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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS (MAPRO) 2011

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUETO


2

INDICE

PRESENTACIÓN…………………………………………………………………………………………3

CONTENIDO ……………………………………………………………………………………………..3

ALCANCE………………………………………………………………………………………………….4

BASE LEGAL………………………………………………………………………………………….…..4

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA……………………………………………………………………5

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO………………………………………………….13

SECRETARÁI GENERAL…………………………………………………………………………….….30

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN………………………………………………………………….…36

UNIDAD DE LOGÍSTICA…………………………………………………………………………………37

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES..................................49

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS……………………………………………………………..…..55

UNIDAD DE TESORERÍA……………………………………………………………………..………….82

UNIDAD DE CONTABILIDAD……………………………………………………………………..........89

GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL…………………………………………………….…….93

UNIDAD DE REGISTROTRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN……………………………..…………..94

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS COMUNALES………………..…114

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL…………………..115

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL………………………………………………………………….….….124

GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL…………………………………...……127

UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA…………….128

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD……………..………………….132

UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA……………136

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIO DE SANEAMIENTO………………………….……………..145

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL…………………………………….…………..151

UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE……………………………………………………………163


3

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (MAPRO)

I. PRESENTACIÓN La Unidad de Planificación y Presupuesto, a través de consultores externos ha elaborado el Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) de la Municipalidad Distrital de Tumán por constituir un documento básico de gestión interna que uniforma, reduce, simplifica y unifica la información relativa al trámite de la petición formulada por los administrados y los servidores de esta Institución. Al ser documento de gestión asume el carácter de guía para aquellas actividades dirigidas a atender las peticiones de los recurrentes. Es atribución de la Unidad de Planificación establecer que las formalidades y características de los procedimientos administrativos sean reglamentadas en los documentos de gestión respectivos; el Manual de Organización y Funciones (MOF) en lo que respecta a las competencias funcionales, niveles de jerarquía y línea de coordinación y en el MAPRO en lo que respecta a las etapas, actividades, pasos, tiempos regulados en concordancia con los dispositivos legales. Su formulación ha requerido de la participación directa de los Gerentes, Jefes y personal técnico involucrado en los procedimientos administrativos del área de su competencia y deben ser concientes que las actividades reguladas en el MAPRO para la realización de sus procedimientos no son de carácter indefinido sino de carácter temporal; por cuanto los cambios tecnológicos y la legislación variante nos obliga a rediseñarlo en sus etapas, actividades, tiempo y competencias resolutivas de allí el gran compromiso de seguir trabajando conjuntamente ya que mejorando e implementando los procedimientos administrativos contribuimos a mejorar la Administración Municipal cumpliendo con los objetivos y fines que la Institución se ha trazado. II. CONTENIDO. El Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO) contiene procedimientos administrativos adjetivos que se relacionan con los órganos de apoyo, asesoría y línea, posibilitan el desarrollo y logro de los procedimientos sustantivos que se encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). El MAPRO constituye insumo para la elaboración del TUPA; sin este documento no tendrá solidez ni sustento técnico. El MAPRO contiene también la regularización de la autoridad administrativa facultada para resolver, los trabajadores de la entidad responsables de realizar las actividades (actos de tramitación) días en que debe realizar la actividad, la forma de conclusión, la notificación del acto administrativo y la ejecución. Las regulaciones en el MAPRO podrían estar proporcionándole cierta rigidez al procedimiento administrativo, ello no significa que el procedimiento sea en realidad rígido, ni absoluto, sino que por efecto de la retroalimentación a la que debe ser sometido temporalmente el procedimiento puede ser modificado cuantas veces sea necesario.


4

III. ALCANCE. Al personal de la Municipalidad que tiene la obligación de realizar las actividades o pasos de os procedimientos administrativos que se describen y diagraman en el MAPRO. IV. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ley Marco del Empleo Público Nº 28175. Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D. L. Nº

276. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa D. S. Nº 005-90-PCM. Reglamento de Organización y Funciones Ordenanza Municipal Nº 104-MDT. Resolución de Gerencia Nº 039-2011-MDT/GM que aprueba la Directiva Nº 001- 2011-

MDT “ Normas para la elaboración del Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)


5

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.


6

1. TITULO: Informes Legales. 2. FINALIDAD: Mediante el Informe Legal, esta Oficina se encarga de plasmar su opinión, de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad, y por ende todos los actos que en esta se realizan, respecto a los todos los asuntos que se considere necesario una orientación legal para su correcto trámite o para su correcta absolución en caso de consultas. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, Que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones.

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trámite documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Oficina de Secretaría General

5. ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. OSG: Oficina de Secretaria General.


7

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO.

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN HORAS.

1 TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

TRAMITE/ OTRAS GERENCIAS

2 HORAS

Remiten el expediente del que se desea un informe legal para su respectivo trámite.

2 ALCALDÍA/ OTRAS GERENCIAS ALCALDE/ GERENTES 1 DIA

Solicita Opinión Legal.

3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA JEFE DE LA OFICINA DE

ASESORÍA LEGAL 3 DÍAS

Emite opinión legal respecto a lo solicitado en el documento enviado ya sea documentario o por otras Gerencias

4 ALCALDÍA U OTRAS GERENCIAS ALCALDE U OTROS

GERENTES 2 DÍAS

Revisar la opinión emitida y proceder a la notificación de tal.

5 SECRETARÍA GENERAL/ OTRA GERENCIAS

SECRETARIO GENERAL/ OTROS GERENTES

1 DIA

Encarga la respectiva Resolución respecto al Informe Legal emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica para su posterior publicación.

TOTAL 7 1/2 DIAS


8

7. FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

UTDA/OTRAS GERENCIAS

ALCALDÍS/OTRAS GERENCIAS

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

ALCALDÍA/OTRAS GERENCIAS

OSG/OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

EXPEDIENTE

GERENCIA QUE SOLICITA

OPINIÓN

SOLICITA OPINIÓN

LEGAL

Vº Bº A OSG/O ENCARGARSE DE CONTINUAR EL

TRÁMITE

EMITE OPINIÓN LEGAL

FIN DEL PROCEDMIENTO

Vº Bº A OSG/ O

ENCARGARSE DE

CONTINUAR EL

TRÁMITE.


9

1. TITULO: Absolución de Consultas. 2. FINALIDAD: Mediante la Absolución de Consultas, esta Oficina se encarga de plasmar su opinión, y tratar de aclarar los inconvenientes existentes de acorde con las normas y las leyes vigentes que rigen nuestra sociedad. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, Que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones.

4. RESPONSABLES:

Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán.

5. ABREVIATURAS:

G: Gerencia. OAJ: Gerencia de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía.

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 OTRA GERENIAS DE LA MDT OTRAS GERENCIAS 1 DIA

Remiten la consulta de la que desea una opinión legal para actuar de acuerdo a Ley.

2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA. 3 DIAS

Emite opinión legal respecto a lo solicitado por otras Gerencias.

3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.

1/2 DIA

Responsable de los trámites de los documentos

4 OTRAS GERENCIAS 1 DIA.

Revisar la opinión emitida y proceder.

TOTAL 5 1/2 DIAS


10

7. FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

GERENCIAS OTRAS GERENCIAS


OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

CONSULTA

GERENCIA QUE SOLICITA

OPINIÓN

SOLICITA OPINIÓN

LEGAL

EMITE OPINIÓN LEGAL


SE ENCARGA DE

CONTINUAR

TRÁMITE


11

1. TÍTULO:

Absolución de Recursos de Apelación o Reconsideración contra Resoluciones de Alcaldía.

2. FINALIDAD:

Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para absolver un Recurso Impugnativo.

3. BASE LEGAL:

Ley del Procedimiento Administrativo General Nº. 27444. Ley Orgánica de Municipalidades Nº. 27972. Ordenanza Municipal Nº. 104-2011-MDT.

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Gerencias de la Municipalidad Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Alcaldía. Oficina de Secretaría General.

5.-ABREVIATURAS:

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. G: Gerencia. OAJ: Oficina de Asesoría Jurídica. A: Alcaldía. OSG: Oficina de Secretaria General.

6.-ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:


1 UNIDAD DE TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO. MESA DE PARTES 1/2 hora

Recepción de Recurso y lo eleva a Alcaldía.

2 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA.

Solicita Opinión Legal

3 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA.

10 DIAS

Emite opinión legal y proyecta Resolución de Alcaldía, devolviendo a Alcaldía

4 ALCALDÍA 1 DIA.

Revisa informe legal, da visto bueno y pasa a Secretaría General.

5 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL 3 DIAS

Redacte y Notifica Resolución de Alcaldía

TOTAL 15 1/2 DIAS


12

7 FLUJOGRAMA.

INFORMES LEGALES

UTDA/OTRAS GERENCIAS



ALCALDÍA OSG/OTRAS GERENCIAS

INICIO

RECIBE

RECURSO

GERENCIA CUYO ACTO IMPUGNA

SOLICITA OPINIÓN

LEGAL

Vº Bº OFICINA DE ASESORÍA

JURÌDICA

EMITE OPINIÓN LEGAL, RES. AL


REDACTA

NOTIFICACIÓN


13

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO.


14

1. TITULO

Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley de Bases de la Descentralización y sus Modificaciones. Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

4. RESPONSABLES

Gerentes Municipales Oficina de Planificación y Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Concejo Municipal Alcaldía Secretaria General Organismos Superiores (Municipalidad Provincial de Chiclayo, DNPP-Contraloría-

Congreso de la República)

5. ABREVIATURAS.

OPP. Oficina de Planificación y Presupuesto. GM. Gerencias Municipales CM. Concejo Municipal OSG. Oficina de Secretaria General.


15


PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO EN

HORAS.

1 JEFE DE LA OFICINA DE

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. JEFE DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO 07 DÍAS

Análisis Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) - taller a nivel de todas las gerencias.

2 GERENCIAS MUNICIPALES GERENCIAS 15 DÍAS

Remiten información presupuestal de su gerencia para su consolidación a nivel del pliego.

3

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

20 DIAS

Consolida la información y elaboración mediante el sistema SIAF/ GL el anteproyecto de presupuesto para su remisión a la Dirección Nacional de Presupuesto público (DNPP) y organismos superiores respectivos.

4 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO 35 DIAS

Modifica anteproyecto de presupuesto institucional de Apertura, de acuerdo a las modificaciones solicitadas por cada gerencia y techo presupuestal asignado.

15 DIAS

Consolida la información y elabora proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL, para su remisión a los organismos superiores respectivos.

20 DIAS


PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN

Y PRESUPUESTO 20 DIAS

Consolida la información definitiva y elabora el proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el sistema SIAF/GL.

6 CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL 1 DIA

Aprueba presupuesto municipal, mediante acuerdo de concejo.


16

7 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIO GENERAL 1 DÍA

Deriva el acuerdo de consejo para proyectar resolución.

8 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


7 DIAS

Recibe la resolución promulgando el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). Remisión a organismos superiores internos y externos (DNPP, Contraloría General de la República y Comisión de Presupuesto Congreso de la República.

TOTAL 106DIAS


17

7. FLUJOGRAMA.

PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)


PRESUPUESTO CONSEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL

INICIO

REVISA EL PROYECTO Y

EMITE

DICTAMEN

DERIVA ACUERDO DE CONSEJO Y RESOLUCIÓN A

OPP ANALISIS DE LA DIRECTIVA DEL

PIA

SOLICITA A LAS GERENCIAS SU

INFORMACÓN PARA LA

CONSOLIDADCIÓN DE LA

INFORMACIÓN MEDIANTE SIAF/GL EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO

CONFORMIDAD

DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

APRUEBA MEDIANTE SESIÓN

DE CONSEJO

NO SI

REMITE RESOLUCIÓN

PROMULGADO A ORGANISMOS

SUPERIORES Y

EXTERNOS

FIN DEL

PROCEDMIENTO


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1. TITULO. “Formulación y Aprobación de Evaluación Presupuestal Anual” 2. FINALIDAD. Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar la Formulación y Aprobación de la Evaluación Presupuestal Anual Institucional. 3. BASE LEGAL.


4. RESPONSABLES

Gerentes Gerente de Planificación y Presupuesto – Sub Gerente de Presupuesto Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL. Gerencia de Administración – Sub Gerencia de Contabilidad. Alcaldía. Secretaria General.

5. ABREVIATURAS.

G y SB: Gerencias y Sub Gerencias. OPP : Oficina de Planificación y Presupuesto UC: Unidad de Contabilidad. A : Alcaldía.


19



HORAS.

1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 5 DIAS

Remiten la Información de Metas cumplidas durante el periodo presupuestal a informar.

2 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO OPP

10 DIAS

Recepciona y consolida en el sistema SIAF/gl la información de metas.

3 UNIDAD DE CONTABILIDAD UNIDAD DE

CONTABILIDAD 2 DIAS

Remite la información financiera para su sistematización en el SIAF/GL.

4

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


3 DIAS

Consolida información financiera y presupuestal para su debida sustentación del Marco Legal del Presupuesto.

1 DIA

Proyecta Resolución de Aprobación de Evaluación Presupuestal.

2 DIAS

5 ALCALDÍA ALCALDE 1 DIA

Firma la Resolución de Aprobación de Evaluación Presupuestal

6 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


7 DIAS

Remisión a organismos superiores internos y externos (DNPP, CONTRALORIA, CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

TOTAL 28 DIAS


20

7. FLUJOGRAMA.

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE EVALUACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL

GERENCIAS Y UNIDADES


UNIDAD DE CONTABILIDAD

ALCALDÍA

INICIO

REMITE

INFORMACIÓN

RECEPCIONA Y CONSOLIDA EN EL

SISTEMA DEL SIAF/GL

FIRMA LA RESOLUCIÓN

APROBANDO LA EVALUACIÓN

PRESUPUESTAL

REMITE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA SU SISTEMATIZACIÓN EN EL

SIAF

CONSOLIDA LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL Y EMITE RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

LA OPP REMITE A ORGANISMOS SUPERIORES

FIN DEL

PROCEDIMIENTO


21

1. TITULO Formulación y Aprobación de Notas de Modificaciones Presupuestarias. 2. FINALIDAD Establecer las Etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para elaborar las Notas de Modificaciones presupuestarias. 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

Gerentes y Jefes de Unidades. Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF/GL Gerencia de Administración – Unidad de Contabilidad Alcaldía Secretaria General.

