mesa de desempeÑo institucional división gestión estratégica 9 de abril de 2015
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MESA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
División Gestión Estratégica9 de abril de 2015
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Cumplimiento 95% PMG 2014: 7,6% incremento de remuneraciones
Indicador Meta 2014 Cumplimiento 2014
Nivel de cumplimiento
1. Usuarios SAT que incrementan el nivel de productividad
70% 68% 97,14%
2. Usuarios SAT con PDI 69% 67% 97,1%
3. Usuarios Alianzas Productivas que incrementan margen bruto de la explotación
40% 60% 150%
4. Ha totales SIRSD-S 100% 96,93% 96,93%
5. Usuarios PRODESAL y PDTI 51,78% 50,77% 98,05%
6. Ha Riego intrapredial 0,13% 0,15% 115,38%
7. Usuarios regularizados y rehabilitados 30% 37% 123,33%
8.Recuperaciones totales/vencimientos 90% 92,94% 103,27%
9. Usuarios de crédito directo 15,99% 17,71% 110,76%
10. Usuarios Alianzas Productivas 95% 64% 67,37%
11. Solicitudes de acceso a información pública 80% 93% 116,25%
12. Sitios WEB que cumplen con estándares del DS 100 100% 100% 100%
13 Compromisos implementados del plan de seguimiento de auditorias
70% 83% 118,57%
Cumplimiento 100% CDC 2014: 8% incremento de remuneraciones
Centros de Responsabilidad Cantidad
Nº Centros de Responsabilidad 8% 99
Nº Centros de Responsabilidad 4% 0
Nº Centros de Responsabilidad 0% 0
Nº Centros de Responsabilidad puntaje 100 38
Total Centros 99
Ejecución Presupuestaria 2014
M$ FinalM$
Ejecutados%
Ejecución
Presupuesto final 2014 248.725.865 246.195.846 99%
Presupuesto asociado a productos estratégicos 204.105.110 202.041.334 99%
·Incentivos no reembolsables 143.585.157 141.851.383 99%
··Transferencias Corrientes 77.584.431 76.905.866 99%
··Transferencias de Capital 66.000.726 64.945.517 98%
·Incentivos reembolsables: Préstamos 60.519.953 60.189.951 99%
Presupuesto destinado a gestión interna 44.620.755 44.154.512 99%
Emergencia 2014
Evento Monto (en pesos $) Prestaciones Déficit hídrico bonos 7.083.832.213 42.712 Déficit hídrico otros 3.791.121.214 2.382 Terremoto 138.026.630 294 Incendios forestales 163.217.110 673 Plaga insectos - lobesia 302.993.994 780 Heladas 274.730.000 604 Precipitaciones inundaciones y nevazones 2.331.524.398 37.596 Rezago productivo 447.368.767 52
Total general 14.532.814.326 85.093
• Las prestaciones corresponden a mas de un usuario(a) y/o evento.
• El soporte de emergencia fue de $ 216 millones. • 95% de la emergencia se financió con aporte fiscal.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Cuenta Pública 2014
El Director Nacional dará cuenta a través de dos modalidades a la sociedad civil de la gestión 2014.
• Presencial: 13 de abril en la plazoleta del Indap. Se desarrollará a través de un taller de trabajo.
• Virtual:• Viernes 17 de abril: se subirá a la WEB institucional
informe detallado de la Cuenta Pública para recoger opiniones y sugerencias.
• Martes 15 de mayo: se cierra proceso de consulta.
Viernes 30 de mayo: se dan a conocer las conclusiones finales por las distintas vías de difusión institucional.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
PMG 2015: Sistema Monitoreo de Desempeño
75
15
10Total PMG 2015 100%
1,51,5
5
5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5
5
10
10
1,5
1,5
Pond
10
5
10
10
10
10 Clientes
31 Auditoría2 Clientes
7 Compras Públicas
8 Higiene y Seguridad
9 Higiene y Seguridad
4 Auditoría
5 Seguridad de la información6 Gobierno Electrónico
9 Crédito directo Usuarios
2
1 Capacitación2 Género3 Descentralización
6 SAT y Alianzas productivas certificación BPA
7 Prodesal y PDTI USUARIOS
8 Recuperaciones totales
3 SIRSD Comunas4 SAT aumento en la productividad5 SAT_PDI: aumento en la productividad
Obj N° Programa
1
1 Riego Usuarios
2 Riego ERNC
Indi
cado
res
de
los
prod
ucto
s es
trat
égic
os
(pro
vien
e de
l For
m.
