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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALINFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES
ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 25-2018PRIMER CUATRIMESTRE 2019
Enero - Abril 2019
MAYO DE 2019
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALINFORME DE RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES
PRIMER CUATRIMESTRE 2019
El Instituto de Fomento Municipal, en referencia a los Artículos 14 y 17 del Decreto 50-
2016 y Memorando Conjunto SPP-SPOT-01-2017 y Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm,
relacionados a los Indicadores para el seguimiento de la Política General de Gobierno,
como ente corresponsable de las Metas de la Política General de Gobierno, y
explícitamente, a las Metas que se le asocian en el Oficio Circular No. 08-2017-SPP-sm, y
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 del Decreto 25-2018 “Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve”, el cual indica en su cuarto párrafo: “Asimismo, las autoridades de las
instituciones son responsables de realizar la medición de indicadores posibles de ser
verificables y cuantificables de manera cuatrimestral, con criterios de relevancia, claridad y
pertinencia. Los indicadores deberán ser congruentes con la planificación estratégica y
operativa previamente definida, en función de los resultados, productos y subproductos
establecidos, y deberán informar de los resultados de la medición de los indicadores en
forma cuatrimestral a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
(SEGEPLAN) y al Ministerio de Finanzas Públicas y publicarlo en su portal electrónico.”
En ese sentido, se presenta a continuación el informe de resultados de la medición de
indicadores, correspondientes al primer cuatrimestre 2019 del Instituto de Fomento
Municipal, el cual ha sido remitido a los entes Responsables de las Metas, y se encuentra
en concordancia con la planificación estratégica y operativa del Instituto.
Para el efecto, se detallan los entes responsables de cada meta definida en la Política
General de Gobierno y a la cual el Instituto contribuye ya sea de manera directa o indirecta:
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL –MSPAS-
EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad.
METAS:
“Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (De
113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien
mil nacidos vivos en 2019)”
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“Para el 2019, se ha disminuido la mortalidad en la niñez en 10 puntos por cada mil
nacidos vivos (de 35 muertes por mil nacidos vivos en 2015 a 25 muertes por mil
nacidos vivos en 2019)”
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-
EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de Calidad.
META:“Para el 2019, se ha disminuido la población subalimentada en 1 punto porcentual
(de 15.6% en 2015 a 14.6% en 2019).”
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -MIDES-
EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de
Calidad.
META:“En el año 2019, se ha reducido a la mitad la brecha entre los grupos de población
urbano/rural en el índice de Desarrollo Humano hasta ubicarse en 0.087 puntos.”
EJE: Combate a la Pobreza General y Pobreza Extrema.
METAS:"Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.3 puntos porcentuales."
"Al año 2019, se ha reducido la pobreza general en 5.6 puntos porcentuales."
"Al año 2019, el coeficiente de Gini se sitúa debajo del 0.50"
SECRETARÍA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -SESAN-
EJE: Seguridad Alimentaria y Nutricional, Salud Integral y Educación de
Calidad.
META: “Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños
menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en
2019).”
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1. Resultado Estratégico de Gobierno e Institucionales
1.1 Resultado Estratégico de Gobierno -REG-:
El Instituto de Fomento Municipal, se vincula al siguiente Resultado Estratégico de
Gobierno –REG-, por medio del Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica,
siendo la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, la institución
responsable del alcance de este resultado.
“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)
1.2 Resultados Institucionales asociado al resultado estratégico –REG-Conforme al modelo lógico desarrollado, se determinó que la alta prevalencia e incidencia
de enfermedades de la infancia, son generadas por los inadecuados servicios de salud,
agua y saneamiento, por lo que el Instituto, con base en sus competencias, ha formulado
los siguientes resultados institucionales, basados en la metodología GpR. Para su
construcción y elaboración se contó con el apoyo y asesoría técnica de la Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.
1.2.1 Resultado Institutional del Sector Agua Potable
“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional).
Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada
al Resultado Estratégico e Institucionales, la cual se muestra a continuación: VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
RESULTADO
Descripción
Prog
ram
a
Subp
rogr
ama
Proy
ecto
Activ
idad
Obra
Estratégico Institucional
14 00 001 00
002
Unidad de Medida
Descripción de la Estructura Programática
Unidad Ejecutora
“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños
menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena
y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea
base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)
“Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a agua potable en 0.87 puntos porcentuales” (De 77.80% Línea base ENCOVI 2014 a 78.67% meta institucional)
Construcción de Acueductos
Metro, vivienda
Infraestructura de Agua y Saneamiento
Metro, Vivienda
Construcción de Acueductos
301
306
3/15
Tomando en consideración que la cobertura de agua para consumo humano a nivel
nacional, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI 2014-, es del
77.80%, se ha establecido un indicador estratégico que permitirá medir los avances o
contribuciones del Instituto para el cumplimiento del resultado.
El INFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las
viviendas con acceso al agua potable. En tal sentido, el indicador que se utilizará para
analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas con
acceso a agua potable.
Línea base para la construcción del indicador
Indicador Unidad de Medida Año base 2014/ Encovi 2014
Proporción de las viviendas con acceso de agua potable.
% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de agua potable.
77.80
Fuente: Encovi. 2014
¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción Por medio del alcance de las metas anuales de los productos vinculados que permitirán
incrementar la proporción de las viviendas con acceso a agua potable.
Productos Institucionales: Construcción de acueductos
Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM
Indicador Unidad de Medida
77.8 78.67 0.87
Fuente: Encovi 2014, Unidades ejecutoras INFOM
Año base Encovi 2014
Meta Institucional
Contribución INFOM
Proporción de las viviendas con acceso de agua potable
% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de agua potable
¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? La importancia de este indicador radica en su relación directa con la salud, al mejorar
notablemente las condiciones y calidad de vida, logrando con ello el bienestar individual y
social de los habitantes, a través del mejoramiento de las coberturas y accesos a los
servicios de agua potable en sus viviendas.
4/15
El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de
las viviendas con acceso a servicios de agua potable de conformidad con la siguiente
estimación:
Nombre del Indicador de producto – Indicador de cobertura de agua potableProporción de las viviendas con acceso a agua potable.
Formula: Proporción de las viviendas con acceso a agua potable = Viviendas año
base con acceso a agua potable + Viviendas beneficiadas con proyectos de agua
potable del INFOM / Total de viviendas año base * 100
Cálculo de Indicador de agua potable Multianual 2017 -2023
Se prevé ampliar la cobertura de agua potable con los proyectos de INFOM a 30,179
viviendas, estimándose beneficiar a una población 150,895 beneficiarios al año 2023, con
los proyectos de infraestructura de agua potable.
Explicación del indicador: Este indicador, permitirá medir la proporción de las viviendas con acceso al servicio de
agua potable.
Siendo importante resaltar, que se ha realizado una estimación de las viviendas,
estableciéndose que en promedio habitan un total de 5 personas por vivienda.
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Resultados alcanzados al Primer Cuatrimestre 2019
INDICADOR
2,692,204 + 0 X 100 77.80
Población total * 100 3,460,417
DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA
DESARROLLO DE FÓRMULA
RESULTADO DEL
INDICADOR
Proporción de la población con acceso de agua potable
Población total con cobertura de agua potable + Población beneficiada con proyectos INFOM de agua potable
Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en
este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua, cuya
ejecución y/o finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre, es decir se estima
beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la programación
presentada por cada unidad ejecutora y/o programa responsable de su ejecución. No
obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES se registran 6 obras de
construcción de acueductos con ejecución física y 4 obras con avance financiero.
En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con
presupuesto vigente al 30 de abril de 2019 y la respectiva ejecución física y financiera:
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INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTODEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
Meta Física
Obra UE SNIP Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Ejecutada % Ejecución
301 Kilómetro 93111 1 0 0.00 73,805.00 0.00 0.00
301 Metro 131996 6 0 0.00 703,870.00 0.00 0.00
301 Metro 138102 3,300 0 0.00 25,870.00 0.00 0.00
301 Metro 150098 5,750 0 0.00 25,640.00 0.00 0.00
301 Metro 171885 2,050 0 0.00 133,580.00 0.00 0.00
301 Metro 185124 978 0 0.00 105,000.00 0.00 0.00
301 Metro 185129 4,859 0 0.00 213,985.00 0.00 0.00
301 Metro 185208 134 0 0.00 117,057.00 0.00 0.00
301 Metro 186007 1,400 0 0.00 52,703.00 0.00 0.00
301 Metro 187496 13,194 0 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00
306 Metro 153650 16,677 0 0.00 2,680,093.00 0.00 0.00
306 Metro 153745 7,944 1,074 13.52 311,207.00 110,542.40 35.52
306 Metro 169862 138 44 31.88 329,227.00 329,226.50 100.00
306 Metro 169866 259 121 46.72 698,864.00 54,281.26 7.77
306 Metro 188890 19,111 2,382 12.46 920,532.00 208,325.00 22.63
306 Metro 188909 24,086 2,688 11.16 1,805,279.00 0.00 0.00
306 Metro 188910 7,100 0 0.00 1,991,132.00 0.00 0.00
306 Metro 188921 14,826 1,301 8.78 736,872.00 0.00 0.00
306 Documento 94984 1 0 0.00 694,063.00 0.00 0.00
306 Documento 94985 1 0 0.00 818,965.00 0.00 0.00
306 Documento 94988 1 0 0.00 149,291.00 0.00 0.00
Metro 121,812 7,610 6.25 13,787,035.00 702,375.16 5.09Documento 3 0 0.00Kilómetro 1 0 0.00
Observaciones:
Meta Financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
UNIDAD DE MEDIDA
Construcción sistema de agua potable aldea Llano Grande Bulej, Bella Vista, Santa Clara, Nuevo Triunfo y Yichwitz, San Mateo Ixtatán, huehuetenango
Construcción sistema de agua potable Bethel, Las Cruces, Petén
Construcción sistema de agua potable San Freancisco Momonlac y aldea Momonlac, Santa Cruz Barillas, Huehuetenago
Construcción sistema de agua potable cantón Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché
Construcción sistema de agua Potable cantón Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, municipio Chicacao, departamento Suchitepéquez
Construcción sistema de agua potable caserío El Llano, aldea Santa Rosa, Cubulco, Baja Verapáz
Construcción sistema de agua potable aldea La Estancia, municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos
Construcción sistema de agua potable paraje Chonimacanac, aldea Tierra Blanca, municipio de Momostenango, departamento de Totonicapan
Ampliación sistema de agua potable caserío Yerbabuena, Chimaltenango, Chimaltenango
Construcción sistema de agua potable aldea Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenango
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Pablo, San Marcos
Ampliación sistema de agua potable colonias El Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz
Ampliación sistema de agua potable con perforación de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos
Mejoramiento sistema de agua potable cabecera municipal de San Marcos, San Marcos
Construcción sistema de agua potable y letrinización 16 Comunidades, Microregiones II, III, IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiche
Construcción sistema de agua potable y letrinización Aldeas Las Camelias, Nueva Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché, departamento Petén
Construcción sistema de agua potable y letrinización Caserío El Coyo, municipio Sayaxché, departamento Petén
Fuente: Reporte SIGES R00818630.rpt impreso el 2 de mayo de 2019, Resoluciones de Junta Directiva No. 63-2019 y 64-2019 ambas, del 19 de marzo de 2019.
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1.2.2 Resultado Institucional de Saneamiento
"Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).
Para el alcance de este resultado se ha establecido la estructura presupuestaria asociada
al Resultado Estratégico e Institucionales, la cual se muestra a continuación: VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
RESULTADO
Descripción
Prog
ram
a
Subp
rogr
ama
Proy
ecto
Activ
idad
Obra
Estratégico Institucional
14 00 001 00
001
Unidad de Medida
Descripción de la Estructura Programática
Unidad Ejecutora
“Para el 2019, se reducirá la desnutrición crónica en niños
menores de dos años, con prioridad en la niñez indígena
y de áreas rurales, en 10 puntos porcentuales. (Línea
base 41.7% (ENSMI 2014/2015) Meta 31.7% 2019)
Para el 2023, se incrementó la proporción de viviendas con acceso a saneamiento básico en 0.43 puntos porcentuales”. (De 58.30% Línea base ENCOVI 2014 a 58.73% meta Institucional).
