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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CERTIFICACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO EN ISO 9001:2008
2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CD. CONSTITUCIÓN
Manual del sistema de gestión de calidad
Responsable: Representante de la Dirección General Código: MSGC Página: 2 de 28 Revisión: 06 No. de copia: Referencia: 4.2.3 Emisión: 10/agosto/2009
Í N D I C E
Página
0 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
0.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
0.2 Antecedentes y desarrollo del ITS de Cd. Constitución . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
0.3 Enfoque basado en procesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1
Objeto y campo de aplicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2 Referencias normativas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3 Política y objetivos de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4 Organización, responsabilidad y autoridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 5 Descripción del Sistema de Gestión de Calidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 6 Control de cambios al manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 7 Anexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Elaboró Revisó Autorizó
Puesto Representante de la Dirección General
Controlador de documentos Director General
Fecha Agosto 2009 Agosto 2009 Agosto 2009
Nombre y firma
Ing. Adalberto de la Toba Espinoza
Ing. Alejandro Urías Castro Ing. Fred Tejeda Romero
3
Este manual es un documento de consulta para todo el personal que labora en la Institución, por lo
que es necesario tener un control absoluto por parte de la Coordinación de Gestión, Evaluación e
Innovación de la Calidad y el Medio Ambiente sobre las copias que se distribuyan del mismo, es
por esta razón que se considera al Manual de Calidad un documento controlado, el original se
encuentra resguardado por la Coordinación de Gestión, Evaluación e Innovación de la Calidad y el
Medio Ambiente y se distribuirán copias preferentemente de forma electrónica de acuerdo con la
lista de distribución autorizada, así como su publicación en la plataforma reservada para la
documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
Las copias llevarán un sello con la leyenda “COPIA CONTROLADA”. Toda copia impresa que no
lleve este sello, no tendrá valor alguno.
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
ÁREA
Dirección General
Coordinación de Comunicación y Difusión
Subdirección Académica
Subdirección de Planeación y Evaluación
Subdirección de Vinculación y Extensión
Subdirección Administración y Finanzas
División de Tecnologías de la Información y Comunicación
Departamentos de Vinculación e Investigación
Departamento de Planeación, Programación y Presupuestación
Departamento de Gestión de la Información
División de Servicios Escolares
Desarrollo Institucional
Construcción y Equipamiento
División de Industrial e Industrias Alimentarias
División de Sistemas Computacionales e Informática
División de Administración y Gestión Empresarial
Departamento de Desarrollo Académico
Laboratorio y talleres
Departamento de Servicios de Cómputo
Laboratorio de Cómputo
Centro de Educación Continua
Departamento de Servicios Generales
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Recursos Financieros
Departamento de Recursos Materiales
Departamento de Recursos Humanos
Oficina de Recursos Financieros
4
Departamento de Recursos Materiales
5
0 Introducción
Los retos de la Educación Superior para el Siglo XXI, plantean la necesidad de un nuevo
proceso educativo, fundamentado en los principios de excelencia, calidad y pertinencia.1 El ITSCC,
como Institución de Educación Superior que imparte servicios educativos, a través de la formación
de recursos humanos en diversas disciplinas del conocimiento, tiene el compromiso de elevar la
calidad de sus servicios, desarrollando un proceso de calidad que incluye la identificación y
satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas como son: El
sector productivo, la sociedad, el gobierno y el propio personal que labora en el Instituto.
Alcance del manual de Calidad
Con la finalidad de mejorar cada vez más el propio desempeño Institucional en la prestación de
nuestros servicios y con el compromiso de dar respuestas más oportunas y eficaces a las
demandas y necesidades de nuestro entorno, el Instituto decidió implementar un Sistema de
Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008.
Para dar a conocer el Sistema de Gestión de Calidad y lograr su establecimiento,
mantenimiento y mejora, se elaboró el presente Manual, como un documento que exige la norma
NMX-CC-9001-IMNC-2000, en su punto 4.2.2. y su alcance es para todo el personal que labora en
la Institución, el cual incluye lo relativo al Sistema de Gestión de Calidad como:
a) El alcance del propio Sistema, incluyendo los detalles y justificaciones de sus exclusiones.
b) La referencia de sus procedimientos documentados.
c) La descripción de la interrelación entre sus procesos.
Antecedentes y desarrollo del ITS de Cd. Constitución
El ITSCC se localiza en la zona noroeste de México, dentro del Municipio de Comondú en el
Estado de Baja California Sur, correspondiendo su área de influencia a los municipios de Comondú,
Loreto y Mulegé principalmente.
El ITSCC nació en esta zona con el objetivo de ser un organismo motivador generador de
recursos humanos, ciencia y tecnología, que impactaran en forma positiva al desarrollo regional,
permitiendo la formación de estructuras sociales y productivas, congruentes y más fortalecidas, que
sean autosuficientes en su desenvolvimiento como elementos clave para la superación de los retos
que traería el nuevo milenio.
