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11130005-1
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
MINISTERIO DE GOBERNACION
MARCO ESTRATEGICO
Las funciones encomendadas al Ministerio de Gobernación, de conformidad con la Ley están orientadas a formular políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz, el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio, así como de compilar y publicar los códigos, leyes y reglamentos de la República.
En ese sentido, la formulación del presupuesto toma en consideración la base legal y la misión institucional, por lo que orienta sus esfuerzos principalmente a los Programas siguientes:
Servicios de Seguridad Ciudadana, el cual se apoya en el ámbito de la investigación para la reducción del índice de delincuencia común, prevención, control y combate del crimen organizado, en los servicios de inteligencia civil y en el incremento del número de agentes activos y profesionalizados, dotándolos del equipo necesario para la prestación del servicio.
Custodia Privados de Libertad, busca contribuir a la rehabilitación y readaptación de los reclusos que se encuentran en las cárceles de país.
Control Migratorio, será el responsable de la emisión de documentos relacionados con el control migratorio a nivel nacional; y
Divulgación Oficial, se encargará de la impresión del Diario Oficial y otros documentos.
Servicio de Gobierno Departamental, se destinan recursos para apoyar las actividades a cargo de las Gobernaciones Departamentales, las comunidades organizadas según el modelo de Juntas Locales de Seguridad y el registro de personas jurídicas.
Bases Legales
Constitución Política de la República de Guatemala, publicada el 3 de junio de 1985, reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de noviembre de 1993, artículos 2, 3 y 19.
Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, artículo 36.
Decreto No. 11-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Policía Nacional Civil. Reformado por los Decretos Nos. 29-98; 55-98, 28-2000 y 5-2002.
Decreto No. 33-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Régimen Penitenciario.
Decreto No. 95-98 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Migración.
Decreto No. 71-2005 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Dirección General
de Inteligencia Civil -DIGICI-.
Decreto No. 90-2005, Ley del Registro Nacional de las Personas, artículo 102.
Acuerdo Gubernativo No. 633-2007, creación de la Dirección General del Diario de Centro
América y Tipografía Nacional, como Dependencia del Ministerio de Gobernación.
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Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Misión
Rector de la política interna del país para la gobernabilidad del mismo, la seguridad de las
personas y sus bienes; que vela por el orden público, administra los regímenes penitenciario y
migratorio, facilita la organización y participación social.
Visión
Ser la Institución eficiente y profesional, respetuosa y garante de la Constitución, las leyes y
los Derechos Humanos, que logre, con participación de la sociedad, la gobernabilidad y
seguridad del país, gozando de la confianza y credibilidad de la población.
MARCO OPERATIVO
Objetivo Estratégico 1 Dirigir las acciones destinadas a la protección de la vida e integridad física de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la seguridad pública.
CUADRO 1
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos
Categoría Programática Vinculada
Establecer e impulsar mecanismos que prevengan el
delito y el crimen.
Aplicar estrategias que combatan el crimen
organizado, el narcotráfico y la portación ilegal de
armas.
Establecer mecanismos que incrementen y
eficienticen la capacidad de investigación criminal.
Modernizar e incrementar la capacidad operativa y
de investigación de los servicios especializados.
Crear las condiciones de coordinación
interinstitucional y de inteligencia que favorezcan la
concentración y análisis de información.
11 Servicios de Seguridad Ciudadana
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Patrullajes policiales……………………………………..………..………………… 1,716,200 Evento
Investigación policial……………………………………………..…………………. 13,980 Evento
Operativos policiales…………………………………………………........................ 114,134 Evento
Ordenes judiciales cumplidas…………………………………................................... 18,937 Evento
Formación de agentes P.N.C………………………………………………………… 3,500 Personas
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 2
INDICADORES
Nombre del Indicador: Tasa de Policías por cada 1,000 habitantes
Descripción Relaciona la cantidad total de policías (plantilla policial) con la población total
del país, en una relación por cada mil habitantes.
Objetivo Asociado Establecer e impulsar mecanismos que prevengan el delito y el crimen.
Valor del Indicador Año Base: (2006) Meta Ejercicio Fiscal 2011
1.46 1.87
Acciones para el logro
de la Meta La estrategia de la Policía Nacional Civil apunta a un incremento de la
plantilla policial a través de la graduación de más alumnos de la Academia de
Policía e incentivando la incorporación de aspirantes a ser policías, a la vez de
disminuir el número de deserciones.
El estimado es crecer un aproximado de 1,000 por año.
Paralelamente, se realizarán campañas de motivación interna, a los jóvenes a
que ingresen a la carrera policíal, para aumentar la plantilla actual, año con
año, de acuerdo a lo programado.
Nombre del Indicador: Tasa de Homicidios (por 100,000 habitantes)
Descripción Relaciona la cantidad total de homicidios registrados en el año a nivel nacional,
con el número total de habitantes, En una relación por cada cien
mil habitantes.
Objetivo Asociado Dirigir las acciones destinadas a la protección de la vida e integridad física de las
personas y sus bienes, el libre ejercicio de sus libertades, así como la
seguridad pública.
