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Lic. Héctor Germán René López Santillana Presidente Municipal H. Ayuntamiento de León, Guanajuato.
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez, Contralor Municipal con fundamento en lo dispuesto por el artículo 139, fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, comparezco, por su conducto, para rendir ante el Honorable Ayuntamiento de León, Guanajuato, el Informe de Actividades de la Contraloría Municipal, correspondiente al bimestre julio - agosto del 2018.
León, Guanajuato a 24 de septiembre del 2018
Respetuosamente “2018, año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria”
“El Trabajo Todo lo Vence”
Mtro. Esteban Ramírez Sánchez Contralor Municipal
Informe Bimestral de Actividades
Julio - Agosto 2018
ÍNDICE
Apartado 1 Página Contraloría Social
5
Evaluación del Sistema de Control Interno 9
Auditoría Contable y Financiera 16
Auditoría de Obra Pública 17
Asistencia a Consejos y Comités
18
Asesoría e Investigaciones
18
Responsabilidades
22
Alianza de Contralores Estado-Municipios
27
Sistema Estatal Anticorrupción
28
Apartado 2 Anexo 1. Programa Anual de Auditorías Contable Financieras 29
Anexo 2. Programa Anual de Auditorías de Obra Finiquitada y Obra en Proceso
32
Anexo 3. Programa Anual de Auditorías de Control Interno
39
Anexo 4. Programa Anual de Evaluación del Desempeño
40
Apartado Uno
Actividades de la Contraloría En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 139 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, la Contraloría Municipal presenta al H. Ayuntamiento de León Gto., el informe de actividades correspondiente al bimestre Julio - Agosto del 2018, lo que se realiza en los siguientes términos:
Contraloría Social
Participación Social para el Control
En el periodo que se informa:
Se revisaron 2 trámites: Permiso para venta de bebidas alcohólicas y Permiso para
comerciante en vía pública; en los que se involucró a 26 ciudadanos y ciudadanas
dentro del Programa Auditor Social.
Se inició la revisión de 2 Programas Sociales en los que se involucró a 36 jóvenes
como Contralores Ciudadanos.
Se conformaron 27 COCOSOP, involucrando a 146 ciudadanas y ciudadanos.
En la presente administración, se logró involucrar a 1826 ciudadanas y ciudadanos,
mismos que participaron de manera comprometida en labores de control, supervisión,
evaluación y seguimiento de la gestión pública municipal mediante los Programas de
Auditor Social, Contralor Ciudadano, Comités de Contraloría Social en Obra
Pública (COCOSOP) y Consejo Ciudadano de Contraloría Social, que nos permiten
vigilar diversos trámites y servicios, programas sociales y la ejecución de obras públicas.
363656
807363
1019
1826
2016 2017 2018
PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CONTROL
Ciudadanos Involucrados por año Acumulado
Participación Ciudadana para Inhibir la Corrupción
El Consejo Ciudadano de Contraloría Social presentó su segundo informe anual de
actividades ante más de 100 ciudadanas y ciudadanos así como servidores públicos,
evento durante el cual fue ratificado el Dr. Luis Antonio Alanís Villarreal como su
Presidente para el periodo 2018-2019.
Segunda Feria León Transparente
Se realizaron los trabajos de organización para la celebración de la “Segunda Feria
León Transparente” para conmemorar el Día del Derecho a Saber, que se celebrará el
próximo 28 de Septiembre del presente año, en la cual contaremos con la presencia del
Mtro. Javier González Gómez, Oficial Nacional de Gobernabilidad Democrática del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialista en temas de
Gobierno Abierto y Combate a la Corrupción.
Contraloría Itinerante
En el presente bimestre, a través del Programa “Contraloría Itinerante” se acudió a 6 colonias, a fin de acercar la Contraloría a la ciudadanía y atenderlos de manera personal y directa.
Sistema de quejas y denuncias
24
150
174 Atenciones
Procedimientos de Investigación Asesorías
3
2
1
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
Dirección de Comercio y Consumo
Dirección General de Desarrollo Social y Humano
Dirección General de Movilidad
Dirección General de Desarrollo Urbano
Dirección General de Economía
Dirección General de Obra Pública
Dirección General de Ingresos
Dirección Gral de Educación
Dirección General de Salud
Dirección General de Policia Municipal
Dirección General de Oficiales Calificadores
Dirección General de Protección Civil
Dirección Gral de Archivo Historico
Dirección Geneal de Gestión Ambiental
DIF
Dirección de Hospitalidad y Turismo
Direcciones/Entidades de las que se inicio Procedimiento de Investigación
N° de Procedimientos deInvestigación TOTAL 24
Al cierre de este bimestre contamos con 110 expedientes de investigación activos o en trámite. Aunado a lo anterior, se han remitido 6 de dichos expedientes, a la Dirección de Asesoría e Investigaciones, a fin de determinar en su caso, el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa correspondiente.
Evaluación del Sistema de Control Interno
Evaluación del Desempeño
De 10 evaluaciones del desempeño programadas para el presente año, 2 se encuentran
en la elaboración del informe de evaluación y 8 en la etapa propuesta de mejora.
El 13 de agosto del 2018, se firmó el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa evaluadora “Evaluare Expertos en Políticas Públicas S.A. de C.V.”, para llevar a cabo la Evaluación de Consistencia y Resultados del programa “Manos a la Obra por León”; misma que contribuirá a determinar la efectividad del programa, desde el diseño hasta el impacto hacía los beneficiarios.
