1)(1)
Unidad Unidad de de
medida medida (1)(1)
Costo Costo unitario unitario
(2)(2)
Cantidad Cantidad mensual mensual
(3)(3)
Costo Costo por mes por mes (2)x(3)=((2)x(3)=(
4)4)
Nº de Nº de meses meses
(5)(5)
Costo Costo anual anual
(4)x(5)=((4)x(5)=(6)6)
DocentesDocentes 99 30,60030,600
DirectorDirector PlazaPlaza 900900 11 900900 1212 10,80010,800
Sub DirectorSub Director PlazaPlaza 850850 11 850850 1212 10,20010,200
Coordinador AcadémicoCoordinador Académico PlazaPlaza 800800 11 800800 1212 9,6009,600
Docentes de aulaDocentes de aula PlazaPlaza 816816 66 4,8964,896 1212 58,75258,752
AdministrativosAdministrativos 55 33,60033,600
SecretariaSecretaria PlazaPlaza 600600 33 1,8001,800 1212 21,60021,600
Portero GuardiánPortero Guardián PlazaPlaza 500500 22 1,0001,000 1212 12,00012,000
TotalTotal 1414 64,20064,200
Presupuesto de Bienes por Específica del Presupuesto de Bienes por Específica del GastoGasto
Detalle de Bienes (1)Detalle de Bienes (1)Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)
Precio Precio unitario (3)unitario (3)
Cantidad Cantidad mensual (4)mensual (4)
Costo por Costo por mes mes
(3)x(4)=(5)(3)x(4)=(5)
Nº de meses Nº de meses (6)(6)
Costo anual Costo anual (5)x(6)=(7)(5)x(6)=(7)
Material de escritorioMaterial de escritorio 2,7652,765
BolígrafoBolígrafo UnidadUnidad 0.900.90 150150 135135 33 405405
Lapiz con borradorLapiz con borrador UnidadUnidad 0.800.80 150150 120120 33 360360
Regla 60cm.Regla 60cm. UnidadUnidad 3.903.90 22 88 33 2323
Folder manilaFolder manila UnidadUnidad 0.550.55 100100 5555 33 165165
Sobre manilaSobre manila UnidadUnidad 0.500.50 100100 5050 33 150150
GrapasGrapas CajaCaja 12.0012.00 1212 144144 33 432432
PerforadorPerforador UnidadUnidad 20.0020.00 11 2020 33 6060
Papel BondPapel Bond MillarMillar 18.0018.00 1010 180180 33 540540
Papel bulkyPapel bulky MillarMillar 13.0013.00 1010 130130 33 390390
Cinta scotchCinta scotch RolloRollo 8.008.00 1010 8080 33 240240
Material de limpiezaMaterial de limpieza 1,1451,145
Acido muriáticoAcido muriático GalónGalón 12.5012.50 33 3838 33 113113
KresoKreso GalónGalón 10.0010.00 22 2020 33 6060
CeraCera GalónGalón 23.0023.00 1010 230230 33 690690
DetergenteDetergente BolsaBolsa 3.003.00 22 66 33 1818
Escoba negraEscoba negra UnidadUnidad 4.504.50 44 1818 33 5454
TrapeadorTrapeador UnidadUnidad 12.0012.00 44 4848 33 144144
RecogedorRecogedor UnidadUnidad 7.007.00 11 77 33 2121
EscobillaEscobilla UnidadUnidad 15.0015.00 11 1515 33 4545
TotalTotal 3,9103,910
Presupuesto de Servicios por Presupuesto de Servicios por Específica del GastoEspecífica del Gasto
Detalle de Servicios Detalle de Servicios (1)(1)
Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)
Precio Precio unitario unitario
(3)(3)
CantidaCantidad d
mensuamensual (4)l (4)
Costo Costo por mes por mes (3)x(4)=((3)x(4)=(
5)5)
Nº de Nº de meses meses
(6)(6)
Costo Costo anual anual
(5)x(6)=((5)x(6)=(7)7)
Movilidad localMovilidad local 1,2001,200
ComisionesComisiones PasajesPasajes 22 5050 100100 1212 1,2001,200
Mantenimiento y reparaciónMantenimiento y reparación 11,84011,840
VehículoVehículo MantenimientoMantenimiento 600600 11 600600 1212 7,2007,200
MaquinasMaquinas MantenimientoMantenimiento 6060 22 120120 1212 1,4401,440
MueblesMuebles ReparaciónReparación 200200 22 400400 88 3,2003,200
ImpresionesImpresiones 270270
DocumentosDocumentos UnidadUnidad 1010 33 3030 99 270270
SeguridadSeguridad 3,6003,600
VigilantesVigilantes TurnoTurno 1010 3030 300300 1212 3,6003,600
TotalTotal 16,91016,910
Presupuesto de Bienes de Capital Presupuesto de Bienes de Capital por Específica del Gastopor Específica del Gasto
Detalle de Bienes de Capital Detalle de Bienes de Capital (1)(1)
Unidad de Unidad de medida (2)medida (2)
Precio Precio unitario (3)unitario (3) Cantidad (4)Cantidad (4) Costo Costo
total total (3)x(4)=(5)(3)x(4)=(5)
Mobiliario de oficinaMobiliario de oficina 7,7007,700
ArchivadoresArchivadores UnidadUnidad 300300 1111 3,3003,300
EscritorioEscritorio UnidadUnidad 250250 1111 2,7502,750
Sillón Sillón UnidadUnidad 150150 1111 1,6501,650
Equipo de cómputoEquipo de cómputo 52,00052,000
ComputadoraComputadora UnidadUnidad 4,0004,000 1111 44,00044,000
ImpresoraImpresora UnidadUnidad 2,0002,000 44 8,0008,000
TotalTotal 59,70059,700
Presupuesto por Asignaciones Presupuesto por Asignaciones Genéricas según Fuentes de Genéricas según Fuentes de
Financiamiento Financiamiento
Objeto del Gasto y Fuentes Objeto del Gasto y Fuentes de Financiamientode Financiamiento
Recursos Recursos OrdinariosOrdinarios
Recursos Recursos Directamente Directamente RecaudadosRecaudados
DonacionesDonaciones TotalTotal
RemuneracionesRemuneraciones 64,20064,200 64,20064,200
Bienes Bienes 2,4392,439 1,4711,471 3,9103,910
ServiciosServicios 16,91016,910 16,91016,910
Bienes de CapitalBienes de Capital 29,12229,122 4,4284,428 26,15026,150 59,70059,700
Total Total 95,76195,761 22,80922,809 26,15026,150 144,720144,720
Comité de Programación Plan - Presupuesto
Aprobación del presupuesto de la Aprobación del presupuesto de la Institución EducativaInstitución Educativa
Elabora el Proyecto dePresupuesto
Costos
Financiamiento
Actividades yProyectos
Para cumplir:objetivos
y metas delPlan de
Trabajo Anual
El Director (Gerente) lo pone a consideración del Consejo Educativo Institucional (Directorio) para su aprobación.
Ejecución del presupuesto Ejecución del presupuesto de la Institución Educativade la Institución Educativa
Se calendarizaningresos y
gastos
Se ejecutangastos
Se captaningresos
Se registranen libros decontabilidad
Evaluación del presupuesto de la Evaluación del presupuesto de la Institución EducativaInstitución Educativa
Programación
Ejecución
Desviaciones
MetasIngresosGastos
Programado > EjecutadoProgramado < EjecutadoProgramado = Ejecutado
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