jorge perez presupuesto 2016
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Presupuesto de Inversión por Resultados 2012-2015
Departamento Administrativo de Planeación 9 de Noviembre de 2015
Avance de Indicadores
BALANCE DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS 2012 - 2015
El informe que la Administración entregó al Concejo Municipal como Anexo 3 del Proyecto de Acuerdo, inicialmente describe, para cada dependencia, los principales logros e impactos acumulados y proyectados al finalizar el cuatrienio.
Luego, presenta el detalle del seguimiento al Presupuesto por Resultados acumulado del período 2012 - 2015 para cada dependencia, con la finalidad de relacionar los proyectos de inversión con los bienes, servicios y resultados entregados, mostrando la meta cuatrienal, comparada con el logro acumulado de cada uno de los indicadores de producto y de resultado del Plan de Desarrollo.
Esta presentación complementa esta información con el avance acumulado que se calcula por líneas y por dependencias, y detalla el cálculo previsto para cada uno de los indicadores, según el logro proyectado.
ANEXO 3
• Consolidación de los avances acumulados de los indicadores con corte a septiembre de 2015.
• Proyección de avance del Plan Indicativo para el resto del año 2015 de los indicadores de resultado y de las metas físicas de cada programa, a través de los indicadores de producto.
• Revisión de la proyección financiera para el año 2015, teniendo en cuenta que la ejecución de los años 2012, 2013 y 2014 comprende únicamente pagos y facturas (ejecución de ordenación) mientras que la proyección de la ejecución para el año 2015 comprende pagos, compromisos y facturas con corte a septiembre 30 de 2015.
METODOLOGÍA PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR RESULTADOS
Seguimiento del período 2012 - 2015
Avance Físico Cuatrienio 2012 –2015 por líneas: 95%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100% 93% 93% 96% 96% 100%
Avance proyectado 2012-2015
PLAN DE DESARROLLOAVANCE
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES EN LA EJECUCIÓN 2012 - 2015
Vicealcaldía de Planeación y Gestión TerritorialAgencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Secretaría PrivadaEvaluación y Control
FONVALMEDSecretaría General
Biblioteca Pública PilotoMuseo Casa de la Memoria
Pascual BravoJuventud
Colegio Mayor de AntioquiaTelemedellín
MujeresComunicaciones
DAGRDITM
Suministros y ServiciosParticipación Ciudadana
Gestión Humana y Servicio a la CiudadaníaPlaneación
MovilidadMedio Ambiente
Gobierno y Derechos HumanosDesarrollo Económico
SAPIENCIASeguridad
Cultura CiudadanaISVIMED
INDERHacienda
Gestión y Control TerritorialInclusión Social y familia
SaludInfraestructura Física
Educación
$500$979$1,829$4,713$5,475$6,547$7,556$11,137$20,887$21,810$34,624$45,192$59,127$59,266$61,926
$112,349$130,274$142,398$178,004$203,655$214,531
$256,115$256,487$256,965
$324,942$372,297$407,451$432,635
$513,713$653,210
$778,596$1,044,184
$1,946,739$2,166,307
$3,615,707
Inversión Total $14,34 billones
INVERSIÓN SOCIAL EN PRINCIPALES SECTORES 2012 - 2015
Educación Salud Deporte y la Recreación
Cultura Ciudadana Vivienda0
200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002,000,0002,200,0002,400,0002,600,0002,800,0003,000,0003,200,0003,400,0003,600,0003,800,0004,000,0004,200,000
INVERSIÓN 2004 - 2015 (A pesos Constantes de 2015)
Mill
ones
de
Peso
s
Avance Físico Cuatrienio 2012 –2015 por Vicealcaldías
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100% 100% 96% 96%89% 89%
100% 100%
Avance proyectado 2012-2015
AVANCE PDM 95%
PLAN DE DESARROLLO
SECRETARÍAS DE APOYO
Secretaría Privada Evaluación y Con-trol
Fondo de Val-orización de
Medellin (FON-VALMED)
Secretaría General
Comunicaciones Suministros y Servicios
Gestión Humana y Servicio a la Ciu-
dadanía
Hacienda$1
$10
$100
$1,000
$10,000
$100,000
$1,000,000
$1,829$4,713 $5,475 $6,547
$59,266$130,274 $178,004
$653,210
Mill
ones
de
Peso
sParticipación
Inversión
Comunicaciones Suministros y Servicios
General Hacienda Gestión humana y Servicio a la ciu-
dadanía
Eval. y Control0%
20%
40%
60%
80%
100%100% 100% 98% 100% 100% 100%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
SECRETARÍAS DE APOYOAVANCE PDM
100%
INDICADORES DEPENDENCIAS DE APOYO
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Comunicaciones 5.2.2.1 Habitantes informados sobre proyectos, actividades, servicios y medidas de la Administración Municipal 100%
5.2.2.2Comunas y corregimientos con medios comunitarios que construyen sus contenidos desde procesos de participación ciudadana mediante redes, sistemas o mesas de comunicación
100%
Evaluación y Control 5.1.3 Favorabilidad en transparencia de la Administración Municipal a partir de la percepción ciudadana 100%
5.1.6.1 Certificación del proceso de auditoría interna bajo normas internacionales 100%
General 5.1.3.1 Favorabilidad en procesos judiciales en los cuales hace parte el Municipio de Medellín 97%
5.1.3.2 Conceptos jurídicos emitidos respecto de la normatividad que incide en el Municipio de Medellín 355%
INDICADORES DEPENDENCIAS DE APOYO
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
5.1.1 Efectividad del Sistema Integral de Gestión 99%
5.1.1.1 Clima organizacional mejorado 100%
5.1.1.2 Cubrimiento de los procesos con soluciones informáticas 104%
5.1.4.1 Trámites y servicios desconcentrados 225%
5.1.4.2 Satisfacción ciudadana en la prestación de trámites y servicios 150%
Hacienda3.2.4.1 Recursos entregados para la conectividad regional 100%5.1.2 Cumplimiento del nivel de rentas y recursos proyectados en el plan financiero
2012-2015 100%5.1.5.1 Ingresos propios generados 100%
Suministros y Servicios 5.1.6.2 Ferias de la Transparencia realizadas 100%
Biblioteca Pública Piloto
Museo Casa de la Memoria
Institución Universitaria
Pascual Bravo
Colegio Mayor de Antioquia
Instituto Tecnológico
Metropolitano (ITM)
Participación Ciudadana
Agencia para la Educación Superior (S-APIENCIA)
Cultura Ciudadana
Instituto del Deporte y la Recreación
(INDER)
Educación$1
$10
$100
$1,000
$10,000
$100,000
$1,000,000
$10,000,000
$7,556 $11,137$20,887 $34,624
$112,349 $142,398$324,942 $407,451 $513,713
$3,615,707
Mill
ones
de
Peso
sParticipación
InversiónVICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
Cultura Ciudadana Educación INDER Part Ciudadana SAPIENCIA0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100%
92%99% 100% 96%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
AVANCE PDM 96%
VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, PARTICIPACIÓN, RECREACIÓN Y DEPORTE
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Cultura Ciudadana
1.3.1 Número de hogares que participan al menos en una actividad cultural al año 100%
1.3.1.1 Acciones culturales y de educación ciudadana para el reconocimiento de las poblaciones diversas 167%
1.3.2 Porcentaje de personas que ante la palabra, regla o norma, les despierta un sentimiento positivo 100%
1.3.2.1 Iniciativas culturales que se presentan para participar en las convocatorias para estímulos culturales 439%
1.3.2.2 Visitas al año a equipamientos culturales 100%1.3.2.3 Asistentes a eventos culturales de ciudad 100%1.3.2.4 Personas vinculadas a los procesos de formación artística y cultural 100%1.3.3.1 Campañas de educación ciudadana implementadas 100%1.3.4.1 Proyectos desarrollados para la preservación del patrimonio 370%1.3.4.2 Investigaciones culturales realizadas 300%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Cultura Ciudadana
1.3.5.1 Consejos de cultura funcionando 100%1.3.5.2 Emprendimientos culturales apoyados 564%
1.3.6.1Jóvenes que participan en programas y proyectos de la Secretaría de Cultura Ciudadana 100%
1.3.7.1 Equipamientos culturales construidos, adecuados y mejorados 120%1.3.8.1 Acciones de fomento a la lectura 100%1.3.8.2 Usuarios de servicios de bibliotecas 100%
5.2.1.5Organizaciones realizando voluntariado (Al interior de la administración y en la ciudad) 127%
5.2.1.6 Personas realizando voluntariado 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Educación
2.1.1 Tasa de cobertura en educación inicial de niños y niñas (Programa Buen Comienzo) 94%
2.1.1.1 Matricula en instituciones educativas oficiales y de cobertura desde transición a media 94%
2.1.1.2 Matricula de estudiantes en condiciones de vulnerabilidad con metodologías flexibles 206%
2.1.1.3 Estudiantes con discapacidad atendidos con estrategias inclusivas y apoyo especializado 138%2.1.1.4 Atención a población analfabeta y educación de adultos 99%2.1.1.5 Tasa de extraedad de estudiantes en edad escolar 71%
2.1.1.6Instituciones que implementan acciones de mejoramiento originadas en visitas de inspección, vigilancia, control de la educación (instituciones de educación regular oficiales y privadas y educación para el trabajo y el desarrollo humano).
151%
2.1.1.7 Trámites de novedades aprobadas de los establecimientos educativos oficiales y privados de educación formal o de educación para el trabajo y el desarrollo humano 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Educación
2.1.1.8 Adolescentes y jóvenes en discapacidad con formación vocacional 121%
2.1.10 Instituciones oficiales en categorías media y altas en Pruebas SABER 11 100%2.1.2 Tasa neta de cobertura en básica (primaria y secundaria) 100%
2.1.2.1 Plantas físicas con ampliaciones mayores y menores 267%2.1.2.2 Construcción y terminación de plantas físicas nuevas 350%2.1.2.3 Obras de mantenimiento mayores y menores 370%2.1.2.4 Equipos de cómputo mantenidos en instituciones educativas 100%
2.1.2.5 Equipos de cómputo para reposición y actualización del parque tecnológico 114%2.1.3 Tasa neta de cobertura en educación media 85%
2.1.3.1 Estudiantes atendidos en programas de jornada complementaria 114%
2.1.4.1 Docentes y directivos docentes en programas de educación continua 610%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Educación
2.1.4.3 Docentes y directivos docentes beneficiados con proyectos de bienestar laboral y desarrollo humano 239%2.1.4.4 Formación de directivos docentes para el liderazgo transformador y pedagógico institucional 350%2.1.5 Tasa de deserción de estudiantes del sector oficial en edad escolar 100%
2.1.5.1 Instituciones educativas oficiales que reciben acompañamiento institucional y de aula para el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 265%
2.1.5.2 Instituciones educativas oficiales con proyectos de aula que incorporan las TIC's en los ambientes de aprendizaje 139%
2.1.5.3 Estudiantes de establecimientos educativos oficiales de grado 11 con habilidades de comprensión en comunicación del idioma inglés (B1 y B+) 160%
2.1.5.4 Instituciones educativas oficiales con programas de formación técnica en articulación con el SENA e instituciones de educación superior del Municipio de Medellín 100%
2.1.5.5 Instituciones educativas oficiales acompañadas con proyectos en derechos humanos, convivencia y paz, participación, pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 136%
2.1.5.6 Instituciones Educativas que integran curricularmente el PRAE y el CEPAD 103%2.1.6 Tasa de analfabetismo en adultos 100%2.1.8 Tasa de repitencia de estudiantes del sector oficial en educación escolar 119%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Educación
2.1.9 Años promedio de educación en personas de 15 a 24 años de edad 100%2.4.1 Cupos de atención integral desde la gestación hasta los 5 años 87%
2.4.1.1 Cupos de atención integral a familias gestantes y lactantes 100%2.4.1.2 Cupos de atención integral para niños y niñas atendidos hasta los 5 años 88%3.3.1.1 Personas formadas y con certificación internacional mínimo B1 en el dominio de inglés
como segunda lengua 23%5.4.3.2 Jóvenes impactados con la estrategia DiverTIC en jornada escolar complementaria 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
SAPIENCIA
2.1.4 Tasa neta de cobertura en educación superior 90%2.1.4.2 Docentes y directivos docentes en programas de educación posgraduada 272%2.1.6.1 Estudiantes beneficiados por fondos del Municipio de Medellín para la educación superior 90%2.1.6.10 Fondo para política de descentralización educativa de las instituciones de educación superior del
Municipio 100%2.1.6.2 Becas otorgadas a Mejores bachilleres y Olimpiadas del conocimiento 103%2.1.6.3 Campus universitario tecnológico integrado 100%2.1.6.4 Sinergias estratégicas entre la red de instituciones de educación superior del Municipio de
Medellín 133%2.1.6.5 Oferta de cupos de red de instituciones de educación superior del Municipio de Medellín 106%2.1.6.6 Programas con acreditación de alta calidad en la red de instituciones de educación superior del
Municipio de Medellín 87%2.1.6.7 Instituciones de educación superior del Municipio de Medellín acreditadas dentro del sistema 100%2.1.6.8 Nivel de continuidad de los estudiantes a educación superior 100%2.1.6.9 Estudiantes beneficiados con el proyecto Enlaza Mundos 83%2.1.7 Nivel de acreditación en alta calidad de los programas académicos de la red de instituciones de
educación superior del municipio 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
INDER
1.4.1Población del Municipio de Medellín que participa en los programas del INDER en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables 92%
1.4.1.1 Niños, niñas y jóvenes atendidos del sector educativo con actividades deportivas 100%
1.4.1.2Niños, niñas y jóvenes con talento deportivo destacado pertenecientes al proyecto escuelas populares del deporte apoyados 96%
1.4.1.3Personas atendidas a través de los procesos de iniciación y formación deportiva del proyecto escuelas populares del deporte 97%
1.4.2Población del Municipio de Medellín que adquiere nivel de actividad física saludable a partir de la participación en los programas del INDER en actividades deportivas y físicas saludables
100%
1.4.2.1
Personas en situación de vulnerabilidad (habitante de y en calle, víctimas del conflicto y desplazamiento y situación de discapacidad) a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades deportivas, recreativas y físicas saludables
97%
1.4.2.2Población en situación de cárcel a la cual se le restituyen sus derechos de inclusión en actividades recreativas, deportivas y físicas saludables 100%
1.4.2.3 Ciclovías recreativas funcionando 100%1.4.2.4 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades recreativas 91%
1.4.2.5 Ludotekas funcionando implementadas con juegos, juguetes y procesos lúdico -formativos 99%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
INDER
1.4.2.6 Personas del Municipio de Medellín atendidas con actividades físicas saludables 100%1.4.2.7 Grupos de población en situación de discapacidad atendidos con actividad física,
deportiva y recreativa 100%1.4.3.1 Construcción de nuevos equipamientos deportivos y recreativos públicos en el
Municipio de Medellín 100%1.4.3.2 Adecuaciones realizadas a escenarios deportivos y recreativos locales 164%
1.4.3.3 Escenarios deportivos y recreativos públicos del Municipio de Medellín sostenidos y administrados por el INDER Medellín 100%
1.4.4.1 Personas atendidas del sector comunitario con actividad deportiva 100%1.4.4.2 Organizaciones apoyadas del sistema municipal del deporte y la recreación 100%1.4.5.1 Iniciativas apoyadas para la práctica de actividades deportivas extremas 275%
3.3.6.1 Avance en el plan de aplicación y definición de la puesta en marcha para los juegos olímpicos de la juventud Medellín 2018 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE EDUCACIÓN
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Participación Ciudadana
5.2.1 Ciudadanos y ciudadanas que participan en escenarios de consulta, deliberación y decisión que impactan el desarrollo local y municipal 100%
5.2.1.1 Acuerdos para el desarrollo local y municipal 364%5.2.1.2 Instancias de participación ciudadana que inciden en el control y gestión de lo público a
nivel local y municipal 700%
5.2.3.1 Avance en la construcción y puesta en marcha de la escuela de formación ciudadana para la participación y el desarrollo local 100%
5.2.3.2 Personas participantes en proceso de formación ciudadana y política con perspectiva de género, étnica, poblacional y territorial 263%
5.2.4.3 Organizaciones que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios 271%
5.2.4.4 Equipamientos sociales en condiciones logísticas apropiadas 100%
5.2.4.6 Redes Sociales que mejoran capacidades de funcionamiento interno y de gestión para incidencia en el desarrollo de los territorios 100%
5.4.3.3 Centros comunitarios de acceso a TIC fortalecidos para la innovación social y tecnológica 200%
Salud Inclusión Social y familia
Mujeres Juventud$1
$10
$100
$1,000
$10,000
$100,000
$1,000,000
$10,000,000$1,946,739 $1,044,184
$59,127$21,810
Mill
ones
de
Peso
sParticipación
InversiónVICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