Programa de certeza jurídica(IMUVI)
Agroecología y reconversión productiva (DGDR)
Fortalecimiento tecnológico para los procesos de fiscalización (DGDI)
Mejoramiento de imagen urbana de la ciudad histórica (DGDU)
Retos Compartidos (DGI)
Mejoramiento del servicio público de panteones (DGS)
Red de mujeres sin violencia (IMMUJERES)
Fomento a la Infraestructura Deportiva (COMUDE)
León Ciudad estratégica (DGE)
Programa de impulso a los comedores comunitarios (DIF)
Programa Anual de Evaluación 2018
Solicitud de Información Informe de Evaluación Firma de Convenio Propuesta de Mejora Informe de Cumplimiento
Se entregó a la empresa Evaluadora la información correspondiente de 25 preguntas de las 51 incluidas en los Términos de Referencia emitidos con base en la metodología del Consejo Nacional de Evaluación. En la presente administración se llevó a cabo una evaluación realizada conjuntamente con la ASEG al Programa “Mejorando mi vivienda”. Además de la evaluación externa que se practicará al Programa “Manos a la Obra por León”.
Evaluaciones trimestrales
Se llevó a cabo la evaluación de Eficacia, Eficiencia y Economía en el logro de objetivos y metas para el Segundo Trimestre del 2018, obteniendo los siguientes resultados promedio:
Promoción de la Cultura de la Evaluación
El 20 de julio del presente se llevó a cabo el “Segundo Foro de Evaluación Gubernamental” en las instalaciones del Parque de Innovación de La Salle Bajío, con una asistencia de 415 personas. Las ponencias estuvieron a cargo de las siguientes personalidades:
Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape y Mtro. Enrique Ayala Negrete, del IPLANEG.
Mtra. Nereida Hernández Ríos, del Coneval.
Mtro. Alejandro González Acosta, Presidente del Consejo Directivo de GESOC
Dr. Alex Ricardo Caldera Ortega, Director de la División de Ciencias Sociales de
la Universidad de Guanajuato Campus León.
104
150
76
2016 2017 2018
330 Evaluaciones Trimestrales de cumplimiento de metas y objetivos
Con esto, se ha capacitado a un total de 969 personas que han asistido a los foros organizados entre el 2017 y 2018.
Cultura de ética, de transparencia y de rendición de cuentas
En el presente bimestre se continuó con la formación de los servidores públicos, capacitándose a 464 en cuanto a la vocación por el servicio público, ética e integridad y acciones anticorrupción. En lo que va de la presente administración se ha capacitado a 5,176 de 6,387 servidores públicos del municipio (sin considerar el cuerpo policiaco) lo que representa un 81.04% del total de servidores públicos capacitados en temas de ética, integridad y conflicto de interés.
1673 1474
141 97 97464
1230
5176
2016 2017 2018 Enero-Febrero
2018 Marzo-Abril
2018 Mayo-Junio
2018 Julio-Agosto
2016-2018Comités
Internos de lasDependencias
y Entidades
Total
Servidores Públicos Formados
Capacitados por la Contraloría MunicipalCapacitados por los Comités de Ética
6387 vs 5176= 81.04%
2do. Foro de Buenas Prácticas de Ética e Integridad
Con el objetivo de institucionalizar los principios, valores éticos y reglas de integridad plasmados en el Código de Ética, el 28 de agosto se celebró el “2do Foro de Ética e Integridad” evento con un aforo de 422 personas, entre ciudadanos y servidores públicos. En el evento se impartieron dos ponencias: Una por la Dra. Vania Pérez Morales, Coordinadora del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia y Anticorrupción del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ( PNUD), con el tema “Integridad y Prácticas Anticorrupción”. La segunda por el Dr. Oliver Meza Canales, Investigador Nivel III SNI del Centro de Investigaciones de Docencia Económicas (CIDE) con el tema “Ética del Servicio Público y de las Políticas”. Con esto, se ha capacitado a un total de 699 personas que han asistido a los foros organizados en materia de ética e integridad, y prevención de conflicto de interés entre el 2017 y 2018.
Además durante el evento, se entregaron los siguientes cuatro reconocimientos a los Comités de ética de las Dependencias/ Entidades por haber emprendido acciones de “Promoción y vivencia de valores con la ciudadanía que se encuentra en situaciones vulnerables” y por la “Identificación de riesgos en los procesos críticos”:
Comité de Ética de la Dirección General de Educación.
Comité de Ética de la Dirección General de Rural
Comité de Ética del Heroico Cuerpo de Bomberos.
Comité de Ética de la COMUDE
Control Interno
Para dar cumplimiento al Reglamento de Control Interno de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato se asesoraron para el diseño de creación de los comités de control interno y planes de trabajo a 39 Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos mismo que permitió contar con el cumplimiento del 100% de los documentos.
Entrega del Primer Informe de Control Interno.
Para dar cumplimiento al artículo 11 del Reglamento de Control Interno de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato, se recibieron 38 Informes de Implementación de Control Interno del primer semestre, teniendo como resultado un porcentaje de cumplimiento del 97% y quedando pendiente el Instituto Cultural de León.
Programa de Auditoría de Control Interno
Del programa de auditorías de control interno, en el presente bimestre, se finalizaron 4 informes, 3 auditorías de seguimiento y una preventiva en informe preliminar mismas que se presentan a continuación:
ID Dependencia No. Control Auditoría
Tipo Auditoría
1 Secretaría Particular CM/AUDE25/2018 Seguimiento
2 Secretaría del H. Ayuntamiento CM/AUDE26/2018 Seguimiento
3 Dirección General de Comunicación Social CM/AUDE05/2018 Seguimiento
4 Dirección General de Gestión Ambiental CM/AUDE18/2018 Preventiva
Durante la Presente Administración se practicaron un total de 80 auditorías de Control Interno, tal como se muestra en la siguiente gráfica:
30 3020
0
10
20
30
40
2016 2017 2018
No
. d
e
Au
dit
orí
as
Año
Auditorías de Control Interno
Acceso a la Información Pública Se dio respuesta a 11 solicitudes de acceso a la información pública turnadas a este órgano de control durante el bimestre que se informa.
