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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2011
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUETO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
2
INDICE
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………3
CONTENIDO ……………………………………………………………………………………………..3
ALCANCE………………………………………………………………………………………………….4
BASE LEGAL………………………………………………………………………………………….…..4
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA……………………………………………………………………5
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO………………………………………………….13
SECRETARÁI GENERAL…………………………………………………………………………….….30
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN………………………………………………………………….…36
UNIDAD DE LOGÍSTICA…………………………………………………………………………………37
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES..................................49
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………..…..55
UNIDAD DE TESORERÍA……………………………………………………………………..………….82
UNIDAD DE CONTABILIDAD……………………………………………………………………..........89
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL…………………………………………………….…….93
UNIDAD DE REGISTROTRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN……………………………..…………..94
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS COMUNALES………………..…114
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL…………………..115
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL………………………………………………………………….….….124
GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL…………………………………...……127
UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA…………….128
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD……………..………………….132
UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA……………136
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO………………………….……………..145
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL…………………………………….…………..151
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE……………………………………………………………163
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)
I. PRESENTACIÓN La Unidad de Planificación y Presupuesto, a través de consultores externos ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Tumán por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes. Es atribución de la Unidad de Planificación establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Jefes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado. II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no tendrá solidez ni sustento técnico. El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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III. ALCANCE. Al personal de la Municipalidad que tiene la obligación de realizar las actividades o pasos de os procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO. IV. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ley Marco del Empleo Público Nº 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº
276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM. Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal Nº 104-MDT. Resolución de Gerencia Nº 039-2011-MDT/GM que aprueba la Directiva Nº 001- 2011-
MDT “ Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
5
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO: Informes Legales. 2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, Que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Oficina de Secretaría General
5. ABREVIATURAS:
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. OSG: Oficina de Secretaria General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS
2 HORAS
Remiten el expediente del que se desea un informe legal para su respectivo trámite.
2 ALCALDÍA/ OTRAS GERENCIAS ALCALDE/ GERENTES 1 DIA
Solicita Opinión Legal.
3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA JEFE DE LA OFICINA DE
ASESORÍA LEGAL 3 DÍAS
Emite opinión legal respecto a lo solicitado en el documento enviado ya sea documentario o por otras Gerencias
4 ALCALDÍA U OTRAS GERENCIAS ALCALDE U OTROS
GERENTES 2 DÍAS
Revisar la opinión emitida y proceder a la notificación de tal.
5 SECRETARÍA GENERAL/ OTRA GERENCIAS
SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES
1 DIA
Encarga la respectiva Resolución respecto al Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica para su posterior publicación.
TOTAL 7 1/2 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
8
7. FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
UTDA/OTRAS GERENCIAS
ALCALDÍS/OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS
OSG/OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
EXPEDIENTE
GERENCIA QUE SOLICITA
OPINIÓN
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
Vº Bº A OSG/O ENCARGARSE DE CONTINUAR EL
TRÁMITE
EMITE OPINIÓN LEGAL
FIN DEL PROCEDMIENTO
Vº Bº A OSG/ O
ENCARGARSE DE
CONTINUAR EL
TRÁMITE.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO: Absolución de Consultas. 2. FINALIDAD: Mediante la Absolución de Consultas, esta Oficina se encarga de plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, Que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones.
4. RESPONSABLES:
Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán.
5. ABREVIATURAS:
G: Gerencia. OAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 OTRA GERENIAS DE LA MDT OTRAS GERENCIAS 1 DIA
Remiten la consulta de la que desea una opinión legal para actuar de acuerdo a Ley.
2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA. 3 DIAS
Emite opinión legal respecto a lo solicitado por otras Gerencias.
3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
1/2 DIA
Responsable de los trámites de los documentos
4 OTRAS GERENCIAS 1 DIA.
Revisar la opinión emitida y proceder.
TOTAL 5 1/2 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7. FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
GERENCIAS OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
CONSULTA
GERENCIA QUE SOLICITA
OPINIÓN
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
EMITE OPINIÓN LEGAL
FIN DEL PROCEDMIENTO
SE ENCARGA DE
CONTINUAR
TRÁMITE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TÍTULO:
Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.
2. FINALIDAD:
Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.
3. BASE LEGAL:
Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444. Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972. Ordenanza Municipal Nº. 104-2011-MDT.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Oficina de Secretaría General.
5.-ABREVIATURAS:
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. OSG: Oficina de Secretaria General.
6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 UNIDAD DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO. MESA DE PARTES 1/2 hora
Recepción de Recurso y lo eleva a Alcaldía.
2 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA.
Solicita Opinión Legal
3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.
10 DIAS
Emite opinión legal y proyecta Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía
4 ALCALDÍA 1 DIA.
Revisa informe legal, da visto bueno y pasa a Secretaría General.
5 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL 3 DIAS
Redacte y Notifica Resolución de Alcaldía
TOTAL 15 1/2 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7 FLUJOGRAMA.
INFORMES LEGALES
UTDA/OTRAS GERENCIAS
ALCALDÍS/OTRAS GERENCIAS
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA OSG/OTRAS GERENCIAS
INICIO
RECIBE
RECURSO
GERENCIA CUYO ACTO IMPUGNA
SOLICITA OPINIÓN
LEGAL
Vº Bº OFICINA DE ASESORÍA
JURÌDICA
EMITE OPINIÓN LEGAL, RES. AL
FIN DEL PROCEDMIENTO
REDACTA
NOTIFICACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO
Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. RESPONSABLES
Gerentes Municipales Oficina de Planificación y Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Concejo Municipal Alcaldía Secretaria General Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo, DNPP-Contraloría-
Congreso de la República)
5. ABREVIATURAS.
OPP. Oficina de Planificación y Presupuesto. GM. Gerencias Municipales CM. Concejo Municipal OSG. Oficina de Secretaria General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 JEFE DE LA OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. JEFE DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO 07 DÍAS
Análisis Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) - taller a nivel de todas las gerencias.
2 GERENCIAS MUNICIPALES GERENCIAS 15 DÍAS
Remiten información presupuestal de su gerencia para su consolidación a nivel del pliego.
3
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
20 DIAS
Consolida la información y elaboración mediante el sistema SIAF/ GL el anteproyecto de presupuesto para su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto público (DNPP) y organismos superiores respectivos.
4 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO 35 DIAS
Modifica anteproyecto de presupuesto institucional de Apertura, de acuerdo a las modificaciones solicitadas por cada gerencia y techo presupuestal asignado.
15 DIAS
Consolida la información y elabora proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL, para su remisión a los organismos superiores respectivos.
20 DIAS
5 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO 20 DIAS
Consolida la información definitiva y elabora el proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL.
6 CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL 1 DIA
Aprueba presupuesto municipal, mediante acuerdo de concejo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL 1 DÍA
Deriva el acuerdo de consejo para proyectar resolución.
8 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
7 DIAS
Recibe la resolución promulgando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Remisión a organismos superiores internos y externos (DNPP, Contraloría General de la República y Comisión de Presupuesto Congreso de la República.
TOTAL 106DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7. FLUJOGRAMA.
PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO CONSEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL
INICIO
REVISA EL PROYECTO Y
EMITE
DICTAMEN
DERIVA ACUERDO DE CONSEJO Y RESOLUCIÓN A
OPP ANALISIS DE LA DIRECTIVA DEL
PIA
SOLICITA A LAS GERENCIAS SU
INFORMACÓN PARA LA
CONSOLIDADCIÓN DE LA
INFORMACIÓN MEDIANTE SIAF/GL EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
CONFORMIDAD
DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
APRUEBA MEDIANTE SESIÓN
DE CONSEJO
NO SI
REMITE RESOLUCIÓN
PROMULGADO A ORGANISMOS
SUPERIORES Y
EXTERNOS
FIN DEL
PROCEDMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual” 2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. RESPONSABLES
Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL. Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad. Alcaldía. Secretaria General.
5. ABREVIATURAS.
G y SB: Gerencias y Sub Gerencias. OPP : Oficina de Planificación y Presupuesto UC: Unidad de Contabilidad. A : Alcaldía.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 5 DIAS
Remiten la Información de Metas cumplidas durante el periodo presupuestal a informar.
2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OPP
10 DIAS
Recepciona y consolida en el sistema SIAF/gl la información de metas.
3 UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE
CONTABILIDAD 2 DIAS
Remite la información financiera para su sistematización en el SIAF/GL.
4
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
3 DIAS
Consolida información financiera y presupuestal para su debida sustentación del Marco Legal del Presupuesto.
1 DIA
Proyecta Resolución de Aprobación de Evaluación Presupuestal.
2 DIAS
5 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Firma la Resolución de Aprobación de Evaluación Presupuestal
6 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
7 DIAS
Remisión a organismos superiores internos y externos (DNPP, CONTRALORIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.
TOTAL 28 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL
GERENCIAS Y UNIDADES
ALCALDÍS/OTRAS GERENCIAS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ALCALDÍA
INICIO
REMITE
INFORMACIÓN
RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL
SISTEMA DEL SIAF/GL
FIRMA LA RESOLUCIÓN
APROBANDO LA EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL
REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL
SIAF
CONSOLIDA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
LA OPP REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias. 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
4. RESPONSABLES
Gerentes y Jefes de Unidades. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Unidad de Contabilidad Alcaldía Secretaria General.
5. ABREVIATURAS
G y UO: Gerencias y Unidades Orgánicas OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto GA: Gerencia de Administración A: Alcaldía. SG: Secretaría General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 1 DIA
Solicitan la Nota de Modificación Presupuestal
2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OPP
1 DIA
Recepciona y aprueba la Nota emitiendo la Nota de Modificación Presupuestaria.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA - UC 1 DIA
Recepciona la Nota de Modificación Presupuestaria y Deriva para la Afectación Presupuestaria… y prosigue su trámite.
4 ALCALDÍA ALCALDE 3 DIAS
Expide la Resolución aprobando las modificaciones presupuestarias emitidas durante el mes fenecido.
5 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA
Distribuye la Resolución aprobada de Notas de Modificación Presupuestaria
TOTAL 7 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7. FLUJOGRAMA.
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
GERENCIAS Y UNIDADES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA SECRETARÍA
GENERAL
INICIO
SOLICITA LA NOTA DE
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI
A
RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA A
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN
EXPIDE LA RESOLUCIÓNAPROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO
FIN DEL PROCEDMIENTO
DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN
APROBADA DE NOTAS DE
MODIFICACIONES PREESUPUESTAR
IAS
RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL
TRÁMITE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO
Elaboración del procedimiento de la evaluación del plan estratégico. 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para el procedimiento de la evaluación del plan estratégico. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT. Que Aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones.
4. RESPONSABLES
Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerencia Municipal. Concejo Municipal.
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. GM: Gerencia Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN
15 DIAS
Elabora Informe de Evaluación del Plan Estratégico.
Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan.
