los indicadores a continuación relacionados se encuentran
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SEGUIMIENTO A INDICADORES VIGENCIA 2017
Cierre de indicadores II Semestre, algunos procesos efectúan con
corte a 31 de diciembre de 2017, sin embargo y teniendo en cuenta
los periodos de pago (recaudo) y lo facturado el reporte se da a 31
de octubre, ya que en el momento de la elaboración del presente
informe no se posee la información, dado que no se ha cerrado la
vigencia, el reporte faltante de facturación y los indicadores
asociados a ello corresponde al periodo bimensual noviembre
diciembre y el cierre se realiza a finales del mes de febrero, sin
embargo este hecho no significa el incumplimiento en cuanto al
reporte y seguimiento
Los indicadores a continuación relacionados se encuentran
como instrumento de medición dentro del sistema de gestión
de calidad y esto permite el seguimiento efectivo de reporte
1. PROCESO GESTION GERENCIAL
1.1 Indicador: Proyectos de Mejora
Objetivo: Evaluar el cumplimiento obtenido con relación a los
proyectos de mejora llevados a cabo en la Entidad.
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1.2 Indicador: Comité de Gerencia
Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento y efectividad de los
Comités de Gerencia ejecutados.
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
2. PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL Y FACTURACIÓN
2.1 Indicador: Satisfacción de los usuarios-Acueducto
Objetivo: Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, por
concepto del servicio de acueducto.
1 2
Series1 77,67% 100,00%
Series2
Series3
Series4
0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%
100,00%120,00%
PROYECTOS DE MEJORA
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
2 1-jul-17 31-dic-17 100%
1 1-ene-17 30-jun-17 100%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
Meta: 85%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
2.2 Indicador: Satisfacción de los usuarios-Alcantarillado
Objetivo: Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, por
concepto del servicio de alcantarillado.
Meta: 85%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1 2
Series1 88% 100%
Series2
Series3
Series4
80%85%90%95%
100%105%
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOSACUEDUCTO
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 89% 100%
Series2
Series3
Series4
80%85%90%95%
100%105%
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOSALCANTARILLADO
Series1 Series2 Series3 Series4
2.3 Indicador: Satisfacción de los usuarios- Aseo
Objetivo: Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios, por
concepto del servicio de aseo.
Meta: 85%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
2.4 Indicador: Atención a PQR´S
Objetivo: Mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2
Series1 90% 100%
Series2
Series3
Series4
80%85%90%95%
100%105%
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOSASEO
Series1 Series2 Series3 Series4
Teniendo en cuenta los periodos de pago (recaudo) y lo facturado
el reporte se da a 31 de octubre, ya que en el momento de la
elaboración del presente informe no se posee la información, dado que no se ha cerrado la vigencia, el reporte faltante de facturación
y los indicadores asociados a ello corresponde al periodo bimensual
noviembre diciembre y el cierre se realiza a finales del mes de
febrero
2.5 Indicador: % de errores de lectura
Objetivo: Minimizar el número de errores en las lecturas
Meta: 5%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 98% 98% 98% 96% 97% 97%
Series2
Series3
Series4
95%96%96%97%97%98%98%
ATENCIÓN A PQR´S
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4 5 6
Series1 1,25% 1,55% 2,02% 1,86% 1,18% 0,00%
Series2
Series3
Series4
0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%2,50%
% ERRORES DE LECTURA
Series1 Series2 Series3 Series4
2.6 Indicador: Órdenes de suspensión
Objetivo: Generar estrategias encaminadas a lograr que los
suscriptores cancelen los servicios oportunamente.
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
2.7 Indicador: Reinstalaciones
Objetivo: Reactivar oportunamente el servicio de acueducto a los usuarios
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 95% 94% 94% 95% 94% 0%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%
ORDENES DE SUSPENSIÓN
Series1 Series2 Series3 Series4
2.8 Indicador: Recuperación de cartera
Objetivo: Recuperar la cartera vencida
Meta: 10%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
2.9 Indicador: Facturación
Objetivo: Mejorar la eficiencia del recaudo de servicios públicos
Meta: 95%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 98% 98% 98% 97% 94% 0%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
REINSTALACIONES
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4 5 6
Series1 36% 19% 16% 14% 16% 0%
Series2
Series3
Series4
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%
RECUPERACIÓN DE CARTERA
Series1 Series2 Series3 Series4
2.10 Indicador: Índice de Agua No Contabilizada
Objetivo: Reducir los niveles de agua no contabilizada
Meta: <=30%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
2.11 Indicador: Índice de Medición
Objetivo: Determinar la cobertura de medidores sobre el total de
suscriptores que tiene la Empresa
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 96% 96% 98% 97% 98% 0%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
FACTURACIÓN
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4 5 6
Series1 31% 32% 30% 28% 32% 0%
Series2
Series3
Series4
0%5%
10%15%20%25%30%35%
INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA
Series1 Series2 Series3 Series4
2.12 Indicador: Índice de Medición Efectiva
Objetivo: Determinar el nivel de eficacia de los medidores
instalados
Meta: 95%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
2.13 Indicador: Crecimiento de suscriptores Acueducto
Objetivo: Determinar el crecimiento de suscriptores por el servicio
de Acueducto.
Meta: 1%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 100% 100% 100% 100% 100% 0%
Series2
Series4
100% 100% 100% 100% 100%
0%0%
20%40%60%80%
100%120%
INDICE DE MEDICIÓN
1 2
Series1 99% 0%
Series2
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
INDICE DE MEDICIÓN EFECTIVA
Series1 Series2 Series4
3. PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUSO SÓLIDOS
3.1 Indicador: Gestión integral de Residuos Sólidos- Urbano
Objetivo: Mejorar el nivel de satisfacción de los usuarios por el
servicio de aseo prestado.
Meta: 75%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
4. POTABILIZACIÓN DE AGUA
4.1 Indicador: Potabilización de agua- Oportunidad
1 2 3 4 5 6
Series1 1,00% 0,15% 0,41% 0,27% 0,97% 0,00%
Series2
Series4
0,00%0,20%0,40%0,60%0,80%1,00%1,20%
CRECIMIENTO SUSCRIPTORES
Series1 Series2 Series4
1 2 3 4 5 6
Series1 77% 77% 77% 77% 77% 77%
Series2
Series3
Series4
0%
20%
40%
60%
80%
100%GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS-
URBANO
Series1 Series2 Series3 Series4
Objetivo: Garantizar un servicio de acueducto continuo y con de
calidad
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Mensual
5. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES:
5.1 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- DBO
Objetivo: Garantizar el mejoramiento en el tratamiento de aguas
residuales
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Anual
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Series1 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Series2
Series3
Series4
97%97%97%98%98%98%
POTABILIZACIÓN DE AGUA-OPORTUNIDAD
Series1 Series2 Series3 Series4
5.2 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Sólidos
suspendidos totales
Objetivo: Garantizar el mejoramiento en el tratamiento de aguas
residuales
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Anual
5.3 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Grasas y aceites
Objetivo: Garantizar el mejoramiento en el tratamiento de aguas
residuales
1 2
Series1 67%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 84%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
Series1 Series2 Series3 Series4
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Anual
5.4 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- DQO
Objetivo: Garantizar el mejoramiento en el tratamiento de aguas
residuales
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Anual
1 2
Series1 68%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%70%80%
GRASAS Y ACEITES
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 63%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%70%
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
Series1 Series2 Series3 Series4
5.5 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Demanda
Bioquímica de Oxigeno DBO (Concentración)
Objetivo: Garantizar cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 631 de 2015) en el tratamiento de agua residual
doméstica.
Meta: >90 mg/L
Periodicidad de Recopilación: anual
5.6 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Solidos
Suspendidos Totales SST (Concentración)
Objetivo: Garantizar cumplimiento de la normatividad vigente
(Resolución 631 de 2015) en el tratamiento de agua residual
doméstica.
Meta: >90 mg/L
Periodicidad de Recopilación: Anual
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
no
DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO
Series1 Series2 Series3
5.7 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Grasas y Aceites
(Concentración)
Objetivo: Garantizar cumplimiento de la normatividad vigente (Resolución 631 de 2015) en el tratamiento de agua residual
doméstica.
Meta: >20 mg/L
Periodicidad de Recopilación: Anual
5.8 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Solidos
sedimentables SSED (Concentración)
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
si
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (CONCENTRACIÓN)
Series1 Series2 Series3
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
no
GRASAS Y ACEITES (CONCENTRACIÓN)
Series1 Series2 Series3
Objetivo: Garantizar cumplimiento de la normatividad vigente
(Resolución 631 de 2015) en el tratamiento de agua residual
doméstica.