Comité de Transparencia
Durante el bimestre que se informa, acudimos a 11 sesiones del Comité de Transparencia. En el año se han celebrado 51 sesiones y 190 en la administración.
62 63 7262
125
197
2016 2017 2018
Solicitudes de Información Atendidas periodo 2016 - 2018
Atendidas Acumuladas
63 7651
63
139
190
2016 2017 2018
Sesiones de Comité de Transparencia periodo 2016 - 2018
Atendidas Acumuladas
Auditorías Contables y Financieras
En el bimestre se iniciaron 2 auditorías; se notificaron 3 informes de auditoría; y se
emitieron 4 resoluciones finales.
De los 54 informes finales que se han emitido en esta administración, se generaron 254
observaciones y 214 recomendaciones.
Entrega recepción del Ayuntamiento
Actividades más relevantes:
Una de las actividades más relevantes que se realizaron los últimos 5 meses, lo
ha sido la preparación y ejecución del programa de entrega-recepción.
Se utilizó por primera vez un sistema informático en el Municipio de León “Sistema
Integral de Información Municipal (SIIM)”, para realizar la integración de la
información para la entrega recepción del Ayuntamiento.
Al cierre del bimestre se logró contar con el 100% de la información prevista, por
el artículo 45, de la Ley Orgánica Municipal, capturada en los formatos del Sistema
Integral de Información Municipal (SIIM). Lo anterior, nos permitirá contar con una
información clara, completa, veraz y oportuna para llevar a cabo el proceso de
entrega-recepción.
Entregas Recepción Ordinarias
0
100
200
300
400
500
NÚMERO DE ENTREGAS
482
279
176
Entregas recepción ordinarias
2016 2017 2018
Auditoría de Obra Pública Auditorías
Periodo Concluidas Iniciadas Observaciones
Julio - Agosto 7 14 12
Trienio 2015-2018 153 183 220
Entregas recepción de obras y servicios
Periodo
Actos de Entrega
Recepción de Obra y Proyectos
Actos de Entrega
Recepción con Observaciones
Tipo De Observación
Total de Observaciones
Observaciones Solventadas
Observaciones Por Solventar Técnico
Constructiva Administrativa
Julio - Agosto 44 15 49 7 56 11 45
2015-2018 1190 493 1146 532 1678 1201 477
Periodo
Licitaciones y Comités de Obra Eventos
Dependencias y Entidades Apertura de Propuestas
Comité de Obra
Bimestre Julio- Agosto
Dirección General de Obra Pública 24 22
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
8 0
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) 1 1
Total 33 23
Periodo
Licitaciones y Comités de Obra Eventos
Dependencias y Entidades Apertura de Propuestas
Comité de Obra
2015 - 2018
Dirección General de Obra Pública 473 471
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)
164 0
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI)
3 3
Explora 3 0
Acumulado 643 476
Asistencia a Consejos y Comités
Dirección Responsable
Nombre No. de
Sesiones asistidas
DAOP
Reunión Ordinaria No. 163, del Comité Técnico del Fideicomiso de Obras Por Cooperación (FIDOC).
1
DR Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio.
7
DR Subcomité de Adquisiciones del Patronato del Parque Ecológico Metropolitano de León, Guanajuato.
1
DR Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.
1
DAI Consejo de Honor y Justicia. 2
DAI Consejo Directivo de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, Gto.
2
DCS Consejo Directivo de INMUJERES 1
DCS Consejo Directivo del Instituto Cultural de León 2
Total 17
Asesoría e Investigaciones
Presentación de tres declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal
El 100% de los Titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal cumplieron con la presentación de sus declaraciones patrimonial, de intereses y constancia de declaración fiscal, igual que en los años 2016 y 2017.
Declaración de situación y evolución patrimonial y de intereses de los servidores públicos, recibida y registrada.
142
0
131
0
20
40
60
80
100
120
140
160
INICIAL MODIFICACIÓN CONCLUSIÓN
Declaraciones PatrimonialesTotal Bimestre 273
6457
6117
6431
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2016
2017
2018
DECLARACIONES PATRIMONIALES PRESENTADAS POR AÑO
2016 2017 2018
Investigaciones de presunta responsabilidad, dictaminadas
Presentación y seguimiento a denuncias penales derivadas de las auditorias, quejas y denuncias
En el presente bimestre, se dio seguimiento a 4 denuncias penales, atendiendo los diversos requerimientos formulados por las autoridades competentes y se aportaron nuevos elementos de prueba. En lo que va de la administración, se presentaron 11 denuncias penales, además se dio seguimiento a 2 denuncias presentadas por la administración anterior. Derivado de dichas denuncias, se iniciaron 6 procesos, dictándose 8 autos de formal prisión y 12 órdenes de aprehensión, mismas que se detallan a continuación:
14
1
1
1
3
INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD BIMESTRE JULIO AGOSTO TOTAL 20
PROCURADURÍA DE LOSDERECHOS HUMANOS
AUDITORÍA SUPERIOR DELESTADO DE GUANAJUATO
NOTA PERIODÍSTICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DEOBRA PÚBLICA
COMITÉ DE ADQUISICIONES DELMUNICIPIO DE LEÓN
Origen:
EX TITULAR DE PREVENCIÓN DEL
DELITO2
EX JEFE ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN
DEL DELITO2
PROVEEDORES3
EX TITULAR DE PROMOCIÓN
JUVENIL1
8 AUTOS DE FORMAL PRISIÓN
EX TESORERO 2
EX TITULAR DE PREVENCIÓN DEL
DELITO 2
EX TITULAR DE MOVILIDAD 1
EX SUBDIRECTOR DE TESORERÍA 1
PROVEEDORES 3
EX COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PREVENCIÓN DEL DELITO 2
EX DIRECTOR DEL INSTITUTO
MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 1
12 ÓRDENES DE APREHENSIÓN
Responsabilidades
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Iniciados.
