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Numeralia DELEGACIÓN DF ZONA ORIENTE
Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Julio 2007
Índice
I. Datos Generales
III. Población y Trabajadores
IV. Infraestructura
VI. Indicadores de Prestaciones
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
VIII. Indicadores de Presupuesto
IX. Acuerdos de Gestión
V. Indicadores Médicos
II. Información Económica
I. Datos Generales
México Distrito Federal
Superficie: 19,644 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.1%
Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.
Distrito Federal 2004Población 8,804,300 % de la Población Nacional 8.5%Producto Interno Bruto (miles de pesos) 1,520,677,101 Aportación al PIB Nacional 21.8%PIB per Cápita (pesos) 172,719.8 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 10.2Empleo formal IMSS, 2005 2,320,786.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS 17.6%Mortalidad Infantil* (2005) 12.9 Esperanza de Vida (2005) 75.5* por cien
II. Información Económica
Información Económica
Fuente: INEGI
PIB
$1,520 ,677,101 (miles)$1,520 ,677,101 (miles) 21.8%21.8%
Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita
$172,719$172,719
Composición PIB Estatal
Concepto (miles de pesos)
2002 2003 2004% Participación
en 2004Total 1 331 089 413 1 419 881 811 1520677101 100%
G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca
1 178 969 1 102 917 956023 0.06%
G.D. 2 Minería 1 153 355 1 001 176 993489 0.07%
G.D. 3 Industria manufacturera
183 638 450 179 433 191 186225267 12.25%
G.D. 4 Construcción 84 032 719 94 377 051 96956173 6.38%
G.D. 5 Electricidad, gas y agua
4 373 023 3 878 463 4209737 0.28%
G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles
244 333 045 256 601 541 273375075 17.98%
G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones
152 753 559 158 518 526 178035927 11.71%
G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler
193 813 443 194 260 238 219667017 14.45%
G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales
519 658 144 577 400 722 611729682 40.23%
Información Económica
Fuente: INEGI
IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia
Permanentes 2,934,786 2,926,855 - 7,931
Eventuales 425,735 457,658 + 31,923
Total 3,360,521 3,384,513 + 23,992
Total de Asegurados en el IMSSTotal de Asegurados en el IMSS
Periodo Total Hombres Mujeres
I 6.04 5.46 6.95
II 5.78 5.93 5.54
III 5.92 5.19 7.03
IV 4.71 4.55 4.94
I 5.07 5.06 5.09
II 5 4.66 5.5
III 5.84 5.55 6.27
IV 5.5 5.14 6.02
I 6.25 5.58 7.21
Tasa de desocupación trimestral
2005
2006
2007
(Porcentaje respecto a la PEA)
Información Económica
Fuente: INEGI
Ingresos y Egresos del DF
Concepto 2002 2003 2004 2005
Ingresos Brutos del D.F.
68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633
Egresos Brutos del D.F.
68 486 239 69 945 789 73 148 594 79 623 633
Deuda Pública 2 220 953 4 782 298 4 420 642 4 784 115
Disponibilidad Final 12 314 155 289 979 309 611 1 238 313
(Miles de pesos)
Inversión Extranjera Directa Según Sector EconómicoInversión Extranjera Directa Según Sector Económico
Sector 2003 2004 2005 2006
Total 10 050.4 13 071.2 8 565.3 6 563.6
Agropecuario 0 0 2 0.5
Minería 74.5 103.2 100.3 65.4
Industria manufacturera
2 843.3 4 799.4 2 969.6 2 631.3
Electricidad y agua 261.3 186.8 108.2 -107.9
Construcción 43.9 30 194.5 81.9
Comercio 1 171.4 1 039.9 2 131.6 143.3
Transportes y comunicaciones
1 635.5 1 260.3 1 446.2 371.8
Servicios financieros
2 862.7 5 023.5 795.5 1 782.5
Otros servicios a/ 1 157.9 628.2 817.4 1 594.8
