maria amelia monroy ortegÓn directora departamento administrativo de planeaciÓn municipal dapm
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PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES -POAI
VIGENCIA FISCAL 2011MARIA AMELIA MONROY ORTEGÓN
Directora DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
DAPM
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
CONCEPTO VALORINVERSION 247.406FUNCIONAMIENTO 39.930SERVICIO DEUDA 10.000DEFICIT FISCAL 2.000
TOTAL 299.336
82.65%
13.34% 3.34%0.67%
DISTRIBUCION PRESUPUESTO 2011MILLONES DE PESOS
INVERSIONFUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDADEFICIT FISCAL
COMPARACIÓN PRESUPUESTO 2011 /2010
VALOR (En Millones de Pesos)
2011
299,336.0
2010
248,301.0
= 20.55 %
TOTAL DE INVERSION VALOR (En Millones de Pesos)
2011 247.406
2010 198.357
= 24.73%
TOTAL POR FUENTES DE FINANCIACION VALOR (En Millones de Pesos)
FUENTES DE INVERSION VALOR
SGP 156.146APORTES DPTALES 4.750REGALIAS 43.006ETESA - FOSYGA 13.181RECURSOS PROPIOS 30.323
TOTAL 247.406
63.11%
1.92%
17.38%
5.33% 12.26%
MILLONES DE PESOS
SGPAPORTES DPTALESREGALIASETESA - FOSYGARECURSOS PROPIOS
TOTAL DE INVERSION POR DIMENSIONESVALOR (En Millones de Pesos)
181582; 73.39%
2.6151,06%
2.064 0,83%
41.032 16,59%
20.113 8,13%
MILLONES DE PESOS
SOCIAL
ECONOMICA
PARTICIPACIÓN Y CON-VIVENCIA CIUDADANA
AMBIENTAL Y TERRITORIAL
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
VIGENCIAS FUTURAS 2011 VALOR (En Millones de Pesos)
DEPENDENCIA VALOR
FUENTE
PROYECTOSS.G.P REGALIAS RECURSOS
PROPIOS
VIVIENDA $ 7.225,0 $800,0 $ 6.000,0 $ 425,0 PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
RECREACIÓN Y DEPORTES $ 1.483,0 $ 275,0 $ 1.000,0 $ 208,0
DEPORTE FORMATIVO E INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA Y RECREATIVA
VIAS $ 3.000,0 $1.000 $ 1.000,0 $ 1.000,0 MANTNIMIENTO, REPARCHEO Y CONTINUIDAD MALLA VIAL
E.P.N $ 12.285,0 $ 4.410,0 $ 7.875,0 $ 0,0 REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ETC
TOTAL $ 23.993,0 $ 6.485,0 $ 15.875,0 $ 1.633,0
POAI 2011 POR DEPENDENCIAS
DEPENDENCIA TOTAL %
SECRETARIA EDUCACION 108.036,0 43.67
SECRETARIA SALUD 60.286,0 24.37
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
8.140,0 3.29
DIRECCIÓN DE RECREACION Y DEPORTE
3.115,0 1.26
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
1.315,0 0.53
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
1.244,0 0.50
OFICINA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
237,0 0.10
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA 2.390,0 0.97
ALUMBRADO PUBLICO 9.000,0 3.64
POAI 2011 POR DEPENDENCIAS DEPENDENCIA TOTAL %
DIRECCION DE COMUNICACIONES 190,0 0.08
DATMA 4.566,0 1.85
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
1.800,0 0.73
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
5.151,0 2.08
DEPARTAMENTO ADM. DE PLANEACION
12.567,0 5.08
EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA -EPN 20.716,0 8.37DIRECCION DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
620,0 0.25
SECRETARIA DE HACIENDA 300,0 0.12
SECRETARIA GENERAL
7.733,0 3.13
TOTAL
247.406,0 100
10
“Un Pacto por una Neiva, Incluyente”EDUCACIÓN
$108.036
SALUD$60.286
CULTURA$515
RECREACIÓN Y DEPORTES
$3.115DESARROLLO SOCIAL
$1.140
VIVIENDA$8.140
CULTURA$555
DESARROLLO SOCIAL - GOBIERNO
$310
11
UN PACTO POR LA COBERTURA EDUCATIVA $9.826
CALIDAD Y PERTINENCIA POR LO NUESTRO $2.960
PACTO POR UNA PRESTACION EFICIENTE DEL SERVICIO EDUCATIVO $95.250
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
12
SALUD PÚBLICA "UN PACTO SALUDABLE” $3.123
"UN PACTO POR EL ASEGURAMIENTO DE TODOS" $52.478
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA URBANA Y RURAL $1.300
ATENCION A POBLACION POBRE Y VULNERABLE $910
FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO – OTROS GASTOS DE SALUD $2.475
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
13
GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA URBANA $7.225
REUBICACION DE HOGARES RESIDENTES EN ZONA DE ALTO RIESGO AREA URBANA $50
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA URBANA $450.
