maria amelia monroy ortegÓn directora departamento administrativo de planeaciÓn municipal dapm

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI

VIGENCIA FISCAL 2011MARIA AMELIA MONROY ORTEGÓN

Directora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DAPM

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 VALOR (En Millones de Pesos)

CONCEPTO VALORINVERSION 247.406FUNCIONAMIENTO 39.930SERVICIO DEUDA 10.000DEFICIT FISCAL 2.000

TOTAL 299.336

82.65%

13.34% 3.34%0.67%

DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2011MILLONES DE PESOS

INVERSIONFUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDADEFICIT FISCAL

COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2011 /2010

VALOR (En Millones de Pesos)

2011

299,336.0

2010

248,301.0

= 20.55 %

TOTAL DE INVERSION VALOR (En Millones de Pesos)

2011 247.406

2010 198.357

= 24.73%

TOTAL POR FUENTES DE FINANCIACION VALOR (En Millones de Pesos)

FUENTES DE INVERSION VALOR

SGP 156.146APORTES DPTALES 4.750REGALIAS 43.006ETESA - FOSYGA 13.181RECURSOS PROPIOS 30.323

TOTAL 247.406

63.11%

1.92%

17.38%

5.33% 12.26%

MILLONES DE PESOS

SGPAPORTES DPTALESREGALIASETESA - FOSYGARECURSOS PROPIOS

TOTAL DE INVERSION POR DIMENSIONESVALOR (En Millones de Pesos)

181582; 73.39%

2.6151,06%

2.064 0,83%

41.032 16,59%

20.113 8,13%

MILLONES DE PESOS

SOCIAL

ECONOMICA

PARTICIPACIÓN Y CON-VIVENCIA CIUDADANA

AMBIENTAL Y TERRITORIAL

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL

VIGENCIAS FUTURAS 2011 VALOR (En Millones de Pesos)

DEPENDENCIA VALOR

FUENTE

PROYECTOSS.G.P REGALIAS RECURSOS

PROPIOS

VIVIENDA $ 7.225,0 $800,0 $ 6.000,0 $ 425,0 PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

RECREACIÓN Y DEPORTES $ 1.483,0 $ 275,0 $ 1.000,0 $ 208,0

DEPORTE FORMATIVO E INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA Y RECREATIVA

VIAS $ 3.000,0 $1.000  $ 1.000,0 $ 1.000,0 MANTNIMIENTO, REPARCHEO Y CONTINUIDAD MALLA VIAL

E.P.N $ 12.285,0 $ 4.410,0 $ 7.875,0 $ 0,0 REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ETC

TOTAL $ 23.993,0 $ 6.485,0 $ 15.875,0 $ 1.633,0  

POAI 2011 POR DEPENDENCIAS

DEPENDENCIA TOTAL %

SECRETARIA EDUCACION 108.036,0 43.67

SECRETARIA SALUD 60.286,0 24.37

DIRECCIÓN DE VIVIENDA

8.140,0 3.29

DIRECCIÓN DE RECREACION Y DEPORTE

3.115,0 1.26

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

1.315,0 0.53

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

1.244,0 0.50

OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

237,0 0.10

SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 2.390,0 0.97

ALUMBRADO PUBLICO 9.000,0 3.64

POAI 2011 POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA TOTAL %

DIRECCION DE COMUNICACIONES 190,0 0.08

DATMA 4.566,0 1.85

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

1.800,0 0.73

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

5.151,0 2.08

DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION

12.567,0 5.08

EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -EPN 20.716,0 8.37DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

620,0 0.25

SECRETARIA DE HACIENDA 300,0 0.12

SECRETARIA GENERAL

7.733,0 3.13

TOTAL

247.406,0 100

10

“Un Pacto por una Neiva, Incluyente”EDUCACIÓN

$108.036

SALUD$60.286

CULTURA$515

RECREACIÓN Y DEPORTES

$3.115DESARROLLO SOCIAL

$1.140

VIVIENDA$8.140

CULTURA$555

DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO

$310

11

UN PACTO POR LA COBERTURA EDUCATIVA $9.826

CALIDAD Y PERTINENCIA POR LO NUESTRO $2.960

PACTO POR UNA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO $95.250

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

12

SALUD PÚBLICA "UN PACTO SALUDABLE” $3.123

"UN PACTO POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOS" $52.478

UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA URBANA Y RURAL $1.300

ATENCION A POBLACION POBRE Y VULNERABLE $910

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO – OTROS GASTOS DE SALUD $2.475

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

13

GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA URBANA $7.225

REUBICACION DE HOGARES RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO AREA URBANA $50

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA $450.

TERMINACION PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES $100.

GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA RURAL $70.

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL $150.