En el bimestre se iniciaron 20 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en contra de 16 servidores públicos y 4 ex servidores públicos.
No. de Expediente
Dependencia/Entidad Cargo Motivo
1 CM/PRA/30/2018 Secretaría de
Seguridad Pública
Oficial calificador de la Dirección General de Oficiales Calificadores
Imponer sanción administrativa irregular
2 CM/PRA/32/2018 Dirección General de
Movilidad Director General de
Movilidad
Limitar beneficio a ciudadanos sin justificación
o fundamento
3 PRA/33/2018 Dirección General de
Economía
Ex Director de Competitividad y Atracción
de Inversiones
Utilizar recursos públicos para el pago de bebidas
alcohólicas
4 PRA/35/2018 Dirección General de
Economía
Ex Inspector adscrito a la Dirección de Comercio y
Consumo
Omitir levantar acta de inspección por decomiso en
operativo
5 PRA/36/2018 Dirección General de
Economía
Ex Inspector adscrito a la Dirección de Comercio y
Consumo
Omitir levantar acta de inspección
6 PRA/37/2018 Dirección General de
Movilidad Director General de
Movilidad No otorgar seguimiento a
queja
7 PRA/38/2018 Contraloría Municipal Asesor de Verificación
Patrimonial No actuar con disciplina en
funciones
8 PRA/39/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir levantar acta de inspección
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dirección General de Economía
Secretaría de Seguridad Pública Municipal
Dirección General de Movilidad
H. Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato 2012-2015
Contraloría Municipal
Tesorería Municipal
10
4
3
1
1
1 Total: 20
9 PRA/40/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir levantar acta de inspección
10 PRA/41/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir tratar con respeto a ciudadano
11 PRA/42/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir tratar con respeto a ciudadano
12 PRA/43/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir tratar con respeto a ciudadano
13 PRA/44/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir tratar con respeto a ciudadano
14 PRA/45/2018 Dirección General de
Economía
Auxiliar administrativo/auxiliar
técnico de la Dirección de Comercio y Consumo
Omitir tratar con respeto a ciudadano
15 PRA/46/2018 Presidencia Municipal Ex Presidenta Municipal
de León Gto.
Celebrar contrato de servicio cuando este ya había sido contratado
16 PRA/47/2018 Secretaría de
Seguridad Pública
Auxiliar administrativo/auxiliar técnico de la Dirección General de Oficiales
Calificadores
Omitir tratar con respeto a ciudadano
17 PRA/48/2018 Dirección General de
Movilidad
Analista administrativo/analista
técnico de la Dirección de Servicio del Transporte
Omitir tratar con respeto a ciudadano
18 PRA/49/2018 Tesorería Municipal Director General de
Recursos Materiales y Servicios Generales
Someter aprobación la adjudicación de un
proveedor que no cumplía técnicamente lo solicitado.
19 PRA/50/2018 Secretaria de
Seguridad Publica Directora de
Contrataciones Públicas Omitir revisar la evaluación
técnica
20 PRA/51/2018 Secretaria de
Seguridad Publica Directora de
Contrataciones Públicas Omitir verificar cumplimiento
del contrato
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Instaurados y Substanciados Administración 2015-2018
En la presente administración se han instaurado y substanciado un total de 154 procedimientos de responsabilidad administrativa, en los cuales se encuentran involucrados 146 ex servidores públicos y 63 en activo, sumando con ello un total de 209 implicados.
ADM. 2006-2009ADM. 2009-2012
ADM. 2012-2015ADM. 2015-2018
101
37
83
154Comparativo de Procedimientos de Responabilidad Administrativa Instaurados y Substanciados en diversas administraciones
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato
En la administración 2015-2018 se han remitido al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, los autos originales de 16 expedientes de Responsabilidad Administrativa en los que la falta administrativa se calificó como grave, sustanciados conforme al nuevo régimen de responsabilidades administrativas.
T E S O R E R Í A M U N I C I P A L
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E O B R A P Ú B L I C A
D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E D E S A R R O L L O I N S T I T U C I O N A L
P A T R O N A T O D E L P A R Q U E Z O O L Ó G I C O D E L E Ó N
S I S T E M A D E A G U A P O T A B L E Y A L C A N T A R I L L A D O D E L E Ó N
8
4
2
1
1
TOTAL DE ENVIADOS: 16
Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos En el bimestre que se informa, se resolvieron 4 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, imponiéndose 3 inhabilitaciones a ex servidores públicos y 1 suspensión a un servidor público en activo.