(Millones de dólares)
III. Población y Trabajadores
Población
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
100%
TRABAJADORES COTIZANTES POR TIPO DE NOMBRAMIENTO (cifras preliminares, mayo 2007)
TOTAL
63%
23%
2%12%
BASE Y LISTA DE RAYA
CONFIANZA Y LISTA DE RAYA NO BASEEVENTUALES
OTROS
21%
68%
6% 5%
POBLACIÓN AMPARADA
(cifras preliminares, mayo 2007)
TRABAJADORES
FAM. DE TRABAJADORES
PENSIONADOS
FAM. DE PENSIONADOS
Comparativo DF-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento
DF 2006 ISSSTE 2006
Participación DF Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Base 23,617 69,353 34.05% 23,570 69,538 33.90%
Confianza 6,117 15498 39.47% 6,104 15566 39.21%
Honorarios 497 1,687 29.46% 439 1,620 27.10%
Becarios 366 1,684 21.73% 356 1,694 21.02%
Residentes 1,094 1,473 74.27% 1,103 1,499 73.58%
Total 31,691 89,695 35.33% 31.572 89,917 35.11%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Población AmparadaDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Trabajadores
164,618 2,424,773 6.79% 163,693 2,411,143 6.79%
Familiares de
Trabajadores
535,444 7,297,397 7.34% 525,890 7,229,440 7.27%
Pensionados 48,002 578,392 8.30% 58,457 588,670 9.93%
Familiares Pensionados
41,219 498,386 8.27% 50,220 507,259 9.90%
Total 789,283 10,798,948 7.31% 798,260 10,736,512 7.44%
*Cifras preliminares
IV. Infraestructura
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
31
22
1
9
TIENDASFARMACIAS ISSSTE
BIBLIOTECASCENTROS DEPORTIVOSCENTROS CULTURALES
CENTROS DE CAPACITACIÓNTALLERES PARA JUBILADOS
HOTELES Y BALNEARIOSAGENCIAS TURISSSTE
VELATORIOSE.B.D.I.
INFRAESTRUCTURA SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES(cifras preliminares, mayo 2007)
7
1
1
CONSULTORIOS AUXILIARES
UNIDADES ESPECIALES
UNIDADES DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE MEDICINA FAMILIAR
CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES
CLÍNICAS HOSPITAL
HOSPITALES GENERALES
HOSPITALES REGIONALES
INFRAESTRUCTURA MÉDICA(cifras preliminares, mayo 2007)
Infraestructura
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
10
7
2
1
TOTAL
1 ER. NIVEL
2 DO. NIVEL
3 ER. NIVEL
UNIDADES MÉDICAS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Tiendas 0 251 0% 0 250 0%Farmacias 0 99 0% 0 93 0%Bibliotecas 3 61 4.92% 3 61 4.92%
Centros Deportivos
1 7 14.29% 1 7 14.29%
Centros Culturales
2 74 2.70% 2 74 2.70%
Talleres para Jubilados
1 104 0.96% 1 104 0.96%
Agencias Turissste
0 38 0% 0 38 0%
Estancias de Bienestar
9 133 6.77% 9 137 6.77%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Infraestructura Médica
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Hospitales Generales
1 25 4.0% 1 25 4.0%
Hospitales Regionales
0 11 0% 0 11 0%
Clínicas Hospital
0 70 0% 0 71 0%
Clínicas de Especialidad
1 17 0% 1 17 0%
Clínicas de Medicina Familiar
7 87 8.05% 7 88 8.05%
Unidades de Medicina Familiar
0 905 0% 0 905 0%
Consultorios Auxiliares
0 80 0% 0 80 0%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Unidades Médicas
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
1er nivel 7 1,074 0.65% 7 1,075 0.65%2do nivel 2 112 1.79% 2 113 1.77%3er nivel 1 11 9.0% 1 11 9.0%
Total 10 1,197 0.75% 10 1,199 0.75%
*Cifras preliminares
V. Indicadores Médicos
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
47
100
6
1
10
9
191
CAMAS DE TRÁNSITO
CAMAS CENSABLES
TOMÓGRAFOS
ULTRASONIDO
MASTÓGRAFO
EQUIPO DE RX
LABORATORIOS
CONSULTORIOS
CAPACIDAD INSTALADA(cifras preliminares, mayo 2007)
480,063
483,864.0
1,572,923
2,235
2,411
302
11,387
89
Consultas
Recetas
Medicamentos Surtidos
Egresos Hospitalarios