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL $95.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

14

UN PACTO POR EL DEPORTE FORMATIVO $904

UN PACTO POR LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO $377

UN PACTO POR EL APOYO AL DEPORTE ASOCIADO $409

UN PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1.425

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

15

UN PACTO POR EL DIALOGO CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE CIUDAD

$150

UN PACTO POR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL $55.

UN PACTO POR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LAS ARTES, EL FOLCLOR Y LAS ARTESANÍAS $350

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

16

UN PACTO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO $270

UN PACTO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $350.

UN PACTO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA $460

UN PACTO POR LOS PROGRAMAS DE ENLACE - GOBIERNO $310

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION CIUDADANA $60.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

17

“Un pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible”

GENERACIÓN DEINGRESOS

$337

CIUDAD REGIÓN$150

TURISMO$1.350

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

$218.

18

UN PACTO POR EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL $60UN PACTO POR LA FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA $80.

UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS $60

COMPREMOS LO NUESTRO UN PACTO POR NUESTRA ECONOMÍA $27

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS COMERCIALES DE LA REGIÓN DEL SURCOLOMBIANO CON EPICENTRO EN NEIVA

$10.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

19

UN PACTO POR LA ADOPCION PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA $100.

UN PACTO POR LA GESTION PARA LA CONSTRUCCON DE MACROPROYECTOS TURISTICOS $1.350

UN PACTO POR UNA NEIVA COMO EPICENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL HUILA $560.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

20

ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA $180.

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACIÓN $28

AGRICULTURA URBANA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA $10

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

21

NEIVA VISIBLE CUMPLIENDO EL PACTO $60

UN PACTO PARA FORTALECER LA VISIÓN DE LO NUESTRO $90

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

22

“Un Pacto con la Gente y por la Gente”

SEGURIDAD Y

CONVIVENCIA$1.960

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

$104

23

UN PACTO POR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD. $30.

UN PACTO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA $45

UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL $1.500.

FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA $385

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

24

UN PACTO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA $104

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

25

“Un Pacto por un Mejor Hábitat”

TRÁNSITO Y TRANSPORTE

$1.800

INFRAESTRUCTURA VIAL$5.151

SERVICIOS PÚBLICOS - EPN

$20.716MEDIO AMBIENTE

$4.098

ESPACIO PÚBLICO$8.227

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES

$620

INFRAESTRUCTURA VIAL - DATMA

$250

26

UN PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD $1.300

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO $500.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

27

MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL $4.471.

ESTUDIO Y GESTION PARA LA CONSTRUCION DE PROYECTOS VIALES ESPECIALES $680.

MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR RURAL $250.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

28

UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS. $1.200

UN PACTO PARA LA GESTIÓN Y LA ARTICULACION DE CICLO-RUTAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LAS COMUNAS $200.

UN PACTO POR LA RECUPERACION EJES AMBIENTALES EN TODO EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO $1.400

UN PACTO POR LA RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS, COMO ESPACIOS PRODUCTIVOS $1.200

UN PACTO POR LA ARTICULACION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE LA CIUDAD A TRAVES DE DIFERENTES EJES ESTRATEGICOS $1.300

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

29

UN PACTO PARA LA CREACION DE NODOS TURISTICOS AMBIENTALES, CULTURALES Y RECREATIVOS $850

UN PACTO POR LA RECUPERACION, ADECUACION Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES DE CADA COMUNA.

$995

UN PACTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RECORRIDOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PERMANENCIA $1.105

UN PACTO PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE ESTUDIOS DE BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD $750

UN PACTO POR LA GENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE DINAMICEN Y ACTIVEN EL TURISMO EN LA CIUDAD. $427

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

30

UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $1.588

EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL $10.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

31

INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y AL AGROCOMERCIO

$1.100

UN PACTO POR EL SANEAMIENTO RURAL DE NEIVA $1.400.

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

32

UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO $6.902

UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO $5.733

UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO $8.081

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

33

UN PACTO POR LA ATENCIÓN INTREGRAL DE LA POBLACIÓN LOCALIZADA EN ZONA DE RIESGO Y VULNERABLE $50

UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE NEIVA $570

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

34

“Por un Buen Gobierno”

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD

FINANCIERA$300

MODERNIZACIÓN$7.773

FORTALECIMIENTO DELA PLANIFICACIÓN

TERRITORIAL$2.940

PROYECTOS ESPECIALES

$9.100

35

UN PACTO POR EL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $300

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

36

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL $652

UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL – FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $7.081

UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL $40

FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA $0

37

REVISION, AJUSTE, MODIFICACION Y REFORMULACION DEL POT $229

REVISION, AJUSTE, FORMULACION Y ADOPCION DE LOS PLANES PARCIALES $515

IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL POT $801

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO $250

MODERNIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN $1.145

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos

38

OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO – SIN SITUACIÓN DE FONDOS $9.000

REACTIVACIÓN DE MERCANEIVA Y COMUNEROS $0

NEIVA 400 AÑOS $100

DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos