panamá, 27 de marzo de 2015 proyecto de construcciÓn sede principal
Post on 24-Jan-2016
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Panamá, 27 de marzo de 2015
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN
Sede Principal
Las oficinas de la AIG están situadas en 3 edificaciones:
• Sede en Obarrio (Sucre, Arias & Reyes)
• Edificio 757 de Balboa (arrendado a la ACP) – CSIRT, NOC-SOC y laboratorio tecnologías
• Edificio 169 en Clayton (arrendado mediante Convenio con INADEH a la Ciudad del Saber) – Capacitación – Instituto de Tecnología e Innovación
Estas facilidades están 100% utilizadas y suman un total de 3,155 metros
cuadrados. Estas facilidades son alquiladas por la AIG y representan un gasto
anual en alquileres, mantenimiento y energía eléctrica de B/. 991,349.93. Esta
importante suma se paga a empresas privadas, gubernamentales y ONGs.
1Situación Actual
El Contrato actual para el edificio Sede vence en diciembre de 2017, los arrendamientos
de las otras facilidades, sobre todo el arrendado a la ACP está siendo sujeto de
significativos incrementos de alquiler, así como el que nos ha facilitado el INADEH que
desearía utilizarlo para sus programas.
Para una entidad de la naturaleza de la AIG, cuyos orígenes datan desde el año 2002 y
que incide en aspectos importantes sobre la infraestructura crítica del Estado y su
modernización, una Sede propia que reúna en un mismo sitio las oficinas actuales y
con capacidad de crecimiento de un 30%, sería lo necesario para lograr sinergias y
mejoras en costos.
23
Situación Actual
Limitaciones por razones presupuestarias del Estado, en el Presupuesto de
Funcionamiento de la AIG, impide contratar personal técnico necesario para
lograr los resultados que se requieren según la Agenda Digital 2014-19, pudiesen
obtenerse de ahorros en concepto de alquileres y servicios. 4Situación Actual
Se estima necesaria la contratación de unas 35 personas con un valor de
B/.832,000 por año.
La construcción de un edificio utilizando normas LEED exigidas por la Ciudad del
Saber (CDS) y que aloje todas las oficinas actuales de la AIG con capacidad
anticipada de un 30% de crecimiento, en facilidades con un ambiente que propicie
la ejecución eficaz de los programas e interacción con otras instituciones de
innovación y tecnología, en los procesos de transformación para la
modernización gubernamental por parte de las entidades del Estado y que incluyen
el nuevo Centro de Excelencia en e-Gobierno e Innovación Gubernamental.
Objetivos del Proyecto
1
2Objetivos del Proyecto
Poner en práctica los mejores criterios de asignación de los recursos económicos
que el Estado aporta a la AIG, a fin de que mediante una Inversión de corto plazo
(2 años), podamos lograr del tercer año en adelante, tener la disponibilidad en el
Presupuesto de Funcionamiento los recursos la contratación del personal que
requiere la institución, mediante la liberación de B/. 832,000.00.
Consiste en realizar las adecuaciones generales a los planos aportados por la CDS,
reforma de interiores y construcción de la nueva sede AIG en el lote E-207 en la
Ciudad del Saber, contiguo a SENACYT, que ha sido asignado para entidades como la
AIG.
Costo estimado planos y construcción de B/. 9.0 millones.
Dirección de Programación de Inversiones del MEF ha aprobado la Elegibilidad del
Proyecto.
Proyecto de Construcción / Nueva Sede
123
Ubicación LocalUbicación / Ciudad del Saber
E-207
El diseño preliminar de esta nueva sede está basado en un plano aportado por la CdS de 4
plantas altas de 968 m2 cada una haciendo un total de 3,872 m2 y un semi-sótano de 931 m2.
El total de m2 a construir es 4,803 m2.
Descripción Metros Cuadrados
Total Actual 3,155
Total Útil Proyectado 4,140
Total Área de Estacionamiento
663
% de Crecimiento 31.22%
Proyecto de Construcción
Diseño / Edificio Típico
La obra a construir
deberá, por requisito
de la CdS, alcanzar
la certificación
ORO como mínimo
de acuerdo a los
estándares LEED
Requisito / Ciudad del Saber
Cronograma / Proyecto
20 m
8 m
8s 2d
1s 1d
12s
2s 2d
09/22/2017
03/17/2016
10/01/2015
08/04/2015
07/27/2015
05/04/201504/17/2015
05/05/2015
07/28/2015
08/05/2015
10/08/2015
03/21/2016
Preparación de Pliegos de Cargos
Publicación y Adjudicación
Redacción y Firma del Contrato
Refrendo del Contrato
Diseño
Construcción
Utilizando los fondos aportados por el Estado para Inversiones de la AIG, no se
hace necesario la contratación de financiamientos internos o externos.