5. ABREVIATURAS

G y UO: Gerencias y Unidades Orgánicas OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto GA: Gerencia de Administración A: Alcaldía. SG: Secretaría General.


22

6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 GERENCIAS Y UNIDADES GERENTES Y JEFES 1 DIA

Solicitan la Nota de Modificación Presupuestal


1 DIA

Recepciona y aprueba la Nota emitiendo la Nota de Modificación Presupuestaria.

3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA - UC 1 DIA

Recepciona la Nota de Modificación Presupuestaria y Deriva para la Afectación Presupuestaria… y prosigue su trámite.

4 ALCALDÍA ALCALDE 3 DIAS

Expide la Resolución aprobando las modificaciones presupuestarias emitidas durante el mes fenecido.

5 SECRETARÍA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA

Distribuye la Resolución aprobada de Notas de Modificación Presupuestaria

TOTAL 7 DIAS


23

7. FLUJOGRAMA.

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE NOTAS DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GERENCIAS Y UNIDADES

OFICINA DE PLANIFICACIÓN


ALCALDÍA SECRETARÍA

GENERAL

INICIO

SOLICITA LA NOTA DE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARI

A

RECEPCIONA Y APRUEBA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, REMITIENDOLA A

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN

EXPIDE LA RESOLUCIÓNAPROBANDO LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMITIDAS DURANTE EL MES FENECIDO


DISTRIBUYE LA RESOLUCIÓN

APROBADA DE NOTAS DE

MODIFICACIONES PREESUPUESTAR

IAS

RECEPCIONA LA NOTA DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROSIGUE EL

TRÁMITE


24

1. TITULO

Elaboración del procedimiento de la evaluación del plan estratégico. 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para el procedimiento de la evaluación del plan estratégico. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT. Que Aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones.

4. RESPONSABLES

Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerencia Municipal. Concejo Municipal.

5. ABREVIATURAS

ROF: Reglamento de Organización y Funciones. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. GM: Gerencia Municipal.


25



HORAS.

1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN

15 DIAS

Elabora Informe de Evaluación del Plan Estratégico.

Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan.

2 GERENCIA MUNICIPAL GM 5 DIAS

Revisa el Documento y emite Vº Bº de la Evaluación del Plan: Si aprueba el Vº Bº de conformidad, deriva el documento a Consejo Municipal. Si no es conforme devuelve el proyecto a OPP.

3 CONSEJO MUNICIPAL CM 1 DIA

Para conocimientos y fines correspondientes


PRESUPUESTO ALCALDE 2 DIAS

Para su difusión a diferentes áreas de la MDT.

TOTAL 23 DIAS


26

7 FLUJOGRAMA


Y PRESUPUESTO

GERENCIA MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL

INICIO

ELABORA INFORME DE

EVALUACIÓN DEL PLAN, REVISA Y

DA CONFORMIDAD

REVISA EL

DOCUMENTO

Vº Bº DE

CONFORMIDAD

DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR OBERVACIONES

INFORMA A CONSEJO

RECEPCIONA DOCUMENTO PARA

CONOCIMIENTO

DERIVA DOCUMENTO

PARA DIFUSIÓN A GERENCIAS.

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SI NO


27

1. TITULO Formulación y Aprobación de Convenios Interinstitucionales 2. FINALIDAD Establecer las etapas, unidades orgánicas que intervienen y el tiempo que se requiere para formulación y aprobación de Convenio interinstitucional. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972 Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444 Ordenanza Municipal Nº 104-2011-CMPC. Que Aprueba el Reglamento de Organización

y Funciones 4. RESPONSABLES

Oficina de Planificación y Presupuesto. Oficina de Asesoría Jurídica. Gerencia Municipal. Concejo Municipal Secretaría General

5. ABREVIATURAS

ROF: Reglamento de Organización y Funciones OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. GM: Gerencia Municipal CM: Consejo Municipal. SG: Secretaría General.


28


PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO JEFE DE PLANIFICACIÓN

3 DIAS

Aprueba con Informe Técnico del Convenio.

2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ 2 DIAS

Emite informe legal del convenio, lo deriva a la Gerencia Municipal.

3 GERENCIA MUNICIPAL GM 10 DIAS

Revisa el documento y emite distamen del convenio: - Si aprueba el Vº Bº de conformidad deriva el documento a Consejo Municipal. - Si no es conforme devuelve el proyecto a planificación para su reformulación.

4 CONSEJO MUNICIPAL CM 1 DIA

Debate en Sesión de Consejo: - Si no es conforme devuelve a la OPP para levantar observaciones. - Si es conforme lo aprueba con Acuerdo de Consejo.

5 SECRETARIA GENERAL SG 2 DIAS

Recepciona el Acuerdo de Consejo y proyecta Ordenanza aprobando el Convenio Interinstitucional


PRESUPUESTO OPP 1 DIA

Hace conocimiento al interesado del resultado del convenio.

TOTAL 19 DIAS


29

7 FUJOGRAMA.

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES


Y PRESUPUESTO

ASESORÍA JURÍDICA

GERENCIA MUNICIPAL CONCEJOMUNICIPAL SECRETARÍA

GENERAL

INICIO

APROBACIÓN TÉCNICA DEL

CONVENIO

EMITE INFORME LEGAL DEL

CONVENIO


PROYECTA Y DISTRIBUYE

ACUERDO

DERIVA DOCUMENTO A

LA GM

RECEPCIONA Y REVISA EL

DOCUMENTO

Vº Bº DE CONFORMI

DAD

DEVUELVE A OPP PARA LEVANTAR OBSERVACI

ONES

DERIVA A

CONSEJO

NO SI

RECEPCIONA

DOCUMENTO

Vº Bº DE

CONFORMIDAD

DEVUELVE A OPP PARA

LEVANTAR OBSERVAC

IONES

APRUEBA CON

ACUERDO DE

CONSEJO

NO SI

HACE DE CONOCIMIENTO

A LOS INTERESADOS


30

SECRETARÍA GENERAL


31

1. TITULO. Elaboración de Acta de Sesión de Concejo. 2. FINALIDAD. Establecer las estaciones y el tiempo que se requieren para elaborar estas Actas y quienes intervienen. 3 BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES

Alcalde. Secretario General. Técnico Administrativo.

5. ABREVIATURAS.

AL :Alcaldía. SG: Secretaria General. TA : Técnico administrativo.



HORAS.

1 CONSEJO MUNICIPAL ALCALDE

Se inicia con las estaciones del acta.

2 SECCIÓN DESPACHO ALCALDE 20 min

Análisis de toda la agenda a tratar

3 SECCIÓN INFORME ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL.

20 min

Emitidos por el Sr. Alcalde y Regidores.

4 SECCION PEDIDOS

ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL. 20 min

Formulados por el Sr. alcalde y Regidores.

5 ORDEN DEL DIA ALCALDE, REGIDORES Y SECRETARIO GENERAL. 3 horas

Debate y discusión de los documentos que han pasado a esta estación

TOTAL 4 horas


32

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN DE ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO.

CONSEJO MUNICIPAL SECRETARÍA GENERAL UNIDADES ORGÁNICAS

INICIO

CONSEJO MUNICIPAL

ACUERDOS, ORDENANZAS Y RESOLUCIONES

FIN DEL

PROCEDIMIENTO

SECCIÓN DESPACHO SECCION INFORMES

SECCION PEDIDO ORDEN DEL DIA

RECEPCIONAN Y ATIENDEN LOS

DOCUMENTOS


33

1. TITULO

Elaboración de Ordenanza Municipal. 2. FINALIDAD. Contar con una norma legal y las dependencias que intervienen para su formulación. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades No 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General No 27444.

4. RESPONSABLES

Alcalde Concejo Municipal Comisión de Regidores Gerencias Secretaría General Gerencia de Imagen Institucional y Protocolo Gerencia de Informática y Estadística

5. ABREVIATURAS.

AL: Alcaldía. CM: Concejo Municipal. CR: Comisión de Regidores. Gr: Gerencias. SG. Secretaría General UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones.


34

6. ETAPAS DEL PROCESO


HORAS.

1 GERENCIAS GERENCIAS 8 DIAS

Se inicia con la presentación de los proyectos de Ordenanzas.


Recepciona proyecto y lo deriva a la comisión que corresponda.

3 COMISIÓN DE REGIDORES COMISIÓN DE REGIDORES

8 DIAS

Recepciona y emite dictamen

4 ALCALDÍA ALCALDIA 1 DIA

Recepciona y con proveído los deriva a Secretaría General.

5 SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL 1 DIA

Recepciona y deriva para ser visto en sesión de concejo.

6 CONSEJO MUNICIPAL CONSEJO MUNICIPAL 1/2 DIA

Es sometido a debate y aprobación

7 UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES UTIC

1 DIA

Efectúan la publicación de la Ordenanza, a través del diario local y página web, según su competencia.

TOTAL 21 DIAS


35

8. FLUJOGRAMA

ELABORACIÓN DE ORDENANZA MUNICIPAL

GERENCIAS ALCALDÍA COMISIÓN DE REGIDORES

SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL UTIC

INICIO

PRESENTA PROYECTO DE ORDENANZA

RECEPCIONA

PROYECTO

FIN DEL

PROCEDMIENTO

PROYECTA Y DISTRIBUYE

ACUERDO

RECEPCIONA Y CON

PROVEÍDO LO DERIVA

CONFORMI

DAD

RECEPCIONA Y

EMITE

DICTAMEN

DEVUELVE A

COMISIONPARA

LEVANTAR OBSERVAC

IONES

EMITE ORDENAN

ZA Y LO DERIVA

NO SI

RECEPCIONA Y

EMITE

DICTAMEN

PUBLICAC

IÓN


36

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


37

UNIDAD DE LOGÍSTICA.


38

1. TITULO: Proceso del Plan Anual de Contrataciones de la MDT. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, modificar, remitir, difundir, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones que requiera la Entidad. 3. BASE LEGAL:

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Directiva de programación y formulación presupuestal. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Tumán. Secretaria de Alcaldía. Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de Áreas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

UL: Unidad de Logística. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDT. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.


39

6. ETAPAS DEL PROCEDIEMIENTO.


HORAS.

1 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO. OPP

1 DIA

La OPP elabora el PIA y alcanza los presupuestos respectivos a las diferentes Áreas Usuarias en base al PIA.

2 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 15 MIN

La Unidad de Logística solicita a todas las Unidades Orgánicas los requerimientos de bienes y servicios del año fiscal en proceso.

2 AREAS USUARIAS AU 2 DIAS

Las diferentes áreas usuarias elaboran sus respectivos cuadros de requerimiento de bienes y servicios y alcanza a la Unidad de Logística.

3 UNIDADE DE LOGÍSTICA UL 2 DIAS

Elabora el Plan Anual de Contrataciones de la MDT y lo deriva a Secretaría General para la elaboración de Resolución para su aprobación

4 SECRETARÍA GENERAL SG 2 HORAS

Elabora la Resolución para su aprobación y lo deriva a la Alcaldía.

5 ALCALDÍA A 1 DIA

Aprueba el PAC mediante Resolución de Alcaldía y remite a la Unidad de Logística para colgar en el SEACE.


Recepciona la Resolución y publica en el SEACE.

TOTAL 10 DIAS CON 2 HORAS Y 15 MIN


40

7. FLUJOGRAMA.

PROCESO DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDT


PRESUPUESTO

AREAS USUARIAS (GERENCIAS Y U.O.)

UNIDAD DE LOGÍSTICA

SECRETARÍA GENERAL

ALCALDÍA

INICIO RECIBE EL PIA SOLICITA A LAS ÁREA USUARIAS

SUS REQUERIMIENTOS

DE BIENES Y SERVICIOS

PUBLICA EN EL SEACE EL PAC

ELABORA EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES DE LA MDT

FIN DEL PROCESO

ELABORA EL PIA Y ALCANZA A LAS ÁREAS

ELABORA SUS REQUERIMIENTOS

DE BIENES Y SERVICIOS

PROYECTA RESOLUCIÓN

DE

APROBACIÓN

FIRMA RESOLUCIÓN APROBANDO

EL PAC


41

1. TITULO: Elaboración de Expediente de Contratación para Proceso de Selección. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad Elaborar, aprobar, el Expediente de Contratación. 3. BASE LEGAL:

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Decreto Ley N° 22056 que instituye el sistema de abastecimiento. D.L. 1017 Ley de Contrataciones del Estado. D.S. Nº 184-2008-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Directiva Nº 005-2009-OSCE/CD Plan Anual de Contrataciones. N° 022-2001-CONSUCODE/PRE, la misma que contiene los

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Tumán. Secretaria de Alcaldía. Oficina de Planificación y Presupuesto. Gerentes y Jefes de Unidades. Responsables de Áreas Usuarias.

5. ABREVIATURAS:

UL: Unidad de Logística. OPP: Oficina de Planificación y Presupuesto. PAC. Plan Anual de Contrataciones de la MDT. PIA. Presupuesto Institucional de Apertura. G: Gerentes. JU: Jefes de Unidades.


42


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AREA USUARIA. AU 1 DIA

Realiza el requerimiento de Bienes y Servicios.


Verifica que el requerimiento tenga las características técnicas de lo que va a contratar.

