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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES. Julio 2007. Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional. Índice. I.Datos Generales. II.Información Económica y Política. III.Población y Trabajadores. IV.Infraestructura. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Subdirección General de FinanzasSubdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Julio 2007

Page 2: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Índice

I. Datos Generales

III. Población y Trabajadores

IV. Infraestructura

VI. Indicadores de Prestaciones

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

VIII. Indicadores de Presupuesto

IX. Acuerdos de Gestión

V. Indicadores Médicos

II. Información Económica y Política

Page 3: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

I. Datos Generales

Page 4: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes2005

Población 1,051 % de la Población Nacional 1.02%Producto Interno Bruto, millones 85,575,441 Aportación al PIB Nacional 1.20%PIB per Cápita 81,430 PIB per Cápita Pesos, Nacional 80,082 Escolaridad Promedio 8.7Empleo formal IMSS, 2006 209,883 Empleo formal IMSS, Nacional 2006 14,080,367 Aportación al Empleo IMSS 67.08%Mortalidad Infantil 2006 14.10 Esperanza de Vida 75* por cien

Superficie: 5,589 kms2 Porcentaje superficie nacional: 0.3 %

Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

Page 5: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

II. Información Económica y Política

Page 6: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Información Política

Fuente: Páginas WEB Congreso de Aguascalientes IFE

Gobernador Partido Acción NacionalPartido Acción Nacional

Composición del Congreso EstatalComposición del Congreso Estatal

Principales Reformas Locales

Ing. Luis Armando Reynoso Femat

Ley AgrariaLey Agraria 14/05/200714/05/2007

Ley de Desarrollo Rural SustentableLey de Desarrollo Rural Sustentable 14/05/200714/05/2007

Ley de Salud - ReformaLey de Salud - Reforma 14/05/200714/05/2007

Ley del Impuesto Sobre la RentaLey del Impuesto Sobre la Renta 14/05/200714/05/2007

Resultado Últimas EleccionesFederales

Resultado Últimas EleccionesFederales

PARTIDOS MAYORÍA RELATIVA

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL TOTAL PORCENTAJE

10 2 12 44.4 %

7 3 10 37.03 %

0 0 0 3.7 %

1 1 2 7.4 %

1 1 2 7.4 %

TOTALES

19

7

26

100 %

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN

  TOTAL

TOTALES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA

193,588 97,513 89,920 5,597 16,275 413,897

46.77% 23.56% 21.73% 1.35% 3.93% 100.00%

Page 7: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Información Económica

Fuente: INEGI

PIB

$85,575,441 (Miles)$85,575,441 (Miles) 1.23%1.23%

Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita

$81,430$81,430

Composición PIB Estatal

Concepto (Miles de Pesos) 2002 2003 2004% de

Participación en 2004

Total 18,575,599 19,009,211 19,655,803 100%G.D. 1 Agropecuaria,silvicultura y pesca 863,710 892,613 891,954 5%G.D. 2 Mineria 29,188 27,731 28,575 0.15%G.D. 3 Industria manufacturera 5,435,471 5,480,360 5,911,929 30.08%G.D. 4 Construcción 592,881 551,171 622,032 3.16%G.D. 5 Electricidad, gas y agua 202,267 256,330 256,758 1.31%G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles 4,027,821 4,182,877 4,149,487 21.11%G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 2,563,557 2,587,419 2,799,499 14.24%G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividadesinmoviliarias y de alquiles 2,168,040 2,269,379 2,167,343 11.03%G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 3,015,657 3,053,403 3,044,678 15.49%

Page 8: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Información Económica

Fuente: INEGI

Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia

Permanentes 177,778 180,420 2,642

Eventuales 32,105 35,662 3,557

Total 209,883 216,082 6,199

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

(Millones de dólares) Sector

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 91.2 81.9 103.7 -14.2 30.4 237.4 75.1 83.6

Agropecuario 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Minería 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Industria manufacturera 87.0 77.5 95.6 -17.1 26.6 230.4 71.2 77.8