No. de Expediente
Dependencia/Entidad
Cargo Motivo Autoridad resolutora
1 CM/PRA/095/2017 Dirección
General de Obra Pública
Ex Director General de Obra
Pública
Irregularidades en adjudicación de contratos
de obra
Dirección de Responsabilidades
2 CM/PRA/04/2018 Dirección
General de Obra Pública
Ex Director General de Obra
Pública
Formalizar contrato e iniciar ejecución de obra
sin contar con la resolución en materia de evaluación del impacto
ambiental
Dirección de Responsabilidades
3 CM/PRA/03/2018
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de León
Presidente del Consejo Directivo
Omitir excusarse de asuntos de su
competencia derivado de conflicto de intereses
Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guanajuato
4 CM/PRA/07/2018
Secretaría de Seguridad
Pública Municipal
Ex Director de la Unidad de Proyectos
Federales y Estatales
Omisión en la presentación de informes
mensuales de avance físico-financiero de los
recursos del SUBSEMUN
Dirección de Responsabilidades
Inhabilitaciones(D. Responsabilidades)
Suspensiones(Tribunal)
31
Resoluciones en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa
Sanciones Impuestas Administración 2015-2018.
Durante la presente administración se han impuesto por parte de la autoridad competente un total de 109 sanciones a 67 ex servidores públicos y 24 en activo, de las que se derivan: 67 inhabilitaciones, 18 sanciones económicas, 8 suspensiones y 16 amonestaciones a diversos servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas.
Alianza de Contralores Estado-Municipios
En el seno de la Alianza, se llevaron a cabo 2 reuniones ordinarias de la comisión de Contralores, los días 06 de julio y 10 de Agosto en los Municipios de Villagrán y Salvatierra, respectivamente. Uno de los principales temas fue el análisis y elaboración de una propuesta respecto a la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, misma que fue enviada al Congreso del Estado de Guanajuato.
6716
8
18
Total 109 sanciones Inhabilitaciones
Amonestaciones
Suspensiones
Sancioneseconómicas
Los días 25, 26 y 27 de Julio, se llevó a cabo el 8vo. Congreso Interestatal de Contralores Municipales, denominado “Sistemas Anticorrupción y Fiscalización: Avances, retos y oportunidades”. En dicho evento se contó con la participación de 458 asistentes, provenientes de 23 Estados, y de 33 Contralorías Municipales del Estado de Guanajuato.
El 31 de Agosto, en el Municipio de Irapuato, se celebró la 75° Asamblea Plenaria, en la cual se rindió el Informe Anual de Actividades de la Alianza de Contralores Estado-Municipios.
Sistema Estatal Anticorrupción
El pasado 12 de Julio del presente año, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, del cual es integrante este órgano de control como representante de la Región II, suscribió un convenio con la Universidad de Guanajuato para la revisión del Proceso de concesión del Libramiento de Silao.
Notificada Etapa de Resolución Fecha
de inicio Inicial Intermedio Final Concluida Solventación Final Resolución
1 AUDITORÍA CM/AUD01/2017 23/03/2017 09/01/2018 27/02/2018
2 AUDITORÍA CM-AUD-INT-01-2017 07/04/2017 19/10/2017 24/01/2018
“Manos a la obra por León”
3 AUDITORÍA CM-AUD-INT-02-2017 07/04/2017 24/10/2017 07/02/2018
“Mejorando mi vivienda”
4 AUDITORÍA CM-AUD02-2017 28/04/2017 16/03/2018 27/06/2018
5 AUDITORÍA CM/AUD03/2017 29/05/2017 30/06/2017 26/07/2017
6 AUDITORÍA CM/AUD04/2017 27/06/2017 09/01/2018 23/02/2018
7 AUDITORÍA CM/AUD05/2017 29/06/2017 05/03/2018 22/05/2018
8 AUDITORÍA CM/AUD06/2017 29/06/2017 03/05/2018 29/06/2018
9 AUDITORÍA CM/AUD07/2017 14/07/2017 13/10/2017 21/12/2017
Patronato del Parque Zoológico de León
10 AUDITORÍA CM/AUD08/2017 09/08/2017 12/04/2018 12/06/2018
11 AUDITORÍA CM/AUD09/2017 17/08/2017 09/01/2018 26/02/2018
12 AUDITORÍA CM/AUD10/2017 25/08/2017 07/05/2018 29/06/2018
Secretaría Particular
13 AUDITORÍA CM/AUD11/2017 24/08/2017 22/01/2018 14/03/2018
Insti tuto Municipa l de las Mujeres
14 AUDITORÍA CM/AUD12/2017 31/08/2017 12/02/2018 03/05/2018
Unidad Municipa l de Acceso a la Información Públ ica
15 AUDITORÍA CM/AUD13/2017 31/08/2017 26/07/2018 31/08/2018
COMUDE
INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2017
AUDITORÍA INICIADAEN PROCESO
Fecha de
Notificación de
Informe
16 AUDITORÍA CM/AUD14/2017 31/10/2017 24/05/2018 29/06/2018
Dirección de Catastro Municipa l
17 AUDITORÍA CM/AUD15/2017 14/11/2017 19/06/2018 29/06/2018
Dirección Genera l de Recursos Materia les y Servicios Genera les (Adquis iciones)
18 AUDITORÍA CM/AUD16/2017 14/11/2017
Patronato del Parque Ecológico Metropol i tano de León
19 AUDITORÍA CM/AUD17/2017 16/11/2017 16/03/2018 19/04/2018
Insti tuto Municipa l de la Juventud
20 AUDITORÍA CM/AUD18/2017 23/11/2017 19/07/2018 20/08/2018
Insti tuto Cultura l de León
21 AUDITORÍA CM/AUD19/2017 04/12/2017 10/08/2018
Dirección Genera l de Desarrol lo Urbano
22 AUDITORÍA CM/AUD20/2017 05/12/2017 20/06/2018
Dirección de Comercio y Consumo
23 AUDITORÍA CM/AUD21/2017 05/12/2017 28/06/2018 10/08/2018
Dirección Genera l de Innovación
24 AUDITORÍA CM/INT/03/2017 28/11/2017
Dirección Genera l de Desarrol lo Socia l Y Humano "Mejorando mi vivienda"
Notificada Etapa de Resolución Fecha
de inicio Inicial Intermedio Final Concluida Solventación Final Resolución
1 AUDITORÍA CM/AUD01/2018 14/03/2018
(Conseción Rastro Frigorífico)
2 AUDITORÍA CM/AUD02/2018 16/03/2018
3 AUDITORÍA CM/AUD03/2018 16/03/2018
Enajenaciones
4 AUDITORÍA CM/AUD04/2018 16/03/2018
Adquis iciones
5 AUDITORÍA CM/AUD05/2018 18/04/2018
6 AUDITORÍA CM/AUD06/2018 11/05/2018