2 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS
Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan: Si aprueba el Vº Bº de conformidad, deriva el documento a Consejo Municipal. Si no es conforme devuelve el proyecto a OPP.
3 CONSEJO MUNICIPAL CM 1 DIA
Para conocimientos y fines correspondientes
4 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO ALCALDE 2 DIAS
Para su difusión a diferentes áreas de la MDT.
TOTAL 23 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7 FLUJOGRAMA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
GERENCIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL
INICIO
ELABORA INFORME DE
EVALUACIÓN DEL PLAN, REVISA Y
DA CONFORMIDAD
REVISA EL
DOCUMENTO
Vº Bº DE
CONFORMIDAD
DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR OBERVACIONES
INFORMA A CONSEJO
RECEPCIONA DOCUMENTO PARA
CONOCIMIENTO
DERIVA DOCUMENTO
PARA DIFUSIÓN A GERENCIAS.
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SI NO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO Formulación y Aprobación de Convenios Interinstitucionales 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 104-2011-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de Organización
y Funciones 4. RESPONSABLES
Oficina de Planificación y Presupuesto. Oficina de Asesoría Jurídica. Gerencia Municipal. Concejo Municipal Secretaría General
5. ABREVIATURAS
ROF: Reglamento de Organización y Funciones OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. GM: Gerencia Municipal CM: Consejo Municipal. SG: Secretaría General.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN
3 DIAS
Aprueba con Informe Técnico del Convenio.
2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ 2 DIAS
Emite informe legal del convenio, lo deriva a la Gerencia Municipal.
3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 DIAS
Revisa el documento y emite distamen del convenio: - Si aprueba el Vº Bº de conformidad deriva el documento a Consejo Municipal. - Si no es conforme devuelve el proyecto a planificación para su reformulación.
4 CONSEJO MUNICIPAL CM 1 DIA
Debate en Sesión de Consejo: - Si no es conforme devuelve a la OPP para levantar observaciones. - Si es conforme lo aprueba con Acuerdo de Consejo.
5 SECRETARIA GENERAL SG 2 DIAS
Recepciona el Acuerdo de Consejo y proyecta Ordenanza aprobando el Convenio Interinstitucional
6 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO OPP 1 DIA
Hace conocimiento al interesado del resultado del convenio.
TOTAL 19 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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7 FUJOGRAMA.
FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
ASESORÍA JURÍDICA
GERENCIA MUNICIPAL CONCEJOMUNICIPAL SECRETARÍA
GENERAL
INICIO
APROBACIÓN TÉCNICA DEL
CONVENIO
EMITE INFORME LEGAL DEL
CONVENIO
FIN DEL PROCEDMIENTO
PROYECTA Y DISTRIBUYE
ACUERDO
DERIVA DOCUMENTO A
LA GM
RECEPCIONA Y REVISA EL
DOCUMENTO
Vº Bº DE CONFORMI
DAD
DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR OBSERVACI
ONES
DERIVA A
CONSEJO
NO SI
RECEPCIONA
DOCUMENTO
Vº Bº DE
CONFORMIDAD
DEVUELVE A OPP PARA
LEVANTAR OBSERVAC
IONES
APRUEBA CON
ACUERDO DE
CONSEJO
NO SI
HACE DE CONOCIMIENTO
A LOS INTERESADOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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SECRETARÍA GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO. Elaboración de Acta de Sesión de Concejo. 2. FINALIDAD. Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen. 3 BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde. Secretario General. Técnico Administrativo.
5. ABREVIATURAS.
AL :Alcaldía. SG: Secretaria General. TA : Técnico administrativo.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONSEJO MUNICIPAL ALCALDE
Se inicia con las estaciones del acta.
2 SECCIÓN DESPACHO ALCALDE 20 min
Análisis de toda la agenda a tratar
3 SECCIÓN INFORME ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL.
20 min
Emitidos por el Sr. Alcalde y Regidores.
4 SECCION PEDIDOS
ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL. 20 min
Formulados por el Sr. alcalde y Regidores.
5 ORDEN DEL DIA ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL. 3 horas
Debate y discusión de los documentos que han pasado a esta estación
TOTAL 4 horas
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
32
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO.
CONSEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL UNIDADES ORGÁNICAS
INICIO
CONSEJO MUNICIPAL
ACUERDOS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES
FIN DEL
PROCEDIMIENTO
SECCIÓN DESPACHO SECCION INFORMES
SECCION PEDIDO ORDEN DEL DIA
RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS
DOCUMENTOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
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1. TITULO
Elaboración de Ordenanza Municipal. 2. FINALIDAD. Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulación. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.
4. RESPONSABLES
Alcalde Concejo Municipal Comisión de Regidores Gerencias Secretaría General Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo Gerencia de Informática y Estadística
5. ABREVIATURAS.
AL: Alcaldía. CM: Concejo Municipal. CR: Comisión de Regidores. Gr: Gerencias. SG. Secretaría General UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
34
6. ETAPAS DEL PROCESO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIAS GERENCIAS 8 DIAS
Se inicia con la presentación de los proyectos de Ordenanzas.
2 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Recepciona proyecto y lo deriva a la comisión que corresponda.
3 COMISIÓN DE REGIDORES COMISIÓN DE REGIDORES
8 DIAS
Recepciona y emite dictamen
4 ALCALDÍA ALCALDIA 1 DIA
Recepciona y con proveído los deriva a Secretaría General.
5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA
Recepciona y deriva para ser visto en sesión de concejo.
6 CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL 1/2 DIA
Es sometido a debate y aprobación
7 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UTIC
1 DIA
Efectúan la publicación de la Ordenanza, a través del diario local y página web, según su competencia.
TOTAL 21 DIAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
35
8. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL
GERENCIAS ALCALDÍA COMISIÓN DE REGIDORES
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL UTIC
INICIO
PRESENTA PROYECTO DE ORDENANZA
RECEPCIONA
PROYECTO
FIN DEL
PROCEDMIENTO
PROYECTA Y DISTRIBUYE
ACUERDO
RECEPCIONA Y CON
PROVEÍDO LO DERIVA
CONFORMI
DAD
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
DEVUELVE A
COMISIONPARA
LEVANTAR OBSERVAC
IONES
EMITE ORDENAN
ZA Y LO DERIVA
NO SI
RECEPCIONA Y
EMITE
DICTAMEN
PUBLICAC
IÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
36
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
37
UNIDAD DE LOGÍSTICA.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
38
1. TITULO: Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDT. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la Entidad. 3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Directiva de programación y formulación presupuestal. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Tumán. Secretaria de Alcaldía. Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de Áreas Usuarias.
5. ABREVIATURAS:
UL: Unidad de Logística. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDT. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
39
6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. OPP
1 DIA
La OPP elabora el PIA y alcanza los presupuestos respectivos a las diferentes Áreas Usuarias en base al PIA.
2 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 15 MIN
La Unidad de Logística solicita a todas las Unidades Orgánicas los requerimientos de bienes y servicios del año fiscal en proceso.
2 AREAS USUARIAS AU 2 DIAS
Las diferentes áreas usuarias elaboran sus respectivos cuadros de requerimiento de bienes y servicios y alcanza a la Unidad de Logística.
3 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS
Elabora el Plan Anual de Contrataciones de la MDT y lo deriva a Secretaría General para la elaboración de Resolución para su aprobación
4 SECRETARÍA GENERAL SG 2 HORAS
Elabora la Resolución para su aprobación y lo deriva a la Alcaldía.
5 ALCALDÍA A 1 DIA
Aprueba el PAC mediante Resolución de Alcaldía y remite a la Unidad de Logística para colgar en el SEACE.
6 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS
Recepciona la Resolución y publica en el SEACE.
TOTAL 10 DIAS CON 2 HORAS Y 15 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
40
7. FLUJOGRAMA.
PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDT
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
AREAS USUARIAS (GERENCIAS Y U.O.)
UNIDAD DE LOGÍSTICA
SECRETARÍA GENERAL
ALCALDÍA
INICIO RECIBE EL PIA SOLICITA A LAS ÁREA USUARIAS
SUS REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y SERVICIOS
PUBLICA EN EL SEACE EL PAC
ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDT
FIN DEL PROCESO
ELABORA EL PIA Y ALCANZA A LAS ÁREAS
ELABORA SUS REQUERIMIENTOS
DE BIENES Y SERVICIOS
PROYECTA RESOLUCIÓN
DE
APROBACIÓN
FIRMA RESOLUCIÓN APROBANDO
EL PAC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
41
1. TITULO: Elaboración de Expediente de Contratación para Proceso de Selección. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratación. 3. BASE LEGAL:
Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Tumán. Secretaria de Alcaldía. Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de Áreas Usuarias.
5. ABREVIATURAS:
UL: Unidad de Logística. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDT. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
42
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AREA USUARIA. AU 1 DIA
Realiza el requerimiento de Bienes y Servicios.
2 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 5 DIAS
Verifica que el requerimiento tenga las características técnicas de lo que va a contratar.
Realiza el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado y el Valor Referencial, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, sistema de contratación a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso y deriva a la OPP
3 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OPP
1 HORA
Emite la certificación de disponibilidad presupuestal.
3 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS
La UL proyecta Resolución de GM de aprobación de Expediente de Contratación y al deriva a la GM.
4 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS
Aprueba la Resolución de GM y los deriva a la Unidad de Logística.
5 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 DIA
Remite al Comité Especial Correspondiente.
TOTAL 9 DIAS CON 2 HORAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
43
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA PROCESO DE SELECCIÓN
AREA USUARIA UNIDAD DE LOGÍSTICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO VERIFICA QUE EL
REQUERIMIENTO TENGA LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LO
QUE VA A
CONTRATAR.
EMITE LA CERTIFICACIÓN
PRESUPUESTAL.
ENTREGA EL EXPEDIENTE DE
CONTRTACIÓNES AL COMITÉ ESPECIAL
CORRESPONDIENTE.
ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
FIN DEL PROCESO
REALIZA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y
SERVICIOS
REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, TIPO DE PROCES, EL VALOR REFERENCIAL
APRUEBA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA
MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
44
1. TITULO: Papeleta de Salida de Vehículos Municipales. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas de Salida de Vehículos Municipales. 3. BASE LEGAL:
Resolución de Gerencia Municipal Nº 033-2011-MDT/GM.
4. RESPONSABLES:
Unidades Orgánicas Unidad de Logística Gerencia Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UO: Unidades Orgánicas. UL: Unidad de Logística. GM: Gerencia Municipal.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
JUSTIFICACIÓN Y GUÍA DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AREA USUARIA. AU 5 MIN
Requiere con 24 horas de anticipadas el vehículo.
Requiere el combustible respectivo a la Unidad de Logística.
2 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 5 MIN
Deriva el a la Gerencia Municipal a fin de dar el Vº Bº.
3 GERENCIA MUNICIPAL AU 5 MIN
Da el visto bueno al requerimiento, a falta de éste la Gerencia de Administración.
4 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 5 MIN
Autoriza la salida del vehículo.
TOTAL 20 MIN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
45
7. FLUJOGRAMA.
PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES
AREA USUARIA UNIDAD DE LOGÍSTICA
GERENCIA MUNICIPAL
INICIO DERIVA A LA
GERENCIA
MUNICIPAL PARA SU
AUTORIZACIÓN CON
Vº Bº
DA EL VISTO BUENO
AL REQUERIMIENTO,
A FALTA DE ÉSTE LA
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
AUTORIZA LA SALIDA DEL VEHÍCULO
FIN DEL PROCESO
REQUIERE CON 24
HORAS DE
ANTICIPADAS EL
VEHÍCULO;
ASIMISMO
REQUIERE EL
COMBUSTIBLE
RESPECTIVO.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
46
1. TITULO: Proceso de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos. 2. FINALIDAD: Formalizar la realización de los procesos de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos. 3. BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27493 – Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las Entidades del
Sector Público. Ley Nº 27197 – Ley de Propiedad Horizontal. D.S. Nº 130-2001-EF. Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN. Código Civil.
4. RESPONSABLES:
Alcalde Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Secretario General. Unidad de Logística. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Público.
5. ABREVIATURAS:
A : Alcaldía. OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica. SG : Secretaría General. UL : Unidad de Logística. BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesión de Concejo. ET : Expedientes Técnicos. CM : Concejo Municipal.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN
47
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 5 MIN
Elabora los Expedientes Técnicos para proponer el plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.
10 MIN
Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesoría Jurídica para opinión.
30 MIN
2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ 2 DIAS
Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite opinión legal y deriva a la UL.
3 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 HORA
Recepciona el expediente y propone a Alcaldía el PSBIM
4 ALCALDÍA A 1 DIA
Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretaría General para su inclusión en agenda de Sesión de Consejo.
5 SECRETARIA GENERAL SG
3 HORAS
Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesión de Consejo.
6 CONSEJO MUNICIPAL CM
4 HORAS
El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encargan a la SG la elaboración del Acuerdo de Consejo Correspondiente.
7 SECRETARIA GENERAL SG 1 DIA
Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Unidad de Logística
8 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 DIA
Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los expedientes técnicos de los bienes inmuebles a los Registros Públicos.
9 REGISTROS PÚBLICOS RP 42 DIAS
Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes técnicos del PSBIM, evalúa dichos expedientes,
29 DIAS
Liquidación e inscripción de los bienes inmuebles en Registros Públicos. 6,5 DIAS
Entrega de la Partida Electrónica de inscripción de cada inmueble. 6,5 DIAS
TOTAL 47 DIAS 8
HORAS CON 5 MIN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TUMAN
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)
PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS
UNIDAD DE LOGÍSTICA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
ALCALDÍA SECRETARIA
GENERAL CONSEJO
MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS
INICIO
RECEPCIONA EL
REQUERIMIENTO,
EMITE OPINIÓN
LEGAL Y DERIVA A
LA UL
RECEPCIONA EXPEDIENTE, TOMA CONOCIMIENTODEL
PSBIM Y LO TRAMITA A LA SECRETARIA
GENERAL PARA SU INCLUSIÓN EN
AGENDA DE SESIÓN DE CONSEJO.
FIN DEL PROCESO
ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PROPONER EL
PSBIM
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y PROPONE A LA ALCADÍA EL PSBIM
APRUEBA MEDIANTE
RESOLUCIÓN DE GERENCIA
MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
APRUEBA EL PSBIM Y ENCARGA A LA SG
LA ELABORACIÓN DEL ACUERDO DE
CONSEJO
CORRESPONDIENTE
RECEPCIONA ACUERDO DE CONSEJO Y TRAMITA A REG. PUBL.
RECEPCIONA, EVALUA,
INCRIBE LOS BIENES
INMUEBLES Y ENTREGA PARTIDA
ELECTRÓNICA
7. FLUJOGRAMA
49
UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
50
1. TITULO:
Servicio Técnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital de Tumán. 2. FINALIDAD:
Tener equipos de cómputo, software y sistemas de información en la Municipalidad Distrital de Tumán, en buen estado, que constituyan el soporte informático que agilice el desempeño laboral del personal de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Tumán.
4. RESPONSABLES
Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones.
5. ABREVIATURAS.
UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. Opción 1: Problema Técnico Sencillo
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN HORAS.
1 UNIDAD DE TENOLOGÍA DE INFORMACIÑON Y COMUNICACIONES.
JEFE DE LA UTIC 07 DÍAS
1 Recepciona la información sobre problemas con equipo de computo
Personal Técnico 5 MIN.
2 Registro de datos del servicio técnico 5MIN
3 Verificación de disponibilidad del personal de servicio técnico
10 MIN
4 Solicitud y coordinación con personal para que atienda el problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de atención
10 MIN
5 Revisión del equipo de computo
30 MIN
6 Reparación del equipo
DE 30`A DOS HORAS.
7 Actualización de datos del servicio (atendido) 05 MIN
TOTAL 4 HORAS
51
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TENOLOGÍA DE
INFORMACIÑON Y COMUNICACIONES. JEFE DE LA UTIC 07 DÍAS
1 Recepciona la información sobre problemas con equipo de computo
5 MIN.
2 Registro de datos del servicio técnico 5MIN
3 Verificación de disponibilidad del personal de servicio técnico
10 MIN
4 Solicitud y coordinación con personal para que atienda el problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de atención
10 MIN
5 Revisión del equipo de computo
30 MIN
6 Elaboración de Informe Técnico sobre el diagnóstico del equipo, indicando los requerimientos.
DE 30
7 Comprobación la existencia y verificación de las características de los accesorios solicitados
10 MIN
8 Reparación del equipo
30MIN A 2 HORAS
9 Actualización de datos del servicio (ATENDIDO)
SECRETARIA DE LA UITC 5 MIN.
TOTAL 2 H 15 MIN A 3 H Y 45MIN
SERVICIO TÉCNICO
REGISTRO Y ASIGNACIÓN REVISIÓN Y REPARACIÓN FINALIZACIÓN Á
rea
Usu
aria
Sec
reta
ria
de
la U
TIC
Ser
vici
o T
écn
ico
INICIO
INFORMACIÓN A UTIC SOBRE PROBLEMAS CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.
REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO A REALIZAR
SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO
VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO.
REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO
PROBLEMA
SENCILLO? REPARACIÓN DEL
EQUIPO
ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO
COMPROBAR LA EXISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y JEFE DE LA UTIC
OK?
NOTIFICACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA FALTA DE ACCESORIOS DE LA UTIC
REPARACIÓN DE EQUIPO
ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICO (ESTADO ATENDIDO)
FIN DEL PROCESO
NO
SI
SI
NO
53
1. TITULO. Elaboración de Memoria de Gestión de la Municipalidad Distrital de Tumán. 2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestión el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestión municipal. 3.BASE LEGAL:
Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Tumán.
4. RESPONSABLES
Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. 5. ABREVIATURAS.
UTIC: Unidad de Gerencia de Informática
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE TENOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.
1 Solicitud de información relacionada con los servicios, actividades y proyectos municipales a áreas usuarias.
ASISTENTE DE LA UTIC 15 MIN
2 Verificación, revisión y procesamiento de información recibida.
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN.
4 DIAS
3 Elaboración de la Memora de Gestión. RESPONSABLE DE
MEMORIA DE GESTIÓN. 2 MESES
4 Presentación a la Gerencia de Administración.
RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN.
10 MIN
5 Presentación a la Gerencia Municipal, con respectivo informe.
ASISTENTE DE LA UTIC 10 MIN
6 Revisión y aprobación de memoria de gestión.
GERENTE MUNICIPAL 5 DIAS
7 Publicación de la Memoria de Gestión en la página web de la Municipalidad.
RESPONSABLE DEL PORTAL WEB MUNICIPAL. 5 MIN
TOTAL 2 MESES , 9 DIAS, 40 MIN
54
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN
UTIC GERENCIAS Y
UNIDADES GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA
GENERAL ALCALDÍA
INICIO
SOLICITA INFORMACIÓN A
G Y UO
ELABORA INFORMACIÓ
RELACIONADA A LA MEMORIA ANUAL
RECEOCIONA EXPEDIENTE Y PARA REVISIÓN Y CONFORMIDAD.
APRUEBA
RESOLUCIÓN
DE ALCALDÍA
CONFOR
MIDAD
REMITE EL PROYECTO DE
MEMORIA ANUAL A LA G. A.
PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN EN LA
PÁGINA WEB
VERIFICA, REVISA Y PROCESA LA INFORMACIÓN
RECIBIDA
REMITE EL PROYECTO DE MEMORA
ANUAL A LA GM
FIN DEL PROCESO
55
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
56
1. TÍTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador. 2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
4.- RESPONSABLES.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de Personal Gerencia de Administración.
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
57
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud y certificado médico en trámite documentario
2 TRAMITE DOCUMENTARIO TRMITE DOCUMENTARIO 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y remite a la unidad de recursos humanos.
3 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS 1 DIA
Recepciona, verifica, registra y emite informe técnico y legal. proyecta resolución, envía a Gerencia de Administración
4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN 1/2 DIA
Recepciona y expide Resolución y devuelve a la Unidad de Recursos Humanos
5 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 2 HORAS
Recepciona y notifica al trabajador
6 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO UTDA
1 HORA
Recepciona expediente, resolución y archiva
TOTAL 3 DIAS CON 6 HORAS
58
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN. PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
59
1. TÍTULO
Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones 2. FINALIDAD
Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley Nº 27557, Restablece desplazamiento de personal en la administración pública. Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, que aprobó el Reglamento de Organización y
Funciones.
4. RESPONSABLES
Trámite Documentario-CACC. Unidad de Recursos Humanos. Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. G.A - Gerencia de Administración
60
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud, certificado médico, partida de matrimonio ó partida de nacimiento de su menor hijo
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1/2 DIA
Recepciona, registra, emite informe ténico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolución de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 3 DIAS
61
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO, PARTIDA DE MATRIMONIO Ó
PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU
HIJO.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
62
1. TITULO.
Licencia por Capacitación Oficializada. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitación Oficializada al Trabajador. 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de Recursos Humanos. Gerencia de Administración
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
63
6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIÓN
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud adjuntando la constancia del auspicio o propuesta de la Entidad, debiendo estar referido al campo de acción institucional y/o especialidad del trabajador.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 3 DIAS
Recepciona, registra, emite informe ténico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolición de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajor
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 5 DIAS CON 4 HORAS
64
6. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTA SOLICITUD,
CONSTANCIA DE AUSPICIO Y
PROPUESTA DE LA
ENTIDAD
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
65
1. TITULO
Licencia Por Capacitación No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de recursos Humanos. Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
66
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud basada por el Jefe Inmediato con una copia autenticada que acredite la capacitación, al término de la licencia el trabajador deberá copia autenticada del documento que acredite la capacitación a la URH.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 2 DIAS
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolución de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajor
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 4 DIAS CON 4 HORAS
67
7. FLUJOGRAMA
LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN. SOLICITUD, Vº Bº DE JEFE INMEDIATO.
COPIA AUTENTICADA QUE
ACREDITE SU
CAPACITACIÓN.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
68
1. TITULO
Licencia por motivos Personales hasta 90 días anuales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa días anuales. 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
.
69
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
El trabajador presenta solicitud con la autorización del jefe inmediato superior.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 2 DIAS
Recepciona, registra, emite informe ténico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolición de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 4 DIAS CON 4 HORAS
70
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTA SOLICITUD CON Vº
Bº POR EL JEFE INMEDIATO
SUPERIOR
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
71
1. TITULO
Licencia Pre Natal – Post Natal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 días antes y 45 días después del nacimiento del bebé. 3. BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
5. ABREVIATURAS.
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.
.
72
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 LA TRABAJADOR LA TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud, Certificado Médico de ESSALUD.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1/2 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolución de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona Notificación al Trabajor
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 2 DIAS CON 4 HORAS
73
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTA SOLICITUD,
CERTIFICADO MÉDICO DE
ESSALUD.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL
TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
74
1. TITULO
Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA: Gerencia de Administración
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración
75
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 1/2 DIA
Presenta solicitud, partida de nacimiento del lactante.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1/2 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la Resolución de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona y Notificación al Trabajador
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 2 DIAS CON 4 HORAS
76
7. FLUJOGRAMA.
LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AÑO DE EDAD
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE
NACIEMIENTO DE
LACTANCIA.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
77
1. TITULO
Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un máximo de 6 horas semanales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios superiores. 3.- BASE LEGAL
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4.- RESPONSABLES
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA: Gerencia de Administración
5.- ABREVIATURAS
UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración
78
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA
Presenta solicitud, copia de matrícula y horario expedido por la Universidad, carta de compromiso de compensación horaria.
2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA
Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.
3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA
Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1/2 DIA
Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS
Aprueba la ResolUción de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.
6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA
Recepciona y Notifica al Trabajor
7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO
1 HORA
Recepciona Expediente y Archiva
TOTAL 2 DIAS CON 4 HORAS
79
7. FLUJOGRAMA.
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.
TRABAJADOR TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REGISTRA,
VERIFICA Y REMITE
A LA GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN.
FIN DEL PROCESO
RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.
RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y
NOTFICA AL TRABAJADOR
COPIA AL ARCHIVO
SOLICITUD, COPIA
DE MATRÍCULA Y
HORARIO EXPEDIDO
POR LA
UNIVERSIDAD,
CARTA DE
COMPENSACIÓN
HORARIA
RECEPCIONA Y EXPIDE
RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ADMINISTRACIÓ
N.
80
1. TÍTULO
Rotación de Personal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto realizar la rotación de Personal Empleado y Obrero de una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL:
Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
4. RESPONSABLES
Alcaldía Gerencia Municipal Gerencia de Administración Unidad de Recursos Humanos.
5. ABREVIATURAS
A : Alcaldía GM : Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración URH: Unidad de Recursos Humanos.
6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 AUTORIDAD SUPERIOR Y GERENTES AUTORIDAD Y GERENTE
1/2 DIA
Solicita rotación de personal
2 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UTDA 1/2 DIA
Por decisión de Alcalde y Gerente Municipal ejecuta la rotación y notifica al trabajador
3 TRABAJADOR GA 2 HORAS
Recepciona la notificación oficial y asume nuevo cargo
TOTAL 1 DIA CON 2 HORAS
81
7. FLUJOGRAMA
PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.
AUTORIDAD O GERENTES
ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
TRABAJADOR
INICIO
POR DECISIÓN DE
ALCALDE Y
GERENTE
MUNICIPAL
AUTORIZA A LA
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS LA
AEJECUCIÓN LA
ROTACIÓN.
FIN DEL PROCESO
SOLICITA LA
ROTACIÓN DE
PERSONAL
RECEPCIONA LA NOTIFICACIÓN
OFICIAL Y ASUME EL
NUEVO CARGO.
EJECUTA LA TORACIÓN Y NOTIFICA AL
TRABAJADOR.
82
UNIDAD DE TESORERÍA
83
1. TITULO.
Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes. 3. BASE LEGAL.
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411. Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.
4. RESPONSABLES.
Gerente Municipal. Gerente de Administración. Unidad de Tesorería. Alcalde. Secretaría General.
5. ABREVIATURAS.
A: Alcaldía. GM: Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración. UT. Unidad de Tesorería SG: Secretaría General.
84
6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN HORAS.
1 UNIDAD DE TESORERÍA JEFE DE TESORERÍA 1 DIA
Recepción del expediente planteado la apertura de caja chica. Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de resolución y lo remite a la gerencia municipal.
2 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL 1 DIA
Recepciona el expediente. Toman conocimiento y lo tramita a la secretaría general.
3 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL 1 DIA
Recepciona el expediente. Verifica el proyecto de resolución, remite a Alcaldía, se notifica y distribuye la resolución.
4 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Toma conocimiento del expediente de la resolución de alcaldía por la apertura de caja chica y lo firma.
TOTAL 4 DIAS
85
7 FLUJOGRAMA
AUTORIZACIÓN DE CAJA CHICA DE GASTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES
TESORERÍA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA
GENERAL ALCALDIA
INICIO RECIBE EXPEDIENTE DA Vº Bº Y LO DERIVA
A SECRETARIA
GENERAL
PROYECTA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
APRUEBA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
FLUJO DE CAJA CHICA
RECEPCIÓN DE
EXPEDIENTE
FIN DEL PROCESO
REMISIÓN DE
EXPEDIENTE
86
1. TITULO: Pago de Planillas de Sueldos 2.FINALIDAD: Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de sueldos de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3.BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal 2011. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.
4.RESPONSABLES:
Gerente Municipal Gerente de Administración. Unidad de Tesorería.
5. ABREVIATURAS:
GM: Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración. UT: Unidad de Tesorería
87
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO
TIEMPO EN HORAS.
1 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 2 DIAS
Elabora la planilla y lo deriva a la Gerencia de Administración.
2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 DIA
Autoriza el pago de planilla y lo deriva al responsable del SIAF, para que lo comprometa y devengue, y deriva a la Unidad de Tesorería.
3 UNIDAD DE TESORERÍA 1 DIA
Hace el girado a través del SIAF y la carta de orden por el total de la planilla y envía a través de diskett al Banco de la Nación para los abonos masivos a la cuenta de ahorro del personal
TOTAL 4 DIAS
88
7 FLUJOGRAMA.
PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE TESORERIA
INICIO AUTORIZA EL PAGO HACE EL GIRADO EN EL SIAF POR EL TOTAL DE LA
PLANILLA
FIN DEL PROCESO
ELABORA LA PLANILLA Y DERIVA
A LA GA ENIVA A TRAVÉS DE DISKKET AL BANCO DE LA NACIÓN PARA LOS ABONOS MASIVOS EN
LAS CUENTAS DE
AHORRO DEL PERSONAL
89
UNIDAD DE CONTABILIDAD
90
1. TITULO. Elaboración de Estados Financieros 2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión y cumplir con los objetivos institucionales. 3. BASE LEGAL.
Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad
4. RESPONSABLES.
Gerente de Administración Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento Unidad de Planificación y Presupuesto
5. ABREVIATURAS.
GM: Gerente Municipal. UPP. Unidad de Planificación y Presupuesto. GA. Gerencia de Administración. UT. Unidad de Tesorería. URH. Unidad de Recursos Humanos.
91
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 5 Min.
Requiere información a todas las áreas involucradas según la directiva del cierre contable que se elabora para cada ejercicio económico.
2 ÁREAS INVOLUCRADAS 2 1/2 DÍAS
Remiten información solicitada.
3 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 1 DIA
Recibe la información solicitada y centraliza con los registros contables dependiendo de la naturaleza del gastou operación ajustes en operaciones complementarias.
El Balance de comprobación se remite a la Gerencia de Administración quien revisa y continúa con el proceso de la elaboración de los estados financieros, notas y anexos que sustentan dichos estados y lo remite a la GA.
5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 5 DIAS
Aprueba los estados financieros y remite a la GM
6 GERENCIA MUNICIPAL GM 1 DIA
Remite a Alcaldía para su aprobación de Sesión de Consejo.
7 SESIÓN DE CONSEJO SC 1 DIA
Aprueba mediante acuerdo de consejo los estados financieros y se emite la Resolución de Alcaldía.
8 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 15 MIN
Remite a CPN cuando se trata de informes trimestrales y cierre de ejercicio económico, y son sustentados por el contador y el jefe de planificación y presupuesto ante la CPN dentro de los plazos establecidos.
TOTAL 10 DIAS CON 50 Min.
92
7. FLUJOGRAMA.
ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ÁREAS INVOLUCRADAS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
CONCEJO MUNICIPAL
INICIO
REQUIERE
INFORMACIÓN A
TODAS LAS ÁREAS
INVOLUCRADAS
APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REMITE A LA GM, LA GM REMITE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN DE SECIÓN DE CONCEJO
TERMINO
REMITE A CPN CUANDO Y SON SUSTENTADO POR EL CONTADOR Y EL JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DENTRO DE LOS
PLAZOS ESTABLECIDOS
REMITEN
INFORMACIÓN
SOLICITADA
RECIBE INFORMACIÓN
SOLICITADA Y
CENTRALIZA CON LOS
REGISTROS CONTABLES
EL BALANCE DE
COMPROBACIÓN SE
REMITE A LA GERENCIA
DE ADMISTRACIÓN
QUIEN REVISA Y
CONTINUA CON EL
PROCESO DE LA
ELABORACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
Y LO REMITE A LA GA.
APRUEBA LOS
ESTADOS
FINANCIEROS Y SE
EMITE LA
ORDENANZA
MUNICIPAL
93
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL.
94
UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN.
95
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pública en Oficina
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Tumán.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 1MIN
Se dirige a la oficina de Gerencia de Tributación, ésta deriva a la URTR.
2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y
RECAUDACIÓN. URTR 14 MIN
Determina la deuda y gira recibo por cobro de limpieza pública.
2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual
2MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM.
1O MIN
3 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 5 MIN
Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da el Vº Bº y lo deriva a la Unidad de Tesorería
4 UNIDAD DE TESORERÍA UT 1/2 HORA
Hace depósito de la liquidación diaria y emite el recibo de ingreso.
5 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR
2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingresos y archiva
TOTAL 52 MIN
96
7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN OFICINA
CONTRIBUYENTE UNIDAD DE REGISTRO
TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE TESORERÍA
INICIO
DETERMINA LA DEUDA Y GIRA EL RECIBO POR COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA
SE DIRIGE A LA OFICINA DE LA GTM, ESTA LO DERIVA A LA URTR
HACE DEPÓSITO
DE LA
LIQUIDACIÓN
DIARIA Y EMITE
RECIBO DE
INGRESOS
COMPROBANTE.
RECIBE, LA LIQUIDACION DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y DERIVA A LA UNIDAD DE TESORERÍA
IMPRIME LA
LIQUIDACIÓN
DIARIA Y LO
DERIVA A LA
GERNCIA DE
TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA COPIA
DE RECIBO DE
INGRESOS Y
ARCHIVA.
97
1. TITULO.
Cobro de Limpieza Pública en Vivienda.
2. FINALIDAD.
Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Tumán.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería
98
6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO
EN HORAS.
1 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL CONTRIBUYENTE
1MIN
Planifica la zonificación del cobro de recaudación de limpieza pública.
2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN.
URTR 28 MIN
Entrega material correspondiente a las recudadoras.
2 MIN
Distribuye los sectores zonificados 2MIN
La recaudadora se dirigr a la vivienda del contribuyente y le comunica su deuda de limpieza pública.
1O MIN
El comisionista emite el recibo correspondiente y reporta a la URTR.
2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual
2 MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM.
10 MIN
3 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 5 MIN
Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da el Vº Bº y lo deriva a la Unidad de Tesorería
4 UNIDAD DE TESORERÍA UT 1/2 HORA
Hace depósito de la liquidación y emite recibo de ingresos
5 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR
2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva
TOTAL 66 MIN
99
7. FLUJOGRAMA
COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN VIVIENDA
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
UNIDAD DE TESORERÍA
INICIO ENTREGA MATERIAL CORRESPONDIENTES A LAS RECAUDADORAS
PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN DEL COBRO DE RECAUDACIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA
HACE DEPÓSITO DE
LA LIQUIDACIÓN Y
EMITE RECIBO DE
INGRES A LA URTR,
QUIEN RECEPCIONA
COPIA DE INGRESO
Y ARCHIVA
RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y LO DERIVA A LA UT.
LA URTR LA LIQUIDACIÓN
DIARIA, Y LO DERIVA A LA
GTM
TERMINO DEL
PROCESO
DISTRIBUYE A LOS SECTORES
ZONIFICADOS
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LA
VIVIENDA DEL CONTRIBUYENTE Y
LE COMUNICA SU DEUDA DE
LIMPIEZA PÚBLICA
PAGA
REGRESA EN
OTRA
OPORTUNIDAD
PAGA
EMITE EL RECIBO
CORREPONDIENTE
REPORTA
MOROSIDAD
EL COMISIONISTA
REPORTA A LA
URTR PARA SU
LIQUIDACIÓN
NO SI
NO SI
100
1. TITULO.
Cobro de Comercio Ambulatorio.
2. FINALIDAD.
Cobrar los derechos del Comercio Ambulatorio en el distrito de Tumán.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería
101
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR 32 MIN
Planifica la zonificación del cobro de CISA (Comercio Ambulatorio)
5 MIN
Entrega material correspondiente a las recaudadoras. 2 MIN
Distribuye los sectores zonificados correspondientes. Recaudadora
2MIN
La recaudadora se dirige a los negocios ambulatorios correspondientes. Recaudadora
1O MIN
La recaudadora emite el ticket de cobranza CISA y reporta a la URTR. Recaudadora
2 MIN
Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual URTR
2 MIN
Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM. URTR 10 MIN
2 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 5 MIN
Recibe la liquidación diaria lo analiza y da el Vº Bº luego la deriva a la Unidad de Tesorería
3 UNIDAD DE TESORERÍA UT 1/2 HORA
Hace depósito de la liquidación diaria y emite el recibo de ingresos.
4 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR
2 MIN
Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva
TOTAL 66 MIN
102
7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE COMERCIO AMBULATORIO
UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE TESORERÍA
INICIO
ENTREGA MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS RECAUDADORAS
PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN DEL COBRO DE CISA
HACE DEPÓSITO DE
LA LIQUIDACIÓN
DIARIA Y EMITE EL
RECIBO DE INGRESO
A LA URTR LA CUAL
RECEPCIONA COPIA
DE INGRESO Y
ARCHIVA
RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº LUEGO LA DERIVA A TESORERÍA
IMPRIME LA LIQUIDACIÓN
DIARIA Y LO DERIVA A LA GTM
TERMINO DEL
PROCESO
DISTRIBUYE LOS SECTORES
ZONIFICADOS
LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LOS NEGOCIOS AMBULATORIOS CORRESPONDIENTES Y EMITE EL YICKET DE COBRANZA CISA Y REPORTA A LA URTR.
LA URTR REGISTRA DICHO COBRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL PADRÓN MANUAL
103
1. TITULO.
Espectáculos Públicos No Deportivos.
2. FINALIDAD.
Recaudar y Garantizar la ejecución de los Espectáculos Públicos No deportivos en el distrito de Tumán.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ley Nº 29168 de Espectáculos Públicos No Deportivos.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario. 4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería
104
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRIBUYENTE USUARIO 2 MIN
Se acerca a la URTR a fin de solicitar los requisitos para realizar el Espectáculo Público No deportivo
2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
2 MIN
Proporciona los requisitos al Usuario.
3 CONTRIBUYENTE 1 MIN
Cumple con los requisitos y paga los derechos correspondientes.
4 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
2 MIN
Elabora el compromiso de responsabilidad y autorización del espectáculo.
5 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 5 MIN
Evalúa el Expediente, da el Vº Bº y autoriza.
6 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y URTR UFT Y URTR
1/2 HORA
El día del evento efectúa la determinación del Impuesto por cobrar.
7 CONTRIBUYENTE
2 MIN
Se apersona a tesorería a cancelar el impuesto correspondiente
8 UNIDAD DE TESORERÍA UT
3 MIN
Emite recibo de Ingresos e informa a la Unidad de Registro Tributario y Recaudación.
9 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
2 MIN
Archiva el expediente.
TOTAL 49 MIN
105
7. FLUJOGRAMA.
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUYENTE UNIDAD DE REGISTRO
TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA
UNIDAD DE TESORERÍA
INICIO
PROPORCIONA LOS REQUISITOS
ALUSUARIO.
EMITE RECIBO E
INORMA A LA
UNIDAD DE
REGISRO
TRIBUTARIO Y
RECAUDACIÓN
EVALUA EL EXPEDIENTE Y DA EL Vº Bº Y AUTORIZA.
TERMINO DEL
PROCESO
EL DÍA DEL EVENTO EFECTÚA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A COBRAR
SE ACERCA A LA URTR A FIN DE SOLICITAR LOS REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR EL ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVO
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PAGA LOS DERECHOS CORRESPONDIEN
TES
ELABORA EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y AUORIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO
SE ACERCA A LA UNIDAD DE TESORERÍA A CANCELAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE
ARCHVA EL EXPEDIENTE Y AUORIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO
106
1. TITULO.
Impuesto Predial.
2. FINALIDAD.
Identificar y verificar el pago del contribuyente el Impuesto Predial.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería
107
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 2 MIN
Planifica y Organiza la distribución de las notificaciones a los contribuyentes.
2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT
2 MIN
Notifica a los Contribuyentes
3 CONTRIBUYENTE 1 MIN
Se dirige a la Unidad de Fiscalización Tributaria.
4 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT
2 MIN
Orienta y entrega los requisitos de la declaración de autoavalúo al contribuyente.
5 CONTRIBUYENTE 5 MIN
Presenta declaración jurada de autoavalúo con los requisitos.
6 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT
1/2 HORA
Recepciona la declaración jurada y determina el pago de impuesto.
7 CONTRIBUYENTE 2 MIN
Se dirige a la Unidad de Tesorería y realiza el pago del Impuesto.
8 UNIDAD DE TESORERÍA UT
3 MIN
Emite recibo de Ingresos he informa a la Unidad de Fiscalización Tributaria.
9 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 2 MIN
Archiva el recibo al expediente.
TOTAL 52 MIN
108
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
CONTRIBUYENTE
INICIO
PLANIFICA Y ORGANIZA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS CONTRIBUYENTE
S
SE HACERCA A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
ORIENTA AL
CONTRIBUYENTE
Y ENTREGA LOS
REQUISISTOS DE
DECLARACIÓN
DE AUTOVALÚO.
TERMINO DEL
PROCESO
NOTIFICA AL
CONTRIBUYENTE
PRESENTA DECLARACIÓN JURADA Y DEMÁS REQUISITOS
EVALÚA EL
EXPEDIENTE Y
DETERMINA EL
PAGO DEL
IMPUESTO. SE DIRIGE A LA
UNIDAD DE
TESORERÍA, REALIZA
EL PAGO DEL
IMPUESTO Y
REGRESA A LA
UNIDAD DE
FISCALIZACIÓN
ARCHIVA EL RECIBO AL
EXPEDIENTE
109
1. TITULO.
Fiscalización del cumplimiento de pago de Tributos.
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento de fiscalización del cumplimiento de pago de tributos.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 065-MDT Reglamento de Aplicación de Sanciones.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Fiscalización Tributaria
5. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UFT: Unidad de Fiscalización Tributaria.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 2 MIN
Planifica y Organiza la Fiscalización de Tributos.
2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 1/2 Hora
Realiza las inspecciones oculares IN SITU para detectar infractores y omisos tributarios.
Notifica a Infractores para que regularicen el pago de los derechos tributarios.
3 NOTIFICADO 5 MIN
Regulariza los derechos tributarios.
4 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 1/2 Hora
Informa a la Gerencia de tributación el cumplimiento o no del notificado. .
TOTAL 37 MIN
110
7. FLUJOGRAMA.
IMPUESTO PREDIAL
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA NOTIFICADO
INICIO
PLANIFICA Y ORGANIZA LA FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS
REALIZA LAS
INSPECCIONES
OCULARES INSITU
PARA IBFRACTORES Y
OMISOS
TERMINO DEL
PROCESO
NOTIFICA AL
INFRACTOR U OMISO
¿REGULARIZ
A?
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGAR
ELABORA INFORME A LA GTM PARA SANCIÓN RESPECTIVA
EMITE RESOLUCIÓNDE SANCIÓN Y/O DETERMINACIÓN
¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGAR
SE DIRIGE A TESORERÍA A
PAGAR
NO SI
NO SI
111
1. TITULO.
Licencia de Funcionamiento
2. FINALIDAD.
Elaborar el procedimiento Licencia de Funcionamiento.
3. BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 065-MDT Reglamento de Aplicación de Sanciones.
D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.
4. RESPONSABLE.
Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Fiscalización Tributaria
2. ABREVIATURA.
GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UFT: Unidad de Fiscalización Tributaria.
112
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 2 MIN
Planifica verificación de negocios ó el contribuyente se acerca a la Gerencia de Tributación.
2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN UFT
1/2 Hora
Se dirige a los sectores a verificar la licencia
Notifica al contribuyente para su trámite de licencia de funcionamiento.
3 CONTRIBUYENTE 5 MIN
Se dirige a la Gerencia de tributación a regularizar su trámite.
4 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN UFT 5MIN
Le entrega los requisitos para el trámite de la licencia.
5 CONTRIBUYENTE 2 MIN
Paga el derecho de costo administrativo
6 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
12 DIAS
Deriva formatos a Defensa civil y a las diferentes unidades, los cuales hacen las inspecciones y elevan informe a la GT.
12 DIAS
7 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
1 DIA
Evalúa el expediente y determina la tasa.
8 CONTRIBUYENTE 2 HORAS
Paga la tasa en la Unidad de Tesorería
9 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR
1 DIA,
Elabora la Licencia de Funcionamiento y deriva a la GT, el cual emite Resolución Gerencial de Autorización de Licencia.
TOTAL 14 DIAS, CON 2 DIAS Y 44 MIN
113
7. FLUJOGRAMA
IMPUESTO PREDIAL
GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
MUNICIPAL
UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO
CONTRIBUYENTE
INICIO
PLANIFICA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS Ó EL CONTRIBUYENTE SE ACERCA A LA GERENCIA DE TRIBUTACIÓN
SE DIRIGE A LOS
SECTORES A
VERIFICAR LICENCIA
TERMINO DEL
PROCESO
¿REGULARIZ
ADO?
SE LEVANTA ACTA DE
CONFORMIDAD
SE DIRIGE A LA OFICINA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN A REGULARIZAR SU TRÁMITE.
¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN
SE CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE SU NEGOCIO
PAGA DERECHO DE COSTO UNITARIO
NO SI NO SI
SE NOTIFICA PARA SU TRAMITE DE
LICENCIA
DERIVA FORMATOS A DEFENSA CIVIL Y A LAS DIFERENTES UNIDADES PARA INSPECCIONAR, EVALUAR E INFORMA A LA
G.T.
PAGA LA TASA EN LA UNIDAD DE TESORERÍA
ELABORA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LO DERIVA A LA GT
EMITE RESOLUCIÓN GERENCIAL DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
EVALUA EL EXPEDIENTE Y DETERMINA LA TASA
114
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS COMUNALES
115
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL
116
1. TITULO:
Expedición de Carnet de Sanidad. 2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedición de Carnet de Sanidad.
3. BASE LEGAL:
Ley General de Salud Nº 26842. Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 070-MDT-2007.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Trámite Documentario Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trámite Documentario GDESC: Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
117
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 2 MIN
Presenta solicitud en mesa de partes ó inicia con que la UCSPM se acerca al negocio
2 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5 MIN
Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la G.D.E.S.C.
3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERV. COMUNALES
5 MIN
Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.
4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y P.M.
4 HORAS
CON 23 MIN
Recepciona, revisa y atiende el pedido 3 MIN
Se acerca al establecimiento y levanta acta cedula de notificación y se le brinda recomendaciones a fin de implementar su negocio con carnet de sanidad (se le dá a notificado Plazo de 5 días como máx.).
4 HORAS
Se levanta informe de verificación para la subsanación de infracciones
15 MIN
Después del plazo establecido la Unidad se acerca al negocio a verificar y emite informe
15 MIN
Si cumple con el levantamiento se le indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de derecho al Centro de Salud Tumán por derecho de análisis así como a la MDT.
3 MIN
Elabora el expediente, se elabora, registra y emite el certificado de salubridad
3 min
TOTAL
4 HORAS Y 48 MIN
118
7. FLUJOGRAMA.
EXPEDICIÓN DE CARNET DE SANIDAD
USUARIO UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERV.
COMUNALES
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA
MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES Ó INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.
TERMINO
DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL
PEDIDO
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
DERIVA A
ALCALDÍA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
GDESC. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CARNET DE SANIDAD (DANDO UN
PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN
PARA SUBSANACIÓN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CARNET DE SANIDAD
119
1. TITULO:
Expedición del Certificado de Salubridad 2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para la Expedición del Certificado de Salubridad.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Ley General de Salud Nº 26842. Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 070-MDT-2007.
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trámite Documentario GDESC: Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
120
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 2 MIN
Presenta solicitud a Trámite documentario ó La UCSPM se acerca al negocio.
2 MESA DE PARTES 5 MIN
Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la G.D.E.S.C.
3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERV. COMUNALES
5 MIN
Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.
4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y P.M.
2 HORAS
CON 13 MIN
Se acerca al negocio 1 HORA
Sensibiliza a los responsables del negocio 1/2 HORA
Realiza la inspección ocular y se levanta acta. 15 MIN
Levanta un cédula de notificación y se le brinda las recomendaciones a fin de implementar el negocio con certificado de salubridad (se le da un plazo de 5 días a los responsables).
10 MIN
Después del plazo establecido la Unidad se acerca al negocio a verificar y emite informe
15 MIN
Si cumple con el levantamiento se le indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de derecho al Centro de Salud Tumán por derecho de análisis.
3 MIN
Elabora el expediente, se elabora, registra y emite el Carnet de Sanidad
TOTAL
2 HORAS CON 15 MIN
121
7. FLUJOGRAMA
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUBRIDAD
USUARIO UNIDAD DE
TRAMITE DOCUMENTARIO
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERV.
COMUNALES
UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA
MUNICIPAL.
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD EN MESA
DE PARTES Ó INICA
CON QUE UCSPM
SE ACERCA AL
NEGOCIO
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.
TERMINO
DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL
PEDIDO
SE DERIVA A LA
GDESC PARA SU
RESPECTIVA
MULTA
USUARIO CUMPLE
CON LAS
RECOMENDACIONES
DERIVA A
ALCALDÍA, LA
MISMA QUE
DERIVA A LA
GDESC. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y
LEVANTA ACTA CEDULA DE
NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA
RECOMENDACIONES A FIN DE
IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON
CERTIFICADO DE SALUBRIDAD (DANDO
UN PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)
.
LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN
PARA SUBSANACIÓN DE
INFRACCIONES
DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA
UNIDAD SE ACERCA AL
ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y
EMITE INFORME
SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CERTIFICADO DE SALUBRIDAD
122
1. TITULO:
Expedición de Certificado Domiciliario 2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para Expedir el Certificado Domiciliario
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972
5. ABREVIATURAS:
UTD: Unidad de Trámite Documentario GDESC: Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 3 MIN
Se acerca a la Oficina de Atención a la Población.
2 OFICINA DE ATENCIÓN A LA POBACIÓN 2MIN
Entrega requisitos al usuarios
3 USUARIO 3 MIN
Se acerca a GDESC con los requisitos
4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES
3 MIN
Recibe los requisitos, revisa y determina el derecho a pago.
5 USUARIO 5 MIN
Cancela el derecho de pago a tesorería
6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES
5 MIN
Aprueba el trámite
TOTAL 21 MIN
123
8. FLUJOGRAMA
EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO
USUARIO UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERV.
COMUNALES
INICIO
SE ACERCA A LA
OFICINA DE
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
ENTREGA
REQUISITOS
SE ACERCA A LA
GDESC
RECIBE LO REQUISITOS,
REVISA Y DETERMINA EL
DERECHO A PAGO CANCELA EL
DERECHO DE PAGO
A TESORERÍA
APRUEBA EL TRÁMITE
TERMINO
124
UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
125
1. TITULO.
Inscripción para Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD. Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL.
Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 105-2011-MDT. Reglamento de Organización y Funciones.
4. RESPONSBLES:
Unidad de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.
URC: Unidad de Registro Civil.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 5MIN
Se acerca a la URC, presentando todos los Requisitos.
2 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 6 DIAS
Recibe el expediente, revisa y determina el derecho de pago
3 USUARIO 5 MIN
Cancela el derecho de pago a tesorería y se acerca a la URC con el expediente.
4 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 5 MIN
Aprueba el trámite.
TOTAL 6 DIAS CON 15 MIN
126
7. FLUJOGRAMA.
INSCRIPCIÓN PARA MATRIMONIO CIVIL
USUARIO UNIDAD DE REGISTRO CIVIL
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
PRESENTA
REQUISITOS A LA
URC
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE,
REVISA
ES CONFORME
?
DEVUELVE A
LEVANTAR
OBSERVACIONES
DETERMINA EL
DERECHO DE
PAGO
CANCELA EN LA
UNIDAD DE
TESORERÍA
APRUEBA EL
TRÁMITE
TERMINO
SI NO
127
GERENCIA DE PROYECCIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL
128
UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE
DEMUNA
129
1. TITULO. Atención de Casos de Alimentos, Régimen de Visitas o Tenencia 2. FINALIDAD. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas, o Tenencia en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley 27337. – Código del Niño y Adolescente. R.M. Nº 669-MIMDES Guía de Procedimiento de Atención de Casos en la Defensoría del
Niño y Adolescente. 4. RESPONSABLE.
Unidad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Oficina de Atención a la Población. Oficina de Trámite documentario y Archivo.
5. ABREVIATURA.
DEMUNA : Unidad de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. OAP: Oficina de Atención a la Población
130
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 minuto
Se acerca a la Unidad de Atención a la Población a fin de que le indique los paso a seguir.
2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AP 5 Min.
Llena el Formato de DEMUNA junto con el usuario y lo presenta a la Unidad de Trámite Documentario; asimismo acompaña en todas las fases al usuario, hasta la presentación a la DEMUNA.
3 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.
UTDA 2 Min
Recepciona el documento y lo deriva a la GPDS
4 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y
DESARROLLO SOCIAL. GPDS 2 Min.
Recepciona el Formato y lo deriva a la DEMUNA.
5 DEMUNA DEMUNA
MAX 5 DIAS
Recepciona el Formato de solicitud de DEMUNA. -Recepciona la denuncia. -Evalúa la Denuncia si se trata de alimentos, régimen de Visitas o Tenencia. -Verifica los Hechos. -Se elabora el informe que justifique la medida que se tomará.
Invita a las partes a una audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.
DEMUNA lleva a las partes a una audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.
TOTAL 5 DIAS CON 10 Min.
131
7. FLUJOGRAMA.
ATENCIÓN DE CASOS DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL
DEMUNA
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO
DERIVA A LA GPDS
FIN DEL PROCESO
SE ACERCA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN A FIN DE QUE LE INDIQUE LOS PASO A SEGUIR.
RECEPCIONA EL FORMATO DE SOLICITUD DE DEMUNA. -RECEPCIONA LA DENUNCIA.
-EVALÚA LA DENUNCIA SI
SE TRATA DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA. -VERIFICA LOS HECHOS.
-SE ELABORA EL INFORME
QUE JUSTIFIQUE LA
MEDIDA QUE SE TOMARÁ.
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA DEMUNA.
INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO DE VOLUNTADES.
RESUELVE VIA PODER
JUDICIAL
LLENA EL FORMATO DE DEMUNA JUNTO CON EL USUARIO Y LO PRESENTA A LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO; ASIMISMO ACOMPAÑA EN TODAS LAS FASES AL USUARIO, HASTA LA PRESENTACIÓN
A LA DEMUNA.
RESUELVE
SE ELABORA ACTA DE
CONCILIACIÓN
NO SI
132
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
133
1. TITULO:
Inscripción de la persona con discapacidad en el CONADIS 2. FINALIDAD: Formalización e identificación de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL.
Ley 27050 “ Ley General de la Persona con Discapacidad”. 4. RESPONSABLES.
Responsable de OMAPED Presidente de CONADIS
5. ABREVIATURAS:
OMAPED: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. CONADIS: Concejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. DID: Documento de Identidad de Discapacitado.
134
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO JEFE DE TESORERÍA 1 DIA
Solicita certificado de discapacidad MINSA o ESSALUD.
Presenta solicitud y el Expediente por mesa de partes.
2 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA MUNICIPAL 1/2 HORA
Recepciona el expediente, verifica y lo remite a la GPDS.
3 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL 1/2HORA
Recepciona el expediente y lo deriva a OMAPED.
4 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
UAPED 1 DIA
Recepciona el Expediente, revisa y remite al CONADIS -LIMA.
5 CONADIS CONADIS 30 DIAS
Recepciona Expediente, revisa aprueba, remite resolución y DID, y lo remite a la OMAPED de la MDT.
6 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
UAPED 20 MIN
Recepciona Documento, entrega de documento al Usuario.
TOTAL
32 DIAS CON 1 HORA Y 20 MIN.
135
7. FLUJOGRAMA.
FORMALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
UNIDAD DE TRAMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCPACIDAD
CONADIS
INICIO
RECEPCIONA EL
EXPEDIENTE Y LO
DERIVA A LA UAPED
FIN DEL PROCESO
PRESENTA
SOLICITUD CON
CERTIFICADO DE
DISCAPACIDAD
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,
REVISA, APRUEBA Y
EMITE RESOLUCIÓN
RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,
REVISA Y REMITE A LA
CONADIS
DERIVA ALA UAPED
RECEPCIONA DOCUMENTO, ENTREGA AL
USUARIO SU DID
136
UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.
137
1. TITULO. Inscripción y Reconocimiento del Comité del Vaso de Leche. 2. FINALIDAD. Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdicción del Distrito, a fin de que cuenten con personería municipal, legitimen su autonomía y accedan a su inscripción legal en Registros Públicos. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 4. RESPONSABLE.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Alcaldía. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo.. A: Alcaldía. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
138
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 minuto
Solicitud, copia fedateada de acata de fundación. Padrón de Socios de niños que tengan hasta 13 años. Relación de madres gestantes, lactantes, ancianos y TBC. Copia fedateada de Acta de elección de junta directiva. Copia fedateada de DNI de los integrantes de la junta directiva.
2
UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.
UPVLAA 5 Min.
Recibe el expediente, registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía
3 ALCALDE ALCALDE 1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.
4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS.
Recepciona, revisa y proyecta Resolución.
5 ALCALDÍA ALCADÍA 1 DIA
Aprueba Resolución de inscripción y reconocimiento del Comité del Vaso de leche y deriva a la UPVLAA.
6 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE
LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA UPVLAA 1 DIA
Registra y notifica a interesado y Archiva.
TOTAL 3 DIAS CON 3 HORAS Y 6 MIN
139
7. FLUJOGRAMA
INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
USUARIO UNIDAD DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ALCALDIA SECRETARÍA GENERAL
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME TÉCNICO.
FIN DEL PROCESO
PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS.
PROYECTA
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA GPDS
APRUEBA
RESOLUCIÓN Y
DERIVA A LA
UPVAA
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
140
1. TITULO. Reconocimiento de Nueva Junta directiva del Comité del Vaso de Leche 2. FINALIDAD. Reconocer a la Junta directiva dentro del régimen interno de la Municipalidad con la finalidad de promover la participación conjunta y activa de la población beneficiaria a través de los Comités del Vaso de Leche. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 4. RESPONSABLE.
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Alcaldía. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo.. A: Alcaldía. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
141
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 USUARIO USUARIO 1 minuto
Solicitud, Acta de elección de nueva junta directiva. Copia fedateada de DNI de los integrantes de la nueva junta directiva..
2 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL
VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.
UPVLAA 5 Min.
Recibe el expediente, registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía
3 ALCALDE ACALDE 1 DIA
Recepciona, revisa y deriva.
4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS
Recepciona, revisa y proyecta Resolución.
5 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA
Aprueba Resolución
6 UNIDAD DEL VASO DE LECHE Y
ASISTENCIA ALIMENTARIA UPVLAA 1 DIA
Registra y notifica a interesado y Archiva.
TOTAL 8 DIAS CON 26 Min.
142
7. FLUJOGRAMA.
RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE
USUARIO UNIDAD DEL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
ALCALDIA SECRETARÍA GENERAL
INICIO
RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME TÉCNICO.
FIN DEL PROCESO
PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS.
PROYECTA
RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA
RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA GPDS
APRUEBA
RESOLUCIÓN Y
DERIVA A LA
UPVAA
REGISTRA Y
NOTIFICA AL
INTERESADO
143
1. TITULO. Supervisiones Diarias a los Comités del Vaso de Leche. 2. FINALIDAD. Supervisar el buen funcionamiento de los Comités del Vaso de Leche. 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 4. RESPONSABLE.
Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
5. ABREVIATURA.
GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO
TIEMPO EN
HORAS.
1 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA
USUARIO 6 ½
HORAS
Programa la supervisión del Programa del Vaso de Leche. 1 Hora
Sale a visita a los Comités Programados en el Día. 1 Hora
Evalúa a los Comités. 2 Horas
Supervisa la entrega del Vaso de Leche. 2 Horas
Informa a la Gerencia de Proyección y Desarrollo Social 1/2 Hora
2 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. GPDS
1 DIA
Recepciona, analiza y da la conformidad
TOTAL 1 DIA CON 6 1/2 HORAS.
144
7. FLUJOGRAMA
UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
INICIO
RECEPCIONA, ANALIZA Y DA
CONFORMIDAD PROGRAMA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
SALE A VISITA A LOS COMITÉS PROGRAMADOS EN EL DÍA.
EVALÚA A LOS
COMITÉS.
SUPERVISA LA ENTREGA DEL VASO DE LECHE.
INFORMA A LA GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
TERMINO DEL
PROCESO
145
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO
146
1. TITULO: Servicio de Gasfitería. 2. FINALIDAD: Establecer los procedimientos para el Servicio de Gasfitería en el distrito de Tumán. 3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.
5. ABREVIATURAS:
UGSS: Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 10 MIN
Se acerca a la UGSS a fin de manifestar su problema.
2 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
20 MIN
Determina el modo de intervención
3 USUARIO 10 MIN
Cancela derecho de costo del servicio a la Unidad de Tesorería.
4
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
1/2 HORA A UN DIA
Designa al personal, y atiende el servicio
5 USUARIO 1MIN
Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.
6 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
1/2 HORA
Verifica la atención satisfactoria
TOTAL
1 HORA CON 41 MIN A UN DIA CON 1 HORA
147
7. FLUJOGRAMA.
SERVICIO DE GASFITERÍA
USUARIO UNIDAD DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO.
INICIO
DETERMINA
ELMODO DE
INTERVENCIÓN E
INDICA EL COSTO
DEL SERVICIO
SE ACERCA A LA UNIDAD
DE GESTIÓN DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO A FIN
DE MANIFESTAR SU
PROBLEMA
PERSONAL INMEDIATO
?
DESIGNA AL
PERSONAL
SE ATIENDE AL
DIA SIGUIENTE
CANCELA EN LA
UNIDAD DE
TESORERÍA
SE A
TEIENDE EN2
HORAS
TERMINO
SI NO
148
1. TITULO: Cambio de Redes de Alcantarillado. 2. FINALIDAD: Establecer los procedimientos para el Servicio de Cambio de Redes de Alcantarillado. 3. BASE LEGAL:
Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento del Perú.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.
5. ABREVIATURAS:
UGSS: Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.
149
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 5 MIN
Presenta solicitud de cambios de redes en mesa de partes
2 MESA DE PARTES 5 MIN
Lo provee a Alcaldía
3 ALCADÍA 1 DIA
Lo provee a la UGSS
4 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
10 DIAS CON
1/2 HORA
Evalúa y elabora estudio técnico 10 DIAS
Hace el requerimiento de recursos a la Gerencia Municipal
1/2 HORA
5 GERENCIA MUNICIPAL 1/2 HORA
Deriva a la Gerencia de Administración asimismo ésta deriva a la Unidad de Logística.
6 UNIDAD DE LOGÍSTICA. 3 DIAS
Provee de recursos a la UGSS.
7 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
17 DIAS CON 1
HORA
Programa Inicio de actividades 1 DIA
Los beneficiarios dan una contrapartida
Ejecuta actividades 15 DIAS
Conformidad de los beneficiarios 1 HORA
Emite informe a Alcaldía. 1 DIA
TOTAL
30 DIAS MA 160 MIN
150
7. FLUJOGRAMA
SERVICIO DE GASFITERÍA
USUARIO ALCALDÍA
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD DE LOGÍSTICA
INICIO
PRESENTA
SOLICITUD DE
CAMBIOS DE REDES
EN MESA DE
PARTES Y LO
DERIVA A ALCALDÍA
INICIO DE
ACTIVIDADES
TERMINO
LO DERIVA A
LA UGSS EVALÚA Y ELABORA
ESTUDIO TÉCNICO
HACE
REQUERIMIENTO DE
RECURSOS A LA GM
DERIVA A LA G.A. Y ÉSTA A LA UNID. LOG.
PROVEE DE RECURSOS A LA UGSS
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
PROGRAMA INICIO DE
ACTIVIDADES Y
SOLICITA A LOS
VECINA LA
CONTRAPARTIDA
DA
CONTRAPARTI
DA
NO SE
EJECUTA
CONFORMIDAD DE
BENEFICIARIOS Y EMITE
INFORME A ALCALDÍA
SI NO
151
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
152
1. TITULO.
Ampliación de Plazo de obra.
2. FINALIDAD.
Determinar el procedimiento para la ampliación de plazo de obra.
3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 104-
2011- MDT. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
2. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Unidad de Obras Públicas.
5. ABREVIATURAS.
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. GOP: Gerencia de Obras Públicas.
8. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRATISTA 15 MIN
El Residente asienta en cuaderno de obras las circunstancias que ameritan el adicional.
2 CONTRATISTA 10 MIN
Solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo.
3 INSPECTOR O SUPERVISOR 15 MIN
Emite informe expresando opinión sobre ampliación de plazo de obra y lo eleva a la Unidad de Obras.
4 UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS UFT 1 DIA
Determina la procedencia y lo eleva a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y proyecta la Resolución.
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1 DIA
Emite la Resolución de Ampliación de Plazo.
TOTAL 2 DIAS CON 40 MIN.
153
7. FLUJOGRAMA.
AMPLIACIÓN DE PLAZO
CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR UNIDAD DE OBAS GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA EL INFORME
EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN
DE PLAZO
SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO
¿CONFORMI
DAD?
DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
PROYECTA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN
DE PLAZO
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE
AMERITAN EL ADICIONAL
CONFORMI
DAD?
RECEPCIONA Y REVISA EL INFORME
TRAMITA A LA
UNIDAD DE
OBRAS
SI NO SI
NO
154
1. TITULO. Valorización de Obra. 2. FINALIDAD. Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitación y pago respectivo 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 105-
2011-MDT Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Unidad de Obras Públicas.
5. ABREVIATURAS.
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. UOP: Unidad de Obras Públicas.
6. ETAPAS DEL PROCESO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 CONTRATISTA 15 MIN
Presenta Valorización
2 INSPECTOR O SUPERVISOR 3 DIAS
Revisa y eleva valorización a la Unidad de Obras Públicas.
3 UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS UOP 2 DIAS
Recepciona informe y valorización, evalúa y emite Informe Técnico.
4 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GDUR
1 DIA
Da conformidad y tramita valorización para pago.
TOTAL 6 DIAS CON 15 MIN
155
7. FLUJOGRAMA.
VALORIZACIÓN DE OBRA
CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR UNIDAD DE OBAS GERENCIA DE
DESARROLLO URBANO
INICIO
DEVUELVE AL
CONTRATISTA
TERMINO DEL
PROCESO
RECEPCIONA EL INFORME
DA CONFORMIDAD Y TRAMITA VALORIZACIÓN PARA SU PAGO
¿CONFORMI
DAD?
DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES
DERIVA A LA GDUR
EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS
VALORIZACIONES
CONFORMI
DAD?
RECEPCIONA Y REVISA EL INFORME
TRAMITA A LA
UNIDAD DE
OBRAS
SI NO
SI NO
156
1. TITULO. Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administración directa. 2. FINALIDAD. Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley 3. BASE LEGAL.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 105-
2011-MDT. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
4. RESPONSABLES.
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Unidad de Obras Públicas Inspector y/o Supervisor externo. Presidente y Miembro del Comité Especial de entrega y Recepción de Obras
5. ABREVIATURAS.
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural UOP: Unidad de Obras Públicas.
6. ETAPAS DEL PROCESO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GDUR
15 MIN
Recepciona solicitud y contrato de obra para entrega de terreno
2 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS
16 DIAS CON 2 HORAS Y 30 MIN
Programa la entrega de terreno 30 MIN
Cursa invitaciones para la entrega de terreno a sus miembros contratistas y supervisor de obra
15 DIAS
Verifica la Institución competitiva de la obra 2 HORAS
Se firma el acta de entrega de terreno 1 DIA
TOTAL 16 DIAS CON 45 MIN
157
7. FLUJOGRAMA.
ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y
RURAL UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
INICIO
CURSA INVITACIONES AL
COMITÉ DE ENTREGA DE
TERRENO Y RECEPCIÓN
DE OBRA, CONTRATISTA
Y SUPERVISOR
RECEPCIONA
SOLICITUD Y
CONTRATO DE OBRA
PARA ENTREGA DE
TERRENO
PROGRAMA ENTREGA DE TERRENO
VERIFICA
COMPATIBILID
AD DEL
ESTUDIO
SE DEVUELVE A LA GDUR PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES
FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON/ SIN OBSERVACIONES
TERMINO
SI NO
158
1. TITULO. Elaboración de Expedientes Técnicos. 2. FINALIDAD. Elaborar Expedientes Técnicos con perfil aprobado el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444
4. RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Oficina de Proyectos de Inversión. Alcaldía
5. ABREVIATURAS
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. OPI. Oficina de Programación de Inversión. A: Alcaldía.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES OPI
5MIN
Alcanza la GDUR los perfiles viables para la elaboración de Expedientes Técnicos.
2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GDUR
30DIAS
Recepciona los perfiles, elabora, evalúa el Exp. Téc. Y proyecta la Resolución de Aprobación.
ALCALDÍA A 1 DIA
Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.
1 DIA
TOTAL 31 DIAS CON 5 MIN
159
7. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
ALCALDÍA
INICIO
RECEPCIONA LOS
PERFILES, ELABORA Y
EVALÚA EL EXP. TÉC. Y
PROYECTA LA
RESOLUCIÓN DE
APROBACIÓN
ALCANZA A LA GDUR
LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS
APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOS
TERMINO
160
1. TITULO. Evaluación de Expedientes Técnicos elaborados por Externos. 2. FINALIDAD. Evaluar los Expedientes Técnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por Consultores Externos, el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3. BASE LEGAL
Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444
4.-RESPONSABLES
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Comité Especial de Contratación de Consultarías Consultor Externo Alcaldía
5. ABREVIATURAS
GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. CECC. Comité Especial de Contratación de Consultas. CE. Consultor Externo. A: Alcaldía.
161
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN
HORAS.
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES OPI
5MIN
Alcanza la GDUR los perfiles viables para la elaboración de Expedientes Técnicos.
2 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
1 DIA
Recepciona los perfiles y remite al comité Especial de Contrataciones de consultoría.
3 COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONES.
20 DIAS
Elabora las bases y ejecuta el proceso de selección Respectivo y entrega la buena Pro
4 CONSULTOR EXTERNO 30 DIAS
Elabora el Exp. Téc. Y lo alcanza a la GDUR
5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
6 DIAS
Evalúa el Expediente Técnico 5 DIAS
Emite el Informe Técnico y proyecta Resolución de Aprobación
1 DIA
6 ALCALDE 1 DIA
A prueba la resolución de aprobación del Exp. Téc.
Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico
TOTAL 64 DIAS CON 5 MIN
162
7. FLUJOGRAMA.
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS.
OPI GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO
COMITÉ ESPECIAL DE
CONTRATACIONES
CONSULTOR EXTERNO
ALCALDÍA
INICIO
RECEPCIONA
LOS PERFILES Y
REMITE AL
COMITÉ
ESPECIALDE
CONTRATACIONE
S
ALCANZA A LA GDUR
LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS
ELABORA LAS BASES Y EJECUTA EL PRECESO DE SELECCIÓN RESPECTIVO Y DA LA
BUENA PRO
TERMINO
ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESENTA A LA GDUR
RECIBE EL EXP. TEC., Y LO
EVALÚA
EXISTE
OBSERVCIONES
DEVUELVE A CONSULTOR A LEVANTAR LAS
OBSERVACIONES
EMITE INFORME TÉCNICO Y PROYECTA RESOLUCIÓN
EMITE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO EL EXP. TEC.
SI NO
163
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
164
1. TITULO:
Cobro de Infracciones 2. FINALIDAD:
Establecer los procedimientos para el Cobro de Infracciones.
3. BASE LEGAL:
Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atención a la Población Unidad de Tránsito y Transporte.
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atención a la Población. UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 10 MIN
Se acerca a la UGSS a fin de manifestar su problema.
2 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
20 MIN
Determina el modo de intervención
3 USUARIO 10 MIN
Cancela derecho de costo del servicio a la Unidad de Tesorería.
4
UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
1/2 HORA A UN DIA
Designa al personal, y atiende el servicio
5 USUARIO 1MIN
Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.
6 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.
1/2 HORA
Verifica la atención satisfactoria
TOTAL
1 HORA CON 41 MIN A UN DIA CON 1 HORA
165
7. FLUJOGRAMA.
COBRO DE INFRACCIONES
USUARIO
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA CON SU
MULTA A LA UNIDAD
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO
SE SOLICITA LA ORDEN DE CAPTURA A
LA PNP
TERMINO
ORIENTA AL
USUARIO A LA
UNIDAD DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE
VERIFICA LA INFRACCIÓN Y
DETERMINA EL PAGO DE
LA MULTA
EMITE UNA ORDEN DE
GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
REGRESA A UTT
CON EL COPROBANTE
¿PAGA?
SE QUEDA CON
LA COPIA Y
ARCHIVA
NO SI
166
1. TITULO:
Empadronamiento de vehículos menores. 2. FINALIDAD: Empadronamiento de vehículos menores. 3. BASE LEGAL:
Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Ordenanza Municipal 028-2003-MDT
4. RESPONSABLES:
Unidad de Atención a la Población. Unidad de Trámite Documentario. Unidad de Tránsito y Transporte
5. ABREVIATURAS:
UAP: Unidad de Atención a la Población. UTD: Unidad de Trámite Documentario. UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.
167
6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -
CARGO TIEMPO EN HORAS.
1 USUARIO 2 MIN
Usuario se acerca a la Oficina de Atención a la Población a fin de pedir información
2 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 2 MIN
entrega los requisitos al usuario
3 USUARIO 2 MIN
Presenta una solicitud de trámite para el empadronamiento de vehículo menor (Moto taxi) con los requisitos establecidos
4 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 MIN
Recepciona y lo deriva a la Unidad de Transito y Transporte
5 UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3MIN
Revisa y da el Vº Bº y acepta documentación 2 MIN
Emite una orden de giro a pagar su derecho 1MIN
6 USUARIO 20 MIN
Paga el derecho de inscripción en la Unidad de Tesorería y se acerca con el comprobante de pago a la UTT.
7 UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 7 DIAS 11 MIN
Verifica que todo el expediente esté conforme 3MIN
Se le da una autorización provisional de circulación hasta que se emita su tarjeta
3 MIN
Emite la tarjeta de circulación enmicada 7 DIAS
Archiva el expediente 5 MIN
TOTAL 7 DIAS CON 40
MIN
168
7. FLUJOGRAMA
EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS MENORES
USUARIO
UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES
INICIO
SE ACERCA A LA
UNIDAD DE
ATENCIÓN A LA
POBLACIÓN
SE LE DA UNA
AUTORIZACIÓN
PROVISIONAL DE
CRICULACIÓN
TERMINO
ENTREGA LOS
REQUISITOS
AL USUARIO
REVISA Y LE DA EL Vº
Bº Y ACEPTA LA
DOCUMENTACIÓN
EMITE UNA ORDEN DE
GIRO PARA PAGO DE
DERECHO
PAGA DERECHO DE
INSCRIPCIÓN A
TESORERÍA Y SE
DIRIGE A LA UTT
VERIFICA Q TODO EL
EXPEDIENTE ESTÉ
CONFORME
EMITE TARJETA DE
CIRCULACIÓN Y
ARCHIVA EL
EXPEDIENTE
PRESENTA
SOLICITUD A
TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y
ÉS TA DERIVA A LA
UNIDAD DE
TRÁNSITO Y
TRANSPORTES
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