Valor del Indicador Año Base: (2006) Meta Ejercicio Fiscal 2011
45.20 39.41
Acciones para el logro
de la Meta Las acciones de la Policía Nacional Civil se concentrarán especialmente en los
Departamentos que muestran actualmente mayores niveles de incidencia de
hechos delictivos (Guatemala, Escuintla, Zacapa, Chiquimula, Sacatepéquez y
Santa Rosa) para maximizar su impacto sobre el indicador a nivel nacional.
Se adquirirán 45 patrullas.
Se plantea que se incrementará en el 2011 la fuerza policial en
aproximadamente 2,900 nuevos policías graduados de la Academia.
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Objetivo Estratégico 2
Gerenciar el sistema de custodia y rehabilitación de los reclusos para contribuir a su readaptación social y reeducación y cumplir adecuadamente con el tratamiento de los mismos.
CUADRO 3
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos
Categoría Programática Vinculada
Crear y aplicar condiciones que permitan mayor
seguridad y control de los reos.
Facilitar condiciones técnicas, logísticas y de recursos
que promueven la salud mental y rehabilitación
integral de los reclusos.
12 Custodia Privados de Libertad
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Reclusos atendidos………………………………………….......................................... 12,000 Personas
Operativos de seguridad penitenciaria…………………………................................. 449 Eventos
CUADRO 4
INDICADORES
Nombre del Indicador: Relación de la cantidad de privados de libertad por cada agente penitenciario
Descripción Este es el indicador básico que nos indica la relación número de agentes
penitenciarios por número de privados de libertad, es decir, por cada agente
penitenciario cuántos privados de libertad podría tener bajo su vigilancia.
Objetivo Asociado Crear y aplicar condiciones que permitan mayor seguridad y control de los reos.
Valor del Indicador Año Base: (2007) Meta Ejercicio Fiscal 2011
9.47 9.87
Acciones para el logro
de la Meta Incrementar la cantidad de Agentes Penitenciarios.
Promover la incorporación de nuevos aspirantes a Agentes Penitenciarios.
Apoyar los sistemas de vigilancia con tecnología especializada.
Crear una carrera penitenciaria para dichos agentes.
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Nombre del Indicador: Proporción de privados de libertad incorporados a actividades laborales
Descripción Relaciona la cantidad de privados de libertad en proceso de rehabilitación que son
incorporados a las actividades laborales que se manejan dentro de los centros
carcelarios del sistema penitenciario, comparado con el total de la población
reclusa.
Objetivo Asociado Crear y aplicar condiciones que permitan mayor seguridad y control de los reos.
Valor del Indicador Año Base: (2009) Meta Ejercicio Fiscal 2011
64.77 58.33
Acciones para el logro
de la Meta Fortalecimiento de los programas de actividades laborales existentes.
Incrementar los programas de actividades laborales existentes.
Fortalecimiento de equipos multidisciplinarios, particularmente los
orientadores vocacionales.
Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.
Fortalecimiento del apoyo de la comunidad internacional.
Objetivo Estratégico 3
Desarrollar e implementar políticas migratorias, que regulen la entrada y salida de nacionales y extranjeros del territorio guatemalteco, para contribuir a un eficaz ordenamiento migratorio.
CUADRO 5
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos
Categoría Programática Vinculada
Promover y aplicar políticas y mecanismos de control
migratorio que contribuyan a la seguridad nacional.
Coordinar la emisión de documentos de identificación
internacional.
13 Control Migratorio
Meta Programada para el Ejercicio Fiscal 2011
Personas nacionales y extranjeras con tránsito legalizado…………………………… 342,773 Personas
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 6
INDICADOR
Nombre del Indicador: Personas ilegales detenidas en relación al movimiento migratorio
Descripción Relaciona la cantidad registrada de personas detenidas por tratar de ingresar,
salir o transitar de forma ilegal por el territorio nacional en relación a la cantidad
total del movimiento migratorio registrado.
Objetivo Asociado Promover y aplicar políticas y mecanismos de control migratorio que
contribuyan a la seguridad nacional.
Valor del Indicador Año Base: (2008) Meta Ejercicio Fiscal 2011
0.84 0.89
Acciones para el logro
de la Meta Mayores controles en los puestos fronterizos.
Identificación y Control de puntos ciegos en las diferentes zonas fronterizas
del territorio nacional.
Alianzas, convenios y tratados con los países vecinos, a efecto de trabajar en
conjunto en contra de este flagelo.
Objetivo Estratégico 4 Producir y distribuir el Diario de Centroamérica y otras publicaciones oficiales y proveer el servicio de impresión tipográfica y litográfica a las dependencias gubernamentales y público en general.
CUADRO 7
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos
Categoría Programática Vinculada
Facilitar las condiciones mercadológicas y logísticas que
incrementen la calidad e incentivar una mayor demanda del
Diario Oficial.
Establecer estrategias y políticas mercadológicas que
incrementen la calidad y demanda del servicio de impresión.
14 Divulgación Oficial
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Impresión de documentos……………………………….................................... 7,200,000 Documentos
Impresión de documentos informativos oficiales…………................................ 7,488,000 Documentos
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Objetivo Estratégico 5 Fortalecer la participación y organización a nivel departamental.