7 AUDITORÍA CM/AUD07/2018 20/06/2018
8 AUDITORÍA CM/AUD08/2018 18/06/2018
9 AUDITORÍA CM/AUD09/2018 09/07/2018
INFORME AL 30 DE JUNIO DEL 2018 DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS AUDITORÍAS CONTABLES Y FINANCIERAS
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE Y FINANCIERA
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2018
AUDITORÍA INICIADAEN PROCESO
Fecha de
Notificación de
Informe
10 AUDITORÍA CM/AUD10/2018 15/08/2018
11 AUDITORÍA CM/AUD11/2018
12 AUDITORÍA CM/AUD12/2018
13 AUDITORÍA CM/AUD13/2018
14 AUDITORÍA CM/AUD14/2018
15 AUDITORÍA CM/AUD15/2018
16 AUDITORÍA CM/AUD16/2018
17 AUDITORÍA CM/AUD17/2018
18 AUDITORÍA CM/AUD18/2018
19 AUDITORÍA CM/AUD19/2018
20 AUDITORÍA CM/AUD20/2018
21 AUDITORÍA CM/AUD21/2018
22 AUDITORÍA CM/AUD22/2018
23 AUDITORÍA CM/AUD23/2018
24 AUDITORÍA CM/AUD24/2018
Notificada fecha
de inicio Inicial Intermedio Final resolución
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/001-G/18
MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. AV. JUAREZ 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/002-I/18
MEJORAMIENTO DE IMEGEN URBANA ACC. HNOSD. ALDAMA 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/003-H/18
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO BLVD. TORRES
LANDA30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/004-G/18
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BLVD. HIDALGO,
LEÓN, GTO.30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/005-H/18
PAVIMENTOS Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ACCESO
BLVD. AEROPUERTO24/07/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/006-I/18
REHABILITACIÓN Y MEJORA DE IMAGEN URBANA ACCESO DE
LAGOS DE MORENO24/07/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/007-G/18 28/08/2018
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO BARRETOS - LA SANDÍA I ETAPA 23/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/008-I/18
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO A MIGUEL HIDALGO I - BENITO
JUÁREZ - SANTA ANA DEL CONDE23/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/009-H/18
CONST. 1RA. ETAPA COLECTOR PTE. 29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/011-G/18
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL
BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA24/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/012-H/18
PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. TIMOTEO LOZANO ETAPA 2
(CUERPO SUR)30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/013-I/18
CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA COL. LIBERTAD
ENTRE CALLES DE SAN JOSÉ DEL CABO Y ARTÍCULO 27.23/02/2018 12-jun-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/014-G/18
MERCADO SAN JUAN BOSCO (VISTA HERMOSA) 23/02/2018 29-jun-1829/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/015-H/18
MEJORAMIENTO DEL SITIO DEL PARQUE LINEAL ARROYO EL
HUESO TRAMO: DE LOMA DE LAS FLORES A AMAPOLA,
PRIMERA ETAPA.
23/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/115
PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/212
PAVIMENTACION CALLE ATALAYA 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
8
7
9
15
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2018
AUDITORÍAEN PROCESO
ConcluidaEtapa para
solventarResolución final
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA
13
14
12
1
2
5
6
10
11
3
4
16
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/138
PAVIMENTACION CALLE CORTINA 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-C/100
PAVIMENTACION CALLE PIÑONCILLO 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-C/127
PAVIMENTACION CALLE ORTIGUILLA 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
OA/016-H/18-G/300
PAV. DE LA CALLE CERRO DE LOS MILAGROS (ANTES CERRO DEL
MECO)24/06/2018
Dirección de Obra Pública
OA/016-H/18-G/301
PAV. DE LA CALLE CERRO DEL TEPEYAC, TRAMO: DE CERRO DE
LOS MILAGROS24/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-253
PAV. DE LA CALLE PRESA DE LA MOJINA, TRAMO: BLVD. HILARIO
MEDINA - PRESA DE LA MESA, COLONIA LOMAS DE LAS
PRESITAS30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-329
PAV. DE LA CALLE BREMA TRAMO: PRESA DEL TIGRE A PRESA
DE LA MOJINA COLONIA EL VALLADO30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-371
PAV. DE LA CALLE EFESO, TRAMO: COLOSENSES A PAVIMENTO
EXISTENTE ORIENTE Y.30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-252
PAV. DE LA CALLE PRESA DEL RANCHITO, TRAMO: PRESA DE
ALLENDE A PRESA DEL REPARO, COLONIA PRESITAS DEL
CONSUELO30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-369
PAV. DE LA CALLE PRESA EL VALLADO, TRAMO: PRESA DE LA
SELVA A PROL. HILARIO MEDINA30/05/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-174
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL T. BARRÓN 29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-306
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRESA ALLENDE 29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA-017-G-18-G-568
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PURA SANGRE 29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-C/106
PAVIMENTACION DE LA CALLE PIRAMIDE 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-C/116
PAVIMENTACION DE LA CALLE CARGADORES DE SANDIEGO 13/04/2018 31-ago-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-C/117
PAVIMENTACION DE LA CALLE CAÑADA DE LOS ANGELES 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-C/118
PAVIMENTACION DE LA CALLE MEDIAS BLANCAS 13/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-C/126