Realiza el estudio de las posibilidades que ofrece el mercado y el Valor Referencial, el tipo de proceso de selección, la modalidad de selección, sistema de contratación a utilizarse y la formula de reajuste de ser el caso y deriva a la OPP


1 HORA

Emite la certificación de disponibilidad presupuestal.


La UL proyecta Resolución de GM de aprobación de Expediente de Contratación y al deriva a la GM.

4 GERENCIA MUNICIPAL GM 2 HORAS

Aprueba la Resolución de GM y los deriva a la Unidad de Logística.

5 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 DIA

Remite al Comité Especial Correspondiente.

TOTAL 9 DIAS CON 2 HORAS


43

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA PROCESO DE SELECCIÓN

AREA USUARIA UNIDAD DE LOGÍSTICA


GERENCIA MUNICIPAL

INICIO VERIFICA QUE EL

REQUERIMIENTO TENGA LAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LO

QUE VA A

CONTRATAR.

EMITE LA CERTIFICACIÓN

PRESUPUESTAL.

ENTREGA EL EXPEDIENTE DE

CONTRTACIÓNES AL COMITÉ ESPECIAL

CORRESPONDIENTE.

ELABORA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

FIN DEL PROCESO

REALIZA EL REQUERIMIENTO DE BIENES Y

SERVICIOS

REALIZA EL ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO, TIPO DE PROCES, EL VALOR REFERENCIAL

APRUEBA MEDIANTE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA

MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN


44

1. TITULO: Papeleta de Salida de Vehículos Municipales. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad establecer las pautas para el proceso de papeletas de Salida de Vehículos Municipales. 3. BASE LEGAL:

Resolución de Gerencia Municipal Nº 033-2011-MDT/GM.

4. RESPONSABLES:

Unidades Orgánicas Unidad de Logística Gerencia Municipal.

5. ABREVIATURAS:

UO: Unidades Orgánicas. UL: Unidad de Logística. GM: Gerencia Municipal.


JUSTIFICACIÓN Y GUÍA DE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AREA USUARIA. AU 5 MIN

Requiere con 24 horas de anticipadas el vehículo.

Requiere el combustible respectivo a la Unidad de Logística.


Deriva el a la Gerencia Municipal a fin de dar el Vº Bº.

3 GERENCIA MUNICIPAL AU 5 MIN

Da el visto bueno al requerimiento, a falta de éste la Gerencia de Administración.


Autoriza la salida del vehículo.

TOTAL 20 MIN


45

7. FLUJOGRAMA.

PAPELETA DE SALIDA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES

AREA USUARIA UNIDAD DE LOGÍSTICA

GERENCIA MUNICIPAL

INICIO DERIVA A LA

GERENCIA

MUNICIPAL PARA SU

AUTORIZACIÓN CON

Vº Bº

DA EL VISTO BUENO

AL REQUERIMIENTO,

A FALTA DE ÉSTE LA

GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

AUTORIZA LA SALIDA DEL VEHÍCULO

FIN DEL PROCESO

REQUIERE CON 24

HORAS DE

ANTICIPADAS EL

VEHÍCULO;

ASIMISMO

REQUIERE EL

COMBUSTIBLE

RESPECTIVO.


46

1. TITULO: Proceso de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos. 2. FINALIDAD: Formalizar la realización de los procesos de inscripción de Bienes Inmuebles Municipales en los Registros Públicos. 3. BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú. Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27493 – Ley de Saneamiento Físico Legal de los Inmuebles de las Entidades del

Sector Público. Ley Nº 27197 – Ley de Propiedad Horizontal. D.S. Nº 130-2001-EF. Resolución Nº 540-2003-SUNARP/SN. Código Civil.

4. RESPONSABLES:

Alcalde Distrital de Tumán. Oficina de Asesoría Jurídica. Secretario General. Unidad de Logística. Responsable del Control de Bienes Inmuebles. Registrador Público.

5. ABREVIATURAS:

A : Alcaldía. OAJ : Oficina de Asesoría Jurídica. SG : Secretaría General. UL : Unidad de Logística. BI : Bienes Inmuebles. PSBIM: Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales. SC : Sesión de Concejo. ET : Expedientes Técnicos. CM : Concejo Municipal.


47


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 5 MIN

Elabora los Expedientes Técnicos para proponer el plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles Municipales.

10 MIN

Remite el Plan de Saneamiento de Bienes Inmuebles a Asesoría Jurídica para opinión.

30 MIN

2 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA OAJ 2 DIAS

Recepciona el requerimiento, toma conocimiento y emite opinión legal y deriva a la UL.

3 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 HORA

Recepciona el expediente y propone a Alcaldía el PSBIM

4 ALCALDÍA A 1 DIA

Recepciona el Expediente, toma conocimiento del PSBIM y lo tramita a la Secretaría General para su inclusión en agenda de Sesión de Consejo.

5 SECRETARIA GENERAL SG

3 HORAS

Recepciona el expediente e incluyen en agenda de Sesión de Consejo.

6 CONSEJO MUNICIPAL CM

4 HORAS

El Consejo Municipal aprueba el PSBIM y encargan a la SG la elaboración del Acuerdo de Consejo Correspondiente.

7 SECRETARIA GENERAL SG 1 DIA

Elabora el Acuerdo de Consejo y lo deriva a la Unidad de Logística

8 UNIDAD DE LOGÍSTICA UL 1 DIA

Recepciona el Acuerdo de Consejo y tramita con los expedientes técnicos de los bienes inmuebles a los Registros Públicos.

9 REGISTROS PÚBLICOS RP 42 DIAS

Recepciona el Acuerdo de Consejo con los expedientes técnicos del PSBIM, evalúa dichos expedientes,

29 DIAS

Liquidación e inscripción de los bienes inmuebles en Registros Públicos. 6,5 DIAS

Entrega de la Partida Electrónica de inscripción de cada inmueble. 6,5 DIAS

TOTAL 47 DIAS 8

HORAS CON 5 MIN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

TUMAN

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS (MAPRO)

PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN LOS REGISTROS PÚBLICOS



ALCALDÍA SECRETARIA

GENERAL CONSEJO

MUNICIPAL REGISTROS PÚBLICOS

INICIO

RECEPCIONA EL

REQUERIMIENTO,

EMITE OPINIÓN

LEGAL Y DERIVA A

LA UL

RECEPCIONA EXPEDIENTE, TOMA CONOCIMIENTODEL

PSBIM Y LO TRAMITA A LA SECRETARIA

GENERAL PARA SU INCLUSIÓN EN

AGENDA DE SESIÓN DE CONSEJO.

FIN DEL PROCESO

ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA PROPONER EL

PSBIM

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE Y PROPONE A LA ALCADÍA EL PSBIM

APRUEBA MEDIANTE

RESOLUCIÓN DE GERENCIA

MUNICIIPAL EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

APRUEBA EL PSBIM Y ENCARGA A LA SG

LA ELABORACIÓN DEL ACUERDO DE

CONSEJO

CORRESPONDIENTE

RECEPCIONA ACUERDO DE CONSEJO Y TRAMITA A REG. PUBL.

RECEPCIONA, EVALUA,

INCRIBE LOS BIENES

INMUEBLES Y ENTREGA PARTIDA

ELECTRÓNICA

7. FLUJOGRAMA

49

UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

50

1. TITULO:

Servicio Técnico de Hardware y Software de la Municipalidad Distrital de Tumán. 2. FINALIDAD:

Tener equipos de cómputo, software y sistemas de información en la Municipalidad Distrital de Tumán, en buen estado, que constituyan el soporte informático que agilice el desempeño laboral del personal de la Municipalidad. 3. BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Tumán.

4. RESPONSABLES

Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones.

5. ABREVIATURAS.

UTIC: Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. 6. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. Opción 1: Problema Técnico Sencillo

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO

TIEMPO EN HORAS.

1 UNIDAD DE TENOLOGÍA DE INFORMACIÑON Y COMUNICACIONES.

JEFE DE LA UTIC 07 DÍAS

1 Recepciona la información sobre problemas con equipo de computo

Personal Técnico 5 MIN.

2 Registro de datos del servicio técnico 5MIN

3 Verificación de disponibilidad del personal de servicio técnico

10 MIN

4 Solicitud y coordinación con personal para que atienda el problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de atención

10 MIN

5 Revisión del equipo de computo

30 MIN

6 Reparación del equipo

DE 30`A DOS HORAS.

7 Actualización de datos del servicio (atendido) 05 MIN

TOTAL 4 HORAS

51


HORAS.

1 OFICINA DE TENOLOGÍA DE

INFORMACIÑON Y COMUNICACIONES. JEFE DE LA UTIC 07 DÍAS

1 Recepciona la información sobre problemas con equipo de computo

5 MIN.

2 Registro de datos del servicio técnico 5MIN

3 Verificación de disponibilidad del personal de servicio técnico

10 MIN

4 Solicitud y coordinación con personal para que atienda el problema técnico, registrando el personal asignado y la fecha de atención

10 MIN

5 Revisión del equipo de computo

30 MIN

6 Elaboración de Informe Técnico sobre el diagnóstico del equipo, indicando los requerimientos.

DE 30

7 Comprobación la existencia y verificación de las características de los accesorios solicitados

10 MIN

8 Reparación del equipo

30MIN A 2 HORAS

9 Actualización de datos del servicio (ATENDIDO)

SECRETARIA DE LA UITC 5 MIN.

TOTAL 2 H 15 MIN A 3 H Y 45MIN

SERVICIO TÉCNICO

REGISTRO Y ASIGNACIÓN REVISIÓN Y REPARACIÓN FINALIZACIÓN Á

rea

Usu

aria

Sec

reta

ria

de

la U

TIC

Ser

vici

o T

écn

ico

INICIO

INFORMACIÓN A UTIC SOBRE PROBLEMAS CON EQUIPOS DE CÓMPUTO.

REGISTRO DE DATOS DEL SERVICIO TÉCNICO A REALIZAR

SOLICITUD Y COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DISPONIBLE PARA QUE ATIENDA EL PROBLEMA TÉCNICO

VERIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE SERVICIO TÉCNICO.

REVISIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

PROBLEMA

SENCILLO? REPARACIÓN DEL

EQUIPO

ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO

COMPROBAR LA EXISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO Y JEFE DE LA UTIC

OK?

NOTIFICACIÓN AL INTERESADO SOBRE LA FALTA DE ACCESORIOS DE LA UTIC

REPARACIÓN DE EQUIPO

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL SERVICO (ESTADO ATENDIDO)

FIN DEL PROCESO

NO

SI

SI

NO

53

1. TITULO. Elaboración de Memoria de Gestión de la Municipalidad Distrital de Tumán. 2. FINALIDAD. Contar con un documento de gestión el cual refleje las actividades realizadas por la actual gestión municipal. 3.BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Ley del Procedimiento Administrativo General Nº 27444. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Tumán.

4. RESPONSABLES

Unidad de Tecnología de Información y Comunicaciones. 5. ABREVIATURAS.

UTIC: Unidad de Gerencia de Informática



HORAS.

1 OFICINA DE TENOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

1 Solicitud de información relacionada con los servicios, actividades y proyectos municipales a áreas usuarias.

ASISTENTE DE LA UTIC 15 MIN

2 Verificación, revisión y procesamiento de información recibida.

RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN.

4 DIAS

3 Elaboración de la Memora de Gestión. RESPONSABLE DE

MEMORIA DE GESTIÓN. 2 MESES

4 Presentación a la Gerencia de Administración.

RESPONSABLE DE MEMORIA DE GESTIÓN.

10 MIN

5 Presentación a la Gerencia Municipal, con respectivo informe.

ASISTENTE DE LA UTIC 10 MIN

6 Revisión y aprobación de memoria de gestión.

GERENTE MUNICIPAL 5 DIAS

7 Publicación de la Memoria de Gestión en la página web de la Municipalidad.

RESPONSABLE DEL PORTAL WEB MUNICIPAL. 5 MIN

TOTAL 2 MESES , 9 DIAS, 40 MIN

54

7. FLUJOGRAMA

ELABORACIÓN DE MEMORIA DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMÁN

UTIC GERENCIAS Y

UNIDADES GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN SECRETARÍA

GENERAL ALCALDÍA

INICIO

SOLICITA INFORMACIÓN A

G Y UO

ELABORA INFORMACIÓ

RELACIONADA A LA MEMORIA ANUAL

RECEOCIONA EXPEDIENTE Y PARA REVISIÓN Y CONFORMIDAD.

APRUEBA

RESOLUCIÓN

DE ALCALDÍA

CONFOR

MIDAD

REMITE EL PROYECTO DE

MEMORIA ANUAL A LA G. A.

PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN EN LA

PÁGINA WEB

VERIFICA, REVISA Y PROCESA LA INFORMACIÓN

RECIBIDA

REMITE EL PROYECTO DE MEMORA

ANUAL A LA GM

FIN DEL PROCESO

55

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

56

1. TÍTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia por Enfermedad del Trabajador. 2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad. 3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

4.- RESPONSABLES.

Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de Personal Gerencia de Administración.

5.- ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trámite documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.

57



HORAS.

1 EL TRABAJADOR EL TRABAJADOR 1/2 DIA

Presenta solicitud y certificado médico en trámite documentario

2 TRAMITE DOCUMENTARIO TRMITE DOCUMENTARIO 1/2 DIA

Recepciona, verifica, registra y remite a la unidad de recursos humanos.

3 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS 1 DIA

Recepciona, verifica, registra y emite informe técnico y legal. proyecta resolución, envía a Gerencia de Administración

4 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN 1/2 DIA

Recepciona y expide Resolución y devuelve a la Unidad de Recursos Humanos

5 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 2 HORAS

Recepciona y notifica al trabajador

6 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO UTDA

1 HORA

Recepciona expediente, resolución y archiva


58

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR ENFERMEDAD DEL TRABAJADOR

TRABAJADOR TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO



INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO

RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN. PRESENTA SOLICITUD,

CERTIFICADO MÉDICO.