CUADRO 8
OBJETIVOS OPERATIVOS Y CATEGORIA PROGRAMATICA VINCULADA
Objetivos Operativos
Categoría Programática Vinculada
Promover y fortalecer la participación y organización
comunitaria y de otros sectores para la prevención de la
violencia.
Crear las condiciones jurídicas y mecanismos que favorezcan
un control riguroso de personas jurídicas.
Coordinar las actividades de la administración pública a nivel
departamental.
15 Servicio de Gobierno Departamental
Metas Programadas para el Ejercicio Fiscal 2011
Comisiones de Seguridad Ciudadana formada……………………………………… 192 Eventos
Personas jurídicas registradas..………………………………………………………. 13,200 Registros
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 9
RECURSO HUMANO
CONCEPTO
NUMERO DE
PUESTOS
TOTAL (A+B+C): 31,683
A. PERSONAL PERMANENTE 30,899
Directivo 947
Profesional 340
Técnico 29,117
Administrativo 187
Operativo 308
B. PERSONAL TEMPORAL 740
Directivo 141
Profesional 535
Técnico 64
C. PERSONAL POR JORNAL 44
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
ASPECTOS PRESUPUESTARIOS
CUADRO 10
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
CONCEPTO
ASIGNADO
2011
ESTRUCTURA
%
TOTAL (A + B): 3,274,676,652 100
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073 98.2
Gastos de Administración 249,585,397 7.7
Gastos en Recurso Humano 2,964,996,676 90.5
B. INVERSION 60,094,579 1.8
Inversión Física 60,094,579 1.8
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CUADRO 11
TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CODIGO CONCEPTO
TOTAL (A+B): 3,274,676,652
11 Ingresos corrientes 2,216,652,845
21 Ingresos tributarios IVA Paz 768,720,751
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 49,024,303
31 Ingresos propios 198,850,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 40,428,753
61 Donaciones externas 1,000,000
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073
11 Ingresos corrientes 2,216,652,845
21 Ingresos tributarios IVA Paz 728,974,114
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 49,024,303
31 Ingresos propios 187,570,811
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 31,360,000
61 Donaciones externas 1,000,000
B. INVERSION 60,094,579
21 Ingresos tributarios IVA Paz 39,746,637
31 Ingresos propios 11,279,189
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 9,068,753
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CUADRO 12
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO
2011
TOTAL: 3,274,676,652
2.1 Gastos Corrientes 3,214,582,073
2.1.1 Gastos de Consumo 3,105,291,865
2.1.1.1 Remuneraciones 2,010,377,315
2.1.1.2 Bienes y Servicios 1,093,827,201
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 1,087,349
2.1.3 Rentas de la Propiedad 8,712,299
2.1.3.1 Derechos sobre Bienes Intangibles 8,712,299
2.1.7 Transferencias Corrientes 100,577,909
2.1.7.1 Al Sector Privado 64,227,909
2.1.7.2 Al Sector Público 35,700,000
2.1.7.3 Al Sector Externo 650,000
2.2 Gastos de Capital 60,094,579
2.2.1 Inversión Real Directa 60,094,579
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 60,094,579
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CUADRO 13
PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CODIGO CONCEPTO
TOTAL: 3,274,676,652
01.00.00 SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 163,865,849
01.01.00 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores 79,536,097
01.01.02 Ejecutiva 79,536,097
01.02.00 Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización 5,069,652
01.02.03 Servicios de fiscalización 5,069,652
01.04.00 Servicios Generales 33,204,906
01.04.04 Otros servicios generales 33,204,906
01.07.00 Servicios Públicos Generales n.c.d. 46,055,194
01.07.01 Servicios públicos generales n.c.d. 46,055,194
03.00.00 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 3,092,310,803
03.01.00 Servicios de Policía y Seguridad Ciudadana 2,443,683,310
03.01.01 Servicios de policía y seguridad ciudadana 2,443,683,310
03.04.00 Administración de Asuntos Penitenciarios 259,676,756
03.04.01 Administración de asuntos penitenciarios 259,676,756
03.05.00 Administración de Asuntos Migratorios 148,217,353
03.05.01 Administración de asuntos migratorios 148,217,353
03.06.00 Investigación y Desarrollo Relacionados con el Orden Público y
Seguridad Ciudadana 64,946,830
03.06.01 Investigación y Desarrollo relacionados con el orden público y
seguridad ciudadana 64,946,830
03.07.00 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d. 175,786,554
03.07.01 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d. 175,786,554
08.00.00 SALUD 18,500,000
08.03.00 Servicios Hospitalarios 18,500,000
08.03.01 Servicios hospitalarios generales 18,500,000
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 14
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
* * * * *
CONCEPTO ASIGNADO
2011 PRG
SPR PRY ACT OBR
TOTAL: 3,274,676,652
01 ACTIVIDADES CENTRALES 170,060,606
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación Superior 102,244,953
002 000 Servicios Administrativos Generales 55,233,870
003 000 Servicios de Auditoría Interna -UDAI- 5,069,652
004 000 Servicios de Planificación 3,395,530
005 000 Administración Financiera -UDAF- 4,116,601
03 SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL
(PRG. 11,12 Y 13) 64,946,830
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 34,169,093
002 000 Investigación Civil 30,777,737
11 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2,455,833,310
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Policía Nacional Civil 2,158,505,059
002 000 Formación de Recurso Humano PNC 147,570,800
003 000 Servicios de Salud Policial -SASAP- 18,500,000
004 000 Otras Actividades de Apoyo 5,405,848
005 000 Servicios de Administración del Tránsito Vehicular 65,851,603