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEÑAROL 13/04/2018 31-ago-18 31/08/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-G/18-G/148
PAV. DE LA CALLE PRESA SARDANETA, TRAMO: PRESA TILOSTOC 24/06/2018
Dirección de Obra Pública
32
33
34
19
18
20
21
35
22
23
24
25
26
27
28
29
31
30
17
AUDITORÍA OA/017-G/18-G/367
PAV. DE LA CALLE ARTURO VILLEGAS TORRES, TRAMO:
GUADALUPE NUÑEZ24/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/018-I/18
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL
MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA.23/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/249
PAVIMENTACION CALLE BANGLADESH, TRAMO: TIBET -
RESTRICCION 24/07/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/368
PAVIMENTACION DE LA CALLE LABRANZA, TRAMO: DEL
LABRADOR24/07/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-H/18-G/172
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUDIA (ANTES ANDADOR
HABICHUELA24/07/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/019-H/18
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTRELLA BOREAL 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/020-H/18
PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO DE CORPUS 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/021-I/18
REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO EN LA COLONIA
JARDINES DE ORIENTE29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/022-G/18
CONST. UN ESTACIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA
FERIA ESTATAL DE LEÓN31/08/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/023-H/18
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA 31/08/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/024-H/18
CONST. DE PTE. VEHÍCULAR EN TAJO DE SANTANA CON BLVD.
TIMOTEO LOZANO31/08/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/025-I/18
AMPL. DEL SIT... PARADEROS 1RA. ETAPA SIT OPTIBUS EN BLVD.
ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE AV. MIGUEL ALEMÁN 31/08/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/027-I/18
PAVIMENTACION DE LA CALLE SAN EDUARDO 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/028-G/18
PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO PEÑA PIÑA 30/04/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/029-I/18
ESPACIO SAN FRANCISCO CONSTRUCCION DE PLAZA
AMPLIACIÓN SAN FRANCISCO29/06/2018
Dirección de Obra Pública
49
41
42
37
43
46
47
48
38
39
40
36
44
45
50
Notificada fecha
de inicio Inicial Intermedio Final resolución
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/005-G/17
Pav. De los cuerpos centrales Bulevar
Insurgentes 25/01/2018 06-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/006-H/17
Blvd. Balcones de La Joya 29/06/2018 29-jun-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/007-H/17
Estación de Bomebros No. 9 09/02/2018 07-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/013-SAP-H/17
Rehab. De drenaje sanitario calle Medano 09/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/034-H/17
Pav. De la calle Madre Julia (tramo Madre
Tierra a Cerro del Soyate)25-ene-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/035-H/17
Reparación de Pavimentos en diversas
vialidades mediante bacheo con asfalto,
León; Gto.30/01/2018 04-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/036-G/17
Construcción de cuarto adicional urbano
colonia Medina06/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/037-G/17
Pav. De la calle San José de la Amazonas 13/02/2018 24-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/038-H/17
Segunda etapa de la restauración del Arco de
La Calzada.06/06/2018
9 12/07/2017
8 12/07/2017
6
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2017
AUDITORÍAEN PROCESO
ConcluidaEtapa para
solventarResolución final
AUDITORÍA A OBRA FINIQUITADA
16/05/2017
16/05/20175
1 16/05/2017
7
4
16/05/2017
2 27/06/2017
3 31/03/2017
23/08/2017
Notificada
de inicio Inicial Intermedio Final
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/002-I/17
Remodelación del estadio de Besibol de
Beisbol Domingo Santana09/04/2018 09-mar-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/014-I/17
Pav. De la calle de La Conquista tramo: Los
Alpes a topar col. Las Amalias06/04/2018 15-may-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/015-I/17
Pav. Calle Manuel Ceresencio Regón León de
los Aldama25/01/2018 18-may-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/016-I/17
1ra. Etapa Rehab. Cubierta Tianguis la Pulga 1 09/02/2018 06-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/017-I/17
Pav. De la calle Balcón de Las Liciernagas
(primera etapa)tramo: Balcón de Las
Golondrinas-Balcón de Los Charranes
29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/018-I/17
Pav. Civlovia Blvd. La Luz tarmo: Blvd.
Morelos y V. Vlatierra
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/019-I/17
Civlovia Juarez Norte - Sur primera etapa
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/020-I/17
Const. de civlovia blvd. Antonio Madrazo
tramo: Blvd. María Izquierdo a blvd. V.
Valtierra
29/06/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/021-I/17
Pav.del cuerpo sur del blvd. Aristoteles
tramo: de pavimento existente a blvd. Loma
Dorada
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/022-I/17
Const.de ciclovia blvd. Vicente Valtierra
tramo: de Malecon del Río al acc. fracc. Punta
del Este
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/023-I/17
Ciclovia la luz tramo: blvd. Morelos a blvd.