Electricidad y agua 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Construcción 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Comercio 1.1 0.9 0.0 5.5 1.2 4.5 -3.2 2.7

Transportes y comunicaciones 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Servicios financieros 2.6 2.2 3.7 0.7 1.9 0.4 6.0 2.6

Otros servicios a/ 0.6 1.3 4.1 -3.4 0.7 2.0 1.1 0.6

Page 9: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Información Económica

Fuente: INEGI

Infraestructura y Recursos del Sector Salud

Concepto Entidad Participación % en el total nacional Lugar nacional

Unidades médicas 118 0.6 32° Hospitales a ND ND ND Unidades de consulta externa

ND ND ND

Recursos materiales b Camas censables 820 1.1 24° Consultorios 631 1.2 27° Laboratorios de análisis clínicos

9 0.7 31°

Personal médico c 2 265 1.5 24° En contacto directo con el paciente

1 940 1.4 25°

Generales 552 1.3 28° Especialistas 1 031 1.5 24° En adiestramiento d 357 1.1 27° En otras labores 325 2.2 16°Personal paramédico c e 6 133 1.4 24° Enfermeras f 2 846 1.4 24° Otros 3 287 1.3 24°Consultas externas (Miles) 3 225 1.2 26° Generales 2 125 1.1 27° Especializadas g 458 1.1 25° De urgencia 492 1.8 19° Odontológicas 150 1.2 26

Page 10: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

III. Población y Trabajadores

Page 11: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Población

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 12: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Personal en Nómina por Tipo de NombramientoAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

Base 825 69,353 1.19% 823 69,538 1.18%

Confianza 197 15498 1.27% 199 15566 1.28%

Honorarios 10 1,687 0.59% 10 1,620 0.62%

Becarios 29 1,684 1.72% 29 1,694 1.71%

Residentes 0 1,473 0.00% 0 1,499 0%

Total 1,061 89,695 1.18% 1,061 89,917 1.18%

*Cifras preliminares

Page 13: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Población Amparada

Aguascalientes 2006

ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

Trabajadores 25,698 2,424,773 1.06% 25,554 2,411,143 1.06%

Familiares de Trabajadores

72,104 7,297,397 0.99% 71,700 7,229,440 0.99%

Pensionados 7,203 578,392 1.25% 7,433 588,670 1.26%

Familiares Pensionados

6,514 498,386 1.31% 6,722 507,259 1.33%

Total 111,519 10,798,948 1.03% 111,409 10,736,512 1.04%

*Cifras preliminares

Page 14: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

IV. Infraestructura

Page 15: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 16: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Infraestructura

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 17: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

InfraestructuraAguascaliente

s 2006ISSSTE

2006Participación Aguascalientes

May 07*ISSSTE

May 07*

Participación

Tiendas 4 251 1.59% 4 250 1.60%Farmacias 2 99 2.02% 2 93 2.15%Bibliotecas 1 61 1.64% 1 61 1.64%

Centros Deportivos

0 7 0% 0 7 0%

Centros Culturales

1 74 1.35% 1 74 1.35%

Talleres para Jubilados

1 104 0.96% 1 104 0.96%

Agencias Turissste

1 38 2.63% 1 38 2.63%

Estancias de Bienestar

3 133 2.26% 3 137 2.26%

*Cifras preliminares

Page 18: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Infraestructura Médica

Aguascalientes 2006

ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Hospitales Generales

1 25 4.00% 1 25 4.00%

Hospitales Regionales

0 11 0% 0 11 0%

Clínicas Hospital

0 70 0% 0 71 0%

Clínicas de Especialidad

0 17 0% 0 17 0%

Clínicas de Medicina Familiar

1 87 1.15% 1 88 1.14%

Unidades de Medicina Familiar

10 905 1.10% 10 905 1.10%

Consultorios Auxiliares

0 80 0% 0 80 0%

*Cifras preliminares

Page 19: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Unidades MédicasAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

1er nivel 11 1,074 1.02% 11 1,075 1.02%2do nivel 1 112 0.89% 1 113 0.88%3er nivel 0 11 0% 0 11 0%