H)
Indi
cado
res
tran
sver
sale
s
Ges
tión
Inte
rna
Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 1 - Productos estratégicos
36%
(600/1683)*100
28%
(475/1683)*100
29%
(35/122)*100
70%
(3796/5424)*100
69%
(2001/2900)*100
35%
(332/950)*100
51,78%
(1114913/221912)*100
89,21%
(55581981/62305546)*100
15,22%
(40000/262735)*100
Meta 2015N° Programa Indicador
1
Riego % usuarios que por primera vez reciben incentivos para riegotecnificado, en relación al promedio del cuatrienio anterior de usuariosatendidos en riego intrapredial
2
Riego % de proyectos de riego con energía renovable no convencional (ENCR)en relación al promedio del cuatrienio anterior de proyectos atendidosen el programa de riego intrapredial
3
SIRSD % de comunas con suelos altamente afectados por erosión que sonintervenidas con précticas de SIRSD destinadas a la conservación desuelos en relación a las comunas con suelos altamente afectados porerosión
4
SAT % usuarios que recibieron asesoria técnica que incrementan el nivel deproductividad de sus emprendimientos respecto del total de usuariosque recibieron asesoria tecnica especializada sujetos de estudio.
5
SAT_PDI % usuarios SAT con inversiones PDI que registran aumentos en susindicadores de productividad al final de la temporada agrícola respectodel total de usuarios SAT con inversiones PDI con indicadores deproductividad diagnosticados
6
SAT y Alianzas productivas
% usuarios SAT y Alianzas que logran la certificación en protocolos deBPA en los rubros berries para exportación y hortalizas patrasupermercado en relación a usuarios SAT y alianzas productivas queimplementan protocolos de BPA
7
Prodesal y PDTI % usuarios atendidos en Prodesal y PDTI respecto del total de usuariospotenciales de Indap
8
Recuperaciones totales
% de Recuperaciones totales anuales respecto del total devencimientos
9
Crédito directo % de usuarios de Crédito Directo respecto del total de pequeñosproductores agropecuarios individuales y campesinos añot
?. . . .
Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 2 - Indicadores transversales
Programa Indicador Meta 2015Capacitación Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de
evaluación de Transferencia realizada 2015 100%
(4/4)*100
Género Porcentaje de medidas implementadas para la igualdad de género del programa de trabajo 2015 83%
(10/12)*100
Descentralización Porcentaje de iniciativas para la descentralización implementadas del plan 2015 86%
(6/7)*100
Clientes Porcentaje de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menor o igual a 15 días en el 2015 90%
Auditoría Porcentaje de compromisos del plan de seguimiento de auditoría implementados 2015 71%
(122/171)*100
Seguridad de la información Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la norma NCH-ISO 27001 año 2015 Por definir
Gobierno Electrónico Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 Por definir
Compras Públicas Porcentaje Licitaciones sin oferentes en el año 2015Avance mes a mes
Higiene y Seguridad Tasa siniestralidad por incapacidades temporales en el año 2015Avance mes a mes
Higiene y Seguridad Tasa de accidentabilidad por accidentes de trabajo en el año 2015Avance mes a mes
Detalle Indicadores PMG 2015: Objetivo 3 - Gestión interna
71%
(121/170)*100
90%
El avance es mes a mes
Meta 2015N° Programa Indicador
1
Auditoría % de compromisos del plan de seguimiento de auditoríaimplementados
2
Clientes % de solicitudes de acceso a información pública respondidas en menoro igual a 15 días en el 2015
Compromisos transversales CDC 2015
PRODUCTO ESPECÍFICO INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META
2015 POND
1.- Recuperaciones del período
1.- Recuperaciones de Crédito del período:Porcentaje de recuperaciones del período en relación a los vencimientos.
(Monto (M$) de recuperaciones de crédito que vencen en el año t)/ (Monto (M$) total de vencimientos en el año t)*100 75% 10%
2.- Morosidad de la cartera Vigente
2.- Usuarios de crédito Moroso:Porcentaje de usuarios de crédito que presentan una o más cuota en mora de 1 a 365 días en relación al total de usuarios de crédito de Cartera Vigente de Crédito.