RECIBE EL DOCUMENTO Y LO DERIVA A LA

UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE

RESOLUCIÓN Y DEVUELVE A LA


RECEPCIONA RESOLUCIÓN Y

NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

59

1. TÍTULO

Procedimiento Administrativo de Licencia del Trabajador por Enfermedad Grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones 2. FINALIDAD

Tiene por objeto otorgar licencia al trabajador por enfermedad grave del cónyuge, padres o hijos y matrimonio hasta 30 días a cuenta de vacaciones. 3. BASE LEGAL:

Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley Nº 27557, Restablece desplazamiento de personal en la administración pública. Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades Ordenanza Municipal Nº 104-2011-MDT, que aprobó el Reglamento de Organización y

Funciones.

4. RESPONSABLES

Trámite Documentario-CACC. Unidad de Recursos Humanos. Gerencia de Administración.

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. G.A - Gerencia de Administración

60

6. ETAPAS DEL PROCESO.


HORAS.


Presenta solicitud, certificado médico, partida de matrimonio ó partida de nacimiento de su menor hijo

2 TRAMITE DOCUMENTARIO UTDA 1/2 DIA

Recepciona, verifica, registra y deriva a la Gerencia de Administración.

3 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 1 DIA

Recepciona y Deriva a la Unidad de Recursos Humanos.

4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1/2 DIA

Recepciona, registra, emite informe ténico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.

5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 2 HORAS

Aprueba la Resolución de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.

6 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 1 HORA

Recepciona Notificación al Trabajador

7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 HORA

Recepciona Expediente y Archiva

TOTAL 3 DIAS

61

7. FLUJOGRAMA.


TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO

RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN.

PRESENTA SOLICITUD,

CERTIFICADO MÉDICO, PARTIDA DE MATRIMONIO Ó

PARTIDA DE NACIMIENTO DE SU

HIJO.


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

62

1. TITULO.

Licencia por Capacitación Oficializada. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por Capacitación Oficializada al Trabajador. 3. BASE LEGAL

Decreto Legislativo N° 276 Decreto Supremo N° 005-90-PCM Ley N° 27444. Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

4. RESPONSABLES

Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de Recursos Humanos. Gerencia de Administración

5. ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración.

63

6. ETAPAS EL PROCESO DE SELECCIÓN


HORAS.


Presenta solicitud adjuntando la constancia del auspicio o propuesta de la Entidad, debiendo estar referido al campo de acción institucional y/o especialidad del trabajador.





4 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS URH 3 DIAS



Aprueba la Resolición de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.


Recepciona Notificación al Trabajor

7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 1 HORA



64

6. FLUJOGRAMA


TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO


PRESENTA SOLICITUD,

CONSTANCIA DE AUSPICIO Y

PROPUESTA DE LA

ENTIDAD


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

65

1. TITULO

Licencia Por Capacitación No Oficializada hasta 12 meses 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar al Trabajador Licencia hasta por 12 meses 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES

Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Unidad de recursos Humanos. Gerencia de Administración.

5. ABREVIATURAS


66


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Presenta solicitud basada por el Jefe Inmediato con una copia autenticada que acredite la capacitación, al término de la licencia el trabajador deberá copia autenticada del documento que acredite la capacitación a la URH.






Recepciona, registra, emite informe técnico y legal, proyecta Resolución y lo deriva a la Gerencia de Administración.





7 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

1 HORA



67

7. FLUJOGRAMA


TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO

RECEPCIONA EXPDIENTE, REGISTRA, EMITE INFORME TÉNICO Y LEGAL, PROYECTA RESOLUCIÓN Y EMITE A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN. SOLICITUD, Vº Bº DE JEFE INMEDIATO.

COPIA AUTENTICADA QUE

ACREDITE SU

CAPACITACIÓN.


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

68

1. TITULO

Licencia por motivos Personales hasta 90 días anuales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar la Licencia hasta noventa días anuales. 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS


.

69


PROCEDIMIENTO


HORAS.


El trabajador presenta solicitud con la autorización del jefe inmediato superior.








Aprueba la Resolición de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.


Recepciona Notificación al Trabajador


1 HORA



70

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.

TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO


PRESENTA SOLICITUD CON Vº

Bº POR EL JEFE INMEDIATO

SUPERIOR


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

71

1. TITULO

Licencia Pre Natal – Post Natal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar Licencia por 45 días antes y 45 días después del nacimiento del bebé. 3. BASE LEGAL


4. RESPONSABLES


5. ABREVIATURAS.


.

72


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 LA TRABAJADOR LA TRABAJADOR 1/2 DIA

Presenta solicitud, Certificado Médico de ESSALUD.












1 HORA



73

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR MOTIVOS PERSONALES HASTA POR 90 DIAS.

TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO


PRESENTA SOLICITUD,

CERTIFICADO MÉDICO DE

ESSALUD.


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL

TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

74

1. TITULO

Licencia por Lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar a la Madre Licencia por una hora de Lactancia. 3.- BASE LEGAL


4.- RESPONSABLES

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA: Gerencia de Administración

5.- ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración

75


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 LA TRABAJADORA LA TRABAJADORA 1/2 DIA

Presenta solicitud, partida de nacimiento del lactante.










Recepciona y Notificación al Trabajador


1 HORA



76

7. FLUJOGRAMA.

LICENCIA POR LACTANCIA HASTA QUE EL HIJO CUMPLA UN AÑO DE EDAD

TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO


PRESENTA SOLICITUD, PARTIDA DE

NACIEMIENTO DE

LACTANCIA.


UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS

RECEPCIONA Y EXPIDE




NOTFICA AL TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

77

1. TITULO

Permiso por Docencia o Estudios Universitarios hasta por un máximo de 6 horas semanales. 2. FINALIDAD Tiene por objeto otorgar facilidades al Trabajador que lleva estudios superiores. 3.- BASE LEGAL


4.- RESPONSABLES

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA: Gerencia de Administración

5.- ABREVIATURAS

UTDA: Unidad de Trámite Documentario y Archivo. URH: Unidad de Recursos Humanos. GA – Gerencia de Administración

78


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Presenta solicitud, copia de matrícula y horario expedido por la Universidad, carta de compromiso de compensación horaria.








Aprueba la ResolUción de Gerencia de Administración y lo deriva a la Unidad de Recursos Humanos.


Recepciona y Notifica al Trabajor


1 HORA



79

7. FLUJOGRAMA.

PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.

TRABAJADOR TRÁMITE




INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REGISTRA,

VERIFICA Y REMITE

A LA GERENCIA DE

ADMINISTRACIÓN.

FIN DEL PROCESO



UNIDAD DE RECURSOS

HUMANOS


NOTFICA AL TRABAJADOR

COPIA AL ARCHIVO

SOLICITUD, COPIA

DE MATRÍCULA Y

HORARIO EXPEDIDO

POR LA

UNIVERSIDAD,

CARTA DE

COMPENSACIÓN

HORARIA

RECEPCIONA Y EXPIDE



ADMINISTRACIÓ

N.

80

1. TÍTULO

Rotación de Personal. 2. FINALIDAD Tiene por objeto realizar la rotación de Personal Empleado y Obrero de una a otra Gerencia. 3. BASE LEGAL:


4. RESPONSABLES

Alcaldía Gerencia Municipal Gerencia de Administración Unidad de Recursos Humanos.

5. ABREVIATURAS

A : Alcaldía GM : Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración URH: Unidad de Recursos Humanos.

6. ETAPAS DE PROCEDIMENTO.

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 AUTORIDAD SUPERIOR Y GERENTES AUTORIDAD Y GERENTE

1/2 DIA

Solicita rotación de personal

2 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS UTDA 1/2 DIA

Por decisión de Alcalde y Gerente Municipal ejecuta la rotación y notifica al trabajador

3 TRABAJADOR GA 2 HORAS

Recepciona la notificación oficial y asume nuevo cargo

TOTAL 1 DIA CON 2 HORAS

81

7. FLUJOGRAMA

PERMISO POR DOCENCIA O ESTUDIO UNIVERSITARIOS HASTA POR UN MÁXIMO DE 6 HORAS.

AUTORIDAD O GERENTES

ALCALDE Y GERENTE MUNICIPAL


TRABAJADOR

INICIO

POR DECISIÓN DE

ALCALDE Y

GERENTE

MUNICIPAL

AUTORIZA A LA

UNIDAD DE

RECURSOS

HUMANOS LA

AEJECUCIÓN LA

ROTACIÓN.

FIN DEL PROCESO

SOLICITA LA

ROTACIÓN DE

PERSONAL

RECEPCIONA LA NOTIFICACIÓN

OFICIAL Y ASUME EL

NUEVO CARGO.

EJECUTA LA TORACIÓN Y NOTIFICA AL

TRABAJADOR.

82

UNIDAD DE TESORERÍA

83

1. TITULO.

Autorización de Caja Chica de Gasto Corriente y/o Inversiones. 2. FINALIDAD. Tiene como finalidad cubrir los compromisos urgentes e imprevistos y pagos realizados por la Institución para un mejor desenvolvimiento de sus actividades. Constituido por un fondo variable y financiado por Fuentes de Financiamiento aprobado por Resoluciones de Alcaldía y normas vigentes. 3. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411. Ley de Procedimientos Administrativos General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.

4. RESPONSABLES.

Gerente Municipal. Gerente de Administración. Unidad de Tesorería. Alcalde. Secretaría General.

5. ABREVIATURAS.

A: Alcaldía. GM: Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración. UT. Unidad de Tesorería SG: Secretaría General.

84

6 ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO


TIEMPO EN HORAS.

1 UNIDAD DE TESORERÍA JEFE DE TESORERÍA 1 DIA

Recepción del expediente planteado la apertura de caja chica. Toma conocimiento y da trámite, formula el proyecto de resolución y lo remite a la gerencia municipal.

2 GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA MUNICIPAL 1 DIA

Recepciona el expediente. Toman conocimiento y lo tramita a la secretaría general.

3 SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL 1 DIA

Recepciona el expediente. Verifica el proyecto de resolución, remite a Alcaldía, se notifica y distribuye la resolución.


Toma conocimiento del expediente de la resolución de alcaldía por la apertura de caja chica y lo firma.

TOTAL 4 DIAS

85

7 FLUJOGRAMA

AUTORIZACIÓN DE CAJA CHICA DE GASTO CORRIENTE Y/O INVERSIONES

TESORERÍA GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA

GENERAL ALCALDIA

INICIO RECIBE EXPEDIENTE DA Vº Bº Y LO DERIVA

A SECRETARIA

GENERAL

PROYECTA RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA

APRUEBA RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA

FLUJO DE CAJA CHICA

RECEPCIÓN DE

EXPEDIENTE

FIN DEL PROCESO

REMISIÓN DE

EXPEDIENTE

86

1. TITULO: Pago de Planillas de Sueldos 2.FINALIDAD: Tiene como finalidad indicar el procedimiento de pagos de planilla de sueldos de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3.BASE LEGAL:

Constitución Política del Perú. Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Ley Nº 28411 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Directiva de Tesorería para Gobiernos Locales correspondiente al Año Fiscal 2011. Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley Nº 27444. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería Nº 28693.

4.RESPONSABLES:

Gerente Municipal Gerente de Administración. Unidad de Tesorería.

5. ABREVIATURAS:

GM: Gerencia Municipal. GA: Gerencia de Administración. UT: Unidad de Tesorería

87


PROCEDIMIENTO


TIEMPO EN HORAS.

1 UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 2 DIAS

Elabora la planilla y lo deriva a la Gerencia de Administración.

2 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 1 DIA

Autoriza el pago de planilla y lo deriva al responsable del SIAF, para que lo comprometa y devengue, y deriva a la Unidad de Tesorería.

3 UNIDAD DE TESORERÍA 1 DIA

Hace el girado a través del SIAF y la carta de orden por el total de la planilla y envía a través de diskett al Banco de la Nación para los abonos masivos a la cuenta de ahorro del personal

TOTAL 4 DIAS

88

7 FLUJOGRAMA.

PAGO DE PLANILLAS DE SUELDOS



UNIDAD DE TESORERIA

INICIO AUTORIZA EL PAGO HACE EL GIRADO EN EL SIAF POR EL TOTAL DE LA

PLANILLA

FIN DEL PROCESO

ELABORA LA PLANILLA Y DERIVA

A LA GA ENIVA A TRAVÉS DE DISKKET AL BANCO DE LA NACIÓN PARA LOS ABONOS MASIVOS EN

LAS CUENTAS DE

AHORRO DEL PERSONAL

89


90

1. TITULO. Elaboración de Estados Financieros 2. FINALIDAD. Este procedimiento tiene como finalidad explicar el proceso de registro, recolección centralización y análisis de información para elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios que permitan evaluar la gestión y cumplir con los objetivos institucionales. 3. BASE LEGAL.

Ley orgánica de Municipalidades No 27972 Ley del Presupuesto para el Sector Público No 28652 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad

4. RESPONSABLES.

Gerente de Administración Unidad de Contabilidad Unidad de Tesorería Unidad de Abastecimiento Unidad de Planificación y Presupuesto

5. ABREVIATURAS.

GM: Gerente Municipal. UPP. Unidad de Planificación y Presupuesto. GA. Gerencia de Administración. UT. Unidad de Tesorería. URH. Unidad de Recursos Humanos.

91

PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 5 Min.

Requiere información a todas las áreas involucradas según la directiva del cierre contable que se elabora para cada ejercicio económico.

2 ÁREAS INVOLUCRADAS 2 1/2 DÍAS

Remiten información solicitada.

3 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 1 DIA

Recibe la información solicitada y centraliza con los registros contables dependiendo de la naturaleza del gastou operación ajustes en operaciones complementarias.