Total 12 1,197 1.00% 12 1,199 1.00%

*Cifras preliminares

Page 20: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

V. Indicadores Médicos

Page 21: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 22: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Indicadores Médicos

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 23: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Capacidad Instalada

Aguascalientes 2006

ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May

07*

Participación

Consultorios 57 5,661 1.01% 57 5,679 1.00%Laboratorios 2 227 0.88% 2 229 0.87%Eq Rayos X 3 411 0.73% 3 415 0.72%

Mastógrafos 1 57 1.75% 1 57 1.75%

Ultrasonidos 1 184 0.54% 1 185 0.54%

Tomógrafos 0 26 0% 0 26 0%

Camas Censables

86 6,823 1.26% 86 6,833 1.26%

Camas de Tránsito

24 3,490 0.69% 24 3,500 0.69%

*Cifras preliminares

Page 24: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

ServiciosAguascalientes

2006ISSSTE

2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Consultas 241,392 21,928,233

1.10% 106,501 9,276,946 1.15%

Recetas 334,823.0 20,267,510

1.21% 132,262.0 11,469,328

1.15%

Medicamentos Surtidos

1,088,11 63,739,034

1.02% 457,722 44,319,583

1.03%

Egresos Hospitalarios

4,917 348,641 1.41% 2,124 143,154 1.48%

Actos Quirúrgicos

6,018 237,834 1.63% 1,812 85,346 2.12%

Partos Atendidos

1,597 38,179 4.16% 192 13,355 1.44%

Urgencias 8,086 818,670 0.99% 3,691 349,625 1.06%

Defunciones Hospitalarias

105 10,890 0.96% 39 4,562 0.85%

*Cifras preliminares

Page 25: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Recursos Humanos

Aguascalientes 2006

ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes Mayo 2007

ISSSTE Mayo 2007

Participación

Médicos 179 17,926 1.00% 181 18,309 0.99%

Enfermeras 227 20,797 1.09% 233 21,004 1.11%

Paramédicos 37 4,648 0.80% 42 4,785 0.88%

Administrativos 70 8,823 0.79% 71 9,151 0.78%

Servicios Generales

70 7,430 0.94% 71 7,505 0.95%

Page 26: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

VI. Indicadores de Prestaciones

Page 27: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Nómina y Pensiones

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 28: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 29: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 30: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Prestaciones y Servicios

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 31: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

PensionesAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Pensiones en Nómina Ordinaria

6,981 559,428 1.25% 7,203 569,462 1.26%

Costo de Nómina

Ordinaria(miles)

604,745.9 45,555,368 1.33% 281,632.0 21,006,922 1.34%

Pensiones en Nómina

RT

222 18,964 1.17% 230 19,208 1.20%

Costo de Nómina RT

(miles)

7,712.2 701,302 1.10% 3,322.6 308,274 1.12%

*Cifras preliminares

Page 32: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

IndemnizacionesAguascalientes

2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes

May 07*ISSSTE

May 07*Participación

Número 79 2,634 3.00% 8 1,033 0.77%

Monto(miles)

1,939.7 60,828 3.19% 173.0 21,626 0.80%

Gastos de FuneralAguascalientes

2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes

May 07*ISSSTE

May 07*Participación

Número 118 9,781 1.21% 47 3,988 1.18%

Monto(miles)

1,821.5 170,794 1.07% 923.0 75,168 1.23%

*Cifras preliminares

Page 33: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Prestamos PersonalesAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Corto Plazo 6,259 415,477 1.51% 2,884 143,365 2.01%

MontoCorto Plazo

(miles)

76,775.1 5,179,540 1.48% 35,601.0 1,780,451 2.00%

Complementarios

1,099 76,655 1.43% 391 23,099 1.69%

Monto Complementario

s(miles)

45,942.53,671,606

1.25%18,462.2 1,129,178 1.64%

Especiales 125 8,756 1.43% 96 3,491 2.75%

Monto Especiales

(miles)