Actos Quirúrgicos
Partos
Urgencias
Defunciones Hospitalarias
SERVICIOS(mayo 2007)
Indicadores Médicos
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
514
494
125
308
100
MEDICOS
ENFERMERAS
PARAMEDICOS
ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS GENERALES
RECURSOS HUMANOS(cifras preliminares, mayo 2007)
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Capacidad Instalada
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultorios 191 5,661 3.37% 191 5,679 3.36%Laboratorios 9 227 3.96% 9 229 3.93%Eq Rayos X 10 411 2.43% 10 415 2.41%
Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%
Ultrasonidos 6 184 3.26% 6 185 3.23%
Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%
Camas Censables
100 6,823 1.47% 100 6,833 1.46%
Camas de Tránsito
47 3,490 1.35% 47 3,500 1.35%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Servicios
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Consultas 858,701 21,928,233 3.92% 380,356 9,276,946 4.10%
Recetas 1,083,361 20,267,510 3.91% 487,089 11,469,328 4.25%
Medicamentos Surtidos
3,559,190 63,739,034 3.34% 1,649,187 44,319,583 3.72%
Egresos Hospitalarios
8,094 348,641 2.32% 3,527 143,154 2.46%
Actos Quirúrgicos
17,380 237,834 4.71% 2,549 85,346 2.99%
Partos Atendidos
1,269 38,179 3.30% 529 13,355 3.96%
Urgencias 11,809 818,670 1.44% 4,642 349,625 1.33%
Defunciones Hospitalarias
89 10,890 0.82% 27 4,562 0.59%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Recursos Humanos
DF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Médicos 486 17,926 2.71% 514 18,309 2.81%
Enfermeras 474 20,797 2.28% 494 21,004 2.35%
Paramédicos 125 4,648 2.69% 125 4,785 2.61%
Administrativos 285 8,823 3.23% 308 9,151 3.37%
Servicios Generales
90 7,430 1.21% 100 7,505 1.33%
* Cifras preliminares
VI. Indicadores de Prestaciones
Nómina y Pensiones
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
56,197
1,785,205.1
2,260 31,742.2
PENSIONES EN NÓMINA ORDINARIA
COSTO DE NÓMINA ORDINARIA (MILES)
PENSIONES EN NÓMINA RT COSTO EN NÓMINA RT (MILES)
PENSIONES(mayo 2007)
Prestaciones y Serviciosenero - mayo 2007 (cifras preliminares)
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
92
1,908.3
397
6,222.8
INDEMINIZACIONES GLOBALES
COSTO INDEMINIZACIONES GLOBALES
NÚMERO DE FUNERALES MONTO GASTOS FUNERAL
PRESTACIONES Y SERVICIOS(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
11,078
137,892.6
1,575
62038.7
3466217.4
CORT
O P
LAZO
MO
NTO
CO
RTO
(M
ILES
)
MED
IAN
O P
LAZO
MO
NTO
MED
IAN
O
(MIL
ES)
COM
PLEM
ENTA
RIO
S
MO
NTO
CO
MPL
EMEN
TARI
OS
(MIL
ES)
PARA
PEN
SIO
NAD
OS
MO
NTO
PE
NSI
ON
ADO
S (M
ILES
)
PRÉSTAMOS PERSONALES(mayo 2007)
Prestaciones y Servicios
1,316
1,240
1,837
0
200
400
600
800
1,00
0
1,20
0
1,40
0
1,60
0
1,80
0
2,00
0
NIÑOS ATENDIDOS
INSCRITOS
LUGARES DISPONIBLES
E.B.D.I.S.(mayo 2007)
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
PensionesDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Pensiones en Nómina
Ordinaria
57,715 559,428 10.32% 56,197 569,462 9.87%
Costo de Nómina
Ordinaria(miles)
3,945,469 45,555,368 8.66% 1,785,205 21,006,922 8.50%
Pensiones en Nómina RT
2,232 18,964 11.77% 2,260 19,208 11.77%
Costo de Nómina RT
(miles)
73,296 701,302 10.45% 31,742 308,274 10.73%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
IndemnizacionesDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 167 2,634 6.34% 92 1,033 8.91%
Monto(miles)
4,672 60,828 7.68% 1,908 21,626 8.82%
Gastos de FuneralDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente Mayo