Inclusión Social y flia Juventud Mujeres Salud0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100% 100% 100%
91%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
AVANCE PDM 96% VICEALCALDÍA DE SALUD, INCLUSIÓN SOCIAL Y FAMILIA
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUDResponsable Código
Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Inclusión Social y familia
1.3.1.2 Caracterización de la población indígena de la ciudad 100%1.3.1.3 Política pública para la población afrocolombiana habitante en Medellín
reglamentada 100%1.3.9.1 Política pública de diversidad sexual reglamentada 100%1.3.9.2 Caracterización de la población LGBTI 100%2.2.1 Disminución del nivel de inseguridad alimentaria en hogares vulnerables
(moderado y severo) 100%2.2.1.1 Alertas de disponibilidad de alimentos para poblaciones con riesgo de
inseguridad alimentaria severa y moderada 125%2.2.2.1 Niños y niñas de 6 meses a 5 años y 11 meses, atendidos con complemento
alimentario y educación nutricional 100%2.2.2.2 Niños, niñas y adolescentes del sistema educativo atendidos con complemento
alimentario 99%
2.2.2.3 Mujeres gestantes y lactantes atendidas con complemento alimentario, educación nutricional y social, y vigilancia nutricional 100%
2.2.2.4 Personas mayores atendidas con complemento alimentario y educación nutricional y social 100%
2.2.2.5 Comedores comunitarios para las personas mayores en el Municipio de Medellín 325%
2.2.2.6 Personas en situación de desplazamiento atendidas con complemento alimentario 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Inclusión Social y familia
2.3.1 Hogares en situación de pobreza extrema promovidos en 9 dimensiones del desarrollo humano 141%2.3.1.1 Hogares que cuentan con acompañamiento familiar 100%
2.3.1.2 Personas participantes del programa Medellín Solidaria: familia Medellín que acceden a la oferta institucional disponible 100%
2.3.2.1 Personas con discapacidad atendidas en procesos de habilitación, rehabilitación y equiparación de oportunidades 106%
2.3.2.10 Habitantes de calle con discapacidad física y/o mental atendidos integralmente 100%
2.3.2.11 Personas habitantes de calle que adquieren hábitos de vida positivos 160%2.3.2.12 Política pública de habitante de calle 100%2.3.2.13 Política pública de envejecimiento de la ciudad 100%2.3.2.15 Actualización y mantenimiento del censo de Habitante de Calle 100%
2.3.2.16Mujeres y hombres de estratos 1, 2 y 3 en riesgo y/o ejercicio de prostitución, atendidas integralmente con servicios de atención básica y procesos pedagógicos para el empoderamiento y la inclusión social
101%
2.3.2.17 Adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, en situación de y en calle, explotación sexual y/o laboral, atendidos integralmente 143%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Inclusión Soc. y familia
2.3.2.2 Personas atendidas por el proyecto Buen Vivir 119%2.3.2.3 Hogares en emergencia natural o antrópica atendidos con ayuda humanitaria 100%
2.3.2.4 Personas mayores beneficiadas con servicios orientados a prevenir la expulsión o abandono del núcleo familiar o social 227%
2.3.2.5 Personas mayores en condiciones de abandono y extrema vulnerabilidad, en modelos de atención semi-institucional y de larga estancia 142%
2.3.2.6 Personas mayores que participan de actividades lúdicas, recreativas, culturales, y que desarrollan competencias de participación democrática 203%
2.3.2.7 Comités comunales y corregimentales de inclusión para la población con discapacidad, conformados y fortalecidos 100%
2.3.2.8Líderes comunitarios, representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de los diferentes sectores que participan en encuentros y mesas de trabajo, en torno a la política pública de discapacidad
136%
2.3.2.9 Personas en situación de calle con atención básica 97%2.3.3.1 Personas atendidas en el proceso de gestión social del riesgo 290%2.3.3.2 Servicios técnicos y administrativos implementados para el mejoramiento de la atención de
la población vulnerable 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Inclusión Social y familia
2.4.2 Niños y niñas y adolescentes participantes de los programas que acceden a sus derechos 100%
2.4.2.1 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados, atendidos en forma transitoria e inmediata 104%
2.4.2.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados y/o vulnerados restablecidos mediante atención especializada 95%
2.4.2.3 Niños, niñas y adolescentes en situaciones de alto riesgo social, atendidos con acciones de prevención 194%
2.4.3.1 Personas que participan de acciones para la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes 164%
2.4.3.2 Niños, niñas y adolescentes que participan de los consejos infantiles y adolescentes 365%
Juventud 2.3.6.1 Jóvenes en situación de vulnerabilidad social atendidos por el programa que mejoran sus condiciones de vida 163%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUDResponsable Código
Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Salud
1.2.1 Mortalidad Infantil (menores de 1 año) 122%1.2.1.1 Coberturas útiles de vacunación en población de 1 año (biológico, trazador, sarampión, rubéola y
papera) 99%1.2.1.2 Establecimientos de consumo con prioridad en alto riesgo, vigilados con concepto favorable 100%1.2.1.3 Prevalencia del sedentarismo población de 18 a 65 años 100%1.2.1.4 Letalidad de dengue 100%1.2.1.5 Mortalidad por cáncer de cuello uterino 98%1.2.1.6 Incidencia de los eventos de plan de eliminación y/o erradicación (polio, SRC, sarampión, rubéola,
difteria, rabia, tétano) 100%1.2.2 Mortalidad en menores de 5 años 113%
1.2.2.1 Percepción sobre la facilidad de acceso a los servicios de salud de la población (calificación buena y muy buena) 73%
1.2.2.2 Percepción de la calidad de los servicios de salud en población general (calificación buena y muy buena) 81%
1.2.2.3 Cobertura de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud 101%1.2.2.4 Oportunidad en el tiempo de la atención prehospitalaria en caso de urgencias, y en emergencias y
desastres 100%1.2.3 Mortalidad materna 100%
1.2.3.1 Actores del sector salud miembros de la alianza por la salud y la vida que participan en la implementación de políticas y programas de salud 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Salud
1.2.4 Prevalencia de VIH 100%1.2.4.1 Estructura de la Secretaría de Salud ajustada a las necesidades administrativas y locativas 100%1.2.4.2 Cobertura de instituciones que reportan al sistema de información para la vigilancia en salud, de acuerdo a
los requerimientos del mismo 103%1.2.5 Mortalidad por suicidio 100%
1.2.5.1 Instituciones de salud de la red pública intervenidas en su infraestructura física y dotación para el cumplimiento de lo normado en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad –SOGC- 300%
1.2.5.2 Instituciones de salud de la red pública hospitalaria 125%1.2.6 Años de vida potenciales perdidos (AVPP) por enfermedad evitable 110%
1.2.6.1 Número de familias visitadas por el programa de APS salud en el hogar 67%1.2.6.2 Personas identificadas con necesidades intervenidas por los diferentes sectores 67%1.2.6.3 Familias con modificación positiva de factores de riesgo a partir de la intervención del programa APS salud
en el hogar 50%1.2.7.1 Prevalencia de consumo de alcohol hasta la embriaguez en población de 13 a 18 años 100%1.2.7.2 Edad de inicio del consumo de marihuana 100%1.2.7.3 Proporción de embarazo en adolescentes (15 a 19 años) 116%
2.3.2.14 Actualización y mantenimiento del censo de Discapacidad 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE SALUD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Mujeres
1.1.8.1 Mujeres víctimas de violencia basada en el género y su grupo familiar atendidos 751%1.1.8.2 Personas sensibilizadas en el respeto de los derechos de las mujeres 119%1.1.8.3 Entidades del sistema institucional de justicia que adoptan acciones para mejorar la calidad de