Meta: >5 ml/L
Periodicidad de Recopilación: anual
5.9 Indicador: Tratamiento de Aguas Residuales- Demanda Química de Oxigeno DQO (Concentración)
Objetivo: Garantizar cumplimiento de la normatividad vigente
(Resolución 631 de 2015) en el tratamiento de agua residual
doméstica.
Meta: >180 mg/L
Periodicidad de Recopilación: Semestral
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
si
SOLIDOS SEDIMENTABLES (CONCENTRACIÓN)
Series1 Series2 Series3
6. PROCESO EDUCACIÓN AMBIENTAL
6.1 Indicador: Capacitación Ambiental
Objetivo: Elevar el nivel de formación de la comunidad en temas
ambientales
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
6.2 Indicador: Capacitación con recuperadores
Objetivo: Fomentar e incrementar el nivel de formación de los recuperadores
Meta: 100%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
no
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (CONCENTRACIÓN)
Series1 Series2 Series3
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
CAPACITACIÓN AMBIENTAL
Series1 Series2 Series3 Series4
Periodicidad de Recopilación: Semestral
6.3 Indicador: Formación de recuperadores
Objetivo: Formar recuperadores en el Municipio
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
7. PROCESO GESTION FINANCIERA
7.1 Indicador: Optimización de los recursos- Ingresos corrientes
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
CAPACITACIÓN CON RECUPERADORES
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
FORMACIÓN DE RECUPERADORES
Series1 Series2 Series3 Series4
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad.
Meta: Crecimiento del 25% trimestral
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
7.2 Indicador: Optimización de los recursos- Gastos de
funcionamiento
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad.
Meta: Crecimiento del 25% trimestral
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
1 2 3 4
Series1 26% 24% 38% 0%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS-INGRESOS CORRIENTES
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 26% 24% 38% 0%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS-INGRESOS CORRIENTES
Series1 Series2 Series3 Series4
7.3 Indicador: Optimización de los recursos- Gastos de operación
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad.
Meta: Crecimiento del 25% trimestral
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
7.4 Indicador: Optimización de los recursos- Gastos de Inversión
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad.
Meta: Crecimiento del 25% trimestral
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
1 2 3 4
Series1 21% 22% 23% 0%
Series2
Series3
Series4
0%5%
10%15%20%25%
OPTIMIZACIÓN DE RECUROS- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 18% 30% 19% 0%
Series2
Series3
0%5%
10%15%20%25%30%35%
OPTIMIZACIÓN DE RECUROS- GASTOS DE OPERACION
Series1 Series2 Series3
7.5 Indicador: Razón Corriente
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad.
Meta: 1.50
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
7.6 Indicador: Endeudamiento
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la entidad
1 2 3 4
Series1 0% 4% 20% 0%
Series2
Series3
Series4
0%5%
10%15%20%25%
OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS- GASTOS DE INVERSIÓN
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 0,94 0,90 0,91 0,00
Series2
Series3
Series4
0,000,200,400,600,801,00
RENTABILIDAD DE CAPITAL-CORRIENTE
Series1 Series2 Series3 Series4
Meta: 60%
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
8. PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO Y
ADMINISTRATIVO
8.1 Indicador: Nivel de competencias laborales
Objetivo: Elevar el nivel de competencia laboral en el personal de
la Entidad
Meta: 65%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1 2 3 4
Series1 72% 73% 76% 0%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
RENTABILIDAD DEL CAPITAL- TOTAL
Series1 Series2 Series3 Series4
8.2 Indicador: Capacitaciones
Objetivo: Elevar los niveles de formación en el personal de la
Entidad
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
.3 Indicador: Clima laboral
Objetivo: Mantener a nivel interno un buen clima laboral.