El Balance de comprobación se remite a la Gerencia de Administración quien revisa y continúa con el proceso de la elaboración de los estados financieros, notas y anexos que sustentan dichos estados y lo remite a la GA.

5 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN GA 5 DIAS

Aprueba los estados financieros y remite a la GM

6 GERENCIA MUNICIPAL GM 1 DIA

Remite a Alcaldía para su aprobación de Sesión de Consejo.

7 SESIÓN DE CONSEJO SC 1 DIA

Aprueba mediante acuerdo de consejo los estados financieros y se emite la Resolución de Alcaldía.

8 UNIDAD DE CONTABILIDAD UC 15 MIN

Remite a CPN cuando se trata de informes trimestrales y cierre de ejercicio económico, y son sustentados por el contador y el jefe de planificación y presupuesto ante la CPN dentro de los plazos establecidos.

TOTAL 10 DIAS CON 50 Min.

92

7. FLUJOGRAMA.

ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS


ÁREAS INVOLUCRADAS


CONCEJO MUNICIPAL

INICIO

REQUIERE

INFORMACIÓN A

TODAS LAS ÁREAS

INVOLUCRADAS

APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REMITE A LA GM, LA GM REMITE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN DE SECIÓN DE CONCEJO

TERMINO

REMITE A CPN CUANDO Y SON SUSTENTADO POR EL CONTADOR Y EL JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DENTRO DE LOS

PLAZOS ESTABLECIDOS

REMITEN

INFORMACIÓN

SOLICITADA

RECIBE INFORMACIÓN

SOLICITADA Y

CENTRALIZA CON LOS

REGISTROS CONTABLES

EL BALANCE DE

COMPROBACIÓN SE

REMITE A LA GERENCIA

DE ADMISTRACIÓN

QUIEN REVISA Y

CONTINUA CON EL

PROCESO DE LA

ELABORACIÓN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS

Y LO REMITE A LA GA.

APRUEBA LOS

ESTADOS

FINANCIEROS Y SE

EMITE LA

ORDENANZA

MUNICIPAL

93

GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL.

94

UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN.

95

1. TITULO.

Cobro de Limpieza Pública en Oficina

2. FINALIDAD.

Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Tumán.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.

4. RESPONSABLE.

Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Tesorería

5. ABREVIATURA.

GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UT: Unidad de Tesorería


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE 1MIN

Se dirige a la oficina de Gerencia de Tributación, ésta deriva a la URTR.

2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y

RECAUDACIÓN. URTR 14 MIN

Determina la deuda y gira recibo por cobro de limpieza pública.

2 MIN

Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual

2MIN

Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM.

1O MIN

3 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL GTM 5 MIN

Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da el Vº Bº y lo deriva a la Unidad de Tesorería

4 UNIDAD DE TESORERÍA UT 1/2 HORA

Hace depósito de la liquidación diaria y emite el recibo de ingreso.

5 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR

2 MIN

Recepciona copia del recibo de ingresos y archiva

TOTAL 52 MIN

96

7. FLUJOGRAMA

COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN OFICINA

CONTRIBUYENTE UNIDAD DE REGISTRO

TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN

GERENCIA DE TRIBUTACIÓN

MUNICIPAL


INICIO

DETERMINA LA DEUDA Y GIRA EL RECIBO POR COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA

SE DIRIGE A LA OFICINA DE LA GTM, ESTA LO DERIVA A LA URTR

HACE DEPÓSITO

DE LA

LIQUIDACIÓN

DIARIA Y EMITE

RECIBO DE

INGRESOS

COMPROBANTE.

RECIBE, LA LIQUIDACION DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y DERIVA A LA UNIDAD DE TESORERÍA

IMPRIME LA

LIQUIDACIÓN

DIARIA Y LO

DERIVA A LA

GERNCIA DE

TRIBUTACIÓN

MUNICIPAL

TERMINO DEL

PROCESO

RECEPCIONA COPIA

DE RECIBO DE

INGRESOS Y

ARCHIVA.

97

1. TITULO.

Cobro de Limpieza Pública en Vivienda.

2. FINALIDAD.

Cobrar los servicios de limpieza pública del Distrito de Tumán.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario

4. RESPONSABLE.


5. ABREVIATURA.


98

6. ETAPA DEL PROCEDIMIENTO.

PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE - CARGO TIEMPO

EN HORAS.

1 GERENCIA DE TRIBUTACIÓN MUNICIPAL CONTRIBUYENTE

1MIN

Planifica la zonificación del cobro de recaudación de limpieza pública.

2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN.

URTR 28 MIN

Entrega material correspondiente a las recudadoras.

2 MIN

Distribuye los sectores zonificados 2MIN

La recaudadora se dirigr a la vivienda del contribuyente y le comunica su deuda de limpieza pública.

1O MIN

El comisionista emite el recibo correspondiente y reporta a la URTR.

2 MIN

Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual

2 MIN

Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM.

10 MIN


Recibe, la liquidación diaria, lo analiza y da el Vº Bº y lo deriva a la Unidad de Tesorería


Hace depósito de la liquidación y emite recibo de ingresos


2 MIN

Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva

TOTAL 66 MIN

99

7. FLUJOGRAMA

COBRO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN VIVIENDA


MUNICIPAL

UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN


INICIO ENTREGA MATERIAL CORRESPONDIENTES A LAS RECAUDADORAS

PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN DEL COBRO DE RECAUDACIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA

HACE DEPÓSITO DE

LA LIQUIDACIÓN Y

EMITE RECIBO DE

INGRES A LA URTR,

QUIEN RECEPCIONA

COPIA DE INGRESO

Y ARCHIVA

RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº Y LO DERIVA A LA UT.

LA URTR LA LIQUIDACIÓN

DIARIA, Y LO DERIVA A LA

GTM

TERMINO DEL

PROCESO

DISTRIBUYE A LOS SECTORES

ZONIFICADOS

LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LA

VIVIENDA DEL CONTRIBUYENTE Y

LE COMUNICA SU DEUDA DE

LIMPIEZA PÚBLICA

PAGA

REGRESA EN

OTRA

OPORTUNIDAD

PAGA

EMITE EL RECIBO

CORREPONDIENTE

REPORTA

MOROSIDAD

EL COMISIONISTA

REPORTA A LA

URTR PARA SU

LIQUIDACIÓN

NO SI

NO SI

100

1. TITULO.

Cobro de Comercio Ambulatorio.

2. FINALIDAD.

Cobrar los derechos del Comercio Ambulatorio en el distrito de Tumán.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 054-MDT Régimen Tributario de Limpieza Pública

D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario

4. RESPONSABLE.


5. ABREVIATURA.


101


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN. URTR 32 MIN

Planifica la zonificación del cobro de CISA (Comercio Ambulatorio)

5 MIN

Entrega material correspondiente a las recaudadoras. 2 MIN

Distribuye los sectores zonificados correspondientes. Recaudadora

2MIN

La recaudadora se dirige a los negocios ambulatorios correspondientes. Recaudadora

1O MIN

La recaudadora emite el ticket de cobranza CISA y reporta a la URTR. Recaudadora

2 MIN

Registra dicho cobro en el Sistema de Administración Tributaria y en el padrón Manual URTR

2 MIN

Imprime la Liquidación Diaria y lo deriva a la GTM. URTR 10 MIN


Recibe la liquidación diaria lo analiza y da el Vº Bº luego la deriva a la Unidad de Tesorería


Hace depósito de la liquidación diaria y emite el recibo de ingresos.


2 MIN

Recepciona copia del recibo de ingreso y archiva

TOTAL 66 MIN

102

7. FLUJOGRAMA.

COBRO DE COMERCIO AMBULATORIO

UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN


MUNICIPAL


INICIO

ENTREGA MATERIAL CORRESPONDIENTE A LAS RECAUDADORAS

PLANIFICA LA ZONIFICACIÓN DEL COBRO DE CISA

HACE DEPÓSITO DE

LA LIQUIDACIÓN

DIARIA Y EMITE EL

RECIBO DE INGRESO

A LA URTR LA CUAL

RECEPCIONA COPIA

DE INGRESO Y

ARCHIVA

RECIBE, LA LIQUIDACIÓN DIARIA LO ANALIZA Y DA EL Vº Bº LUEGO LA DERIVA A TESORERÍA

IMPRIME LA LIQUIDACIÓN

DIARIA Y LO DERIVA A LA GTM

TERMINO DEL

PROCESO

DISTRIBUYE LOS SECTORES

ZONIFICADOS

LA RECAUDADORA SE DIRIGE A LOS NEGOCIOS AMBULATORIOS CORRESPONDIENTES Y EMITE EL YICKET DE COBRANZA CISA Y REPORTA A LA URTR.

LA URTR REGISTRA DICHO COBRO EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y EN EL PADRÓN MANUAL

103

1. TITULO.

Espectáculos Públicos No Deportivos.

2. FINALIDAD.

Recaudar y Garantizar la ejecución de los Espectáculos Públicos No deportivos en el distrito de Tumán.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ley Nº 29168 de Espectáculos Públicos No Deportivos.

D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario. 4. RESPONSABLE.


5. ABREVIATURA.


104


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 CONTRIBUYENTE USUARIO 2 MIN

Se acerca a la URTR a fin de solicitar los requisitos para realizar el Espectáculo Público No deportivo

2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN URTR

2 MIN

Proporciona los requisitos al Usuario.

3 CONTRIBUYENTE 1 MIN

Cumple con los requisitos y paga los derechos correspondientes.


2 MIN

Elabora el compromiso de responsabilidad y autorización del espectáculo.


Evalúa el Expediente, da el Vº Bº y autoriza.

6 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA Y URTR UFT Y URTR

1/2 HORA

El día del evento efectúa la determinación del Impuesto por cobrar.

7 CONTRIBUYENTE

2 MIN

Se apersona a tesorería a cancelar el impuesto correspondiente

8 UNIDAD DE TESORERÍA UT

3 MIN

Emite recibo de Ingresos e informa a la Unidad de Registro Tributario y Recaudación.


2 MIN

Archiva el expediente.

TOTAL 49 MIN

105

7. FLUJOGRAMA.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS

CONTRIBUYENTE UNIDAD DE REGISTRO

TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN


MUNICIPAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA


INICIO

PROPORCIONA LOS REQUISITOS

ALUSUARIO.

EMITE RECIBO E

INORMA A LA

UNIDAD DE

REGISRO

TRIBUTARIO Y

RECAUDACIÓN

EVALUA EL EXPEDIENTE Y DA EL Vº Bº Y AUTORIZA.

TERMINO DEL

PROCESO

EL DÍA DEL EVENTO EFECTÚA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A COBRAR

SE ACERCA A LA URTR A FIN DE SOLICITAR LOS REQUERIMIENTOS PARA REALIZAR EL ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y PAGA LOS DERECHOS CORRESPONDIEN

TES

ELABORA EL COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD Y AUORIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO

SE ACERCA A LA UNIDAD DE TESORERÍA A CANCELAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE

ARCHVA EL EXPEDIENTE Y AUORIZACIÓN DEL ESPECTÁCULO

106

1. TITULO.

Impuesto Predial.

2. FINALIDAD.

Identificar y verificar el pago del contribuyente el Impuesto Predial.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.

4. RESPONSABLE.


5. ABREVIATURA.


107


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Planifica y Organiza la distribución de las notificaciones a los contribuyentes.

2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT

2 MIN

Notifica a los Contribuyentes


Se dirige a la Unidad de Fiscalización Tributaria.


2 MIN

Orienta y entrega los requisitos de la declaración de autoavalúo al contribuyente.


Presenta declaración jurada de autoavalúo con los requisitos.


1/2 HORA

Recepciona la declaración jurada y determina el pago de impuesto.


Se dirige a la Unidad de Tesorería y realiza el pago del Impuesto.

8 UNIDAD DE TESORERÍA UT

3 MIN

Emite recibo de Ingresos he informa a la Unidad de Fiscalización Tributaria.

9 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 2 MIN

Archiva el recibo al expediente.

TOTAL 52 MIN

108

7. FLUJOGRAMA

IMPUESTO PREDIAL


MUNICIPAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

CONTRIBUYENTE

INICIO

PLANIFICA Y ORGANIZA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LOS CONTRIBUYENTE

S

SE HACERCA A LA UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

ORIENTA AL

CONTRIBUYENTE

Y ENTREGA LOS

REQUISISTOS DE

DECLARACIÓN

DE AUTOVALÚO.

TERMINO DEL

PROCESO

NOTIFICA AL

CONTRIBUYENTE

PRESENTA DECLARACIÓN JURADA Y DEMÁS REQUISITOS

EVALÚA EL

EXPEDIENTE Y

DETERMINA EL

PAGO DEL

IMPUESTO. SE DIRIGE A LA

UNIDAD DE

TESORERÍA, REALIZA

EL PAGO DEL

IMPUESTO Y

REGRESA A LA

UNIDAD DE

FISCALIZACIÓN

ARCHIVA EL RECIBO AL

EXPEDIENTE

109

1. TITULO.

Fiscalización del cumplimiento de pago de Tributos.

2. FINALIDAD.

Elaborar el procedimiento de fiscalización del cumplimiento de pago de tributos.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 065-MDT Reglamento de Aplicación de Sanciones.

D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.

4. RESPONSABLE.

Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Fiscalización Tributaria

5. ABREVIATURA.

GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UFT: Unidad de Fiscalización Tributaria.


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Planifica y Organiza la Fiscalización de Tributos.

2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 1/2 Hora

Realiza las inspecciones oculares IN SITU para detectar infractores y omisos tributarios.

Notifica a Infractores para que regularicen el pago de los derechos tributarios.

3 NOTIFICADO 5 MIN

Regulariza los derechos tributarios.