atención a mujeres víctimas de violencias 100%2.3.2 Percepción ciudadana sobre la existencia de discriminación contra las mujeres 87%
2.3.4.1 Medidas afirmativas implementadas para el reconocimiento de los derechos, capacidades y talentos de las mujeres 100%
2.3.4.2 Programas y proyectos del Municipio de Medellín que incorporan el enfoque de género 100%2.3.4.3 Mujeres que mejoran su capacidad de incidencia para la defensa de sus intereses 122%2.3.4.4 Estímulos para la permanencia de mujeres en el proyecto: La escuela busca a la mujer adulta 138%2.3.4.5 Madres comunitarias que reciben estímulo económico 100%2.3.4.6 Empresas sociales de mujeres para el cuidado infantil y producción de alimentos fortalecidas y
trabajando en red 100%2.3.4.7 Instituciones educativas con herramientas para la incorporación del enfoque de género 100%4.3.2.4 Hogares rurales con jefatura femenina que cultivan sus huertas 154%5.1.1.3 Secretarías e institutos descentralizados que integran en sus procesos herramientas para la
incorporación del enfoque de género 100%5.2.1.4 Centros de equidad de género creados y en funcionamiento 100%5.2.4.5 Colectivos de mujeres fortalecidos y trabajando en red 100%
Seguridad Gobierno y Derechos Humanos Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres
(DAGRD)
$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000 $372,297
$256,487
$61,926
Mill
ones
de
Peso
sParticipación
Inversión VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD
DAGRED Gobierno y DDHH Seguridad0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 99%95%
81%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
AVANCE PDM 89%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
DAGRD
4.3.4.1 Atención integral y oportuna de emergencias y desastres 100%
4.3.4.2 Cobertura del programa comités escolares de prevención y atención de desastres -CEPAD- en las instituciones educativas de la ciudad 90%
4.3.4.3 Implementación del programa de comités barriales de emergencia ubicados en las zonas de alto riesgo según el POT 100%
4.3.4.4 Obras de mitigación 705%
Seguridad
1.1.1.1 Tasa de homicidios 264%1.1.1.10 Planes locales de seguridad formulados e implementados 100%1.1.1.2 Tasa de hurtos a personas 14%1.1.1.3 Tasa de hurtos de vehículos 58%1.1.1.4 Tasa de hurtos de motocicletas 18%1.1.1.5 Formulación e implementación de la política de seguridad 100%1.1.1.6 Creación de un cuerpo élite para la seguridad y la vida 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Seguridad
1.1.1.7 Entidades fortalecidas que intervienen en la seguridad del Municipio 93%1.1.1.8 Fortalecimiento del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia-SISC- 100%1.1.1.9 Construcción y mejoramiento de la infraestructura física para la seguridad 233%1.1.2 Índice de seguridad 88%
Gobierno y DH
1.1.1 Conflictos ciudadanos resueltos pacíficamente 113%1.1.2.1 Casos de vulneración de derechos humanos resueltos con el restablecimiento de los mismos 88%1.1.2.2 Familias que recién declaran su victimización ante el Ministerio Público a las que se les brinda
atención humanitaria 100%1.1.2.3 Hogares víctimas de desplazamiento forzado retornados o reubicados 93%1.1.2.4 Familias víctimas de conflicto armado con derechos restablecidos 100%1.1.2.5 Población víctima que recibe orientación integral desde los centros de atención a víctimas 271%1.1.2.8 Unidades Productivas de población víctima del conflicto armado, creadas o fortalecidas que
aportan a soluciones económicas sostenibles para la equidad. 100%1.1.3.1 Personas que demandan los servicios de comisarías de familia, inspecciones de policía y
corregidurías. 77%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE GOBERNABILIDAD
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Gobierno y DH
1.1.3.2 Casas de justicia atendiendo cercanamente al ciudadano en las comunas 100%1.1.4.1 Familias que resuelven sus conflictos pacíficamente 106%1.1.4.2 Niños, niñas y adolescentes con derechos restablecidos 100%1.1.4.3 Medidas de protección proferidas a favor de las familias con derechos vulnerados 87%
1.1.5.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público 122%
1.1.5.2 Comunas y corregimientos con planes de acción integral implementados para la regulación y administración del espacio público 100%
1.1.5.3 Centros comerciales autosostenibles de propiedad del Municipio de Medellín con venteros informales reubicados 33%
1.1.5.4 Eventos y sucesos de ciudad atendidos con efectividad 100%1.1.6.1 Jóvenes en riesgo de vincularse a grupos al margen de la ley que acceden a oportunidades 110%
1.1.7.1 Pactos ciudadanos por la no violencia, la legalidad y la convivencia 129%
1.1.7.2 Personas formadas para la convivencia y el desarrollo de proyectos de vida. 110%
2.5.10.1 Cuadras recuperadas para el uso y aprovechamiento del espacio público en la comuna 10 103%
Infraestructura Física Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín
(ISVIMED)
Medio Ambiente Movilidad$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$2,166,307
$432,635$256,115 $214,531
Mill
ones
de
Peso
sParticipación
InversiónVICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD
Infraestructura Física ISVIMED Medio Ambiente Movilidad0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100% 98%
73%
95% 98%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
VICEALCALDÍA DE HÁBITAT, MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDADAVANCE PDM
89%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Infraestructura
2.5.7.1 Espacio público construido 153%2.5.7.2 Conectividad vehicular y peatonal 151%2.5.8.1 Vías peatonales intervenidas 208%2.5.8.2 Espacio público intervenido 150%2.5.9.2 Espacio público construido en el marco del cinturón verde 144%3.2.1 Estado de la malla vial vehicular 94%
3.2.2 Metros cuadrados de actividad inmobiliaria y/o institucional ejecutado 123%
3.2.2.2 Vías construidas 129%3.2.3.2 Kilómetros de Infraestructura para SIT 91%
3.2.3.3 Corredores de transporte masivo de mediana capacidad - TMMC-, contruidos y/o contratados 99%
3.2.5.1 Vías intervenidas en áreas de renovación 225%4.1.3.1 Mantenimiento de zonas verdes 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
ISVIMED
1.1.2.7 Hogares desplazados beneficiados con subsidio municipal de vivienda para Plan Retorno 101%2.5.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales 79%
2.5.1.1 Hogares que acceden al mejoramiento integral del hábitat 60%2.5.2.1 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales 111%2.5.2.2 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales en el marco de la alianza Público-
Privada 87%
2.5.2.3 Hogares que acceden a nuevos desarrollos habitacionales construidos a través de las OPVs 80%2.5.3.1 Hogares que acceden a bienes y servicios alternativos 238%2.5.3.2 Hogares que acceden a vivienda usada 37%2.5.4.1 Hogares atendidos con acompañamiento social de los bienes y servicios que presta el Isvimed 100%
2.5.4.2 Acompañamiento social a hogares que viven en viviendas compartidas- inquilinatos 100%2.5.6.1 Implementación del sistema habitacional 100%2.5.9.1 Hogares que acceden a soluciones habitacionales en el marco del cinturón verde 35%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Medio Ambiente
4.1.1 Ecosistemas totales intervenidos 110%4.1.1.1 Áreas protegidas con plan de manejo y administración 167%4.1.1.2 Hectáreas reforestadas 41%4.1.2.1 Cuencas abastecedoras de acueductos con nacimientos protegidos 100%
4.1.2.2 Atenciones en quebradas con intervenciones hidráulicas y/o de mantenimiento 138%
4.1.2.3 Compra de predios para protección de nacimientos y zonas de recargas de acuíferos 80%4.1.2.4 Estaciones instaladas para el monitoreo de quebradas 110%4.1.2.5 Quebradas con cauce natural recuperados y/o mejorados 100%4.1.3.2 Parques lineales y corredores ecológicos mantenidos 100%4.1.3.3 Nuevos corredores ecológicos en quebradas construidos 120%4.1.3.4 Nuevos parques lineales construidos 167%4.1.3.5 Árboles urbanos y rurales sembrados 64%4.1.3.6 Parques y quebradas adoptados 110%4.1.3.7 Jardines para la vida establecidos 102%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance Cuatrienio