2,275.0 157,206 1.45% 1,734.6 62,548 2.77%

*cifras preliminares

Page 34: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

EBDISAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Niños Atendidos

1,363 32,922 4.14% 1,201 28,715 4.18%

Niños Inscritos

1,099 26,303 4.18% 1,136 26,899 4.22%

Lugares Disponibles

953 25,625 3.72% 953 26,020 3.66%

*cifras preliminares

Page 35: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Page 36: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

Page 37: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Comparativo Aguascalientes-ISSSTE

Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

FOVISSSTEAguascalientes

2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes

May 07*ISSSTE

May 07*Participación

Número 1,482 79,047 1.87% 211 12,618 1.67%

Monto(miles)

454,659 25,179,497 1.81% 55,313 3,908,448 1.42%

SITYFAguascalientes

2006ISSSTE 2006 Participación Aguascalientes

May 07*ISSSTE

May 07*Participación

Venta en Tiendas (miles)

120,426 7,904,242 1.52% 45,350 2,894,722 1.57%

Venta en Farmacias

(miles)

19,930 1,192,760 1.67% 7,354 427,592 1.72%

TURISSSTEAguascalientes

2006ISSSTE 2006

Participación Aguascalientes May 07*

ISSSTE May 07*

Participación

Derechohabientes atendidos

26,076 1,717,605 1.52% 12,762 466,658 2.73%

Venta de Servicios(miles)

13,153.3 1,229,712 1.07% 6,061 321,907 1.88%

*Cifras Preliminares

Page 38: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

Page 39: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

INFORMACIÒN BÀSICANumero de

PlazasCosto Anual

Nomina (m.p.) Población AmparadaPoblación

UsuariaNumero de

Trabajadores Fam. de Trabajadores Pensionados Fam. De Pens.

1,068 138,068.70 130,516 104,737 30,184 56,121 7,221 9,564

(miles de pesos)

Modificado% de Participacion

Delegacion

% de Participacion

Fondo

33,188.2 59.9 88.6

1,372.2 2.5 3.7

981.8 1.8 2.6

203.8 0.4 0.5

1,705.9 3.1 4.6

37,451.9 67.7 100.0

Modificado% de Participacion

Delegacion

% de Participacion

Fondo

1,330.3 2.4 12.0

913.1 1.6 8.3

7,763.0 14.0 70.2

1,058.4 1.9 9.5

11,064.9 19.9 100.0

Modificado% de Participacion

Delegacion

% de Participacion

Fondo

3136.5 5.7 48.3

1072.2 1.9 16.5

594.6 1.1 9.2

1693.3 3.1 26.06,496.6 11.9 100.0

Fondo Medico Servicios Sociales Administrativo Modificado

37,451.9 11,064.9 6,496.6 55,362.2

Estructura Medica

001 204 00 H. G. A AGUASCALIENTES (P)

001 205 00 C.M.F. A AGUASCALIENTES, AGS. (P)

001 200 00 SUBDELEGACION MEDICA

001 205 02 U.M.F. OJOCALIENTE (C)

Mas 10 Centros de Trabajo del Area Medica (CT-AUX)

Presupuesto Fondo Medico

Estructura Servicios Sociales

001 304 01 E.B.D.I. No. 021, AGUASCALIENTES (P)001 304 02 E.B.D.I. No. 092, AGUASCALIENTES (P)001 304 00 DEPARTAMENTO DE ACCION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO

Mas 2 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Prestaciones Sociales

Estructura Administrativos001 140 00 SUBDELEGACION DE ADMINISTRACION001 142 00 DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y OBRAS

001 144 00 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Mas 8 Centros de Trabajo de Servicios Sociales (CT-AUX)

Presupuesto Administrativo

Estructura Delegacional

TOTAL DELEGACION

Area Médica

88.6%

0.5%

2.6%

4.6%

3.7%

Prestaciones9.5%

70.2%

8.3%

12.0%

Administración

26.0%

16.5% 48.3%9.2%

Mayo 2007Mayo 2007Información Básica

Page 40: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007Mayo 2007(miles de pesos)