Construcción de Alcantarillados
Metro, vivienda
Infraestructura de Agua y Saneamiento
Construcción de Alcantarillados
301 306
Tomando en consideración que la cobertura de servicios de saneamiento a nivel nacional,
según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida –ENCOVI 2014-, es del 58.30%, se
ha establecido un indicador que permitirá medir los avances o contribuciones del Instituto
para el cumplimiento del resultado.
El INFOM ha venido contribuyendo de forma sistemática a incrementar la proporción de las
viviendas con acceso a saneamiento básico. En tal sentido, el indicador que se utilizará
para analizar los avances en la consecución de la meta, es la proporción de las viviendas
con servicios de saneamiento básico.
Línea base para la construcción del indicador
Indicador Unidad de Medida Año base Encovi 2014
Proporción de las viviendas con servicios de saneamiento.
% de las viviendas con acceso a servicios de saneamiento.
58.30
Fuente: Encovi 2014
¿Cómo se va a lograr? Metas de ProducciónSe prevé beneficiar 14,784 viviendas, beneficiando a un estimado de 73,920 habitantes,
con servicios de saneamiento al 2023, con la construcción de alcantarillados.
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Productos institucionales: Construcción de alcantarillados
Con base en la planificación presentada por cada unidad ejecutora se ha logrado
establecer la meta y contribución institucional, la cual se muestra a continuación:
Línea base para la construcción del indicador, meta y contribución INFOM
Indicador Unidad de Medida
58.30 58.73 0.43
Año base Encovi 2014
Meta Institucional
Contribución INFOM
Proporción de las viviendas con acceso de saneamiento
% de las viviendas con acceso a fuentes mejoradas de saneamiento
Fuente: Encovi 2014. Unidades Ejecutoras INFOM.
¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Este indicador es de suma importancia, ya que tiene una relación directa con la salud, al
mejorar de manera significativa las condiciones y calidad de vida de la población sin
acceso a servicios mejorados de saneamiento, por medio de la conexión de sus viviendas
a una red de alcantarillados.
El INFOM, dará seguimiento al logro de objetivos, y verificará el avance en el porcentaje de
viviendas con acceso a servicios de saneamiento mejorado, de conformidad con la
siguiente formula:
Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas con acceso a alcantarillados
Fórmula: Porcentaje de viviendas con acceso a servicios de saneamiento = Viviendas año base con
acceso a servicios de saneamiento + Total de viviendas beneficiadas con proyectos
INFOM de saneamiento / Total de viviendas año base, multiplicado por cien.
Explicación del indicador: Este indicador, permitirá medir el porcentaje de las viviendas objetivo que han recibido el
servicio por medio de la construcción de alcantarillados.
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Tomando en cuenta, que el presente análisis se realiza con la información de referencia
obtenida de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - Encovi 2014- que brinda
estimaciones de viviendas con acceso a saneamiento mejorado y las proyecciones de
viviendas del Instituto Nacional de Estadística, lo que permite contar con una línea de base
técnica y objetiva, lo que contribuirá a efectuar una medición efectiva del indicador de
gestión, y por ende permitirá evaluar y medir la gestión de la Entidad en el período
indicado.
El Instituto tiene programado ejecutar obras de construcción de alcantarillado y se prevé
ampliar la cobertura de saneamiento básico durante el período 2017 - 2023 en 14,784
viviendas, con lo que se estima beneficiar a un total de 73,920 personas, al año 2023,
contribuyendo de esta forma a incrementar el porcentaje de viviendas con acceso a
servicios de saneamiento mejorado, si se ejecuta el cien por ciento las obras programadas,
contribuyendo de esta forma a mejorar la calidad de vida de los habitantes en las
comunidades atendidas.