Medio Ambiente
4.1.4.1 Concentración de Oxígeno (DO) en el río 96%
4.2.1 Personas comprometidas con acciones para el fomento de la cultura ambiental y/o Participantes en la red de voluntariado ambiental 303%
4.2.1.1 Concentración de material particulado (PM 2,5) en el aire 119%4.2.1.2 Empresas acompañadas técnicamente en producción y consumo sostenible 100%4.2.1.3 Hogares con buenas prácticas de producción y consumo 100%4.2.1.4 Unidades agrícolas con adecuadas prácticas ambientales 100%4.2.1.5 Familias de los corregimientos con prácticas agroecológicas 100%4.2.2 Residuos solidos aprovechados con relación a los residuos dispuestos 107%
4.2.2.1 Organizaciones sociales, ambientales y comunitarias fortalecidas para la participación ambiental 234%
4.2.2.2 Proyectos y otras iniciativas educativo ambientales implementadas y fortalecidas 100%4.2.2.3 Ecohuertas urbanas implementadas y fortalecidas 101%4.2.3.1 Recicladores fortalecidos 185%4.2.3.2 Puntos críticos de residuos sólidos recuperados 269%4.2.3.3 Centros de acopio de escombros y de residuos sólidos municipales operando 100%4.2.3.4 Compraventas de material reciclado acompañadas 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE HABITAT
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Medio Ambiente
4.2.4.1 Animales atendidos y protegidos 302%4.2.4.2 Animales entregados en adopción 112%4.2.4.3 Personas con educación en bienestar animal 122%4.3.1.1 Comunas intervenidas con acciones para la adaptación al cambio climático 113%4.3.3.1 Instancias de coordinación Institucional 100%4.3.3.2 Eventos de sensibilización ambiental nacionales e internacionales 175%4.3.3.3 SIAMED implementado 100%4.3.3.4 Observatorio Ambiental de Medellín (OAM) implementado 100%
Movilidad
3.2.1.1 Tasa de accidentalidad vial 100%3.2.1.2 Mantenimiento de la señalización vial de la ciudad de Medellín 87%3.2.1.3 Mantenimiento y optimización de la red semafórica 100%3.2.1.4 Campaña de movilidad anual 100%3.2.3.1 Servicios integrados totales 102%
V. de Hábitat M.I. y Sostenibilidad
2.5.2 Espacio público urbano por habitante 100%
2.5.3 Espacio público efectivo por habitante 93%
Desarrollo Económico Telemedellín$0
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$256,965
$45,192
Mill
ones
de
Peso
s
Participación Inversión
VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO, INTERNACIONALIZACIÓN
Desarrollo Económico Telemedellín0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100% 100%
Avance proyectado 2012-2015 Meta Avance
Porc
enta
je
VICEALCALDÍA DE CTI, DESARROLLO ECONÓMICO E INTERNACIONALIZACIÓNAVANCE PDM
100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE CTI
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Desarrollo Económico
1.1.2.6 Personas en situación de desplazamiento formadas para el trabajo 100%
2.3.5.1 Familias campesinas atendidas integralmente como sujetos de derecho y en desarrollo pleno de sus capacidades individuales y poblacionales 127%
2.3.5.2 Caracterización de la población campesina 100%3.1.1 Inversión Neta de Capital en sociedades 100%
3.1.1.1 Unidades productivas y empresas fortalecidas con crédito del banco de los pobres - banco de las oportunidades 377%
3.1.1.2 Unidades productivas cofinanciadas y apoyadas integralmente para el fortalecimiento empresarial 438%3.1.1.3 Redes empresariales, sociales y solidarias productivas que logran sus objetivos apoyadas por los
CEDEZO 186%
3.1.2 Empleos directos, decentes generados por inversión pública y apoyo al desarrollo económico y el empresarismo 100%
3.1.2.1 Empleos decentes generados por el programa Integral de Empleo: Habilitación e inserción laboral 175%
3.1.2.2 Jóvenes que mejoran su empleabilidad por medio de la formación para el trabajo, el desarrollo humano y la intermediación laboral. 224%
3.1.2.3 Adultos formados que mejoran las posibilidades de empleabilidad 311%3.1.2.4 Personas formadas para el trabajo que se vinculan formalmente al mercado laboral 157%3.1.2.5 Personas vinculadas laboralmente a través de los puntos de intermediación laboral 191%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE CTI
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Desarrollo Económico
3.1.3.1 Empresas pymes que mejoran integralmente sus capacidades competitivas con instrumentos de fortalecimiento empresarial 135%
3.1.4.1 Inversión de capital privado en nuevas empresas 198%3.1.4.2 Proyectos de cierre de brechas y negocios emergentes en implementación (Plan CTi) 100%3.1.4.3 Emprendimientos con potencial de crecimiento y/o diferenciación acompañados integralmente 165%3.1.4.4 Inversión municipal en ciencia, tecnología e innovación de los ingresos corrientes de libre destinación 167%3.1.5.1 Estrategia de distrito científico, tecnológico y de innovación formulada y en implementación 100%3.3.1 Monto de inversión extranjera directa anunciada por la ACI 129%3.3.2 Visitantes nacionales e internacionales que llegan a la ciudad 131%
3.3.2.1 Monto de recursos provenientes de cooperación internacional que llegan a la ciudad 106%3.3.3.1 Valor de las expectativas de negocios anunciadas en ferias y eventos estratégicos de ciudad
apoyados 240%3.3.3.2 Eventos nacionales e internacionales captados 125%3.3.4.1 Noticias o artículos positivos sobre Medellín publicados en medios internacionales 314%3.3.4.2 Posición de Medellín en el ranking ICCA Latinoamérica 133%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE CTI
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Desarrollo Económico
3.3.5.1 Nuevos inversionistas y/o empresas instaladas en la ciudad 304%
4.3.2.1 Instrumentos gestionados para el cumplimiento de la política de desarrollo rural 117%4.3.2.3 Empresas rurales fortalecidas y en funcionamiento 100%4.3.2.5 Asistencia técnica a unidades productivas 100%5.4.1 Servicios de Ciudad Inteligente desplegados y disponibles para el uso de la ciudadanía 100%
5.4.1.1 Espacios públicos con acceso gratuito a internet 100%5.4.2.1 Aplicaciones desarrolladas y/o mejoradas para el acceso, participación, transacción e interacción
de la ciudadanía 143%
5.4.2.2 Portales de ciudad operando con espacios virtuales destinados a la colaboración e interacción entre comunidades 100%
5.4.3.1 Usuarios de Internet como proporción de la población 100%Telemedellín 5.2.2.3 Horas de programas, informativos, culturales y educativos emitidos 113%
SECRETARÍAS DE APOYO
Participación Inversión
Gestión y Control Territorial Departamento Administrativo de Planeación
Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y APP
Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
$1
$10
$100
$1,000
$10,000
$100,000
$1,000,000 $778,596$203,655
$979$500
Mill
ones
de
Peso
s
VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL
DAP Gestión y Control Territorial Agencia APP0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%100% 99% 100%
Avance proyectado 2015 Meta Avance
Porc
enta
je
VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIALAVANCE PDM
100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GEST. TERRITORIAL
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
DAP
3.2.2.3 Estructuración técnica, legal y financiera del proyecto Parques del Río Medellín 100%4.3.1 Instrumentos de planificación y gestión del ordenamiento territorial adoptados 100%
4.3.5.1 Estudios para la formulación de instrumentos de planificación 100%4.3.5.2 Instrumentos de planificación gestionados 125%5.1.2.1 Rendición pública de cuentas realizada anualmente 100%5.1.2.2 Programas estratégicos con levantamiento de línea de base para la realización de evaluaciones
ejecutivas o de impacto 100%
5.1.2.3 Instrumentos de información estratégica gestionados para la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 100%
5.1.2.4 Encuestas anuales realizadas para la identificación y el mantenimiento de los potenciales beneficiarios de los programas sociales 100%