4 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA UFT 1/2 Hora

Informa a la Gerencia de tributación el cumplimiento o no del notificado. .

TOTAL 37 MIN

110

7. FLUJOGRAMA.

IMPUESTO PREDIAL


MUNICIPAL

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

TRIBUTARIA NOTIFICADO

INICIO

PLANIFICA Y ORGANIZA LA FISCALIZACIÓN DE TRIBUTOS

REALIZA LAS

INSPECCIONES

OCULARES INSITU

PARA IBFRACTORES Y

OMISOS

TERMINO DEL

PROCESO

NOTIFICA AL

INFRACTOR U OMISO

¿REGULARIZ

A?

SE DIRIGE A TESORERÍA A

PAGAR

ELABORA INFORME A LA GTM PARA SANCIÓN RESPECTIVA

EMITE RESOLUCIÓNDE SANCIÓN Y/O DETERMINACIÓN

¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN


PAGAR


PAGAR

NO SI

NO SI

111

1. TITULO.

Licencia de Funcionamiento

2. FINALIDAD.

Elaborar el procedimiento Licencia de Funcionamiento.

3. BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. D.L. 776 Ley de Tributación Municipal. Ordenanza Nº 065-MDT Reglamento de Aplicación de Sanciones.

D.S. Nº 135-99-EF Código Tributario.

4. RESPONSABLE.

Gerencia de Tributación Municipal. Unidad de Registro Tributario y Recaudación. Unidad de Fiscalización Tributaria

2. ABREVIATURA.

GTM: Gerencia de Tributación Municipal. URTR: Unidad de Registro Tributario y Recaudación. UFT: Unidad de Fiscalización Tributaria.

112


PROCEDIMIENTO

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE -

CARGO TIEMPO EN

HORAS.


Planifica verificación de negocios ó el contribuyente se acerca a la Gerencia de Tributación.

2 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN UFT

1/2 Hora

Se dirige a los sectores a verificar la licencia

Notifica al contribuyente para su trámite de licencia de funcionamiento.


Se dirige a la Gerencia de tributación a regularizar su trámite.

4 UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO Y RECAUDACIÓN UFT 5MIN

Le entrega los requisitos para el trámite de la licencia.


Paga el derecho de costo administrativo


12 DIAS

Deriva formatos a Defensa civil y a las diferentes unidades, los cuales hacen las inspecciones y elevan informe a la GT.

12 DIAS


1 DIA

Evalúa el expediente y determina la tasa.

8 CONTRIBUYENTE 2 HORAS

Paga la tasa en la Unidad de Tesorería


1 DIA,

Elabora la Licencia de Funcionamiento y deriva a la GT, el cual emite Resolución Gerencial de Autorización de Licencia.

TOTAL 14 DIAS, CON 2 DIAS Y 44 MIN

113

7. FLUJOGRAMA

IMPUESTO PREDIAL


MUNICIPAL

UNIDAD DE REGISTRO TRIBUTARIO

CONTRIBUYENTE

INICIO

PLANIFICA VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS Ó EL CONTRIBUYENTE SE ACERCA A LA GERENCIA DE TRIBUTACIÓN

SE DIRIGE A LOS

SECTORES A

VERIFICAR LICENCIA

TERMINO DEL

PROCESO

¿REGULARIZ

ADO?

SE LEVANTA ACTA DE

CONFORMIDAD

SE DIRIGE A LA OFICINA DE REGISTRO Y RECAUDACIÓN A REGULARIZAR SU TRÁMITE.

¿PRESENTA RECURSO DE APELACIÓN

SE CLAUSURA TEMPORAL O DEFINITIVAMENTE SU NEGOCIO

PAGA DERECHO DE COSTO UNITARIO

NO SI NO SI

SE NOTIFICA PARA SU TRAMITE DE

LICENCIA

DERIVA FORMATOS A DEFENSA CIVIL Y A LAS DIFERENTES UNIDADES PARA INSPECCIONAR, EVALUAR E INFORMA A LA

G.T.

PAGA LA TASA EN LA UNIDAD DE TESORERÍA

ELABORA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y LO DERIVA A LA GT

EMITE RESOLUCIÓN GERENCIAL DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

EVALUA EL EXPEDIENTE Y DETERMINA LA TASA

114

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERVICIOS COMUNALES

115

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA MUNICIPAL

116

1. TITULO:

Expedición de Carnet de Sanidad. 2. FINALIDAD:

Establecer los procedimientos para la Expedición de Carnet de Sanidad.

3. BASE LEGAL:

Ley General de Salud Nº 26842. Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 070-MDT-2007.

4. RESPONSABLES:

Unidad de Trámite Documentario Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.

5. ABREVIATURAS:

UTD: Unidad de Trámite Documentario GDESC: Gerencia de Desarrollo Económico y Servicios Comunales. UCSPM: Unidad de Comercialización, Salubridad y Policía Municipal.

117


PROCEDIMIENTO


CARGO TIEMPO EN HORAS.

1 USUARIO 2 MIN

Presenta solicitud en mesa de partes ó inicia con que la UCSPM se acerca al negocio

2 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 5 MIN

Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la G.D.E.S.C.

3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERV. COMUNALES

5 MIN

Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.

4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y P.M.

4 HORAS

CON 23 MIN

Recepciona, revisa y atiende el pedido 3 MIN

Se acerca al establecimiento y levanta acta cedula de notificación y se le brinda recomendaciones a fin de implementar su negocio con carnet de sanidad (se le dá a notificado Plazo de 5 días como máx.).

4 HORAS

Se levanta informe de verificación para la subsanación de infracciones

15 MIN

Después del plazo establecido la Unidad se acerca al negocio a verificar y emite informe

15 MIN

Si cumple con el levantamiento se le indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de derecho al Centro de Salud Tumán por derecho de análisis así como a la MDT.

3 MIN

Elabora el expediente, se elabora, registra y emite el certificado de salubridad

3 min

TOTAL

4 HORAS Y 48 MIN

118

7. FLUJOGRAMA.

EXPEDICIÓN DE CARNET DE SANIDAD

USUARIO UNIDAD DE

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SERV.

COMUNALES

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA

MUNICIPAL.

INICIO

PRESENTA

SOLICITUD EN MESA

DE PARTES Ó INICA

CON QUE UCSPM

SE ACERCA AL

NEGOCIO

SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.

TERMINO

DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL

PEDIDO

SE DERIVA A LA

GDESC PARA SU

RESPECTIVA

MULTA

USUARIO CUMPLE

CON LAS

RECOMENDACIONES

DERIVA A

ALCALDÍA, LA

MISMA QUE

DERIVA A LA

GDESC. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y

LEVANTA ACTA CEDULA DE

NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA

RECOMENDACIONES A FIN DE

IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON

CARNET DE SANIDAD (DANDO UN

PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)

.

LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN

PARA SUBSANACIÓN DE

INFRACCIONES

DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA

UNIDAD SE ACERCA AL

ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y

EMITE INFORME

SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CARNET DE SANIDAD

119

1. TITULO:

Expedición del Certificado de Salubridad 2. FINALIDAD:

Establecer los procedimientos para la Expedición del Certificado de Salubridad.

3. BASE LEGAL:

Ley Nº 26338- Ley General de Servicios de Saneamiento del Perú D.S. Nº 023-2005-VIVIENDA.- Reglamento de la Ley General de Servicios de

Saneamiento del Perú.

4. RESPONSABLES:

Ley General de Salud Nº 26842. Decreto Ley Nº 611 – Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Supremo Nº 007-97-SA-Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972 Ordenanza Municipal Nº 070-MDT-2007.

5. ABREVIATURAS:


120


PROCEDIMIENTO



1 USUARIO 2 MIN

Presenta solicitud a Trámite documentario ó La UCSPM se acerca al negocio.

2 MESA DE PARTES 5 MIN

Deriva a Alcaldía la misma que deriva a la G.D.E.S.C.

3 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERV. COMUNALES

5 MIN

Lo deriva a la Unidad de Comercialización, salubridad y pm.

4 UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y P.M.

2 HORAS

CON 13 MIN

Se acerca al negocio 1 HORA

Sensibiliza a los responsables del negocio 1/2 HORA

Realiza la inspección ocular y se levanta acta. 15 MIN

Levanta un cédula de notificación y se le brinda las recomendaciones a fin de implementar el negocio con certificado de salubridad (se le da un plazo de 5 días a los responsables).

10 MIN

Después del plazo establecido la Unidad se acerca al negocio a verificar y emite informe

15 MIN

Si cumple con el levantamiento se le indica a cancelar pago de derecho por carnet de sanidad, así como pago de derecho al Centro de Salud Tumán por derecho de análisis.

3 MIN

Elabora el expediente, se elabora, registra y emite el Carnet de Sanidad

TOTAL

2 HORAS CON 15 MIN

121

7. FLUJOGRAMA

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DE SALUBRIDAD

USUARIO UNIDAD DE

TRAMITE DOCUMENTARIO


COMUNALES

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, SALUBRIDAD Y POLICIA

MUNICIPAL.

INICIO

PRESENTA

SOLICITUD EN MESA

DE PARTES Ó INICA

CON QUE UCSPM

SE ACERCA AL

NEGOCIO

SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPOND.

TERMINO

DERIVA A LA U.C.S.PM. RECEPCIONA, REVISA Y ATIENDE EL

PEDIDO

SE DERIVA A LA

GDESC PARA SU

RESPECTIVA

MULTA

USUARIO CUMPLE

CON LAS

RECOMENDACIONES

DERIVA A

ALCALDÍA, LA

MISMA QUE

DERIVA A LA

GDESC. SE ACERCA AL ESTABLECIMIENTO Y

LEVANTA ACTA CEDULA DE

NOTIFICACIÓN Y SE LE BRINDA

RECOMENDACIONES A FIN DE

IMPLEMENTAR SU NEGOCIO CON

CERTIFICADO DE SALUBRIDAD (DANDO

UN PLAZO DE 5 DIAS COMOMAX.)

.

LEVANTA INFORME DE VERIFICACIÓN

PARA SUBSANACIÓN DE

INFRACCIONES

DESPUES DELPLAZO ESTABLECIDOLA

UNIDAD SE ACERCA AL

ESTABLECIMIENTO AVERIFICAR Y

EMITE INFORME

SE INDICA HACER SU PAGO DE DERECHO CORRESPONDE, SE ELABORA EXPEDIENTE, ELABORA REGISTRA Y EMITE CERTIFICADO DE SALUBRIDAD

122

1. TITULO:

Expedición de Certificado Domiciliario 2. FINALIDAD:

Establecer los procedimientos para Expedir el Certificado Domiciliario

3. BASE LEGAL:



4. RESPONSABLES:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972

5. ABREVIATURAS:



PROCEDIMIENTO



1 USUARIO 3 MIN

Se acerca a la Oficina de Atención a la Población.

2 OFICINA DE ATENCIÓN A LA POBACIÓN 2MIN

Entrega requisitos al usuarios

3 USUARIO 3 MIN

Se acerca a GDESC con los requisitos

4 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES

3 MIN

Recibe los requisitos, revisa y determina el derecho a pago.

5 USUARIO 5 MIN

Cancela el derecho de pago a tesorería

6 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SERVICIOS COMUNALES

5 MIN

Aprueba el trámite

TOTAL 21 MIN

123

8. FLUJOGRAMA

EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO

USUARIO UNIDAD DE

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN


COMUNALES

INICIO

SE ACERCA A LA

OFICINA DE

ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

ENTREGA

REQUISITOS

SE ACERCA A LA

GDESC

RECIBE LO REQUISITOS,

REVISA Y DETERMINA EL

DERECHO A PAGO CANCELA EL

DERECHO DE PAGO

A TESORERÍA

APRUEBA EL TRÁMITE

TERMINO

124

UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

125

1. TITULO.

Inscripción para Matrimonio Civil. 2. FINALIDAD. Legalizar, fomentar y consolidad las uniones conyugales. 3 BASE LEGAL.

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General. Ordenanza Municipal 105-2011-MDT. Reglamento de Organización y Funciones.

4. RESPONSBLES:

Unidad de Registro Civil. 5. ABREVIATURAS.

URC: Unidad de Registro Civil.


PROCEDIMIENTO


1 USUARIO 5MIN

Se acerca a la URC, presentando todos los Requisitos.

2 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 6 DIAS

Recibe el expediente, revisa y determina el derecho de pago

3 USUARIO 5 MIN

Cancela el derecho de pago a tesorería y se acerca a la URC con el expediente.

4 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL 5 MIN

Aprueba el trámite.

TOTAL 6 DIAS CON 15 MIN

126

7. FLUJOGRAMA.

INSCRIPCIÓN PARA MATRIMONIO CIVIL

USUARIO UNIDAD DE REGISTRO CIVIL

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REVISA

PRESENTA

REQUISITOS A LA

URC

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE,

REVISA

ES CONFORME

?

DEVUELVE A

LEVANTAR

OBSERVACIONES

DETERMINA EL

DERECHO DE

PAGO

CANCELA EN LA

UNIDAD DE

TESORERÍA

APRUEBA EL

TRÁMITE

TERMINO

SI NO

127

GERENCIA DE PROYECCIÓN Y

DESARROLLO SOCIAL

128

UNIDAD DE DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

DEMUNA

129

1. TITULO. Atención de Casos de Alimentos, Régimen de Visitas o Tenencia 2. FINALIDAD. Brindar orientación multidisciplinaria a la familia para prevenir situaciones críticas, atención gratuita y confidencial de casos de alimentos, régimen de visitas, o Tenencia en general situaciones que afecten los derechos de los niños y adolescentes. 3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. Ley 27337. – Código del Niño y Adolescente. R.M. Nº 669-MIMDES Guía de Procedimiento de Atención de Casos en la Defensoría del

Niño y Adolescente. 4. RESPONSABLE.