Resultados alcanzados al Primer Cuatrimestre 2019
INDICADOR DESCRIPCIÓN DE LA FÓRMULA DESARROLLO DE FÓRMULA
2,017,423 + 0 X 100 58.30 3,460,417
RESULTADO DEL INDICADOR
Proporción de la población con servicios de saneamiento mejorado
Proyección de población con cobertura de saneamiento + Población beneficiada con proyectos de saneamiento ejecutados por INFOM (2017-2023)
Proyección de población total, multiplicado por cien
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Tal como se observa en la tabla anterior, al 30 de abril de 2019, no se reportan avances en
este indicador derivado que corresponden a proyectos de infraestructura de agua y
saneamiento, cuya ejecución y/o finalización se evidenciará en el tercer cuatrimestre, es
decir se estima beneficiar a la población una vez se finalicen los proyectos, conforme a la
programación presentada por cada unidad ejecutora y/o programa responsable de su
ejecución. No obstante, lo anterior, al 30 de abril de 2019, en el reporte de SIGES hay 7
obras de construcción de alcantarillado que tienen ejecución física y 5 obras con avance
financiero.
En la siguiente tabla, se presentan las obras de construcción de acueductos con
presupuesto vigente al 30 de abril de 2019 y la respectiva ejecución física y financiera:
INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPALPROGRAMA 14-PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADODEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019
Meta Física
Obra SNIP Vigente Ejecutada % Ejecución Vigente Ejecutada
Metro 153671 9,786 0 0.00 10,069,681.00 0.00 0.00
Metro 153676 1,416 150 10.59 906,867.00 0.00 0.00
Metro 153750 1,900 440 23.16 1,623,911.00 641,586.40 39.51
Metro 153759 3,297 456 13.83 1,244,599.00 246,009.20 19.77
Vivienda 169863 141 52 36.88 910,916.00 910,915.68 100.00
Vivienda 169864 74 22 29.73 907,717.00 402,916.98 44.39
Metro 169874 21 10 47.62 832,219.00 216,757.34 26.05
Metro 189031 4,351 0 0.00 3,983,422.00 0.00 0.00
Metro 189147 6,699 296 4.42 1,508,790.00 0.00 0.00
Metro 27,470 1,352 4.92 21,988,122.00 2,418,185.60 11.00
Vivienda 215 74 34.42
Meta Financiera (Cifras expresadas en Quetzales)
UNIDAD DE MEDIDA
% Ejecución
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Pablo, San Marcos
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San José El Rodeo, San Marcos
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz
Reposición sistema de alcantarillado sanitario colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos
Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario cabecera municipal de San Marcos, San Marcos
Es importante destacar que, en el proceso de planificación realizada con base a los techos
presupuestarios asignados por el Ministerio de Finanzas Públicas y remitido en el mes de
Julio de 2018, por un monto Q. 599,485,694.00, fue modificado al ser aprobado el
presupuesto de ingresos y egresos del Instituto de Fomento Municipal, mediante Acuerdo
Gubernativo No.209-2018 por un monto Q.449,485,694.00, lo que generó una brecha
presupuestaria entre lo solicitado y aprobado por un monto de Q.150,000,000.00, situación
que afectó de manera directa la Planificación Operativa Anual 2019 y por ende generó un
impacto negativo en el cumplimiento de los resultados institucionales, principalmente en el 11/15
programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, que enmarca los proyectos de agua
potable y saneamiento, por un monto de Q.137,178,000.00; viéndose afectadas dos
unidades ejecutoras: a) -301- Programa Fondo Nacional UNEPAR con Q. 8,755,000.00 y
b) -306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I con
Q.128,423,000.00. Por lo que, con la Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 del 28 de
marzo de 2019, se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 y
posteriormente con la Resolución No. 63-2019 se efectuó reprogramación de obras y
metas físicas de la unidad ejecutora 301; quedando aprobada la ejecución de 9 obras de
construcción de alcantarillados y 21 obras de construcción de acueductos. Por tratarse de
infraestructura de Agua y Saneamiento, los avances en la ejecución de las mismas, se
visualizan generalmente a partir del tercer cuatrimestre.
Adicionalmente se presentan los Resultados Institucionales definidos en el Plan
Estratégico Institucional 2017-2023, en los cuales el Instituto contribuye en consonancia
con las competencias propias, de brindar asistencia técnica, administrativa y financiera a
los gobiernos locales.