5.2.4.1 Instancias e instrumentos que participan en el desarrollo municipal fortalecidas 100%5.2.4.2 Segunda generación de planes de desarrollo local con homologación metodológica 100%5.3.1 Proyectos estructurantes adelantados en el marco de la articulación regional 100%
5.3.1.1 Cátedras regionales realizadas cada año 100%5.3.1.2 Foros y mesas de desarrollo regional totales realizados 163%5.3.1.3 Estudios e Investigaciones de integración entre las instituciones participantes gestionados totales 100%
INDICADORES VICEALCALDÍA DE PLANEACIÓN Y GEST. TERRITORIAL
Responsable Código Indicador Nombre Indicador Avance
Cuatrienio
Agencia Gestión del P.P. y APP 3.2.5.2 Alianzas promovidas 700%
Gestión y Control Territorial
2.5.5.1 Viviendas subsidiadas para conexión a servicio público domiciliario de gas 188%
2.5.5.2 Hogares que reciben el auspicio de Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP) 112%
2.5.5.3 Viviendas de la zona urbana y suburbana que acceden a los servicios de agua potable y saneamiento básico 266%
2.5.5.4 Subsidios urbanos entregados 100%
3.2.2.1 Habitantes por punto luminoso del sistema de alumbrado e iluminación pública de Medellín 94%
4.3.2.2 Viviendas de la zona rural con acceso a servicios de agua potable y saneamiento básico 116%
5.2.1.3 Comités de desarrollo y control social de los Servicios Públicos activos que son acompañados y asesorados 100%
Vice. de Planeación y Gestión Territorial 5.1.7.1 Proyectos implementados en el marco de la alianza ciudadana por la legalidad y la
formalización 100%
Presupuesto de Inversión por Resultados 2012-2015
Departamento Administrativo de Planeación 9 de Noviembre de 2015
OBRAS PARA LA VIDA2012-2015
La ejecución de los proyectos y programas del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 se enmarcan en el
Modelo de Gestión Pública
Modelo de Gestión
Resumen Obra Física 2012-2015
*Cifras expresadas en millones de pesos
Ciudad para la vida Cantidad de obras Inversión total
CIUDAD ESCUELA 825 $1.064.548
CIUDAD EMPLEO 199 $239.668
CIUDAD SOSTENIBLE 291 $3.242.794
CIUDAD SEGURA 7 $84.534
CIUDAD SALUDABLE 78 $262.279
TOTAL OBRAS 1400 $4.893.823
Inversión en Obra Física: $ 4.894.123
21.76%
4.90%
66.26%
1.73%5.36%
Obra física 2012-2015 por tipo de intervención
Tipo de Intervención Cantidad de Obras Inversión TotalOBRA NUEVA 363 $4.182.982AMPLIACIÓN 35 $325.578ADECUACIÓN 229 $184.098
MANTENIMIENTO 773 $201.165SUBTOTAL 1400 $4.893.823
25.91%
2.50%
16.35%
55.25%
Etapa Proyectos Cantidad de Obras Inversión Total
OBRAS TERMINADAS 1195 $2.314.142
OBRAS EN EJECUCIÓN 109 $1.460.560
OBRAS EN PROCESO 96 $1.119.121
TOTAL OBRAS 1400 $4.893.823
85.30%
7.85%6.85%
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
Resumen Obra Física 2012-2015
*Cifras expresadas en millones de pesos
CIUDAD ESCUELA
Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total
OBRA NUEVA 96 $819.465AMPLIACIÓN 23 $93.584ADECUACIÓN 77 $90.139
MANTENIMIENTO 629 $61.361TOTAL 825 $1.064.548
11.62%2.78%
9.32%
76.27%
Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total
OBRAS TERMINADAS 748 $434.976
OBRAS EN EJECUCIÓN 33 $312.810OBRAS EN PROCESO 44 $ 316.762
TOTAL 825 $1.064.54890.56%
4.12% 5.33%
CIUDAD ESCUELAObra física 2012-2015 por tipo de intervención
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
*Cifras expresadas en millones de pesos
CIUDAD ESCUELA / Algunas obras finalizadas
I. E. Lusitania Paz de Colombia Nuevo Occidente
Inversión: $23.509 Millones
Museo de Arte Moderno de MedellínComuna 14 El Poblado
Inversión: $24.000 Millones *Cofinanciado con el Museo de Arte Moderno de
Medellín
Unidad de Vida Articulada El ParaísoCorregimiento San Antonio de Prado
Inversión: $21.759 Millones
CIUDAD ESCUELA / Algunas obras finalizadas
Pista Súper Cross Mariana Pajón Comuna 15 Guayabal
Inversión: $6.198 Millones
Jardín Infantil Buen Comienzo Manantiales
Comuna 1 PopularInversión: $10.426 Millones
Unidad Tanque de los SueñosComuna 3 Manrique
Inversión: $7.485 Millones
CIUDAD ESCUELA / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Construcción de graderías cancha de rugby Unidad Deportiva Castilla 172.561.227 90%
Mantenimiento y remodelación de techos en corredores del bloque 4 y áreas complementarias en la Institución Universitaria Pascual Bravo (obra e interventoría)
1.179.940.218 80%
Retiro y colocación de techos para edificios administrativo, biblioteca, teatro y obras complementarias en la Institución Universitaria Pascual Bravo (obra e interventoría)
1.294.199.475 90%
Institución educativa La Sierra 19.438.284.205 90%Jardín Infantil Lusitania 5.552.308.292 20%Uva tanque Porvenir 11.253.000.000 41%Uva tanque Nuevo Amanecer (Santo Domingo) 10.289.000.000 75%Uva tanque Popular 10.950.000.000 35%Uva tanque Pedregal 13.827.000.000 11%Uva tanque La Tablaza 17.298.000.000 74%Uva tanque San Cristóbal 7.450.000.000 44%Canchas de Tenis 1.969.576.965 10%Construcción de Centro de Integración Cultural y Deportivo Florencia 2.448.402.940 40%
Construcción primera fase del edificio 3b y áreas complementarias de la Institución Universitaria Pascual Bravo. (Obra e interventoría)
7.036.717.000 80%
CIUDAD ESCUELA / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
JVE 15 - Construcción de Cubierta en Placa Polideportiva Respin 623.353.932 15%JVE 15 - Construcción de Cubierta en Placa Polideportiva Campo Amor 563.444.337 15%Adecuación y Mantenimiento del Coliseo Villa del Socorro 622.377.295 40%Centro de Integración Cultural, Social y Artístico 1.912.765.832 35%Uva Nuevo Occidente 26.857.000.000 83%JVE 15 - Construcción de cubierta en Placa Polideportiva el Bolo 535.524.466 95%I.E Alfonso Upegui Orozco ETAPA II 6.159.438.925 39%I.E. La Huerta - sede principal ETAPA II 5.092.279.861 23%Centro de Integración Cultural, Social y Artístico 2.015.246.121 25%Mantenimiento de la cancha de futbol La Encocada y construcción de gimnasio al aire 270.720.356 50%Uva Tanque Orfelinato 13.404.000.000 46%Uva San Javier 16.344.495.253 6%Uva El Poblado Etapa I 28.500.000.000 23%Uva Sin Fronteras (Castilla) 14.438.000.000 88%Construcción de cubierta en el Patinódromo 2.324.070.186 70%Construcción de cancha sintética Antonio Nariño 1.014.626.588 5%Mova - Centro de Innovación del Maestro 35.000.000.000 22%Ciudadela Pedro Nel Gómez 38.579.281.300 20%Ciudadela Fraternidad 12.000.000.000 30%
CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en ejecución
Unidad de Vida Articulada Nuevo Occidente
Corregimiento San Cristóbal (Nuevo Occidente)
Inversión: $26.857 Millones
Institución Educativa La SierraComuna 8 Villa Hermosa
Inversión: $19.438 Millones
Unidad de Vida Articulada Sin Fronteras (Castilla)Comuna 5 Castilla
Inversión: $14.438 Millones
CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en ejecución
Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco
Corregimiento San Cristóbal (Nuevo Occidente)
Inversión: $6.159 Millones
MOVA- Centro de Innovación del Maestro
Comuna 4 AranjuezInversión: $35.000 Millones
UVA Tanque OrfelinatoComuna 8 Villa Hermosa
Inversión: $13.404 Millones
CIUDAD ESCUELA / Algunas obras en proceso
Ciudadela Universitaria del Arte y la Cultura
Comuna 12 La América -13 San JavierInversión: $128.080 Millones
Biblioteca LusitaniaCorregimiento San Cristóbal (Nuevo
Occidente)Inversión: $6.628 Millones
UVA San LorenzoComuna 10 La CandelariaInversión: $12.000 Millones
CIUDAD SOSTENIBLE
Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total
OBRA NUEVA 205 $2.847.075AMPLIACIÓN 7 $216.891ADECUACIÓN 16 $45.353
MANTENIMIENTO 63 $133.475TOTAL 291 $3.242.794
Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total
OBRAS TERMINADAS 208 $1.544.715
OBRAS EN EJECUCIÓN 48 $986.201OBRAS EN PROCESO 35 $ 711.878
TOTAL 291 $3.242.794
CIUDAD SOSTENIBLEObra física 2012-2015 por tipo de intervención
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
*Cifras expresadas en millones de pesos
70.45%
2.41%
5.50% 21.65%
71.48%
16.49%12.03%
CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras finalizadas
Construcción entre Calle 30, AV. Ferrocarril Fase II y Estación de
Industriales de la Troncal Medellín del sistema METROPLÚS.