TERMINACION PROYECTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES $100.
GESTION PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA ZONA RURAL $70.
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONA RURAL $150.
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL $95.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
14
UN PACTO POR EL DEPORTE FORMATIVO $904
UN PACTO POR LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO $377
UN PACTO POR EL APOYO AL DEPORTE ASOCIADO $409
UN PACTO POR LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1.425
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
15
UN PACTO POR EL DIALOGO CULTURAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE CIUDAD
$150
UN PACTO POR LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CULTURAL $55.
UN PACTO POR LA FORMACIÓN Y EL APOYO A LAS ARTES, EL FOLCLOR Y LAS ARTESANÍAS $350
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
16
UN PACTO POR LA EQUIDAD DE GÉNERO $270
UN PACTO POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES $350.
UN PACTO POR LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA $460
UN PACTO POR LOS PROGRAMAS DE ENLACE - GOBIERNO $310
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE PARTICIPACION Y CONCERTACION CIUDADANA $60.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
17
“Un pacto por una Neiva, Competitiva y Sostenible”
GENERACIÓN DEINGRESOS
$337
CIUDAD REGIÓN$150
TURISMO$1.350
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
$218.
18
UN PACTO POR EL DESARROLLO DE LA CULTURA EMPRESARIAL $60UN PACTO POR LA FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y LA ECONOMÍA SOLIDARIA $80.
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO ROTATORIO PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL Y LA GENERACIÓN DE INGRESOS $60
COMPREMOS LO NUESTRO UN PACTO POR NUESTRA ECONOMÍA $27
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS COMERCIALES DE LA REGIÓN DEL SURCOLOMBIANO CON EPICENTRO EN NEIVA
$10.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
19
UN PACTO POR LA ADOPCION PLAN ESTRATEGICO PARA LA COMPETITIVIDAD TURISTICA $100.
UN PACTO POR LA GESTION PARA LA CONSTRUCCON DE MACROPROYECTOS TURISTICOS $1.350
UN PACTO POR UNA NEIVA COMO EPICENTRO CULTURAL Y TURISTICO DEL HUILA $560.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
20
ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA $180.
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Y COMERCIALIZACIÓN $28
AGRICULTURA URBANA UNA ALTERNATIVA ALIMENTARIA $10
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
21
NEIVA VISIBLE CUMPLIENDO EL PACTO $60
UN PACTO PARA FORTALECER LA VISIÓN DE LO NUESTRO $90
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
22
“Un Pacto con la Gente y por la Gente”
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA$1.960
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
$104
23
UN PACTO POR LA AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD. $30.
UN PACTO POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA $45
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL $1.500.