1 Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución. Programa Institucional de Desarrollo 2001-2006, Editado ITSCC, Cd. Constitución, B.C.Sur, 2001, p. 22.
6
El 15 de agosto de 1995 el secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, le comunica al Lic.
Guillermo Mercado Romero, Gobernador del Estado de Baja California Sur, que el dictamen respecto a la
solicitud de creación del Instituto Tecnológico, era favorable.
El 25 de enero de 1996 el secretario de Educación Pública y el Gobierno del Estado ante testigos
firman el “Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero del Tecnológico”.
El 30 de abril de 1996 se publica en el boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
número 17, el decreto de creación del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Constitución como un
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El 16 de julio de 1996 se nombra el primer director general del Instituto. La Dirección General de
Institutos Tecnológicos propone un nuevo modelo multimodal de 3 años, que es aplicable en poblaciones
pequeñas, ubicadas en regiones de bajas densidades poblacionales y distantes de lugares donde se ofrecen
otras opciones de educación superior, en este modelo los alumnos cursan carreras catalogadas como
“Licenciaturas Técnicas”.
Finalmente el 27 de agosto de 1996 se inician clases ofreciendo las carreras de “Administración
General” e Ingeniería Técnica Industrial”. Un año después, se comenzó a ofrecer la carrera de “Ingeniería
Técnica en Sistemas Computacionales”.
Misión:
Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica Pública Descentralizada, con
Personalidad Jurídica y Patrimonio Propios, que brinde los servicios de Educación Superior y de
Posgrado a los egresados de los niveles medio superior y superior, mediante la impartición de
educación basada en competencias laborales a través de la aplicación de planes y programas de
estudios pertinentes y acreditados y el desarrollo de investigación científica, tecnológica y educativa
que promueva el desarrollo sustentable económico y social, así como, la actitud crítica derivada de la
verdad científica, la prevención y búsqueda del futuro, con base en el conocimiento objetivo de
nuestra realidad y valores regionales y nacionales.
Visión:
VISIÓN 2011
La Educación que ofrezca el Tecnológico será abierta, amplia, flexible, pertinente, de buena
calidad y acreditada, tendiente a convertirse en el motor impulsor del desarrollo social, de la
democracia, de la convivencia multicultural y del desarrollo sustentable económico y social del
Municipio de Comondú. Generará profesionistas caracterizados por su pertinencia social, con un
perfil científico y humano, altamente cultos en todas las áreas del saber que oferte en su momento,
portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las necesidades de la región y del
Estado.
Operará integralmente bajo un sistema de gestión certificado, cimentado en su mejora
continua, que permita que la sociedad participe y esté plenamente informada del desempeño
académico y del uso de los recursos que son destinados para proveer sus servicios de educación
7
superior. Además, contará con el equipamiento e infraestructura educativa suficiente y adecuada a
las necesidades de especialización de la oferta educativa de que disponga, así como, de una planta
de recursos humanos altamente competitiva, desenvolviéndose en un ambiente laboral saludable,
justo, equitativo y con un alto espíritu humanista.
VISIÓN 2025
La educación superior que ofrezca nuestro tecnológico será en gran medida el motor impulsor del
desarrollo social, de la democracia, de la convivencia multicultural, y del desarrollo económico
sustentable del Estado. Proporcionará a los sudcalifornianos los elementos para su desarrollo
integral, formando científicos, humanistas y profesionales cultos, en todas las áreas del saber que
oferte en su momento, portadores de conocimientos de vanguardia y comprometidos con las
necesidades del Estado y del País.
Contará con una oferta educativa abierta, amplia, flexible, de alta calidad, acreditada y certificada.
Además de ofrecer oportunidades de actualización a todos sus egresados y contar con una oferta
variada y modalidades adecuadas de educación continúa para satisfacer necesidades educativas del
entorno, que gozará de reconocimiento estatal, nacional e internacional. Estará caracterizado por el
aprecio social a sus egresados, una cobertura suficiente y su coordinación con los otros tipos y
modelos educativos, así como con la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura.
Tendrá una alta capacidad de respuesta para atender las necesidades académicas de sus
estudiantes cada vez más diversos por su origen social y étnico, y ampliará aun más sus horizontes
habiendo consolidado convenios de colaboración que le permitan formar parte de redes de
cooperación e intercambios académicos, nacionales e internacionales, que sustentarán los
programas de movilidad de profesores y alumnos. Así mismo, el alto grado de integración a su
entorno lo consolidará como fuente de consulta obligada para la sociedad y sus representantes en
virtud de su reconocida autoridad moral y académica.
Contará con un sistema de gestión certificado cimentado en su mejora continua, que permita que la
sociedad participe y esté plenamente informada del desempeño académico y del uso de los recursos
que son destinados para proveer sus servicios de educación superior, con sustento en procesos
consolidados de evaluación y acreditación.
Valores:
Los valores constituyen la base, la esencia de nuestra misión, por consecuencia deberán orientar
todas nuestras acciones. Nuestras políticas, estrategias, objetivos, planes de acción y proyectos
específicos deberán emanar de los siguientes:
Búsqueda de la verdad: Su búsqueda y promoción ha de guiar las funciones sustantivas de la
institución (Educación, Investigación, Extensión) para lograr la excelencia. Las personas son
pasajeras en las instituciones, mas por encima de ellas deberá prevalecer la verdad objetiva, única y
universal que demuestre todos los valores.
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El trinomio educación – investigación – extensión: Al hablar de la educación, investigación y del
extensionismo nos estamos refiriendo al trinomio inseparable de una Institución de Educación
Superior comprometida con su quehacer diario y con la sociedad.
La educación: Es la función básica por medio de la cual se trasmite la enseñanza, la información y
la formación del educando, para que éste a su vez, busque la verdad y establezca una relación con el
mundo, incorpore nuevas estructuras relacionadas con la información y con ambas trascienda a su
tiempo y a su espacio.
La investigación: Es el complemento de la educación. Por este conducto se encontrarán las nuevas
alternativas científicas, tecnológicas y humanas para el desarrollo social.
El extensionismo: Constituye una amplia red por lo que la Institución educativa establecerá la
relación con la sociedad y con todos sus sectores. Es el conducto por el cual se difundirán en la
sociedad las enseñanzas, la información y la formación de la educación, pero también los hallazgos
de la investigación y la difusión de nuestro patrimonio cultural y deportivo.
Construcción promoción y difusión de los valores humanos: El Tecnológico deberá proveer al
educando de los elementos necesarios para establecer juicios de valor basados en la ética y en la
moral, para que reflexione sobre su propia existencia y le sirva de guía para su actuación profesional
y así participe en la construcción de una sociedad mas justa y mas humana, sin perder de vista sus
orígenes culturales.
Promoción, difusión y preservación de nuestro patrimonio cultural: Uno de los mayores
compromisos como Institución de Educación Superior es preservar, promover y difundir el patrimonio
cultural de México y de la humanidad.
Todos los símbolos materiales y espirituales producto de la creación de las culturas ancestrales, de la
mezcla de las dos culturas Mexicana y Española y de la sociedad contemporánea, llámese arte,
ciencia, tecnología, objetos, servicios, folklor, filosofía, literatura, son un patrimonio que se deben
preservar y difundir.
Promoción y difusión deportiva: Como parte del proceso de formación integral del educando,
debemos considerar al deporte como el complemento perfecto para la educación escolarizada que
desarrolla el área cognitiva de la persona. Por medio del deporte se desarrollará el área afectiva y la
psicomotriz ya que la práctica de esta actividad faculta al alumno para desarrollar un sentido de
pertenencia, de identidad, de sociabilidad, le desarrolla el carácter, le enseña a competir bajo reglas
establecidas, le permite desarrollar su capacidad de liderazgo, manejar el trabajo en equipo, elevar
su autoestima y en general a mantener su cuerpo y su mente sana que son el mejor principio para
que florezca la educación.
9
Compromiso social: Ante la demanda actual de la sociedad, de encontrar una rápida y adecuada
respuesta a los problemas que se presentan, el Tecnológico tendrá el compromiso de sumarse a la
búsqueda de alternativas de solución a estos, sometiendo a un riguroso análisis todos sus elementos
y estableciendo los criterios adecuados para evaluar los resultados obtenidos y el impacto del
cambio.
Conciencia social y ecológica: El Tecnológico tendrá el compromiso de impulsar y propiciar la
creación de industrias que preserven y respeten el entorno ecológico, aprovechando los recursos
naturales sin excederse en su explotación para no propiciar un desequilibrio ecológico.2
Enfoque basado en procesos
Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos
relacionados se manejan como un proceso, es por ello que, el Sistema de Gestión de Calidad del
ITS de Cd. Constitución tiene un enfoque basado en procesos, ya que identifica y establece la
interrelación entre las diferentes actividades que se realizan, dichas actividades se gestionan en
forma de procesos para la obtención de resultados que satisfagan a los clientes y partes
interesadas a través del cumplimiento de sus requerimientos.
El Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, enfatiza la importancia de:
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes, por medio de los
procedimientos de Auditorías de Servicios y del Buzón de quejas y sugerencias.
b) La necesidad de considerar los procesos en términos del valor que aportan, orientando a
los procesos del Sistema de Gestión de Calidad a la satisfacción de las necesidades y
expectativas de los clientes.
c) La obtención de resultados del desempeño y eficacia de los procesos, a través de las
revisiones del Sistema de Gestión de Calidad por la Dirección General y del procedimiento
de Auditorías Internas al propio Sistema; y
d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas, apoyados en los
procedimientos citados e incluyendo el procedimiento de Acciones correctivas y del
Sistema.
2 Ibid, p. 28-30.
10
Responsabilidades de la dirección
Medición, análisis,mejora
Administraciónde recursos
Realización del Producto y/o
servicio
CLIENTE
Requisitos
CLIENTE
Satisfacción
ProductoEntradas Salidas
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD
MODELO DE UN SGC. BASADO EN MODELO DE UN SGC. BASADO EN PROCESOSPROCESOS
Responsabilidades de la dirección
Medición, análisis,mejora
Administraciónde recursos
Realización del Producto y/o
servicio
CLIENTE
Requisitos
CLIENTE
Satisfacción
ProductoEntradas Salidas
MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE CALIDAD
MODELO DE UN SGC. BASADO EN MODELO DE UN SGC. BASADO EN PROCESOSPROCESOS
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1. Objeto y campo de aplicación
1.1 Generalidades
El objeto de este Manual de Calidad, es describir y difundir el Sistema de Gestión de
Calidad, capacitar al personal de la Institución en los requerimientos del propio Sistema y
mostrar evidencia del cumplimiento del Sistema con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000
(NMX-CC-9001-IMNC-2000).
1.2. Alcance
El alcance de este Sistema de Gestión de Calidad, va desde la admisión, inscripción,
formación, titulación y hasta el seguimiento de los alumnos egresados del Instituto.
1.3 Exclusiones
Se considera conveniente aclarar que quedan excluidos los siguientes requisitos de la
norma NMX-CC-9000-2000:
- 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.6 y 7.3.7 Diseño y desarrollo. La Institución en los servicios
que proporciona, no tiene la facultad de diseñar planes y programas de estudio, ya que estos
vienen elaborados por la Dirección General de Institutos Tecnológicos Descentralizados, listos para
su operación.
12
2. Referencias normativas
Este manual y el SGC tienen como referencia las siguientes normas:
ISO 9000:2000 (NMX-CC-9000-IMNC-2000) Fundamentos y vocabulario
ISO 9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000) Requisitos
ISO 9004:2000 (NMX-CC-9004-IMNC-2000) Recomendaciones para la mejora del desempeño
13
3. Política y objetivos de calidad
La Dirección General de la Institución se asegura de que la Política de calidad:
a) Es acorde con el propósito de la Institución y congruente con su misión y visión.
b) Incluye el compromiso de cumplir con los requerimientos y la mejora continua del sistema de
gestión de calidad.
c) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad.
d) La Política es difundida y entendida dentro del Instituto.
e) Es revisada para su continua adecuación durante las reuniones de revisión por la Dirección
General.
La Política de calidad del Instituto Tecnológico Superior de Cd. Constitución es:
“Formar profesionistas que contribuyan al desarrollo de la región, a través de una
educación centrada en el aprendizaje, basada en un sistema de gestión de calidad y
su mejora continua”.
La Dirección General se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos del proceso académico, se establecen en las funciones y
niveles pertinentes del Instituto. Estos objetivos son coherentes y medidos mediante parámetros
determinados, a través de la medición de sus indicadores de calidad representados en la Tabla 1
(Ver anexo 1), realizándose revisiones de los resultados por parte de la Dirección General.
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD
Objetivo Estratégico:
Transformarnos en una Institución de Educación Superior de Alto Desempeño
Objetivos Particulares:
1. Acreditar los planes y programas de estudios de las distintas carreras profesionales que se
ofertan.
2. Contar con programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrado SEP-CONACyT.
3. Contar con la certificación o recertificación del Proceso Educativo de acuerdo a la norma
ISO 9001:2000.
4. Fomentar una gestión institucional caracterizada por su eficiencia, efectividad y eficacia,
así como, por la rendición de cuentas de manera permanente y por la transparencia del
quehacer en general.
Objetivos Específicos:
1. Fortalecer y mejorar los recursos humanos.
2. Fortalecer el índice de eficiencia terminal y de titulación.
3. Desarrollar investigación científica, tecnológica y educativa.
4. Fortalecer los planes y programas de estudios a través de su acreditación, actualización y
pertinencia.
5. Fortalecer la formación profesional basada en competencias laborales con conciencia
ecológica y desarrollo sustentable.
6. Mejorar, ampliar y mantener el mobiliario, equipo e infraestructura educativa física.
7. Impulsar el desarrollo y utilización de las tecnologías de la información y comunicación en
el quehacer institucional.
8. Desarrollar un oportuno seguimiento y evaluación de los egresados a través de una
vinculación eficiente, eficaz y efectiva con los distintos sectores de la sociedad.
9. Fomentar el desarrollo integral del individuo a través de la práctica de actividades
deportivas, culturales y recreativas.
10. Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad institucional y su mejora continua.
11. Atender a la demanda de Educación Superior Tecnológica y de Posgrado con calidad.
12. Fortalecer los procesos de planeación y administración que permitan una gestión
institucional oportuna.
15
4. Organización, responsabilidad y autoridad
Se presenta a continuación la estructura de la organización plasmada en el organigrama
funcional del ITSCC, conformada en sus mandos directivos por la Dirección General y tres
Subdirecciones de áreas de las que se desprenden los respectivos Departamentos, Oficinas y
Coordinaciones.
16
MSGC 17
MSGC 18
MSGC 19
MSGC 20
MSGC 21
MSGC 22
5. Descripción del Sistema de gestión de calidad En la Institución se establece, documenta y mantiene un SGC.
El Sistema de Calidad establecido por la norma ISO-9001:2008 comprende los procedimientos e
instrucciones necesarias para la adecuada gestión de la institución, los cuales están documentados
y agrupados en el manual de calidad.
A través del SGC el ITSCC realiza lo siguiente:
a) Identifica el proceso académico como el principal proceso, el cual es apoyado por el
proceso administrativo, siendo el SGC la base sobre la que ambos procesos se mejoran
continuamente de acuerdo a la norma ISO 9001:2008.
b) Determina la secuencia e interrelación de los procesos de acuerdo al esquema
“interrelación de procesos del Sistema de Gestión de Calidad en el ITSCC”, presentado en
la página siguiente:
MSGC 23
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°
CLAVES DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS Servicios de apoyo al proceso académico :Centro de información
DIR Director General JRH Jefe de Recursos Humanos Actividades extraescolares (culturales y deportivas)CCA Coordinador del SGEICYMA JSE Jefe del División de Servicios Escolares Servicios informáticosPLA Subdirector de Planeación y Evaluación SAD Subdirector Administrativo Concursos de emprendedores y creatividadJDA Jefe del Depto. de Desarrollo Académico VIN Jefe del Depto. de Vinculación e Investigación Centro de Idiomas ExtranjerosSA Sudirector Académico DIV Jefe de División Bolsa de Trabajo
PyP Jefe de planeación, programación y presupuestación Pago de servicios (constancias, cursos, exámenes, etc.)
R05/100809 MSGC
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CD. CONSTITUCIÓN
PROCESO ACADÉMICO
INTERRELACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
DIR
VIN
SA/ DIV
SA/DIV
SAD
JSE
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
CCA
SA/JDA
SEMESTREPROGRAMACIÓN DE CURSO TITULACIÓN
PLA
PyP
Revisión del SGC
Elaboración de Procedimientos
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorías Internas
Auditorías de servicio
Acciones Correctivas y Preventivas
Programación de exámenes de
admisión
Inscripción y Reinscripción
Control de Documentación Oficial Proporcionada por los Alumnos
Identificación y Trazabilidad de los Alumnos
Selección y contratación de
personal
Programación Semestral
Control administrativo de Alumnos Reprobados en el Proceso Académico
Seguimiento de Planes y Programas
Inspección y Estado de Evaluación de los Alumnos en
Proceso Académico
Asesorías y tutorías
Realización de convenios con empresas para realizar servicio social y residencias
profesionales
Gestión y Realización de Visitas a empresas
Mantenimiento a las Instalaciones y
equipos
Adquisición de Bienes y Servicios
Seleccionar y Evaluar Proveedores
Servicio social
Realización de trámite de titulación
Programa institucional de
desarrollo
Seguimiento a Egresados
Quejas y sugerencias
Becas
Registro de Títulos
Revisión del Ambiente de
Trabajo
Evaluación y Capacitación del
Personal
Programa de trabajo anual
Presupuesto anual
Aplicación de exámenes
Curso de Inducción
Impartición de Clase
Residencias profesionales
Técnicas y métodos de evaluación académica
Trámite de egreso
A
A
6.4
4.2.3 4.2.3 4.2.4 8.2.1
8.2.2 8.5.2 y 8.5.3
7.5.1
7.5.1
7.5.1
Programación de cursos de formación y actualización
docente
6.2.2
7.5.1
Evaluación al docente
Evaluación al grupo Evaluación al alumno
6.2.2, 7.4.1, 8.2.4 8.2.4 8.2.4
7.6
7.2.2
6.1 6.1 6.1
7.5.3
8.3
7.5.4
8.2.3
7.5.1
7.5.1 7.5.1
7.5.1
7.4.1 7.4.2 7.4.1
7.4.1
6.3
6.2.2
7.5.1 7.5.1
7.5.1 7.5.1
7.5.2
7.5.1
7.5.1
Control del servicio academico no
conforme
8.3
7.5.2
Becas
7.5.1
Programación Semestral
7.5.1
Revisión de planes y programas de estudio
C
C
Promoción de carreras
7.5.1
7.5.1
C
A
C
Nivelación
7.2.3
J R H
7.4.1 7.4.2 7.4.3
A
B
C
C
Esquema 1. Interrelación de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del ITSCC.
MSGC 24
c) En la Institución los criterios y métodos necesarios para apoyar la operación y el control de
estos procesos, están determinados en el manual de procedimientos del SGC, mediante
20 procedimientos documentados y controlados (Ver anexo 2), listados en la tabla no. 2
“Listado de procedimientos del SGC del ITSCC”, manuales, instrucciones de trabajo y
programas diversos para la operación de la propia Institución.
d) Los documentos declarados en el SGC son considerados como referencias normativas y
controlados por el Procedimiento de control de documentos (P-CGC-02), en la lista
maestra de control de documentos internos (F-CGC-01) y externos (F-CGC-02).
No. Punto de la norma Código Procedimiento Área responsable
1 4.2.3 Control de documentos P-CGC-01 Procedimiento para Elaborar Procedimientos
Control de documentos
2 4.2.3 Control de documentos P-CGC-02 Procedimiento para Controlar Documentos
Control de documentos
3 4.2.4 Control de registros P-CGC-03 Procedimiento para Controlar Registros Control de documentos
4 8.2.2. Auditoría interna P-CGC-04 Auditorías Internas de Calidad Auditor líder
5 8.5.2 y 8.5.3 Acción correctiva y preventiva
P-CGC-05 Acciones Preventivas y Correctivas Coordinación de Gestión de Calidad y auditor líder
6 5.2 Enfoque al cliente P-CGC-06 Auditorías de Servicios Auditor líder
7 7.2.3. Comunicación con el cliente
P-SPV-01 Buzón de quejas y sugerencias Subdirecciones
8 8.5.3. Acción preventiva P-DA-01 Asesorías Académicas Desarrollo Académico
9 7.4.1,2 y 3 Proceso de compras de insumos
P-CM-01 Compras y Adquisiciones Compras
10 7.2.1. Determinación de los requisitos
P-SE-01 Inscripción y Reinscripción Servicios Escolares
11 7.4.1,2 y 3 Proceso de selección de personal
P-SSA-01 Selección y Contratación de Personal Subdirección Servicios Admvos.
12 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
P-SA-01 Programación Semestral del Cumplimiento a los Planes y Programas de Estudio
Subdirección Académica
13 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio
P-SA-02 Proceso de selección de Personal Docente
Subdirección Académica
14 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-GTV-01 Servicio Social Gestión Tecnológica y Vinculación
15 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-GTV-02 Visitas a Empresas Gestión Tecnológica y Vinculación
16 7.2.1 y 2 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
P-DEP-01 Altas y Bajas División de Carrera
17 7.4.1, 2 y 3 Empresas P-DEP-02 Residencias Profesionales División de Carrera
18 7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
P-DEP-03 Titulación División de Carrera
19 7.5.2. Control de la producción y de la prestación del servicio
P-GTV-03 Para seguimiento de egresados Gestión Tecnológica y
Vinculación
20 8.3. Control del producto no conforme
P-SA-03 Control del producto no conforme Subdirección Académica
Tabla no. 2. Listado de procedimientos del SGC del ITSCC.
MSGC 25
6. Control de cambios al manual
Responsabilidad
El representante de la dirección general es el responsable de efectuar los cambios
necesarios para mantener el SGC en el manual de calidad, de acuerdo al procedimiento de control
de documentos (P-CGC-02) y Lista de cambios a documentos (F-CGC-05) y así mismo en la tabla
no. 3 “Control de cambios al manual de calidad” dentro de éste manual.
Fecha Revisión Descripción Código
Junio 2005 01 - En la página 3 se modificó la redacción del texto.
- En las páginas 4 y 7 se colocó referencias bibliográficas.
- En la página 10 se eliminó el punto 7.5.2. y el 7.5.5 por no ser exclusión permitida.
- En la página 19, en el organigrama de la Institución, se consideró la vigencia como 01 de feb 05.
- En el esquema 1 “Interrelación de procesos”, se hicieron ajustes en cuanto a la interrelación entre algunos procesos.
- Se cambió la tabla de objetivos, a partir de la pagina 13.
MSGC
Abril 2006 02 - Se modificó la Interrelación de Procesos, debido a que el proceso de buzón de quejas y sugerencias, cambió de área responsable: de Planeación a Coordinación del SGC.
MSGC
Mayo 2007 03 - Se modificó la interrelación de procesos: se generó el departamento de Recursos Humanos.
- Se modificaron los Objetivos de Calidad.
- Se modifico el Organigrama de la institución.
- Se amplió la lista de distribución de copias controladas del manual de calidad.
Enero 2008 04 - Se modificaron los objetivos institucionales de calidad.
- Se modificó la misión.
- Se modificó la visión 2011.
- Cambio de titular y vigencia al organigrama
MSGC
Noviembre 2008
05 - Se modifico el organigrama se fusionaron departamentos académicos y división de estudios profesionales para formar las divisiones.
- Se agregó el departamento de planeación, programación y presupuestación.
- Se modificó la interrelación de procesos: se generaron la división de estudios, programación, programación y presupuestación, etc.
MSGC
Agosto 2009
06 - Se modificó el organigrama e interrelación de procesos.
- Se actualizaron nombres de departamentos.
MSGC
Tabla no. 3. Control de cambios al manual de calidad.
MSGC 26
7. Anexos
1. Tabla 1. Indicadores de Calidad del Sistema de Gestión Integral de Calidad
MSGC 27
INDICADORES BÁSICOS INSTITUCIONALES
NO. INDICADOR CLAVE
MÉTODO DE CÁLCULO DESCRIPCIÓN
PERÍODO DE MEDICIÓN ORIGEN
COMPARTIR CON:
PROYECTOS INSTIT.
1
Atención a la demanda
ACE01 AIPS/ASEA Alumnos inscritos en el primer semestre / Alumnos que solicitan fichas para examen de admisión
Semestral SE/SE CyD,SAC,DA,SP PYI01311
2 Deserción ACE02 TABD/TAM Total de alumnos dados de baja definitiva por ciclo escolar / matricula del
ciclo escolar
Semestral SE/SE SA,
DAC,DEP,DA,SP,SAD
PYI01311
3 Alumnos becados
ACE03 TAB/TAM Total de alumnos becados /Total de alumnos matriculados
Semestral SE,SP/SE SP, SAD PYI02311
4
Bajas temporales
ACE17 TBTS/TMS
Total de bajas temporales por semestre/total de matricula por semestre
Semestral SE,SP/SE SP, SAD PYI01311
5
Eficiencia terminal
CAL01 AEG/AIG Alumnos egresados de la generación / Alumnos ingresados en la generación
Semestral SE/SE SP, SAD, SAC, VIN, DEP, DAC,
DA Y CYD PYI01311
6 Titulación CAL02 ET/E
Egresados titulados / egresados Semestral SE/SE
SP, SAD, SAC, VIN, DEP, Y CYD
PYI01311
7
Alumnos participantes
en residencias profesionales
CAL03 TAPR/TAP Total de alumnos participantes en residencias profesionales / Total de alumnos en posibilidad de realizar RP
Semestral DEP/DEP SP, SAD, SAC, SE, DAC, VIN Y
CyD
PYI01311, PYI03311
8
Promedio de alumnos por
docente CAL04 TAIS/TDS Total de alumnos inscritos por semestre / Total de docentes por
semestre
Semestral DEP/DAC SP, SA, SAD, DAC Y CYD
PYI01311, PYI06311
9
Alumnos en servicio social
CAL06 AASS/ADRSS Alumnos en activo de servicio social / Alumnos que deben realizar el servicio social
Semestral VIN/SE SP, SAC, DEP,
SE Y CYD PYI03311
10
Alumnos en programas de
emprendedores CAL07 TAPPE/TAI
Total de alumnos participantes en el programa de emprendedores / total de alumnos inscritos
Anual VIN/SE SP, SAC, DAC, DA, DEP Y CYD
PYI03311
11
Alumnos en programas de
creatividad CAL08 TAPPC/TAI Total de alumnos participantes en el programa de creatividad / total de
alumnos inscritos
Anual VIN/SE SP, SAC, DAC, DA, DEP Y CYD
PYI03311
MSGC 28
NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE
CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE
MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR
CON: PROYECTOS
INSTIT.
12
Índice de ocupación de
egresados CAL09 TEO/TE
Total de egresados ocupados/Total de egresados Semestral VIN/SE
SP, SAC, SAD, DEP, DAC, DA
Y CYD
PYI03311, PYI04311
13
Eficiencia en convenios
CAL10 TPR/TCF
Total de proyectos con resultados / total de convenios firmados
Semestral VIN/VIN SP, SAC, SAD
Y CYD PYI03311
14
Alumnos en actividades deportivas
ACE07 TAPAD/TAI Total de alumnos participantes en actividades deportivas / total de alumnos inscritos
Semestral DAEX/SE SP Y CYD PYI08311
15
Alumnos en actividades culturales
ACE08 TAPAC/TAI Total de alumnos participantes en actividades culturales / total de alumnos inscritos
Semestral DAEX/SE SP Y CYD PYI08311
16
Cobertura de la zona de
influencia ACE09 AIPS/TEMS
Alumnos inscritos en el primer semestre / Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia que demanda la educación superior
Anual SE/CYD SAC, SAD y
CYD PYI01311
17
Índice de utilización de
aulas ICG01 HTPAS/HTDAS
Horas totales programadas de aulas por semana / Horas totales disponibles de aulas por semana
Semestral DEP/SP SAC, SAD, DEP y CYD
PYI07311
18
Costo promedio por
alumno en miles de pesos
ICG04 TPAA/TMAA
Total presupuesto anual autorizado/Total matrícula atendida anual
Anual SAD/SE SAC, SAD, RF
y CYD PYI06311
19
Promedio de alumnos por
personal administrativo
ICG05 MTS/TPA
Matricula total por semestre / Total de personal administrativo
Semestral SAD/SE SAC, SAD, RF
y CYD PYI06311
20
Promedio de participantes
en capacitación administrativa
ICG14 TPAC/TPA Total de personal administrativo capacitado / Total de personal administrativo
Semestral SAD/SAD SP, SAC PYI06311
21
Docentes en programas de
estímulos CAL18 DPE/TD Docentes en programas de estímulos / total de docentes Semestral DA/DAC
SP, SAC, SAD Y CYD
PYI05311, PYI10311
MSGC 29
NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE
CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE
MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR
CON: PROYECTOS
INSTIT.
22
Docentes en cursos de formación
CAL19 DCF/TD Docentes en cursos de formación / total de docentes Semestral DA/DAC SP, SAC, SAD
Y CYD PYI05311, PYI10311
23
Docentes en cursos de
actualización CAL20 DCA/TD Docentes en cursos de actualización / total de docentes Semestral DA/DAC
SP, SAC, SAD Y CYD
PYI05311, PYI10311
24
Docentes con postgrado
CAL15 DP/TD Docentes con postgrado / total de docentes
Semestral SAD/SAD SP, SAC, DAC,
DA Y CYD PYI09311
25
Docentes participando en
proyectos de investigación
CAL25 DPPI/TD Docentes participando en proyectos de investigación / total de docentes Semestral DINV/DAC SP, SAC, SAD, DAC, DA, VIN
Y CYD
PYI09311, PYI10311
26
Alumnos en proyectos de investigación
CAL26 APPI/TAI Alumnos participantes en proyectos de investigación/Total de alumnos inscritos
Semestral DINV/SE SP, SAC, SAD,
VIN, DEP Y CYD
PYI09311
27
Índice de personal
investigador miembro del
Sistema Nacional de
Investigadores
CAL30 TPIMSNI/TPI
Total de personal investigador miembro del SIN / Total de personal investigador
Semestral DINV/DINV SP, SAC, SAD,
VIN Y CYD PYI09311
28
Presupuesto para proyectos
de investigación
ICG16 TPDPI/TPEF
Total de presupuesto destinado a proyectos de investigación / Total de presupuesto del ejercicio fiscal
Anual DINV/DINV SP, SAC, SAD,
VIN Y CYD PYI09311
29
Número de alumnos por computadora
ICG17 TAI/TC Total de alumnos inscritos / total de computadoras
Semestral SE/LC-CEC SP, SAC, SAD
Y CYD PYI06311
30
Promedio de volúmenes por
alumno CAL34 TVS/TAS*100
Total de volúmenes por semestre / Total de alumnos por semestre * 100
Semestral CI/CI SP, SAC, SAD
Y CYD PYI02311, PYI06311
31
Reprobación por materia
ACE10 AR/TAM
Alumnos reprobados / total de alumnos que cursaron la materia
Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD
PYI06311
MSGC 30
NO. INDICADOR CLAVE MÉTODO DE
CÁLCULO DESCRIPCIÓN PERÍODO DE
MEDICIÓN ORIGEN COMPARTIR
CON: PROYECTOS
INSTIT.
32
Reprobación por carrera
ACE12 ∑IRPMC/NMC Sumatoria del índice de reprobación por materia de la carrera / número de materias de la carrera
Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD
PYI06311
33
Reprobación por semestre por carrera
ACE13 ∑IRPMSC/NMSC
Sumatoria del índice de reprobación por materia del semestre de la carrera / número de materias del semestre de la carrera
Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD
PYI06311
34
Reprobación institucional
ACE14 ∑IRPMS/NMS Sumatoria del índice de reprobación por materia del semestre / número de materias del semestre
Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD
PYI06311
35
Reprobación por semestre
global CAL5 IRITMSC/NMT
Sumatoria del índice de reprobación por institución de todas las materias, de todos los semestres y carreras / Numero de materias total
Semestral DAC/DAC SP, SAC, DA, DEP Y CYD
PYI06311
36
Docentes Evaluados
CAL50 TDES/TDS*100 Total de docentes evaluados por semestre/Total de docentes por
semestre * 100 Semestral DINV/DAC
SP, SAC, SAD, DAC, DA, VIN
Y CYD
PYI05311, PYI10311
MSGC 31
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