(N° de usuarios de créditos que presentan una o más cuotas en mora de 1 a 365 días año t / N° total de usuarios de crédito en cartera vigente de créditos año t)*100 12% 10%
3.- Colocaciones de Crédito.
3.- Colocaciones de crédito:Porcentaje de ejecución de colocaciones de crédito directo en relación al presupuesto de crédito vigente al cierre del año.
(Monto (M$) colocaciones de crédito directo ejecutado año t) / Presupuesto (M$) de crédito vigente al cierre del año t)*100
95% 10%
4.- PRODESAL 4. Usuarios PRODESAL caracterizados: Porcentaje de usuarios PRODESAL caracterizados en relación al total de usuarios PRODESAL atendidos.
(Nº de usuarios PRODESAL caracterizados año t / Nº total de usuarios atendidos con PRODESAL año t)*100 80% 10%
5.- Lineamientos Estratégicos
5. Lineamientos Estratégicos:Porcentaje de ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales, en relación a la asignación.
(Monto (M$) ejecución de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales año t) / Monto asignado (M$) de presupuesto de transferencias corrientes con enfoque de lineamientos nacionales y/o regionales año t))* 100
95% 10%
6.- Tiempo de Atención promedio.
6.- Tiempo de Atención: Tiempo promedio de atención del total solicitudes derivadas en relación al total de atenciones derivadas.
(Sumatoria de los tiempos de atención derivadas a especialistas de INDAP año t / Nº de atenciones derivadas a especialistas de INDAP realizadas año t)*100 7 días 10%
Presupuesto comparado 2015/2014
Subt Descripción Ley de Presupuesto
2014
Ley de Presupuesto
2015
Variación de Ley de
presupuestos 2015/2014
% de variación Presupuesto
2014
Gastos 228.209.464 243.525.078 15.315.614 6,70
21 Gastos en personal 29.753.695 30.944.367 1.190.672 4
22 Bienes y servicios de consumo 5.574.644 5.574.646 2 0
23 Prestaciones de seguridad social
10 10 0 0
24 Transferencias corrientes 68.276.898 70.471.147 2.194.249 3,20
25 Íntegros al fisco 10 10 0 0
26 Otros gastos corrientes 10 10 0 0
29 Adquisición de activos no financieros
435.394 698.198 262.804 60,40
31 Iniciativas de inversión 246.450 246.450 0 0
32 Préstamos 62.335.551 73.248.598 10.913.047 17,50
33 Transferencias de Capital 61.586.792 62.341.632 754.840 1,20
34 Servicios de la deuda 10 10 0 0
Ejecución Presupuestaria Trans. Corrientes 2015 a la fecha
ASIG. Programas Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible
M$
386 Seguro Agrícola
649.907 118.290 18,20%
- 531.617
389 Suelos
21.702.100 687.553 3,17%
8.923.543
12.091.004
404 EMERGENCIAS
18.021.893 3.819.262 21,19%
120.315
14.082.316
407 Progyso y Participación
2.012.589 248.461 12,35%
229.895
1.534.234
415 SAT
10.392.822 1.629.841 15,68%
2.317.758
6.445.223
416 PRODESAL
17.834.441 5.698.616 31,95%
149.654
11.986.170
417 INDAP - PRODEMU
1.395.972 697.986 50,00%
697.986 -
418 PDTI
11.615.041 3.167.539 27,27%
406.545
8.040.957
419 PADIS
537.441 179.850 33,46%
5.310 352.281
420
ALIANZAS PRODUCTIVAS
4.318.105 307.015 7,11%
1.564.295
2.446.795
Total
88.480.311 16.554.414 18,71%
14.415.301
57.510.596
Ejecución Presupuestaria Prestamos 2015 a la fecha
ASIG. Instrumento Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible
M$
004PRESTAMOS - CORTO PLAZO
48.698.988
9.611.691 19,74%