FORTALECIMIENTO Y ACCESO A LA JUSTICIA $385
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
24
UN PACTO POR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA $104
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
25
“Un Pacto por un Mejor Hábitat”
TRÁNSITO Y TRANSPORTE
$1.800
INFRAESTRUCTURA VIAL$5.151
SERVICIOS PÚBLICOS - EPN
$20.716MEDIO AMBIENTE
$4.098
ESPACIO PÚBLICO$8.227
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DESASTRES
$620
INFRAESTRUCTURA VIAL - DATMA
$250
26
UN PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD $1.300
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSITO $500.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
27
MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE LA MALLA VIAL $4.471.
ESTUDIO Y GESTION PARA LA CONSTRUCION DE PROYECTOS VIALES ESPECIALES $680.
MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL SECTOR RURAL $250.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
28
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS. $1.200
UN PACTO PARA LA GESTIÓN Y LA ARTICULACION DE CICLO-RUTAS DEL CENTRO DE LA CIUDAD HACIA LAS COMUNAS $200.
UN PACTO POR LA RECUPERACION EJES AMBIENTALES EN TODO EL CONTEXTO DEL MUNICIPIO $1.400
UN PACTO POR LA RECUPERACION DE PARQUES, PLAZAS Y ESPACIOS URBANOS, COMO ESPACIOS PRODUCTIVOS $1.200
UN PACTO POR LA ARTICULACION DEL ESPACIO DEL CENTRO DE LA CIUDAD A TRAVES DE DIFERENTES EJES ESTRATEGICOS $1.300
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
29
UN PACTO PARA LA CREACION DE NODOS TURISTICOS AMBIENTALES, CULTURALES Y RECREATIVOS $850
UN PACTO POR LA RECUPERACION, ADECUACION Y CONSOLIDACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS PRINCIPALES DE CADA COMUNA.
$995
UN PACTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE RECORRIDOS PEATONALES Y ESPACIOS DE ENCUENTRO Y PERMANENCIA $1.105
UN PACTO PARA LA IMPLEMANTACIÓN DE ESTUDIOS DE BARRERAS ARQUITECTONICAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD $750
UN PACTO POR LA GENERACION DE ESPACIOS PUBLICOS QUE DINAMICEN Y ACTIVEN EL TURISMO EN LA CIUDAD. $427
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
30
UN PACTO POR LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE NEIVA. $1.588
EDUCACIÓN AMBIENTAL, FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL $10.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
31
INFRAESTRUCTURA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL Y AL AGROCOMERCIO
$1.100
UN PACTO POR EL SANEAMIENTO RURAL DE NEIVA $1.400.
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
32
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ASEO $6.902
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ACUEDUCTO $5.733
UN PACTO POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS - ALCANTARILLADO $8.081
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
33
UN PACTO POR LA ATENCIÓN INTREGRAL DE LA POBLACIÓN LOCALIZADA EN ZONA DE RIESGO Y VULNERABLE $50
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE NEIVA $570
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
34
“Por un Buen Gobierno”
FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA$300
MODERNIZACIÓN$7.773
FORTALECIMIENTO DELA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL$2.940
PROYECTOS ESPECIALES
$9.100
35
UN PACTO POR EL - FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $300
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
36
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL - MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL $652
UN PACTO POR LA EFICIENCIA GUBERANAMENTAL – FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA $7.081
UN PACTO POR EL FORTALECIMIENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA INSTITUCIONAL $40
FORTALECIMIENTO TECNICO OPERATIVO Y EMPRESARIAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA $0
37
REVISION, AJUSTE, MODIFICACION Y REFORMULACION DEL POT $229
REVISION, AJUSTE, FORMULACION Y ADOPCION DE LOS PLANES PARCIALES $515
IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL POT $801
SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO $250
MODERNIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN $1.145
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos
38
OPERACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO – SIN SITUACIÓN DE FONDOS $9.000
REACTIVACIÓN DE MERCANEIVA Y COMUNEROS $0
NEIVA 400 AÑOS $100
DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAMillones de Pesos