07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Número 989 9,781 10.11% 397 3,988 9.93%
Monto(miles)
15,895 170,794 9.31% 6,223 75,168 8.26%
*Cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
Préstamos PersonalesDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Corto Plazo 31,490 415,477 7.58% 11,078 143,365 7.74%
MontoCorto Plazo
(miles)
389,493 5,179,540 7.52% 137,893 1,780,451 7.74%
Complementarios
6,047 76,655 7.89% 1,575 23,099 6.82%
Monto Complementario
s(miles)
225,052 3,671,606 6.13% 62,038 1,129,178 5.49%
Especiales 831 8,756 9.49% 346 3,491 9.91%
Monto Especiales
(miles)
14,963 157,206 9.52% 6,217 62,548 9.94%
*cifras preliminares
Comparativo DF Zona Oriente-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
EBDISDF Zona Oriente
2006
ISSSTE 2006
Participación DF Zona Oriente
Mayo 07*
ISSSTE Mayo 07*
Participación
Niños Atendidos
1,648 32,922 5.01% 1,316 28,715 4.58%
Niños Inscritos
1,225 26,303 4.66% 1,240 26,899 4.61%
Lugares Disponibles
1,837 25,625 7.17% 1,837 26,020 7.06%
*cifras preliminares
VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
150,194206,519.4
1,445
648,196
PERSONAS ATENDIDAS VENTAS BRUTAS ( MILES ) CRÉDITOS OTORGADOS MONTO (MILES)
TURISSSTE Y FOVISSSTE(mayo 2007)
497,29295%
26,7675%
VENTAS EN TIENDAS Y FARMACIAS(mayo 2007)
VENTAS EN TIENDAS (MILES)
VENTAS EN FARMACIA (MILES)
Comparativo DF-ISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional
FOVISSSTEDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Número 5,650 79,047 7.15% 1,445 12,618 11.45%
Monto(miles)
2,072,975 25,179,497 8.23% 648,196 3,908,448 16.58%
SITYFDF 2006 ISSSTE 2006 Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Venta en Tiendas (miles)
1,515,623 7,904,242 19.17% 497,292 2,894,722 17.18%
Venta en Farmacias
(miles)
77,383 1,192,760 6.49% 26,767 427,592 6.26%
TURISSSTEDF 2006 ISSSTE
2006Participación DF Mayo 07* ISSSTE
Mayo 07*Participación
Derechohabientes atendidos
677,700 1,717,605 39.46% 150,194 466,658 32.19%
Venta de Servicios(miles)
862,158 1,229,712 70.11% 206,519 321,907 64.16%
*Cifras Preliminares
VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Información Básica Mayo 2007Mayo 2007
NÚMERO COSTO ANUAL POBLACION POBLACION NÚMERO DEFAMILIARES
DE PENSIONADOS FAMILIARES DE
DE PLAZAS (miles de pesos) AMPARADA USUARIA TRABAJADORESTRABAJADORE
SPENSIONADOS
2,303 385.106.8 720,859 466,100 153,537 243,711 38,862 29,990
(miles de pesos)
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
28,240.2 31.9 47.36,914.7 7.8 11.66,046.6 6.8 10.1
3,032.0 3.4 5.1
15,419.8 17.4 25.8
59,653.3 67.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
2,049.5 2.3 9.9
182.8 0.2 0.9
1,204.7 1.4 5.8
17,231.5 19.5 83.4
20,668.5 23.4 100.0
Modificado
% de Participacion Delegacion
% de Participacion
Fondo
3,273.8 3.7 40.0
1,246.2 1.4 15.2
457.0 0.5 5.63,208.0 3.6 39.28,185.0 9.2 100.0
Fondo MedicoServicios Sociales Administrativo Modificado
59,653.3 20,668.5 8,185.0 88,506.8
Presupuesto Administrativo
Estructura Delegacional
TOTAL DELEGACION
092 142 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS GENERALES
092 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION
092 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZASMas 16 Centros de Trabajo de Administración (CT)
092 304 06 E.B.D.I. No. 006, CORU¥A Y SUR 65-A (P)
Mas 25 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)
Presupuesto Prestaciones Sociales
Estructura Administrativos
Presupuesto Fondo Medico
Estructura Servicios Sociales
092 304 01 E.B.D.I. No. 152, (SHCP-ISSSTE) RAMON PRIDA (C)
092 304 00 DEPTO DE ACCION SOC. Y CULT.