Unidad de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Oficina de Atención a la Población. Oficina de Trámite documentario y Archivo.

5. ABREVIATURA.

DEMUNA : Unidad de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. OAP: Oficina de Atención a la Población

130



HORAS.

1 USUARIO USUARIO 1 minuto

Se acerca a la Unidad de Atención a la Población a fin de que le indique los paso a seguir.

2 ATENCIÓN A LA POBLACIÓN AP 5 Min.

Llena el Formato de DEMUNA junto con el usuario y lo presenta a la Unidad de Trámite Documentario; asimismo acompaña en todas las fases al usuario, hasta la presentación a la DEMUNA.

3 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO.

UTDA 2 Min

Recepciona el documento y lo deriva a la GPDS

4 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y

DESARROLLO SOCIAL. GPDS 2 Min.

Recepciona el Formato y lo deriva a la DEMUNA.

5 DEMUNA DEMUNA

MAX 5 DIAS

Recepciona el Formato de solicitud de DEMUNA. -Recepciona la denuncia. -Evalúa la Denuncia si se trata de alimentos, régimen de Visitas o Tenencia. -Verifica los Hechos. -Se elabora el informe que justifique la medida que se tomará.

Invita a las partes a una audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.

DEMUNA lleva a las partes a una audiencia conciliatoria a efectos de llegar a un acuerdo.


131

7. FLUJOGRAMA.

ATENCIÓN DE CASOS DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y

ARCHIVO

GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO

SOCIAL

DEMUNA

INICIO

RECEPCIONA EL DOCUMENTO Y LO

DERIVA A LA GPDS

FIN DEL PROCESO

SE ACERCA A LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN A FIN DE QUE LE INDIQUE LOS PASO A SEGUIR.

RECEPCIONA EL FORMATO DE SOLICITUD DE DEMUNA. -RECEPCIONA LA DENUNCIA.

-EVALÚA LA DENUNCIA SI

SE TRATA DE ALIMENTOS, RÉGIMEN DE VISITAS O TENENCIA. -VERIFICA LOS HECHOS.

-SE ELABORA EL INFORME

QUE JUSTIFIQUE LA

MEDIDA QUE SE TOMARÁ.

RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA DEMUNA.

INVITA A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA CONCILIATORIA A EFECTOS DE LLEGAR A UN ACUERDO DE VOLUNTADES.

RESUELVE VIA PODER

JUDICIAL

LLENA EL FORMATO DE DEMUNA JUNTO CON EL USUARIO Y LO PRESENTA A LA UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO; ASIMISMO ACOMPAÑA EN TODAS LAS FASES AL USUARIO, HASTA LA PRESENTACIÓN

A LA DEMUNA.

RESUELVE

SE ELABORA ACTA DE

CONCILIACIÓN

NO SI

132

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

133

1. TITULO:

Inscripción de la persona con discapacidad en el CONADIS 2. FINALIDAD: Formalización e identificación de la persona con discapacidad. 3. BASE LEGAL.

Ley 27050 “ Ley General de la Persona con Discapacidad”. 4. RESPONSABLES.

Responsable de OMAPED Presidente de CONADIS

5. ABREVIATURAS:

OMAPED: Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad. CONADIS: Concejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad. DID: Documento de Identidad de Discapacitado.

134



HORAS.

1 USUARIO JEFE DE TESORERÍA 1 DIA

Solicita certificado de discapacidad MINSA o ESSALUD.

Presenta solicitud y el Expediente por mesa de partes.

2 UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

GERENCIA MUNICIPAL 1/2 HORA

Recepciona el expediente, verifica y lo remite a la GPDS.

3 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL 1/2HORA

Recepciona el expediente y lo deriva a OMAPED.

4 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

UAPED 1 DIA

Recepciona el Expediente, revisa y remite al CONADIS -LIMA.

5 CONADIS CONADIS 30 DIAS

Recepciona Expediente, revisa aprueba, remite resolución y DID, y lo remite a la OMAPED de la MDT.

6 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

UAPED 20 MIN

Recepciona Documento, entrega de documento al Usuario.

TOTAL

32 DIAS CON 1 HORA Y 20 MIN.

135

7. FLUJOGRAMA.

FORMALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

UNIDAD DE TRAMITE


GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO

SOCIAL

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCPACIDAD

CONADIS

INICIO

RECEPCIONA EL

EXPEDIENTE Y LO

DERIVA A LA UAPED

FIN DEL PROCESO

PRESENTA

SOLICITUD CON

CERTIFICADO DE

DISCAPACIDAD

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,

REVISA, APRUEBA Y

EMITE RESOLUCIÓN

RECEPCIONA EL EXPEDIENTE,

REVISA Y REMITE A LA

CONADIS

DERIVA ALA UAPED

RECEPCIONA DOCUMENTO, ENTREGA AL

USUARIO SU DID

136

UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.

137

1. TITULO. Inscripción y Reconocimiento del Comité del Vaso de Leche. 2. FINALIDAD. Formalizar a todas las organizaciones sociales de base de la jurisdicción del Distrito, a fin de que cuenten con personería municipal, legitimen su autonomía y accedan a su inscripción legal en Registros Públicos. 3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972. 4. RESPONSABLE.

Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Alcaldía. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

5. ABREVIATURA.

UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo.. A: Alcaldía. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

138



HORAS.


Solicitud, copia fedateada de acata de fundación. Padrón de Socios de niños que tengan hasta 13 años. Relación de madres gestantes, lactantes, ancianos y TBC. Copia fedateada de Acta de elección de junta directiva. Copia fedateada de DNI de los integrantes de la junta directiva.

2

UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.

UPVLAA 5 Min.

Recibe el expediente, registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía

3 ALCALDE ALCALDE 1 DIA

Recepciona, revisa y deriva.

4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS.

Recepciona, revisa y proyecta Resolución.

5 ALCALDÍA ALCADÍA 1 DIA

Aprueba Resolución de inscripción y reconocimiento del Comité del Vaso de leche y deriva a la UPVLAA.

6 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE

LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA UPVLAA 1 DIA

Registra y notifica a interesado y Archiva.

TOTAL 3 DIAS CON 3 HORAS Y 6 MIN

139

7. FLUJOGRAMA

INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE

USUARIO UNIDAD DEL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ALCALDIA SECRETARÍA GENERAL

INICIO

RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME TÉCNICO.

FIN DEL PROCESO

PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS.

PROYECTA

RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA

RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA GPDS

APRUEBA

RESOLUCIÓN Y

DERIVA A LA

UPVAA

REGISTRA Y

NOTIFICA AL

INTERESADO

140

1. TITULO. Reconocimiento de Nueva Junta directiva del Comité del Vaso de Leche 2. FINALIDAD. Reconocer a la Junta directiva dentro del régimen interno de la Municipalidad con la finalidad de promover la participación conjunta y activa de la población beneficiaria a través de los Comités del Vaso de Leche. 3. BASE LEGAL.


Unidad de Trámite Documentario y Archivo. Alcaldía. Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

5. ABREVIATURA.

UTDA : Unidad de Trámite documentario y Archivo.. A: Alcaldía. GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

141


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Solicitud, Acta de elección de nueva junta directiva. Copia fedateada de DNI de los integrantes de la nueva junta directiva..

2 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL

VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA.

UPVLAA 5 Min.

Recibe el expediente, registra, emite informe técnico y deriva a Alcaldía

3 ALCALDE ACALDE 1 DIA

Recepciona, revisa y deriva.

4 SECRETARÍA GENERAL SG 3 HORAS

Recepciona, revisa y proyecta Resolución.


Aprueba Resolución

6 UNIDAD DEL VASO DE LECHE Y

ASISTENCIA ALIMENTARIA UPVLAA 1 DIA

Registra y notifica a interesado y Archiva.


142

7. FLUJOGRAMA.

RECONOCIMIENTO DE NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ DEL VASO DE LECHE

USUARIO UNIDAD DEL

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

ALCALDIA SECRETARÍA GENERAL

INICIO

RECEPCIONA EL DOCUMENTO, REVISA Y ELABORA INFORME TÉCNICO.

FIN DEL PROCESO

PRESENTA SOLICITUD CON LOS REQUERIMIENTOS.

PROYECTA

RESOLUCIÓN DE

ALCALDÍA

RECEPCIONA EL FORMATO Y LO DERIVA A LA GPDS

APRUEBA

RESOLUCIÓN Y

DERIVA A LA

UPVAA

REGISTRA Y

NOTIFICA AL

INTERESADO

143

1. TITULO. Supervisiones Diarias a los Comités del Vaso de Leche. 2. FINALIDAD. Supervisar el buen funcionamiento de los Comités del Vaso de Leche. 3. BASE LEGAL.


Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.

5. ABREVIATURA.

GPDS: Gerencia de Proyección y Desarrollo Social. UVLAA: Unidad del Vaso de Leche y Asistencia Alimentaria.


PROCEDIMIENTO


CARGO

TIEMPO EN

HORAS.

1 UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE Y ASISTENCIA ALIMENTARIA

USUARIO 6 ½

HORAS

Programa la supervisión del Programa del Vaso de Leche. 1 Hora

Sale a visita a los Comités Programados en el Día. 1 Hora

Evalúa a los Comités. 2 Horas

Supervisa la entrega del Vaso de Leche. 2 Horas

Informa a la Gerencia de Proyección y Desarrollo Social 1/2 Hora

2 GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL. GPDS

1 DIA

Recepciona, analiza y da la conformidad

TOTAL 1 DIA CON 6 1/2 HORAS.

144

7. FLUJOGRAMA

UNIDAD DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

INICIO

RECEPCIONA, ANALIZA Y DA

CONFORMIDAD PROGRAMA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

SALE A VISITA A LOS COMITÉS PROGRAMADOS EN EL DÍA.

EVALÚA A LOS

COMITÉS.

SUPERVISA LA ENTREGA DEL VASO DE LECHE.

INFORMA A LA GERENCIA DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

TERMINO DEL

PROCESO

145

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIO DE

SANEAMIENTO

146

1. TITULO: Servicio de Gasfitería. 2. FINALIDAD: Establecer los procedimientos para el Servicio de Gasfitería en el distrito de Tumán. 3. BASE LEGAL:



4. RESPONSABLES:

Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.

5. ABREVIATURAS:

UGSS: Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.


PROCEDIMIENTO


1 USUARIO 10 MIN

Se acerca a la UGSS a fin de manifestar su problema.

2 UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

20 MIN

Determina el modo de intervención

3 USUARIO 10 MIN

Cancela derecho de costo del servicio a la Unidad de Tesorería.

4

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

1/2 HORA A UN DIA

Designa al personal, y atiende el servicio

5 USUARIO 1MIN

Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.


1/2 HORA

Verifica la atención satisfactoria

TOTAL

1 HORA CON 41 MIN A UN DIA CON 1 HORA

147

7. FLUJOGRAMA.

SERVICIO DE GASFITERÍA

USUARIO UNIDAD DE SERVICIO DE

SANEAMIENTO.

INICIO

DETERMINA

ELMODO DE

INTERVENCIÓN E

INDICA EL COSTO

DEL SERVICIO

SE ACERCA A LA UNIDAD

DE GESTIÓN DE SERVICIO

DE SANEAMIENTO A FIN

DE MANIFESTAR SU

PROBLEMA

PERSONAL INMEDIATO

?

DESIGNA AL

PERSONAL

SE ATIENDE AL

DIA SIGUIENTE

CANCELA EN LA

UNIDAD DE

TESORERÍA

SE A

TEIENDE EN2

HORAS

TERMINO

SI NO

148

1. TITULO: Cambio de Redes de Alcantarillado. 2. FINALIDAD: Establecer los procedimientos para el Servicio de Cambio de Redes de Alcantarillado. 3. BASE LEGAL:



4. RESPONSABLES:

Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.

5. ABREVIATURAS:

UGSS: Unidad de Gestión de Servicios de Saneamiento.

149


PROCEDIMIENTO



1 USUARIO 5 MIN

Presenta solicitud de cambios de redes en mesa de partes

2 MESA DE PARTES 5 MIN

Lo provee a Alcaldía

3 ALCADÍA 1 DIA

Lo provee a la UGSS


10 DIAS CON

1/2 HORA

Evalúa y elabora estudio técnico 10 DIAS

Hace el requerimiento de recursos a la Gerencia Municipal

1/2 HORA

5 GERENCIA MUNICIPAL 1/2 HORA

Deriva a la Gerencia de Administración asimismo ésta deriva a la Unidad de Logística.

6 UNIDAD DE LOGÍSTICA. 3 DIAS

Provee de recursos a la UGSS.


17 DIAS CON 1

HORA

Programa Inicio de actividades 1 DIA

Los beneficiarios dan una contrapartida

Ejecuta actividades 15 DIAS

Conformidad de los beneficiarios 1 HORA

Emite informe a Alcaldía. 1 DIA

TOTAL

30 DIAS MA 160 MIN

150

7. FLUJOGRAMA

SERVICIO DE GASFITERÍA

USUARIO ALCALDÍA

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE

SANEAMIENTO

GERENCIA MUNICIPAL


INICIO

PRESENTA

SOLICITUD DE

CAMBIOS DE REDES

EN MESA DE

PARTES Y LO

DERIVA A ALCALDÍA

INICIO DE

ACTIVIDADES

TERMINO

LO DERIVA A

LA UGSS EVALÚA Y ELABORA

ESTUDIO TÉCNICO

HACE

REQUERIMIENTO DE

RECURSOS A LA GM

DERIVA A LA G.A. Y ÉSTA A LA UNID. LOG.