006 000 Apoyo a la Comisión Nacional de Reforma Policial 60,000,000
12 CUSTODIA PRIVADOS DE LIBERTAD 259,676,756
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 127,774,570
002 000 Servicios de Vigilancia 43,504,145
003 000 Administración de Cárceles 68,504,994
004 000 Formación de Agentes Penitenciarios 5,818,047
005 000 Rehabilitación de Reclusos 14,075,000
13 CONTROL MIGRATORIO 148,217,353
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 125,810,485
002 000 Servicios de Administración y Control Migratorio 20,674,468
003 000 Servicios de Regularización Migratoria 1,732,400
11130005-14
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
* * * * *
CONCEPTO ASIGNADO
2011 PRG
SPR PRY ACT OBR
14 DIVULGACION OFICIAL 71,146,400
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Dirección y Coordinación 12,270,104
002 000 Servicios de Impresión 33,204,906
003 000 Servicio de Divulgación Oficial D.C.A 25,671,390
15 SERVICIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 98,445,397
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Gobernaciones Departamentales 79,536,097
002 000 Registro de Personas Jurídicas 8,113,700
003 000 Servicios de Prevención Comunitaria 10,795,600
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 6,350,000
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Partidas no asignables a programas 6,350,000
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.
11130005-15
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A
PROGRAMA
CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES
Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q.170,060,606 equivalente al 5.2% del
presupuesto total de la Institución.
Las Actividades Centrales del Ministerio de Gobernación, están orientadas básicamente al
apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el
efecto las políticas, objetivos y volúmenes de trabajo institucionales, cuyas actividades se
describen a continuación:
Dirección Superior, cuya función básica consiste en dictar las políticas de trabajo bajo las
cuales interactúan todas las Dependencias del Ministerio;
Servicios Administrativos Generales, que incluye la Administración de Recursos Humanos,
Informática, Asuntos Jurídicos, considerando el adecuado aprovechamiento de las asignaciones
presupuestarias en la aplicación del proceso administrativo;
Servicios de Auditoría Interna -UDAI-, encargada de velar porque se cumplan objetivamente
las normas, métodos y procedimientos técnico-financieros del Ministerio y sus Dependencias,
con la finalidad de evaluar y apoyar todas las funciones de carácter técnico-financiero, que se
realicen para optimizar la utilización de los recursos;
Servicios de Planificación, responsables de la funcionalidad del sistema de planificación, con
planes de corto, mediano y largo plazo, orientados al cumplimiento de su mandato legal y
desarrollo institucional, en congruencia con las políticas y estratégicas del Estado; y,
Unidad de Administración Financiera -UDAF-, encargada de administrar los recursos
financieros asignados a las unidades ejecutoras de las dependencias del Ministerio.
11130005-16
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 15
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 170,060,606
0 Servicios Personales 49,574,502
1 Servicios no Personales 81,347,388
2 Materiales y Suministros 6,902,716
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 836,000
4 Transferencias Corrientes 31,400,000
CATEGORIA 03: SERVICIOS DE INTELIGENCIA CIVIL (PRG. 11, 12 y 13)
En esta categoría se asignan Q.64,946,830 que corresponde al 2.0% del monto total del
presupuesto aprobado.
La actividad común denominada Servicios de Inteligencia Civil (Prog. 11, 12 y 13), brinda
apoyo a los Programas 11 “Servicios de Seguridad Ciudadana”, 12 “Custodia Privados de
Libertad” y 13 “Control Migratorio”, en la ejecución de las actividades encaminadas a apoyar
la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.
Comprende la planificación, recolección, obtención y análisis de información que permita
obtener mecanismos de inteligencia, con el propósito de proteger a la población de los flagelos
precitados.
CUADRO 16
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011
CONCEPTO
TOTAL: 64,946,830
0 Servicios Personales 34,169,093
1 Servicios no Personales 19,315,110
2 Materiales y Suministros 6,058,333
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,404,294
11130005-17
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 11: SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL CIVIL -PNC-
En este Programa se asigna la cantidad de Q.2,455,833,310 que representa el 75.0% del
presupuesto total.
A través de este Programa se ejecutan las políticas de seguridad civil, debiendo cumplir con el
régimen jurídico relativo al mantenimiento del orden público, la seguridad de las personas y de
sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales a
cargo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil -PNC-, que dentro de sus
atribuciones se mencionan: Proteger la vida, la integridad física, el libre ejercicio de los
derechos y libertades de la población civil, así como prevenir, investigar y combatir el delito,
para preservar el orden y la seguridad pública.
Además, forma parte de este Programa la Academia de la Policía Nacional Civil, mediante la
cual se fortalece la profesionalización y se incrementa el número de elementos, a través de las
promociones egresadas de la misma, con el fin de garantizar la seguridad a la población en
cumplimiento de los Acuerdos de Paz y de la política del Gobierno; el Sistema de Salud
Policial, es el ente encargado de brindar los servicios médicos, tanto a elementos de la
Institución como a sus beneficiarios y estudiantes de la Academia.