Francisco Villa 31-ago-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/024-PI/17
Ampliación del SIT 3ra. Y 4ta. Etapas ajustes
operativos corredor Miguel Hidalgo.16-ago-18
Dirección de Obra Pública
DIRECCION DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2017
AUDITORÍA
EN PROCESO
2 16/05/2017
3
8
ConcluidaEtapa para
solventar
12/07/2017
9
Resolición final Fecha resolución
AUDITORIA DE COSTOS
31/03/2017
5
1 12/05/2017
6 12/07/2017
7 12/07/2017
31/03/2017
11 16/10/2017
16/10/2017
16/10/2017
4
16/05/2017
10
31/03/201712
AUDITORÍA OA/025-PI/17
Rehabilitación de Avenida Miguel Alemán18-may-18 18-may-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/026-PI/17
Pav. De la calle Aralia 26/02/2018 06-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/027-I/17
Proyecto ejecutivo, Estadio de Beisbol
Domingo Santana 18-jun-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/028-PI/17
Pav. De la calle Pantaleon Farias 04/05/2018 04-may-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/030-PI/17
Pav. De la calle 11 de Junio 27/02/2018 06-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/031-PI/17
Pav. De la calle Pascual Hurtaza
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/032-PI/17
Const. Barda perimetral Jardín de niños Diego
Rivera 26/04/2018 26-abr-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/033-PI/17
Rehab. y restaur. Del Templo Nuestra Señora
de Los Ángeles29-jun-18 29-jun-18
Notificada
de inicio Inicial Intermedio Final
AUDITORÍA OA/001-PG/17
Rehabilitación del Parque Hidalgo 09/02/2018
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/003-PG/17 29-jun-18Rehabilitación del Parque Hidalgo II etapa,
León Gto.29-jun-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/004-PH/17
Ampl. del Sistema Inte. de Trans. 3ra y 4ta
etapa Renov. de Paradero 1ra etapa Sit
Optibus en blvd. Adolfo Lopez 31-ago-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/008-PG/17
Prog. De vivienda en zona urbana techo
digno: Periodistras Mexicanos08/03/2018 24-abr-18
Dirección de Obra Pública
31/03/2017
16
14
15
27/06/2017
12/05/2017
AUDITORIA A OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
1
Fecha resolución
4 23/08/2017
19 23/08/2017
18 16/10/2017
EN PROCESO
3 19/10/2017
20 19/10/2017
Etapa para
solventarConcluida Resolición final
31/03/2017
2 19/10/2017
23/08/2017
17 23/08/2017
13
DIRECCION DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2017
AUDITORÍA
AUDITORÍA OA/009-SAP-PG/17
Trabajos de interconexión línea agua potable
en Distribuidor Benito Juárez01-feb-18
SAPAL
AUDITORÍA OA/010-SAP-PH/17
Rehab. Líneas agua potable calles Balcón de
las Luciernagas y B. de la Joya 25/01/2018 26-mar-18
SAPAL
AUDITORÍA OA/011-SAP-PH/17
Reposición del pozo profundo sur 1 29-jun-1829-jun-18
SAPAL
AUDITORÍA OA/012-SAP-PG/17
Reposición del pozo profundo sur 26 29-jun-18 29-jun-18
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/029-PH/17
Ampl. del Sistema Inte. de Trans. 3ra y 4ta
etapa Renov. de Paradero 1ra etapa Sit
Optibus en blvd. Adolfo Lopez.blvd. Fco. Villa
a Av. Miguel Aleman
31-ago-18
Notificada
de inicio Inicial Intermedio Final
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/039-HG/17
“REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE
LEÓN, GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/040-HG/17
AUDITORÍA AL PROGRAMA 2MEJORANDO MI
VIVIENDA EJERCICIO 2017
Dirección de Obra Pública
AUDITORÍA OA/041-HG/17
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA
DE TRANSPORTE PÚBLICO CON LUMINARIAS06-jun-18
Dirección General de Desarrollo Social y
Humano.
OA/042-HG/17
MEJORANDO MI VIENDA 20-oct-17 07-feb-18Dirección General de Desarrollo Social y
Humano.
OA/043-HG/17
MANOS A LA OBRA 19-0ct-17 25-ene-18
2 22/11/2017
1 22/11/2017
8 27/06/2017
9 19/10/2017
5
10/04/2017
10/04/2017
DIRECCION DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE OBRA PERIODO 2017
AUDITORÍAEN PROCESO
ConcluidaEtapa para
solventarResolición final Fecha resolución
AUDITORIA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN (INTEGRALES)
4
5
3 08/12/2017
7 27/06/2017
6 31/03/2017
31/03/2017
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Y REVISIONES DE CONTROL INTERNO
No Tipo Nombre Tipo de Aud ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 Secretaría Secretaría de Seguridad Pública Seguimiento 2 Dependencia Dirección General de Gestión Ambiental Preventiva 3 Dependencia Dirección General de Movilidad Seguimiento 4 Dependencia Tesorería Municipal Seguimiento 5 Dependencia Dirección General de Desarrollo Social y Humano Seguimiento
6 Dependencia Dirección General de Desarrollo Rural Seguimiento 7 Dependencia Dirección General de Economía Seguimiento 8 Dependencia Dirección General de Obra Pública Preventiva 9 Dependencia Dirección General de Salud Preventiva
10 Dependencia Dirección General de Hospitalidad y Turismo Preventiva 11 Paramunicipal Instituto Municipal de las Mujeres Preventiva
12 Paramunicipal Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte (COMUDE)
Preventiva 13 Autónomos Defensoría de Oficio en Materia Administrativa Preventiva
14 Autónomos Unidad de Transparencia Preventiva 15 Dependencia Dirección General de Innovación Seguimiento 16 Paramunicipal Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) Seguimiento
17 Paramunicipal Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) Seguimiento
18 Paramunicipal Instituto Cultural de León Seguimiento 19 Paramunicipal Sistema Intregral de Aseo Público Seguimiento 20 Paramunicipal Academia Metropolitana de Seguridad Pública Seguimiento
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