PROVEE DE RECURSOS A LA UGSS

PROGRAMA INICIO DE

ACTIVIDADES Y

SOLICITA A LOS

VECINA LA

CONTRAPARTIDA

PROGRAMA INICIO DE

ACTIVIDADES Y

SOLICITA A LOS

VECINA LA

CONTRAPARTIDA

DA

CONTRAPARTI

DA

NO SE

EJECUTA

CONFORMIDAD DE

BENEFICIARIOS Y EMITE

INFORME A ALCALDÍA

SI NO

151

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

152

1. TITULO.

Ampliación de Plazo de obra.

2. FINALIDAD.

Determinar el procedimiento para la ampliación de plazo de obra.

3. BASE LEGAL.

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza Municipal N° 104-

2011- MDT. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. RESPONSABLES.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Unidad de Obras Públicas.

5. ABREVIATURAS.

GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. GOP: Gerencia de Obras Públicas.


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 CONTRATISTA 15 MIN

El Residente asienta en cuaderno de obras las circunstancias que ameritan el adicional.


Solicita, cuantifica y sustenta la ampliación de plazo.

3 INSPECTOR O SUPERVISOR 15 MIN

Emite informe expresando opinión sobre ampliación de plazo de obra y lo eleva a la Unidad de Obras.

4 UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS UFT 1 DIA

Determina la procedencia y lo eleva a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y proyecta la Resolución.

5 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

1 DIA

Emite la Resolución de Ampliación de Plazo.

TOTAL 2 DIAS CON 40 MIN.

153

7. FLUJOGRAMA.

AMPLIACIÓN DE PLAZO

CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR UNIDAD DE OBAS GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO

INICIO

DEVUELVE AL

CONTRATISTA

TERMINO DEL

PROCESO

RECEPCIONA EL INFORME

EMITE RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN

DE PLAZO

SOLICITA, CUANTIFICA Y SUSTENTA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO

¿CONFORMI

DAD?

DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

PROYECTA RESOLUCIÓN DE AMPLIACIÓN

DE PLAZO

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE

AMERITAN EL ADICIONAL

CONFORMI

DAD?

RECEPCIONA Y REVISA EL INFORME

TRAMITA A LA

UNIDAD DE

OBRAS

SI NO SI

NO

154

1. TITULO. Valorización de Obra. 2. FINALIDAD. Proceder a evaluar las valorizaciones presentadas por el contratista, para su tramitación y pago respectivo 3. BASE LEGAL.


2011-MDT Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. RESPONSABLES.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Unidad de Obras Públicas.

5. ABREVIATURAS.

GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. UOP: Unidad de Obras Públicas.


PROCEDIMIENTO


HORAS.


Presenta Valorización

2 INSPECTOR O SUPERVISOR 3 DIAS

Revisa y eleva valorización a la Unidad de Obras Públicas.

3 UNIDAD DE OBRAS PÚBLICAS UOP 2 DIAS

Recepciona informe y valorización, evalúa y emite Informe Técnico.

4 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL GDUR

1 DIA

Da conformidad y tramita valorización para pago.


155

7. FLUJOGRAMA.

VALORIZACIÓN DE OBRA

CONTRATISTA INSPECTOR O SUPERVISOR UNIDAD DE OBAS GERENCIA DE

DESARROLLO URBANO

INICIO

DEVUELVE AL

CONTRATISTA

TERMINO DEL

PROCESO

RECEPCIONA EL INFORME

DA CONFORMIDAD Y TRAMITA VALORIZACIÓN PARA SU PAGO

¿CONFORMI

DAD?

DEVUELVE PARA LEVANTAR OBSERVACIONES

DERIVA A LA GDUR

EL RESIDENTE ASIENTA EN CUADERNO DE OBRAS LAS

VALORIZACIONES

CONFORMI

DAD?

RECEPCIONA Y REVISA EL INFORME

TRAMITA A LA

UNIDAD DE

OBRAS

SI NO

SI NO

156

1. TITULO. Entrega de terreno de obras por contrata y/o por administración directa. 2. FINALIDAD. Hacer entrega de terreno dentro del plazo indicado en el Reglamento de la Ley 3. BASE LEGAL.


2011-MDT. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. RESPONSABLES.

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Unidad de Obras Públicas Inspector y/o Supervisor externo. Presidente y Miembro del Comité Especial de entrega y Recepción de Obras

5. ABREVIATURAS.

GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural UOP: Unidad de Obras Públicas.

6. ETAPAS DEL PROCESO

PROCEDIMIENTO


HORAS.


15 MIN

Recepciona solicitud y contrato de obra para entrega de terreno

2 COMITÉ DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRAS

16 DIAS CON 2 HORAS Y 30 MIN

Programa la entrega de terreno 30 MIN

Cursa invitaciones para la entrega de terreno a sus miembros contratistas y supervisor de obra

15 DIAS

Verifica la Institución competitiva de la obra 2 HORAS

Se firma el acta de entrega de terreno 1 DIA


157

7. FLUJOGRAMA.

ENTREGA DE TERRENO DE OBRAS POR CONTRATA Y/O POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y

RURAL UNIDAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

INICIO

CURSA INVITACIONES AL

COMITÉ DE ENTREGA DE

TERRENO Y RECEPCIÓN

DE OBRA, CONTRATISTA

Y SUPERVISOR

RECEPCIONA

SOLICITUD Y

CONTRATO DE OBRA

PARA ENTREGA DE

TERRENO

PROGRAMA ENTREGA DE TERRENO

VERIFICA

COMPATIBILID

AD DEL

ESTUDIO

SE DEVUELVE A LA GDUR PARA LEVANTAR

OBSERVACIONES

FIRMA EL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO CON/ SIN OBSERVACIONES

TERMINO

SI NO

158

1. TITULO. Elaboración de Expedientes Técnicos. 2. FINALIDAD. Elaborar Expedientes Técnicos con perfil aprobado el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444

4. RESPONSABLES

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. Oficina de Proyectos de Inversión. Alcaldía

5. ABREVIATURAS

GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural. OPI. Oficina de Programación de Inversión. A: Alcaldía.


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES OPI

5MIN

Alcanza la GDUR los perfiles viables para la elaboración de Expedientes Técnicos.


30DIAS

Recepciona los perfiles, elabora, evalúa el Exp. Téc. Y proyecta la Resolución de Aprobación.

ALCALDÍA A 1 DIA

Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico.

1 DIA


159

7. FLUJOGRAMA

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE

INVERSIONES

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA

INICIO

RECEPCIONA LOS

PERFILES, ELABORA Y

EVALÚA EL EXP. TÉC. Y

PROYECTA LA

RESOLUCIÓN DE

APROBACIÓN

ALCANZA A LA GDUR

LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES TÉCNICOS

APRUEBA LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICOS

TERMINO

160

1. TITULO. Evaluación de Expedientes Técnicos elaborados por Externos. 2. FINALIDAD. Evaluar los Expedientes Técnicos con perfil aprobado que fueran ejecutados por Consultores Externos, el que servirá para la ejecución de obras por parte de la Municipalidad Distrital de Tumán. 3. BASE LEGAL

Ley Orgánica de Municipalidades Lay Nº 27972 Ley de Procedimientos Administración General Nº 27444

4.-RESPONSABLES

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural Comité Especial de Contratación de Consultarías Consultor Externo Alcaldía

5. ABREVIATURAS

GDUR: Gerencia de Desarrollo Urbano Rural. CECC. Comité Especial de Contratación de Consultas. CE. Consultor Externo. A: Alcaldía.

161


PROCEDIMIENTO


HORAS.

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES OPI

5MIN

Alcanza la GDUR los perfiles viables para la elaboración de Expedientes Técnicos.


1 DIA

Recepciona los perfiles y remite al comité Especial de Contrataciones de consultoría.

3 COMITÉ ESPECIAL DE CONTRATACIONES.

20 DIAS

Elabora las bases y ejecuta el proceso de selección Respectivo y entrega la buena Pro

4 CONSULTOR EXTERNO 30 DIAS

Elabora el Exp. Téc. Y lo alcanza a la GDUR


6 DIAS

Evalúa el Expediente Técnico 5 DIAS

Emite el Informe Técnico y proyecta Resolución de Aprobación

1 DIA

6 ALCALDE 1 DIA

A prueba la resolución de aprobación del Exp. Téc.

Aprueba la Resolución de Aprobación del Expediente Técnico


162

7. FLUJOGRAMA.

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS ELABORADOS POR EXTERNOS.

OPI GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO

COMITÉ ESPECIAL DE

CONTRATACIONES

CONSULTOR EXTERNO

ALCALDÍA

INICIO

RECEPCIONA

LOS PERFILES Y

REMITE AL

COMITÉ

ESPECIALDE

CONTRATACIONE

S

ALCANZA A LA GDUR

LOS PERFILES PARA LA ELABORACIÓN DE

EXPEDIENTES TÉCNICOS

ELABORA LAS BASES Y EJECUTA EL PRECESO DE SELECCIÓN RESPECTIVO Y DA LA

BUENA PRO

TERMINO

ELABORA EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y PRESENTA A LA GDUR

RECIBE EL EXP. TEC., Y LO

EVALÚA

EXISTE

OBSERVCIONES

DEVUELVE A CONSULTOR A LEVANTAR LAS

OBSERVACIONES

EMITE INFORME TÉCNICO Y PROYECTA RESOLUCIÓN

EMITE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO EL EXP. TEC.

SI NO

163

UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

164

1. TITULO:

Cobro de Infracciones 2. FINALIDAD:

Establecer los procedimientos para el Cobro de Infracciones.

3. BASE LEGAL:

Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre.

4. RESPONSABLES:

Unidad de Atención a la Población Unidad de Tránsito y Transporte.

5. ABREVIATURAS:

UAP: Unidad de Atención a la Población. UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.


PROCEDIMIENTO


1 USUARIO 10 MIN

Se acerca a la UGSS a fin de manifestar su problema.


20 MIN

Determina el modo de intervención

3 USUARIO 10 MIN

Cancela derecho de costo del servicio a la Unidad de Tesorería.

4

UNIDAD DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

1/2 HORA A UN DIA

Designa al personal, y atiende el servicio

5 USUARIO 1MIN

Firma en copia del recibo de la conformidad del servicio.


1/2 HORA

Verifica la atención satisfactoria

TOTAL

1 HORA CON 41 MIN A UN DIA CON 1 HORA

165

7. FLUJOGRAMA.

COBRO DE INFRACCIONES

USUARIO

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

INICIO

SE ACERCA CON SU

MULTA A LA UNIDAD

DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO

SE SOLICITA LA ORDEN DE CAPTURA A

LA PNP

TERMINO

ORIENTA AL

USUARIO A LA

UNIDAD DE

TRANSITO Y

TRANSPORTE

VERIFICA LA INFRACCIÓN Y

DETERMINA EL PAGO DE

LA MULTA

EMITE UNA ORDEN DE

GIRO PARA PAGO DE

DERECHO

REGRESA A UTT

CON EL COPROBANTE

¿PAGA?

SE QUEDA CON

LA COPIA Y

ARCHIVA

NO SI

166

1. TITULO:

Empadronamiento de vehículos menores. 2. FINALIDAD: Empadronamiento de vehículos menores. 3. BASE LEGAL:

Ley Nº 27181 Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Ordenanza Municipal 028-2003-MDT

4. RESPONSABLES:

Unidad de Atención a la Población. Unidad de Trámite Documentario. Unidad de Tránsito y Transporte

5. ABREVIATURAS:

UAP: Unidad de Atención a la Población. UTD: Unidad de Trámite Documentario. UTT: Unidad de Tránsito y Transporte.

167


PROCEDIMIENTO



1 USUARIO 2 MIN

Usuario se acerca a la Oficina de Atención a la Población a fin de pedir información

2 UNIDAD DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 2 MIN

entrega los requisitos al usuario

3 USUARIO 2 MIN

Presenta una solicitud de trámite para el empadronamiento de vehículo menor (Moto taxi) con los requisitos establecidos

4 UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO 2 MIN

Recepciona y lo deriva a la Unidad de Transito y Transporte

5 UNIDAD DE TRANSITO Y TRANSPORTE 3MIN

Revisa y da el Vº Bº y acepta documentación 2 MIN

Emite una orden de giro a pagar su derecho 1MIN

6 USUARIO 20 MIN

Paga el derecho de inscripción en la Unidad de Tesorería y se acerca con el comprobante de pago a la UTT.

7 UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 7 DIAS 11 MIN

Verifica que todo el expediente esté conforme 3MIN

Se le da una autorización provisional de circulación hasta que se emita su tarjeta

3 MIN

Emite la tarjeta de circulación enmicada 7 DIAS

Archiva el expediente 5 MIN

TOTAL 7 DIAS CON 40

MIN

168

7. FLUJOGRAMA

EMPADRONAMIENTO DE VEHÍCULOS MENORES

USUARIO

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

UNIDAD DE TRÁNSITO Y TRANSPORTES

INICIO

SE ACERCA A LA

UNIDAD DE

ATENCIÓN A LA

POBLACIÓN

SE LE DA UNA

AUTORIZACIÓN

PROVISIONAL DE

CRICULACIÓN

TERMINO

ENTREGA LOS

REQUISITOS

AL USUARIO

REVISA Y LE DA EL Vº

Bº Y ACEPTA LA

DOCUMENTACIÓN

EMITE UNA ORDEN DE

GIRO PARA PAGO DE

DERECHO

PAGA DERECHO DE

INSCRIPCIÓN A

TESORERÍA Y SE

DIRIGE A LA UTT

VERIFICA Q TODO EL

EXPEDIENTE ESTÉ

CONFORME

EMITE TARJETA DE

CIRCULACIÓN Y

ARCHIVA EL

EXPEDIENTE

PRESENTA

SOLICITUD A

TRÁMITE

DOCUMENTARIO Y

ÉS TA DERIVA A LA

UNIDAD DE

TRÁNSITO Y

TRANSPORTES

manual de procedimientos de la municipalidad … · 2011. 7. 27. · ley del procedimiento...

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