Es importante destacar, que se asignan recursos para apoyar la administración del tránsito
vehicular, con el propósito de apoyar los servicios de seguridad que brinda la Policía Nacional
Civil a la ciudadanía en general.
CUADRO 17
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 2,455,833,310
0 Servicios Personales 1,665,249,750
1 Servicios no Personales 264,326,549
2 Materiales y Suministros 331,569,132
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 128,091,474
4 Transferencias Corrientes 62,606,805
9 Asignaciones Globales 3,989,600
11130005-18
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
PROGRAMA 12: CUSTODIA PRIVADOS DE LIBERTAD
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA
PENITENCIARIO
A este programa se le asigna la cantidad de Q.259,676,756 que equivale al 7.9% del
presupuesto.
A través de este programa se ejecutan las actividades orientadas a la atención de la población
reclusa sentenciada o detenida preventivamente, así como todo lo relativo a la administración
de los centros de prisión preventiva y de cumplimiento de condena, para la ejecución de las
penas, siendo su propósito la custodia y seguridad de las personas que se encuentran privadas
de libertad, proporcionándoles condiciones favorables para su educación y readaptación, que
les permita alcanzar un desarrollo personal durante el cumplimiento de la pena y
posteriormente puedan reintegrarse a la sociedad. Asimismo, se encarga de diseñar,
implementar, coordinar y dirigir políticas y acciones enmarcadas en la capacidad legal que
tiene el Estado para mantener y garantizar la custodia e integridad corporal de las personas
privadas de libertad, en resguardo de la sociedad, dentro del marco de orden constitucional.
CUADRO 18
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 259,676,756
0 Servicios Personales 134,589,574
1 Servicios no Personales 49,547,357
2 Materiales y Suministros 70,621,965
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 2,371,756
4 Transferencias Corrientes 2,546,104
PROGRAMA 13: CONTROL MIGRATORIO
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
En este programa se recomienda la asignación de Q.148,217,353 que equivale al 4.5%
del presupuesto total.
Mediante este programa se llevan a cabo actividades que competen a la gestión migratoria, el
cual desarrolla funciones de registro y control de las personas que ingresan o salen del país,
como las autorizaciones para residencia temporal o definitiva, velando por el cumplimiento de
las leyes migratorias aplicables a nacionales y extranjeros. De igual manera, legaliza la
permanencia de ciudadanos extranjeros residentes en nuestro territorio nacional.
11130005-19
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 19
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 148,217,353
0 Servicios Personales 42,481,402
1 Servicios no Personales 87,330,086
2 Materiales y Suministros 8,249,428
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 9,110,603
4 Transferencias Corrientes 1,045,834
PROGRAMA 14: DIVULGACION OFICIAL
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO
AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL
A este programa se le recomienda la cantidad de Q.71,146,400 equivalente al 2.2% del
presupuesto total del Ministerio.
Este programa es el responsable de la divulgación oficial por medio del Diario de Centro
América, el cual publica decretos, acuerdos y reglamentos emitidos por los órganos
competentes; asimismo, edictos y avisos que por ley, deban ser publicados y le compete dar
publicidad a las acciones de los Organismos del Estado; por medio de la Tipografía Nacional,
se brindan los servicios de impresión a diversas instituciones del Estado y empresas que lo
requieran.
Se encarga de dar a conocer a la población guatemalteca, los avances del Gobierno, las leyes
de aplicación para la población, acuerdos principalmente, la publicación de edictos de carácter
civil y mercantil y todos aquellos acontecimientos de mayor relevancia nacional e
internacional, así también editar e imprimir libros de texto educativos, literarios, artísticos y la
exhibición de piezas y muestras que forman parte histórica del Diario de Centro América y
Tipografía Nacional.
11130005-20
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 20
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 71,146,400
0 Servicios Personales 26,515,137
1 Servicios no Personales 8,234,808
2 Materiales y Suministros 27,006,150
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 9,390,305
PROGRAMA 15: SERVICIO DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO MINISTERIAL
Al Programa de Servicio de Gobierno Departamental se le recomienda la cantidad de
Q. 98,445,397 misma que representa el 3.0% del total del presupuesto.
Este Programa es el encargado de ser el enlace entre las comunidades y el Ministerio de
Gobernación, velando por el desarrollo de actividades destinadas a prevenir el involucramiento
de diversos sectores de la población en la comisión de actos delictivos, y promueve la armonía
en la relación entre el Gobierno Central y el Municipal. Para alcanzar dicho objetivo cuenta
con organizaciones en los diferentes departamentos del país, responsables de coordinar la
acción de las instituciones del Sector Público que operan dentro de su jurisdicción, asimismo a
través del Viceministerio de Apoyo Comunitario facilita procesos, a través de criterios de
prevención social situacional, que favorezcan a gobiernos locales y a las comunidades, para la
construcción participativa de la seguridad ciudadana.
Además, por medio del Registro de Personas Jurídicas se realiza la inscripción y registro de
las personas jurídicas y de todas aquellas no lucrativas, que su propia ley no les señale lugar
determinado para su inscripción y registro, a través de procedimientos uniformes, rápidos y
sencillos.