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1 2
Series1 96% 98%
Series2
Series4
95%
96%
96%
97%
97%
98%
98%
99% NIVEL DE COMPETENCIAS LABORALES
Series1 Series2 Series4
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
CAPACITACIONES
Series1 Series2 Series3 Series4
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la Entidad
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
8.5 Indicador: Mantenimientos preventivos
Objetivo: Maximizar el uso de los recursos disponibles para el
desarrollo de las actividades de la Entidad
Meta: 100%
1 2
Series1 95% 95%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
CLIMA LABORAL
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4 5 6
Series1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Series1 Series2 Series3 Series4
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
8.6 Indicador: Selección de personal
Objetivo: Vincular personal idóneo de acuerdo a los perfiles establecidos según el Manual de funciones y competencias laborales
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
8.7 Indicador: Requerimientos administrativos
1 2 3 4 5 6
Series1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
SELECCIÓN DE PERSONAL
Series1 Series2 Series3 Series4
Objetivo: Dar oportuna respuesta a los requerimientos
administrativos para garantizar el correcto funcionamiento de la
Empresa
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
1 2 3 4 5 6
Series1 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 4% 16%
Series2
0%5%
10%15%20%
TASA DE ACCIDENTALIDAD
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 1% 0%
Series2
Series3
Series4
0%1%1%
AUSENTISMO
Series1 Series2 Series3 Series4
9. PROCESO DE GESTION JURIDICA
9.1 Indicador: Solicitudes y derechos de petición
Objetivo: Emitir dentro de los términos legales vigentes la
respuesta a los Derechos de Petición y solicitudes.
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
9.2 Indicador: Acciones Constitucionales
Objetivo: Emitir dentro de los términos legales vigentes la
respuesta a las Acciones Constitucionales
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
1 2
Series1 2% 2%
Series2
Series3
2%2%2%
ENFERMEDADES LABORALES DIAGNOSTICADAS
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 100% 100% 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICIÓN
Series1 Series2 Series3 Series4
9.3 Indicador: Demandas
Objetivo: Emitir dentro de los términos legales vigentes la respuesta a las Demandas
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Trimestral
1 2 3 4
Series1 100% 0% 0% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
ACCIONES CONSTITUCIONALES
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 33% 50% 0% 0%
Series2
Series3
Series4
0%10%20%30%40%50%60%
DEMANDAS
Series1 Series2 Series3 Series4
9.4 Indicador: Contratación
Objetivo: Garantizar que los productos y/o servicios recibidos de
los proveedores, cumplan con oportunidad y calidad los requisitos de compra.
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Bimensual
10. PROCESO GESTION DE CONTROL INTERNO
10.1 Indicador: Auditorías de Control Interno
Objetivo: Examinar y/o evaluar el adecuado y eficiente
funcionamiento de la gestión que adquiere cada proceso.
1 2 3 4
Series1 25% 13% 13% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
DEMANDAS
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2 3 4
Series1 77% 96% 0% 0%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
CONTRATACIÓN
Series1 Series2 Series3 Series4
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
11. PROCESO GESTION DE CALIDAD
11.1 Indicador: Control de documentos y registros
Objetivo: Definir los parámetros para la elaboración, revisión,
manejo, modificación, actualización y disposición de los
documentos
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
IMPLEMENTACION MECI
Series1 Series2 Series3 Series4
11.2 Indicador: Gestión de la Mejora Continua
Objetivo: Establecer las acciones necesarias para eliminar o
minimizar las causas de no conformidades reales o potenciales presentadas en los procesos.
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
11.3 Indicador: Auditorías Internas de Calidad
Objetivo: Examinar y evaluar el adecuado y eficiente funcionamiento y gestión de cada proceso, frente al Sistema de
Gestión de la Calidad.
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
Series4
0%20%40%60%80%
100%120%
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Series1 Series2 Series3 Series4
1 2
Series1 95% 100%
Series2
Series3
Series4
91%92%93%94%95%96%97%98%99%
100%101%
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA
Series1 Series2 Series3 Series4
Meta: 100%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
11.4 Indicador: Cumplimiento de Indicadores
Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de los indicadores
definidos para cada uno de los procesos.
Meta: 80%
Periodicidad de Recopilación: Semestral
1 2
Series1 100% 100%
Series2
Series3
0%20%40%60%80%
100%120%
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
Series1 Series2 Series3
1 2
Series1 75% 89%
Series2
Series3
Series4
65%70%75%80%85%90%95%
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
Series1 Series2 Series3 Series4
CONSCLUSION
Realizado el seguimiento por parte de la oficina de control
interno, se concluye que los indicadores reportados,
corresponden al comportamiento de los aspectos evaluados y
son dados en término de oportunidad y eficiencia, para lograr
una mejora continua y la efectividad real por proceso.