Capítulo Cierre Ant Por comp EjercAnual Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

    Capítulo 1000 5,961.6 6,541.2 2,771.3 6,216.9 2,618.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,917.0 1,917.0 1,917.0 4,300.0 701.6    Capítulo 2000 16,259.1 14,974.2 6,650.0 15,314.8 5,707.0 0.0 0.0 7,326.4 550.5 138.5 5,155.0 12,619.8 5,843.9 2,694.9 -137.0    Capítulo 3000 39,088.7 18,524.2 7,727.3 32,110.5 13,561.4 0.0 0.0 15,457.3 1,521.5 147.3 12,036.9 27,641.5 13,705.7 4,469.0 -144.3    Capítulo 5000 7,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 6000 870.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    Capítulo 7000 2,511.7 1,837.1 582.9 1,720.0 818.1 0.0 0.0 32.5 10.4 0.0 807.8 840.3 818.2 879.8 -0.1GRAN TOTAL:  72,591.0 41,876.7 17,731.4 55,362.2 22,705.0 0.0 0.0 22,816.2 2,082.4 285.8 19,916.6 43,018.6 22,284.8 12,343.7 420.2

Capítulo Programado Ejercido    Capítulo 1000 2,618.5 1,917.0    Capítulo 2000 5,707.0 5,155.0    Capítulo 3000 13,561.4 12,036.9    Capítulo 5000 0.0 0.0    Capítulo 6000 0.0 0.0    Capítulo 7000 818.1 807.8

Total DisponibleOriginal Modificado Precompromiso Compromiso

2,618.5

5,707.0

13,561.4

0.0

0.0

818.1

1,917.0

5,155.0

12,036.9

0.0

0.0

807.8

0.0 2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 14,000.0 16,000.0

Capí

tulo Ejercido

Programado

7000

5000

3000

2000

1000

6000

Page 41: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Presupuesto

Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIENBRE DEL 2006

REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIENBRE DEL 2006

Por Comprobar Ejercido

Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Anual Al mes Al mes Al mes Anual Al mes Anual Al mes

                            (D) $54,398,506.34 $35,998,580.84 $24,515,780.77 $46,888,526.15 $34,810,219.44 $0.00 $0.00 $9,388,173.85 $1,768,651.84 $123,000.00 $23,898,740.22 $33,409,914.07 $25,790,392.06 $13,478,612.08 $9,019,827.38

                            (G) $54,398,506.34 $35,998,580.84 $24,515,780.77 $46,888,526.15 $34,810,219.44 $0.00 $0.00 $9,388,173.85 $1,768,651.84 $123,000.00 $23,898,740.22 $33,409,914.07 $25,790,392.06 $13,478,612.08 $9,019,827.38

                            (D) $11,890,462.02 $3,703,777.16 $2,127,230.34 $13,584,890.61 $6,859,174.81 $0.00 $0.00 $4,530,225.09 $624,265.39 $13,000.00 $6,228,009.67 $10,771,234.76 $6,865,275.06 $2,813,655.85 -$6,100.25

                            (G) $11,890,462.02 $3,703,777.16 $2,127,230.34 $13,584,890.61 $6,859,174.81 $0.00 $0.00 $4,530,225.09 $624,265.39 $13,000.00 $6,228,009.67 $10,771,234.76 $6,865,275.06 $2,813,655.85 -$6,100.25

                            (D) $258,552.70 $217,360.00 $126,692.92 $361,582.25 $254,973.93 $0.00 $0.00 $77,584.99 $9,864.56 $0.00 $245,109.37 $322,694.36 $254,973.93 $38,887.89 $0.00

                            (G) $258,552.70 $217,360.00 $126,692.92 $361,582.25 $254,973.93 $0.00 $0.00 $77,584.99 $9,864.56 $0.00 $245,109.37 $322,694.36 $254,973.93 $38,887.89 $0.00