Estructura Medica
092 210 00 H.G. A GRAL. JOSE MA. MORELOS Y PAVON (P)092 204 00 C.E. BALBUENA (P)092 200 00 SUBDELEGACION MEDICA
092 212 00 C.M.F. A ERMITA ZARAGOZA (P)
Mas 6 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)
Area Médica
47.3%5.1%
10.1%
25.8%
11.6%
Prestaciones
83.4%
5.8%
0.9%9.9%
Administración
39.2%
15.2%
40.0%
5.6%
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007
39
Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual
Capítulo 1000 5,744.4 5,237.9 2,058.1 5,237.9 2,058.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,453.3 1,453.3 Capítulo 2000 43,783.5 39,651.0 17,570.2 39,260.9 16,437.7 7,164.0 2,538.4 18,569.5 4,707.4 141.2 9,192.9 35,067.6 Capítulo 3000 51,744.2 47,875.0 19,962.0 43,129.0 19,117.6 4,753.0 2,186.6 23,783.8 7,761.5 53.7 9,121.5 37,712.1 Capítulo 5000 22,733.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 6000 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capítulo 7000 1,256.3 878.5 278.8 878.5 278.8 0.0 0.0 571.2 197.6 0.0 81.2 652.4GRAN TOTAL: 125,382.3 93,642.4 39,869.0 88,506.3 37,892.1 11,917.0 4,724.9 42,924.5 12,666.4 194.9 19,848.9 74,885.3
Compromiso TotalOriginal Modificado Precompromiso
2,058.08
16,437.73
19,117.55
0.00
0.00
278.75
1,453.3
9,192.9
9,121.5
0.0
0.0
81.2
0.0 5,000.0 10,000.0 15,000.0 20,000.0 25,000.0
Ca
pít
ulo
Ejercido
Programado
1000
5000
2000
3000
7000
6000
Presupuesto
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto
REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Por Comprobar EjercidoAnual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes
(D) $85,602,903.64 $85,602,903.64 $88,023,157.78 $88,023,157.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $1,039,189.62 $1,039,189.62
(G) $85,602,903.64 $85,602,903.64 $88,023,157.78 $88,023,157.78 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $86,983,968.16 $1,039,189.62 $1,039,189.62
(D) $17,404,768.40 $17,404,768.40 $18,301,837.31 $18,301,837.31 $0.00 $0.00 -$27,157.58 -$27,157.58 $0.00 $17,880,845.83 $17,853,688.25 $17,853,688.25 $448,149.06 $448,149.06
(G) $17,404,768.40 $17,404,768.40 $18,301,837.31 $18,301,837.31 $0.00 $0.00 -$27,157.58 -$27,157.58 $0.00 $17,880,845.83 $17,853,688.25 $17,853,688.25 $448,149.06 $448,149.06
(D) $15,197,491.96 $15,197,491.96 $20,669,690.15 $20,669,690.15 $0.00 $0.00 -$8,372.50 -$8,372.50 $0.00 $20,517,447.14 $20,509,074.64 $20,509,074.64 $160,615.51 $160,615.51
(G) $15,197,491.96 $15,197,491.96 $20,669,690.15 $20,669,690.15 $0.00 $0.00 -$8,372.50 -$8,372.50 $0.00 $20,517,447.14 $20,509,074.64 $20,509,074.64 $160,615.51 $160,615.51
GRAN TOTAL: $118,205,164.00 $118,205,164.00 $126,994,685.24 $126,994,685.24 $0.00 $0.00 -$35,530.08 -$35,530.08 $0.00 $125,382,261.13 $125,346,731.05 $125,346,731.05 $1,647,954.19 $1,647,954.19
Precompromiso Compromiso Total DisponibleCapítulo
Original Modificado
FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL
FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD
FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES
IX. ACUERDOS DE GESTIÓN
Acuerdos de Gestión.
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud
De 0 a 5.9Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.60 0.40 0.50
Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30
Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ENERO 1.00 0.30 1.00
FEBRERO 8.42 1.00 1.00 1.00
MARZO 9.19 1.00 0.30 1.00 0.70
ABRIL 9.11 1.00 0.30 1.00 0.70
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40
Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40
Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17
ENERO 0.90 1.00 1.00 0.91 1.00 1.00 0.83 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
FEBRERO 8.42 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
MARZO 9.19 0.96 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
ABRIL 9.11 1.00 1.00 1.00 0.91 0.99 1.00 0.92 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00
De 0 a 5.9
Semáforo De 6 a 7.9
De 8 a 10
CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50
Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50
Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50
3.1 4.1 4.2 4.3
ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 8.42 8.42 3
FEBRERO 8.42 1.00 1.00 1.00 1.00 9.95 9.19 1
MARZO 9.19 1.00 1.00 1.00 1.00 8.95 9.11 1
ABRIL 9.11 1.00 1.00 1.00 1.00 8.44 8.94 2
ZO
NA
OR
IEN
TE
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Evaluaciones enero - abril 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
ZO
NA
OR
IEN
TE
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Compromisos:
Lugar
Compromisos:
ZO
NA
OR
IEN
TE
ACUERDOS DE GESTIÓN 2007
Ponde.
Calificación acumulada
anterior
Calificación Calificación Acumulada
Compromisos de GestiónNo. Compromisos
1.- Oportunidad y calidad de la información
1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.
1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.
1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.
1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.
1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.
2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva
2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.
2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.
2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.
2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.
2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.
2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.
Compromisos de Gestión Medicina Curativa
2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.
2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.
2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.
2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.
2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.
2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.
2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.
2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.
2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.
2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.
2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.
Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera
3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.
4.- Gestión Administrativa
4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.
4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.
4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.
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