MIRIAN MARTIN JIMENEZ
Jefe oficina control interno
Con relación a estos indicadores, La Oficina de control interno, se
permite aclarar que los resultados se presentan así.
INDICADOR
META PERIODICIDAD RESULTADO
PROMEDIO
PROYECTOS DE MEJORA
100% 50% Semestral 100
CUMPLIMIENTO COMITÉ DE GERENCIA
100% Semestral
100%
SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS
85% Semestral 100%
ATENCIÓN A PQR´S
80% Bimestral 97%
% ERRORES DE LECTURA 5% Bimestral
1.8%
ÓRDENES DE SUSPENSIÓN
80% Bimestral 94%
REINSTALACIONES
80% Bimestral 94%
RECUPERACIÓN DE CARTERA 10% Bimestral
16%
FACTURACIÓN
95% Bimestral 98%
IANC <=30% Bimestral
32%
ÍNDICE DE MEDICIÓN 100% Bimestral
100%
ÍNDICE DE MEDICIÓN EFECTIVA
95% Semestral 99%
CRECIMIENTO DE SUSCRIPTORES
1% Bimestral 0.97%
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
75% Bimestral 77%
OPORTUNIDAD EN LA POTABILIZACIÓN DE
AGUA
100% Mensual 98%
DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO
80% Anual 67%
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
80% anual 84%
GRASAS Y ACEITES
80% anual 68%
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO
80% anual 63%
DEMANDA BIOLÓGICA DE OXÍGENO-
CONCENTRACIÓN
<90 mg/L Anual No Cumple
SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES- CONCENTRACIÓN
<90 mg/L anual Si Cumple
GRASAS Y ACEITES- CONCENTRACION
<20 mg/L anual No Cumple
DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO- CONCENTRACIÓN
<180 mg/L anual No Cumple
SOLIDOS SEDIMENTABLES-
CONCENTRACION
<5 ml/L anual Si Cumple
EDUCACIÓN AMBIENTAL
100% Semestral 100%
CAPACITACIÓN CON RECUPERADORES
100% Semestral 100%
FORMACIÓN DE RECUPERADORES
100% Semestral 100%
INGRESOS CORRIENTES Crecimiento
Trimestral 25%
Trimestral 38%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Crecimiento Trimestral
25%
Trimestral 38%
GASTOS DE OPERACIÓN Crecimiento Trimestral
25%
Trimestral 23%
GASTOS DE INVERSIÓN Crecimiento Trimestral
25%
Trimestral 20%
RAZON CORRIENTE
1.50 Trimestral 0.91
ENDEUDAMIENTO
60% Trimestral 76%
NIVEL DE COMPETENCIAS LABORALES
70% a 100% Semestral
98%
CAPACITACIONES
80% Semestral 100%
CLIMA LABORAL 80% Semestral 95%
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS 100% Bimestral 100%
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
100% Bimestral 100%
REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
100% Bimestral 100%
TASA DE ACCIDENTALIDAD
<10% Semestral 16%
NIVEL DE AUSENTISMO- ADMINISTRATIVO
<10% Semestral 0%
NIVEL DE AUSENTISMO- OPERATIVO
<10% Semestral 3%
ENFERMEDADES LABORALES DIAGNOSTICADAS
<10% Semestral 2%
SOLICITUDES Y DERECHOS DE PETICIÓN
100% Trimestral 100%
ACCIONES CONSTITUCIONALES
100% Trimestral 100%
DEMANDAS A FAVOR
100% Trimestral 100%
DEMANDAS EN CONTRA 100% Trimestral 100%
CONTRATACION 100% Bimestral
87%
AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO
100% Semestral 100%
IMPLEMENTACION MECI
100% Semestral 100%
CONTROL DE DOCUMENTOS REGISTROS
100% Semestral 100%
GESTION DE LA MEJORA CONTINUA
100% Semestral 95%
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD
100% Semestral 100%
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES
80% I Semestre de
2017
80%
Cierre de indicadores II Semestre, algunos procesos efectúan con
corte a 31 de diciembre de 2017, sin embargo y teniendo en cuenta
los periodos de pago (recaudo) y lo facturado el reporte se da a 31
de octubre, ya que en el momento de la elaboración del presente
informe no se posee la información, para el presente análisis se
toma para el promedio el reportado en el mes de junio.
MIRIAN MARTIN JIMENEZ Jefe de control interno
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