                            (D) $6,043,408.29 $10,756,818.96 $7,015,402.81 $7,344,441.34 $4,297,226.65 $0.00 $0.00 $1,324,236.54 $246,321.33 $111,867.81 $2,497,831.82 $3,933,936.17 $2,856,020.96 $3,410,505.17 $1,441,205.69

                            (G) $6,043,408.29 $10,756,818.96 $7,015,402.81 $7,344,441.34 $4,297,226.65 $0.00 $0.00 $1,324,236.54 $246,321.33 $111,867.81 $2,497,831.82 $3,933,936.17 $2,856,020.96 $3,410,505.17 $1,441,205.69

GRAN TOTAL:  $72,590,929.35 $50,676,536.96 $33,785,106.84 $68,179,440.35 $46,221,594.83 $0.00 $0.00 $15,320,220.47 $2,649,103.12 $247,867.81 $32,869,691.08 $48,437,779.36 $35,766,662.01 $19,741,660.99 $10,454,932.82

Precompromiso Compromiso Total

Capítulo Cierre 2006

Original

               FONDO (5)  PENSIONES

               FONDO (8)  ADMINISTRACIÓN GENERAL

Disponible

               FONDO (1)  ATENCIÓN A LA SALUD

               FONDO (3)  SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES

Modificado

Page 42: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

Page 43: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Acuerdos de Gestión. Calificaciones Aguascalientes

Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.60 0.40 0.50

Delagaciones Regionales 0.30 1.20 0.30 0.30

Delegaciones Estatales 0.30 1.20 0.30 0.40 0.30

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

ENERO 0.75 0.30 1.00

FEBRERO 7.73 0.81 1.00 1.00

MARZO 8.78 0.94 0.30 1.00 1.00

ABRIL 8.86 1.00 0.30 1.00 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.30 0.40 0.25 0.25 0.40 0.50 0.40

Delagaciones Regionales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.55 0.50 0.45 0.35 0.35 0.40 0.50 0.40

Delegaciones Estatales 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.40 0.25 0.50 0.45 0.30 0.40 0.20 0.20 0.40 0.50 0.40

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17

ENERO 0.90 1.00 0.00 1.00 1.00 0.97 0.83 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.80 1.00

FEBRERO 7.73 0.86 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

MARZO 8.78 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.85 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

ABRIL 8.86 0.94 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.85 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.80 1.00

De 0 a 5.9

Semáforo De 6 a 7.9

De 8 a 10

CMN Y HR 1.00 0.30 0.20 0.50

Delagaciones Regionales 1.00 0.30 0.20 0.50

Delegaciones Estatales 1.00 0.30 0.20 0.50

3.1 4.1 4.2 4.3

ENERO 1.00 1.00 1.00 1.00 7.73 7.73 16

FEBRERO 7.73 1.00 1.00 1.00 1.00 9.83 8.78 5

MARZO 8.78 1.00 1.00 1.00 1.00 9.02 8.86 6

ABRIL 8.86 1.00 1.00 1.00 1.00 8.91 8.87 6AGUASCALIE

NTES

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Evaluaciones enero - abril 2007

AGUASCALIEN

TES

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

AGUASCALIE

NTES

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Compromisos:

Calificación

Calificación

Acumulada

Lugar

Compromisos:

ACUERDOS DE GESTIÓN 2007 ACUERDOS DE GESTIÓN 2007

Ponde.

Calificación acumulada

anterior

Page 44: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Compromisos de GestiónNo. Compromisos

1.- Oportunidad y calidad de la información

1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica.

1.2Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa.

1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006.

1.4Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital.

1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas.

2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva

2.1Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad.

2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más.

2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más.

2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación.

2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada.

2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

Page 45: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Compromisos de Gestión Medicina Curativa

2.7Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada.

2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel.

2.9Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005.

2.10Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005.

2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003.

2.12Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005.

2.13Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel.

2.14Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel.

2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables.

2.16Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas.

2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

Page 46: Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE AGUASCALIENTES

Compromisos de Gestión

3.- Gestión Financiera

3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado.

4.- Gestión Administrativa

4.1Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005.

4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud.

4.3Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.