11130005-21
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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 21
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CONCEPTO
TOTAL: 98,445,397
0 Servicios Personales 53,521,423
1 Servicios no Personales 24,978,840
2 Materiales y Suministros 13,467,806
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,571,728
4 Transferencias Corrientes 905,600
CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.6,350,000 que representa el 0.2% del
presupuesto total.
Se contemplan los aportes que el Ministerio de Gobernación tiene que efectuar a organismos
nacionales e internacionales, dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de
los volúmenes de trabajo plasmados en sus programas de trabajo; sin embargo, los referidos
aportes financieros contribuyen al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, programándose
de la manera siguiente:
CUADRO 22
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO
2011 CODIGO CONCEPTO
TOTAL: 6,350,000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,350,000
459 Transferencias a otras entidades del sector público 5,700,000
Comisión para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia 5,700,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 650,000
Organismo Internacional de Policía Criminal -INTERPOL- 500,000
Organización Internacional para las Migraciones -OIM- 150,000
11130005-22
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 23
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
TOTAL (A + B): 3,274,676,652
A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,214,582,073
GASTOS DE ADMINISTRACION 249,585,397
0 SERVICIOS PERSONALES 77,399,212
011 Personal permanente 1,122,516 11
011 Personal permanente 14,591,112 21
011 Personal permanente 2,415,000 31
012 Complemento personal al salario del personal permanente 580,800 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 9,442,800 21
012 Complemento personal al salario del personal permanente 571,176 31
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 600 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 303,167 21
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 81,000 31
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 72,000 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 54,000 21
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 6,750 31
015 Complementos específicos al personal permanente 750,000 11
015 Complementos específicos al personal permanente 11,572,000 21
015 Complementos específicos al personal permanente 2,273,004 31
021 Personal supernumerario 192,000 21
022 Personal por contrato 696,000 11
022 Personal por contrato 2,850,816 31
024 Complemento personal al salario del personal temporal 69,600 31
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 18,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 60,000 31
027 Complementos específicos al personal temporal 63,000 11
027 Complementos específicos al personal temporal 153,000 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 4,200,000 21
029 Otras remuneraciones de personal temporal 15,283,200 31
031 Jornales 980,510 31
033 Complementos específicos al personal por jornal 294,241 31
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 140,000 31
063 Gastos de representación en el interior 756,000 21
071 Aguinaldo 281,368 11
071 Aguinaldo 2,878,734 21
11130005-23
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
071 Aguinaldo 642,020 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 281,368 11
072 Bonificación anual (Bono 14) 2,895,210 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 642,020 31
073 Bono vacacional 4,000 11
073 Bono vacacional 129,400 21
073 Bono vacacional 52,800 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 31,066,915
111 Energía eléctrica 150,000 11
111 Energía eléctrica 1,446,715 21
111 Energía eléctrica 783,600 31
112 Agua 70,000 11
112 Agua 227,695 21
112 Agua 87,780 31
113 Telefonía 200,000 11
113 Telefonía 1,531,355 21
113 Telefonía 1,404,780 31
121 Divulgación e información 50,000 11
121 Divulgación e información 779,300 21
121 Divulgación e información 136,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 21,000 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 992,300 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 24,000 31
133 Viáticos en el interior 990,952 21
133 Viáticos en el interior 130,000 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 950,400 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 420,000 21
151 Arrendamiento de edificios y locales 254,400 31
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 780,916 21
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 40,000 31
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 9,000 11
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 78,600 21
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 50,000 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 503,635 21
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 419,100 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 1,879,004 21
171 Mantenimiento y reparación de edificios 92,400 31
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 25,100 11
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 537,455 21
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 215,000 31
185 Servicios de capacitación 404,000 21
185 Servicios de capacitación 360,000 31
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 424,600 21
11130005-24
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
189 Otros estudios y/o servicios 2,019,000 21
189 Otros estudios y/o servicios 212,000 31
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 10,000 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 573,400 21
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 230,000 31
Resumen de otros renglones del grupo 464,500 11
Resumen de otros renglones del grupo 7,243,180 21
Resumen de otros renglones del grupo 3,845,748 31