138.548
38.948.749
005 PRESTAMOS - LARGO PLAZO
22.489.462
4.559.651 20,27%
104.812
17.824.999
006FONDO ROTATORIO LEY -18451
2.060.000
4.800 0,23%
9.082
2.046.118
Total
73.248.450
14.176.142 19,35%
252.443
58.819.866
Ejecución Presupuestaria de Transferencias de Capital 2015 a la fecha
ASIG. Programa Ppto M$ Ejec. M$ % Ejec Comp M$ Disponible
M$
001 RIEGO 13.693.659 749.875 5% 2.335.034 10.608.749
002 PDI 10.335.516 1.553.393 15% 1.137.713 7.644.410
006 PRODESAL INVERSIONES 23.123.227 4.480.956 19% 1.866.297 16.775.974
007 PDTI INVERSIONES 9.385.844 2.624.295 28% 776.702 5.984.847
008PRADERAS SUPLEMENTARIAS
2.962.394 1.145.169 39% 464.872 1.352.354
009 ALIANZAS INVERSIONES 1.868.019 151.664 8% 227.799 1.488.556
010 CONVENIO INDAP-PRODEMU 354.973 18.222 5% 10.023 326.728
011 PADIS 618.000 7.042 1% 41.307 569.651
Total 62.341.632 10.730.615 17% 6.859.747 44.751.270
Ejecución presupuestaria 2015 regional
Región Presupuesto M$ Ejecución M$ % Ejec. Compromiso M$ Disponible M$ Arica-Parinacota 2.250.182 784.302 34,86% 168.648 1.297.233
Tarapacá 1.741.799 392.570 22,54% 105.571 1.243.658
Antofagasta 1.859.092 255.191 13,73% 353.589 1.250.311
Atacama 5.137.350 236.708 4,61% 182.686 4.717.956
Coquimbo 11.494.832 2.154.986 18,75% 566.727 8.773.118
Valparaíso 10.882.246 2.397.000 22,03% 1.177.304 7.307.942
Metropolitana 7.263.023 1.587.540 21,86% 419.140 5.256.343
Lib. B. O'Higgins 20.342.490 2.336.398 11,49% 668.349 17.337.743
Maule 26.140.602 4.371.441 16,72% 2.007.597 19.761.565
Bio Bio 25.632.459 6.545.694 25,54% 3.287.488 15.799.277
Araucania 38.764.960 9.469.934 24,43% 2.498.921 26.796.105
Los Rios 16.184.587 3.563.301 22,02% 3.002.266 9.619.020
Los Lagos 27.830.978 5.230.109 18,79% 4.765.937 17.834.932
Aysén 4.665.160 742.830 15,92% 915.647 3.006.683
Magallanes 1.025.789 96.268 9,38% 91.422 838.099
Nivel Central 22.854.844 1.296.901 5,67% 1.316.198 20.241.745
Total general
224.070.394
41.461.171 18,50% 21.527.491 161.081.732
Emergencia 2015
EventoEmergencias a Beneficiarios Total Emergencias +
Soporte
Región
Autorizado M$ % M$ Autorizado Ejecución M$ N° Prestaciones % Prestaciones
% Avance =Ejecución / Autorizado
Autorizado M$
Ejecución M$
Arica y Parinacota - 0,0% 0 0 0,0% - 0 0
Tarapacá - 0,0% 0 0 0,0% - 0 0
Antofagasta 33.900 0,2% 33.900 169 0,8% 100,0% 33.900 33.900
Atacama 2.890.000 16,7% 0 0 0,0% 0,0% 2.997.378 0
Coquimbo 4.547.947 26,2% 1.543.500 5.145 24,1% 33,9% 4.720.007 1.603.590
Valparaíso 1.553.000 8,9% 628.400 1.503 7,0% 40,5% 1.613.120 628.400
Metropolitana 104.000 0,6% 37.005 75 0,4% 35,6% 106.160 37.005
O’Higgins 143.000 0,8% 0 0 0,0% 0,0% 143.000 0
El Maule 228.182 1,3% 71.554 92 0,4% 31,4% 237.309 79.054
Biobío 1.500.000 8,6% 2.151 25 0,1% 0,1% 1.558.000 2.151
La Araucanía 2.652.700 15,3% 848.084 8.748 40,9% 32,0% 2.756.808 848.084
Los Ríos 1.500.000 8,6% 230.000 2.300 10,8% 15,3% 1.560.000 242.025
Los Lagos 2.199.990 12,7% 366.840 3.335 15,6% 16,7% 2.287.990 366.840
Aysén - 0,0% 0 0 0,0% 0 0
Nivel Central 0,0% 0 0 0,0% - 8.222 0
TOTAL 17.352.719 100,0% 3.761.434 21.392 100,0% 21,7% 18.021.893 3.841.049
Emergencia 2015
Cambio en aporte fiscal de la emergencia respecto 2014. Financiamiento a través de los programas regulares
(a lo menos 50%).