Inversión: $49.731
FONVAL Paso a Desnivel de la Transversal Superior con la Loma de
los BalsosInversión: $26.125 Millones
Obras del Jardín CircunvalarComuna:8 Villa Hermosa
Inversión: $175.000 Millones
CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras finalizadas
Moravia Florece para la Vida Comuna:4 Moravia
Inversión: $2.443 Millones
Tranvía de AyacuchoComuna: 8 Villa Hermosa,9 Buenos Aires,
10 La Candelaria Inversión: $682.972 Millones
Ampliación de la Avenida 80 entre Calles 77BB y 80 + Obras
ComplementariasInversión: $12.704 Millones
CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Adecuaciones y obras menores en el Museo Casa de La Memoria 623.890.454 96%Convenio con el AMVA para construcción de ciclorrutas Laureles 1.217.605.977 45%Conectividad Santa Elena - Estancias 4.235.131.914 12%
Construcción y mejoramiento de Espacio Público en Proyectos Habitacionales de Medellín 2.816.049.812 90%Circuito vial Las Mirlas 7.408.414.402 20,6%OPV- Villa Canela (250 viviendas) 3.317.722.300 38%La Montana Bloques 8 y 9 7.401.486.831 57%Mirador de La Cascada 23.220.350.843 67%Tirol III (676 viviendas) 35.739.394.862 82,82%OPV- Santa María de Los Ángeles 833.195.200 84%OPV- Villa María 1.858.846.200 62%OPV- Sierra Campestre I 1.835.584.000 35%Altos de Calasanz I 22.385.502.001 98%Altos de Calasanz II (132 viviendas) 5.959.154.879 98,5%
Construcción del Patio Taller, Estación UdeM Fase II del Sistema Metroplús - troncal Medellín 7.607.497.182 75%JVE-80 Malla Vial 10.000.000.000 50%JVE -07 Mejoramiento de Vivienda 750.000.000 50%JVE-90 Viviendas dignas de Corregimientos 2.500.000.000 5%JVE -4 Mejoramiento de Vivienda en la Comuna 4 - Aranjuez 2.500.000.000 30%Mejoramiento integral de vivienda en la Comuna 2- Santa Cruz 2.500.000.000 5%
CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecuciónProyecto Inversión Total en
pesos Avance ejecución
JVE 12- Mejoramiento Integral de Vivienda en La Comuna 12- La América 2.500.000.000 5%JVE-06 obras complementarias PUI Zona Noroccidental (Boulevard del Abuelo) 2.934.327.495 24%JVE 70 infraestructura liviana para la movilidad del Corregimiento. 1.250.000.000 98%Mejoramiento de las condiciones Medio Ambientales del Poblado 2.500.000.000 60%JVE-03 mejoramiento ambiental en la comuna 2.500.000.000 33,3%Plan Andenes-Corredores de Vida 26.157.338.958 75%FONVAL - Paso a desnivel Transversal Inferior con la Loma de los Balsos 13.536.966.966 72%FONVAL - Prolongación doble calzada loma los Balsos hasta la Transversal Superior 18.466.372.049 60%FONVAL - Prolongación Carrera 37a hasta La Vía Las Palmas 6.840.155.537 74%FONVAL - Prolongación de la loma de los Parra desde la Transversal Inferior hasta la carrera 29 14.587.550.927 13%FONVAL - Prolongación loma de los parra (av. el poblado - la s vegas) tramo 2 7.544.485.549 77%Obras Cable Alejandro Echavarria - La Sierra 26.349.502.880 75%Obras Cable Miraflores - El Pinal 34.241.974.982 75%Conectividad El Salado Tramo 1 3.178.515.832 92%Boulevard Castilla 5.126.966.414 61%Puente Madre Laura Montoya Upegui 235.000.000.000 80%OPV-torres Del Este 10.566.108.000 55%OPV-villa Jesucita Manrique 1.099.062.582 56%El Socorro (434 Viviendas) 19.503.562.548 84%14pp2-intervencion Mejoramiento De Vivienda En La Comuna 2 - Santa Cruz. 1.000.000.000 5%
Ejecución de obra de la Vicealcaldía de Planeación y Gestión Territorial
Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecuciónAmpliación acueducto media luna para abastecer La Palma y obras varias en el Corregimiento Santa Elena 2.500.000.000 0%
Construcción acueducto y alcantarillado Llanaditas, Torre, Pacifico, Golondrinas 20.413.595.767 75%
Construcción de redes, acometidas y obras complementarias en los sectores Llanaditas, El Pacifico, Altos de la torre y golondrinas, comuna 8 20.413.595.767 60%
Construcción sistemas sépticos en las veredas mazo y piedras blancas del corregimiento santa Elena 119.000.000 85%
Construcción del sistema de alcantarillado de agua residual domestica de la zona central del corregimiento Santa Elena. 8.084.574.237 89%
14pp50- Construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de san Sebastián de Palmitas 700.000.000 20%
14pp90- Construcción y ampliación de acueductos e instalación y mantenimiento de pozos sépticos en el corregimiento de Santa Elena 119.000.000 80%
Jve-03 Mitigación del riesgo con infraestructura de servicios básicos 3.085.892.222 40%
Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Intervención Integral del Centro –Carrera Bolívar 50.000.000.000 35,9%Parques del Río Medellín (Etapa 1 – Etapa 2) 464.132.000.000 30%Jardín Circunvalar 175.000.000.000 60%TPM - Transporte Público de Medellín 62.612.000.000 80%
CIUDAD SOSTENIBLE / Obras en ejecución
CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en ejecución
Puente Madre Laura Montoya Upegui Comuna 5 Castilla - 4 Aranjuez, Zona 1
de la CiudadInversión: $235.000 Millones
Cables Alejandro Echavarría – La Sierra y Miraflores- El Pinal
Comuna: 8 Villa HermosaInversión: $60.591 Millones
Parques del Rio MedellínComuna: Toda La Ciudad
Inversión: $464.132 Millones
CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en ejecución
Prolongación De La Loma De Los Parra desde TV Inferior Hasta Cra 29
Comuna: 14 PobladoInversión: $14.588 Millones
Intervención Integral del CentroComuna: La Candelaria
Inversión: $50.000 Millones
Barrios Sostenibles- Jardín Circunvalar
Comuna 8 Villa HermosaInversión: $33.393 Millones
CIUDAD SOSTENIBLE / Algunas obras en proceso
Cable el Picacho Comuna: 6 Doce de OctubreInversión: $158.000 Millones
Prolongación Del Cable de San Sebastián de Palmitas
Inversión: $20.500 Millones
Prolongación de la Carrera 15 San Lucas – San Marcos de la Sierra
Inversión: $4.703Millones
CIUDAD SEGURA
Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total