AIG-Extracto PEG 2014-2019 (en millones de B/.)
Descripción 2016 2017
Construcción 3.5 5.5
Otros Programas de Inversión 17.9 14.1
Totales 21.4 19.6
Fuentes de Financiamiento
Utilización de Presupuesto 2016-17
10.0 10.0 10.0
18.8
13.8
17.9
19.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Presupuesto Ley Presupuesto Modificado
Lineal (Presupuesto Ley) Lineal (Presupuesto Modificado)
Comentario Año Presupuesto Ley Presupuesto Modificado
Variación %
2011 10.0 31.0 210%2012 10.0 15.0 50%2013 10.0 24.0 140%2014 18.8 18.9 1%2015 13.8 28.5 107%
Proyectado PQI 2016 17.9 21.4 20%Proyectado PQI 2017 19.6 19.6 0%
Presupuesto Ley Presupuesto Modificado
Promedio 12.5 23.5Mediana 10.0 24.0Moda 10.0 - Sigma 3.47 5.91
MEDIDAS DE TENDENCIACENTRAL AÑO 2011-2015
Ahorros Anuales / Proyectados
Actual Nueva Sede Ahorro
Alquileres B/. 802,640.86 - B/. 802,640.86 Mantenimiento 87,309.07 78,578.16 8,730.91 Energía Electríca 101,400.00 70,980.00 30,420.00 Arrendamientos CDS - 54,754.20 (54,754.20)Total Anual B/. 991,349.93 B/. 204,312.36 B/. 787,037.56
* Cifra alquileres actuales no contempla B/.55,669 - Edif. 169 INADEH
Arrendamiento del LoteCDS Terreno Servicios Varios
4803 4803Calendario Año Total Tereno
AnualTotal ServiciosVarios Anual
Total Anual Total AnualAcumulado
2015 0 - - 02016 1 - - 02017 2 0.61 0.14 35,157.96B/. B/. 8,069.04 B/. 43,227.00 B/. 43,227.002018 3 0.64 0.15 36,887.04 8,645.40 45,532.44 88,759.44 2019 4 0.67 0.16 38,616.12 9,221.76 47,837.88 136,597.32 2020 5 0.71 0.17 40,921.56 9,798.12 50,719.68 187,317.00 2021 6 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 242,071.20 2022 7 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 296,825.40 2023 8 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 351,579.60 2024 9 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 406,333.80 2025 10 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 461,088.00 2026 11 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 515,842.20 2027 12 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 570,596.40 2028 13 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 625,350.60 2029 14 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 680,104.80
B/. 540,625.68 B/. 139,479.12 B/. 680,104.80
Costos de Arrendamiento Cuidad del Saber
Análisis / Costo-Beneficio- +
Costo Beneficio
2015 02016 1 991,349.932017 2 991,349.932018 3 149,558.16 787,037.562019 4 149,558.16 787,037.562020 5 169,977.36 787,037.56
2021 6 169,977.36 787,037.56
2022 7 169,977.36 787,037.56
2023 8 169,977.36 787,037.56
2024 9 169,977.36 787,037.56
2025 10 169,977.36 787,037.56
2026 11 169,977.36 787,037.56
2027 12 169,977.36 787,037.56
2028 13 169,977.36 787,037.56
2029 14 169,977.36 787,037.56
VAN (Neto C B)C B
$6,930,667.36 $8,858,168.75 1,927,501.39
Valores VAN de Costo y Beneficio
Flujos Netos
0.00-991,349.93-991,349.93637,479.40637,479.40617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20
617,060.20-1200000
-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
400000
600000
800000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Flujo Neto- Construcción de Sede Principal
1.278 B/C
8,061,046.52 9,444,450.76
SENACYT y la AIG son instituciones que se complementan mutuamente para promover el desarrollo del ecosistema tecnológico e innovador que requiere el país para su competitividad y las capacidades del recurso humano del Estado.
Además, estar situados en la Ciudad del Saber, crea sinergias y relaciones importantes con ONGs, centros de investigación, desarrollo y de enseñanza, tanto locales como internacionales.
Infraestructuras para conferencias y estacionamientos para los frecuentes eventos de capacitación y talleres con entidades del sector público.
Relación del Proyecto con otras Iniciativas e Instituciones
123
Conceptos arquitectónicos / Posibles
Conceptos arquitectónicos / Posibles
Conceptos arquitectónicos / Posibles
Conceptos arquitectónicos / Posibles
Conceptos arquitectónicos / Posibles
top related