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 39,637,689
211 Alimentos para personas 729,159 21
211 Alimentos para personas 538,675 31
232 Acabados textiles 214,660 21
232 Acabados textiles 7,010 31
233 Prendas de vestir 734,430 21
233 Prendas de vestir 129,395 31
239 Otros textiles y vestuario 187,200 21
239 Otros textiles y vestuario 39,255 31
241 Papel de escritorio 498,786 21
241 Papel de escritorio 2,345,090 31
241 Papel de escritorio 4,750,000 32
242 Papeles comerciales, cartones y otros 10,000 21
242 Papeles comerciales, cartones y otros 5,766,500 31
253 Llantas y neumáticos 1,137,280 21
262 Combustibles y lubricantes 2,943,796 21
262 Combustibles y lubricantes 650,769 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 1,331,920 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 949,779 31
269 Otros productos químicos y conexos 45,350 21
269 Otros productos químicos y conexos 172,886 31
298 Accesorios y repuestos en general 1,040,277 21
298 Accesorios y repuestos en general 3,422,897 31
Resumen de otros renglones del grupo 3,758,681 21
Resumen de otros renglones del grupo 8,233,894 31
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 100,681,581
341 Equipo militar y de seguridad 60,000,000 11
341 Equipo militar y de seguridad 40,681,581 21
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 800,000 21
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 800,000
11130005-25
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
GASTOS EN RECURSO HUMANO 2,964,996,676
0 SERVICIOS PERSONALES 1,928,701,669
011 Personal permanente 839,500,630 11
011 Personal permanente 81,862,523 21
011 Personal permanente 6,706,728 31
012 Complemento personal al salario del personal permanente 5,181,600 11
012 Complemento personal al salario del personal permanente 347,405 21
012 Complemento personal al salario del personal permanente 3,246,588 31
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 72,667,905 11
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 682,760 21
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 189,840 31
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 770,063 11
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 245,650 21
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 67,500 31
015 Complementos específicos al personal permanente 483,533,525 11
015 Complementos específicos al personal permanente 26,633,420 21
015 Complementos específicos al personal permanente 4,501,000 31
021 Personal supernumerario 3,660,000 21
022 Personal por contrato 25,066,464 11
022 Personal por contrato 12,460,249 21
022 Personal por contrato 976,980 31
024 Complemento personal al salario del personal temporal 3,120,000 11
024 Complemento personal al salario del personal temporal 84,434 21
024 Complemento personal al salario del personal temporal 207,600 31
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 396,000 11
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 155,204 21
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 36,000 31
027 Complementos específicos al personal temporal 8,327,880 11
027 Complementos específicos al personal temporal 957,382 21
027 Complementos específicos al personal temporal 328,800 31
029 Otras remuneraciones de personal temporal 28,255,280 11
029 Otras remuneraciones de personal temporal 32,878,480 21
029 Otras remuneraciones de personal temporal 21,417,200 31
035 Retribuciones a destajo 108,360 21
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 1,000,000 21
041 Servicios extraordinarios de personal permanente 7,949,400 31
061 Dietas 350,000 31
063 Gastos de representación en el interior 1,260,000 11
063 Gastos de representación en el interior 355,083 21
071 Aguinaldo 112,957,082 11
071 Aguinaldo 9,402,927 21
071 Aguinaldo 1,396,225 31
072 Bonificación anual (Bono 14) 111,487,548 11
11130005-26
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
072 Bonificación anual (Bono 14) 9,398,060 21
072 Bonificación anual (Bono 14) 1,396,225 31
073 Bono vacacional 6,189,800 11
073 Bono vacacional 753,605 21
073 Bono vacacional 232,264 31
1 SERVICIOS NO PERSONALES 504,013,223
111 Energía eléctrica 30,341,730 11
111 Energía eléctrica 13,674,000 21
111 Energía eléctrica 4,057,700 31
111 Energía eléctrica 1,000,000 61
112 Agua 796,000 11
112 Agua 2,560,640 21
112 Agua 475,400 31
113 Telefonía 7,500,000 11
113 Telefonía 16,739,600 21
113 Telefonía 3,350,548 31
121 Divulgación e información 352,000 11
121 Divulgación e información 600,533 21
121 Divulgación e información 520,000 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 332,710 11
122 Impresión, encuadernación y reproducción 1,837,800 21
122 Impresión, encuadernación y reproducción 608,358 31
122 Impresión, encuadernación y reproducción 25,000,000 32
133 Viáticos en el interior 18,724,964 11
133 Viáticos en el interior 10,503,404 21
133 Viáticos en el interior 904,136 31
151 Arrendamiento de edificios y locales 2,748,000 11
151 Arrendamiento de edificios y locales 16,719,124 21
151 Arrendamiento de edificios y locales 6,071,792 31
155 Arrendamiento de medios de transporte 2,000,000 21
155 Arrendamiento de medios de transporte 200,000 31
156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo 30,117,698 11
156 Arrendamiento de otras maquinas y equipo 350,000 21
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 35,407,702 11
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 3,266,541 21
165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 727,822 31
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 63,210 11
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 1,590,400 21
166 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 295,100 31
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 125,000 11
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 445,000 21
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 200,000 31
171 Mantenimiento y reparación de edificios 35,659,741 11
11130005-27
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