Compromiso institucional ineludible.
Estrategia institucional: Acelerar ejecución de los programas regulares Compromiso Jefes de Area 60% de ejecución
nacional a junio.
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Exploratorio 2016
Preparación de Fichas Resumen PEX 2016 Final, por institución, de apoyo a la revisión de los proyectos institucionales presentados 04 - 8 abril
Envío PEX 2016 20 abril
Coordinación de reuniones de revisión de los PEX 2016 Final, entre las instituciones y Autoridad Ministerial 11 - 26 mayo
Elaboración Informe, presentación u otro documento definido por la autoridad, del PEX 2016 Final Consolidado MINAGRI y entrega a la Autoridad Ministerial
05 junio
Eventual reunión con la Autoridad Ministerial para definir estrategia de la etapa siguiente 08 - 11 junio
Tener presente
Formulación Presupuestaria Junio
Elaboración, revisión y/o actualización de las definiciones estratégicas, compromisos institucionales (metas) y rediseño de programas:Formulario “A1”,Formulario “H” y Formularios “E”
Julio
Revisión presupuestaria y ajustes de A1, H y E con DIPRES Agosto
Discusión presupuestaria y niveles de compromisos del Formulario “H” dentro del Poder Ejecutivo 01 – 15 Septiembre
Elaboración Propuesta PMG 2015, Revisiones y Ajustes Octubre
Discusión presupuestaria y niveles de compromisos en el Congreso 16 Septiembre al 30 Noviembre
Revisión por parte del Comité de Ministros del PMG 2015 Noviembre
Publicación de la Ley de Presupuestos 2015 Diciembre
Aprobación definitiva PMG 2015 01 – 12 Diciembre
Temas a Tratar
• 10.00: Bienvenida y presentación participantes
• 10.15: Cumplimiento año 2014 (indicadores, presupuesto y emergencia).
• 10.30: Cuenta Pública 2014
• 10.35 a 11.00: Compromisos 2015 (PMG, CDC, Presupuesto, emergencias
• 11.00 a 11.10: Exploratorio 2016.
• 11.10 a 11.30: Propuesta de funcionamiento de la Mesa de Desempeño.
• Consultas
• Cierre
Propuesta de funcionamiento de la Mesa Nacional. Roles
SubDirector Nacional
Jefa División Gestión Estratégica
Representantes ANFI Jefes de División Contrapartes o Responsables de Avance Mensual de Indicadores
Ricardo Vial O. Jeannette Danty L. Fernando Moraga Presidente ANFI
Nacional• José López• Nori Rocha
José Luis UrrutiaPresidente ANFI
Luis LeivaPresidente ANFI Los Ríos
y Los Lagos
Susana Poblete Marcia Hermansen
René Flores Jorge Salazar
Guillermo Jarpa Luis Alfaro
Cecilia Alzamora Mauricio Caussade
Carlos Estay José Luis Ceballos
José Antonio Ramírez Blanca Nuñez
Carola Hernández Francesca Gorziglia
Rosa Ponce Claudio Beck Gema Lauga
Preside Mesa Responsable de coordinar, relevar,
presentar y socializar temas de interés respecto a
la gestión institucional
Responsable de la retroalimentación oportuna de los
Funcionarios /as en temas de gestión
Institucional
Responsables de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos institucionalmente.Generar las alertar oportunas.Generar alianzas internas
Responsables de analizar y entregar información oportuna del avance mensual y anual de indicadores y metas asignados a su División
Operación de la Mesa 2015
Reunión mensual de seguimiento
Participantes: Contrapartes o Responsables de
indicadores Departamento Presupuesto y Control
de Gestión
Temas: Avance mensual (PMG, CDC) Programación caja Otros
Reunión Informativa y Resolutiva
cada dos meses Jefes de División Contrapartes o Responsables
de indicadores. Jefa Depto. Presupuesto
Control de Gestión Coordinadora Nacional PMG Coordinador Nacional CDC Representantes ANFI
Avance de Información por indicador: mes a mes (no acumulada)
Fecha de entrega de información: 10 de cada mes
Encargados de consolidar información: Claudia Mena – Cristian Aranda
Retroalimentación permanente con representantes asociación funcionarios/as
Consultas y observaciones
Cierre y GRACIAS
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