OBRA NUEVA 36 $184.289AMPLIACIÓN 5 $10.792ADECUACIÓN 130 $42.335
MANTENIMIENTO 28 $2.251TOTAL 199 $239.668
Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total
OBRAS TERMINADAS 172 $125.706
OBRAS EN EJECUCIÓN 20 $82.540OBRAS EN PROCESO 7 $ 31.422
TOTAL 199 $239.668
CIUDAD SEGURAObra física 2012-2015 por tipo de intervención
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
*Cifras expresadas en millones de pesos
18.09%
2.51%
65.33%
14.07%
86.43%
10.05%
3.52%
CIUDAD SEGURA / Algunas obras finalizadas
Laboratorio de Criminalística para la Regional 6 de la Policía
Comuna: 5 CastillaInversión: $11.211 Millones
Estación de Policía de Buenos AiresComuna: 9 Buenos Aires Inversión: $7.220 Millones
Estación de Policía Villa HermosaComuna: 8 Villa Hermosa Inversión: $3.151 Millones
CIUDAD SEGURA / Algunas obras finalizadas
Museo Casa de la Memoria
Comuna: 10 La Candelaria Inversión: $15.395 Millones
Subestación de Policía AltaVistaComuna: 70 Altavista
Inversión: $3.613 Millones
Centro de Rehabilitación Militar para el personal lesionado, afectado y mutilado por acción de Minas
Antipersona (MAP)Comuna: 11 Laureles
Inversión: $1.500 Millones
CIUDAD SEGURA / Obras en ejecución
Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Obras de mitigación en la comuna 1 (patio bonito calle 121 con carrera 30)2.500.000.000
50%
Obras de mitigación en la comuna 1 (calle 121 con carrera 28) 50%Adecuación a la estación de policía la candelaria 79.845.526 95%Adecuación a la estación de policía meval 67.738.948 80%Adecuación a la estación de policía doce de octubre - la esperanza 43.849.807 95%Adecuación a la estación de policía Manrique 81.413.001 98%Adecuación a la estación de policía San Javier 135.759.343 98%Adecuación a la estacion de policia Santa Cruz 75.848.198 90%Jve 01 - mitigación del riesgo 2.500.000.000 33%Estación de Policía San Antonio de Prado 12.665.000.000 15%Mejoramiento y Dotación Salas CIEPS 4.319.392.020 90%
CIUDAD SEGURA / Algunas obras en proceso
Estación de Policía San Antonio de Prado
San Antonio de PradoInversión: $12.655 Millones
Centro de Atención Integral para Víctimas (CAPIV)Comuna: 5 Castilla
Inversión: $6.800 Millones
Estación de Policía AranjuezComuna: 4 Aranjuez
Inversión: $8.000 Millones
CIUDAD SALUDABLE
Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total
OBRA NUEVA 20 $249.519AMPLIACIÓN 1 $4.312ADECUACIÓN 5 $6.271
MANTENIMIENTO 52 $2.177TOTAL 78 $262.279
Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total
OBRAS TERMINADAS 65 $163.845
OBRAS EN EJECUCIÓN 5 $43.997OBRAS EN PROCESO 8 $ 54.438
TOTAL 78 $262.279
CIUDAD SALUDABLEObra física 2012-2015 por tipo de intervención
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
*Cifras expresadas en millones de pesos
25.64%1.28%
6.41%66.67%
83.33%
6.41%10.26%
CIUDAD SALUDABLE / Algunas obras finalizadas
Centro Cultural Afrodescendiente Comuna 10 La CandelariaInversión: $2.689 Millones
Unidad Hospitalaria San CristóbalCorregimiento San CristóbalInversión: $36.812 Millones
Unidad Hospitalaria Nuevo OccidenteCorregimiento San Cristóbal
Nuevo OccidenteInversión: $39.685 Millones
CIUDAD SALUDABLE / Algunas obras finalizadas
Hospital Infantil Concejo de Medellín Comuna 4 Aranjuez
Inversión: $41.607 Millones
Centro de Salud La CruzComuna 3 Manrique
Inversión: $5.282 Millones
Parque de La VidaComuna 10 La CandelariaInversión: $13.527 Millones
CIUDAD SALUDABLE / Obras en ejecución
Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Servicio de Urgencias UH Doce de Octubre 4.311.780.871 41,47%
Centro integral servicios ambulatorios para la mujer y la familia 22.739.774.233 76,36%
Adecuaciones Centros de Atención La Colonia y Córdoba 700.000.000 80,00%
CIUDAD SALUDABLE / Obras en ejecución
Centro Integral De Servicios Ambulatorios para La Mujer y La
Familia Comuna: 4 Aranjuez
Inversión: $22.740 Millones
Servicio de Urgencias Unidad Hospitalaria Doce de Octubre
Comuna: 6 Doce de OctubreInversión: $4.312 Millones
CIUDAD SALUDABLE / Obras en proceso
Hospital General del Norte Comuna: 4 Aranjuez
Inversión: $25.000 Millones
Centro de Atención al Habitante de Calle Adulto Mayor (Centro Día 2)
Comuna: 10 La CandelariaInversión: $1.000 Millones
Centro de Diagnóstico y Derivación de Niñez
Comuna 7 RobledoInversión: $12.640 Millones
CIUDAD EMPLEO
Tipo de intervención Cantidad de obras Inversión total
OBRA NUEVA 6 $82.634AMPLIACIÓN 0 $0ADECUACIÓN 0 $0
MANTENIMIENTO 1 $1.900TOTAL 7 $84.534
Etapa proyectos Cantidad de obras Inversión total
OBRAS TERMINADAS 2 $44.900
OBRAS EN EJECUCIÓN 3 $35.013OBRAS EN PROCESO 2 $ 4.621
TOTAL 7 $84.534
CIUDAD EMPLEOObra física 2012-2015 por tipo de intervención
Obra física 2012-2015 por etapa de la obra
*Cifras expresadas en millones de pesos
85.71%
14.29%
28.57%
42.86%
28.57%
CIUDAD EMPLEO / Obras finalizadas
Pabellón Verde Plaza Mayor Comuna 10 La CandelariaInversión: $43.000 Millones
Reparación del Sistema de Movilidad por Teleférico San Sebastián de PalmitasInversión: $2.226 Millones
CIUDAD EMPLEO / Obras en ejecución
Proyecto Inversión Total en pesos Avance ejecución
Construcción Nueva Sede Telemedellin 30.122.584.593 86%
Jv-14 Creación de distrito creativo 1.952.227.133 11%
Jve-50 Complejo Agroindustrial 2.938.000.000 4%
CIUDAD EMPLEO / Obras en ejecución
Canal Parque Gabriel García Márquez: Nueva Sede Tele Medellín
Comuna:14 PobladoInversión: $30.122 Millones
Creación de Distrito Creativo – Mejoramiento del Espacio Público
Comuna: 14 El PobladoInversión: $2.500 Millones
Complejo Agro Industrial - TrapicheSan Sebastián de PalmitasInversión: $2.938 Millones
CIUDAD EMPLEO / Obras en proceso
Colaboratorio - Taller Público de Experimentación en el Parque ExploraComuna: 4 AranjuezInversión: $3.641 Millones
OBRAS PARA LA VIDA2012-2015
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