171 Mantenimiento y reparación de edificios 15,917,311 21
171 Mantenimiento y reparación de edificios 995,000 31
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 5,212,058 11
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 3,184,941 21
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 550,200 31
185 Servicios de capacitación 1,603,714 11
185 Servicios de capacitación 9,941,600 21
185 Servicios de capacitación 297,000 31
185 Servicios de capacitación 260,000 32
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 2,095,000 11
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 946,000 21
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 1,206,695 31
189 Otros estudios y/o servicios 2,845,360 11
189 Otros estudios y/o servicios 10,837,759 21
189 Otros estudios y/o servicios 49,024,303 29
189 Otros estudios y/o servicios 43,487,750 31
189 Otros estudios y/o servicios 900,000 32
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 20,897,377 11
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 2,334,585 21
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 400,000 31
198 Recompensas para seguridad del Estado 17,569,236 11
198 Recompensas para seguridad del Estado 1,340,000 21
Resumen de otros renglones del grupo 15,844,304 11
Resumen de otros renglones del grupo 15,200,365 21
Resumen de otros renglones del grupo 4,806,012 31
Resumen de otros renglones del grupo 450,000 32
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 424,237,841
211 Alimentos para personas 2,238,872 11
211 Alimentos para personas 89,514,362 21
211 Alimentos para personas 1,268,445 31
232 Acabados textiles 25,100 11
232 Acabados textiles 3,143,850 21
232 Acabados textiles 35,680 31
233 Prendas de vestir 8,935,760 11
233 Prendas de vestir 5,922,447 21
233 Prendas de vestir 350,000 31
239 Otros textiles y vestuario 3,786,000 11
239 Otros textiles y vestuario 2,356,789 21
239 Otros textiles y vestuario 124,050 31
241 Papel de escritorio 2,165,595 11
241 Papel de escritorio 1,361,600 21
241 Papel de escritorio 292,919 31
242 Papeles comerciales, cartones y otros 14,000 11
11130005-28
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
242 Papeles comerciales, cartones y otros 73,432 21
242 Papeles comerciales, cartones y otros 205,974 31
253 Llantas y neumáticos 4,916,832 11
253 Llantas y neumáticos 1,269,620 21
253 Llantas y neumáticos 396,840 31
262 Combustibles y lubricantes 153,490,870 11
262 Combustibles y lubricantes 53,229,207 21
262 Combustibles y lubricantes 4,389,600 31
267 Tintes, pinturas y colorantes 50,000 11
267 Tintes, pinturas y colorantes 6,521,790 21
267 Tintes, pinturas y colorantes 483,582 31
269 Otros productos químicos y conexos 265,000 11
269 Otros productos químicos y conexos 1,159,455 21
269 otros productos químicos y conexos 937 31
285 Materiales y equipos diversos 21,471,708 11
285 Materiales y equipos diversos 5,371,836 21
298 Accesorios y repuestos en general 15,222,183 11
298 Accesorios y repuestos en general 2,766,973 21
298 Accesorios y repuestos en general 487,076 31
Resumen de otros renglones del grupo 3,162,092 11
Resumen de otros renglones del grupo 24,589,449 21
Resumen de otros renglones del grupo 3,177,916 31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 104,054,343
411 Ayuda para funerales 1,500,000 11
411 Ayuda para funerales 290,000 21
411 Ayuda para funerales 50,000 31
412 Prestaciones póstumas 500,000 11
412 Prestaciones póstumas 240,000 21
412 Prestaciones póstumas 125,000 31
413 Indemnizaciones al personal 1,000,000 11
413 Indemnizaciones al personal 1,060,600 21
413 Indemnizaciones al personal 745,834 31
415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 11
415 Vacaciones pagadas por retiro 845,000 21
415 Vacaciones pagadas por retiro 125,000 31
416 Becas de estudio en el interior 45,889,690 21
417 Becas de estudio en el exterior 600,000 11
417 Becas de estudio en el exterior 183,219 21
419 Otras transferencias a personas 6,050,000 21
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 8,000,000 21
451 Transferencias a la Administración Central 30,000,000 21
459 Transferencias a otras entidades del sector público 5,700,000 21
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 500,000 21
11130005-29
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
Fuente
CODIGO CONCEPTO ASIGNADO de
2011 Financ.
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 150,000 31
9 ASIGNACIONES GLOBALES 3,989,600 11
913 Sentencias judiciales 3,989,600
B INVERSION 60,094,579
INVERSION FISICA 60,094,579
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 60,094,579
321 Maquinaria y equipo de producción 7,250,000 32
322 Equipo de oficina 3,265,033 21
322 Equipo de oficina 597,000 31
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 444,465 21
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 3,629,759 21
324 Equipo educacional, cultural y recreativo 1,010,420 31
325 Equipo de transporte 19,997,791 21
325 Equipo de transporte 1,100,000 31
326 Equipo para comunicaciones 2,689,804 21
326 Equipo para comunicaciones 1,014,000 31
328 Equipo de cómputo 7,763,724 21
328 Equipo de cómputo 7,002,634 31
328 Equipo de cómputo 1,818,753 32
329 Otras maquinarias y equipos 1,908,561 21
329 Otras maquinarias y equipos 555,135 31
351 Libros, revistas y otros elementos coleccionables 40,000 21
361 Obras de arte 7,500 21
11130005-30
Ministerio de Gobernación
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2011
CUADRO 24
PRESUPUESTO DE INVERSION FISICAY SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)
ASIGNADO 2011
CODIGO
DESCRIPCION
DEL
FINANCIAMIENTO
CONCEPTO TOTAL
RECURSOS
INTERNOS
RECURSOS
EXTERNOS
TOTAL: 60,094,579 60,094,579
INVERSION FISICA 60,094,579 60,094,579
Equipamiento 60,094,579 60,094,579
39,746,637 39,746,637
21 Ingresos tributarios
IVA Paz
11,279,189 11,279,189 31 Ingresos propios
9,068,753 9,068,753
32 Disminución de caja y
bancos de ingresos
propios
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