1.3 Resultados Institucionales asociados con la Débil Gestión Municipal
El Instituto ha formulado resultados institucionales basados en la metodología GpR, los
cuales han sido asociados a los programas presupuestarios: Programa 11: Asistencia
Crediticia a Municipalidades, Programa 12: Asistencia y Servicios Técnicos Municipales y
Programa 13: Fortalecimiento Municipal. Para su formulación se contó con la asesoría
técnica proporcionada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
-SEGEPLAN-.
Con la finalidad de avanzar en el logro de resultados que coadyuven a mejorar las
condiciones y calidad de vida de la población, el Instituto de conformidad con sus
competencias, ha formulado el siguiente resultado institucional:
"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).
A continuación, se presentan los resultados inmediatos, intermedios y finales de la débil
gestión municipal, establecidos conforme al modelo lógico desarrollado.
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RESULTADOS DE LA DÉBIL GESTIÓN MUNICIPAL
RESULTADOS INSTITUCIONALES
RESULTADO FINAL RESULTADO INTERMEDIO RESULTADO INMEDIATO
"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).
Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)
Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"
Para el 2022 se han diseñado politicas municipales en materia de Recursos Humanos.
Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana
Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades que demanden los bienes y servicios que les permitan ampliar y mejorar los servicios públicos
Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas.
Fuente: PEI 2017 - 2023
RESULTADOS INSTITUCIONALES
Prog
ram
a
Subp
rogr
ama
Proy
ecto
Activ
idad
Obra
Producto/Subproductos
RESULTADO INMEDIATO
13 00 000 002 000
Evento 100 201 Producto
Evento 40 201 Producto
Evento 60 201 Producto
13 00 000 004 000
40 201 Producto
Evento 35 201 Producto
Evento 5 201 Producto
Documento 35 201 Producto
11 000 000 002 000Asistencia crediticia a municipalidades 40 201 Producto
Préstamo 13 201 Producto
Préstamo 27 201 Producto
12 000 000 002 00050 201 Producto
Documento 3 201 Producto
Documento 22 201 Producto
Documento 12 201 Producto
Documento 13 201 Producto
13 00 000 003 000
Evento 10 201 Producto
Evento 10 201 Producto
Unidad de Medida
Meta año 2019
Unidad Ejecutora
Tipo de Indicador
RESULTADO FINAL
RESULTADO INTERMEDIO
"Para el 2023, se ha incrementado en un 30% (102 de las 340 municipalidades) la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". Línea base Ranking 2013, 22.76% (76 de 334 municipalidades de la categoría Media Alta y Media).
Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión administrativa en 63 municipios priorizados (Ranking 2013 categoria media baja y baja)
Para el 2022 se ha facilitado la asistencia técnica en 63 Municipalidades del país, para el diseño e implementación del modelo organizacional básico "MODELOS TIPO"
Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales
Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades, funcionarios y empleados
Para el 2022 se han diseñado políticas municipales en materia de Recursos Humanos
Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios y empleados
Para el 2023, se ha mejorado la capacidad de gestión financiera en los 43 municipios que conforman la agenda urbana
Para el 2022, se ha fortalecido la capacidad de gestión técnica y financiera a las municipalidades
que demanden los bienes y servicios que les permitan
ampliar y mejorar los servicios públicos
Capacitacion en temas de administración y finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales
Asesoria en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
Capacitación en administracion y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
Instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales.
Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de las municipalidades.
Préstamos aprobados por la Junta Directiva para beneficio de las municipalidades.
Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a municipalidades
Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades
Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades
Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a EntidadesInformes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades
Para el 2023, se han fortalecido las capacidades de los empleados municipales y sociedad civil en temas de organización, participación ciudadana, legislación, transparencia y rendición de cuentas
Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada
Capacitación en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales sociedad civil urbana organizada.
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¿Cómo se va a lograr? Metas de Producción. Con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas, administrativas y financieras de las
municipalidades, durante el período 2017-2023, el Instituto fortalecerá las competencias de
los servidores públicos, para que administren de manera adecuada sus recursos, bajo un
marco de transparencia, probidad y rendición de cuentas que se traduzcan en un mejor
servicio a la población.
Resultados Institucionales, Tipo de Indicador y Metas vinculados a la Débil Gestión Municipal Para el alcance de los resultados institucionales, se han diseñado indicadores de
productos, con los cuales se medirán los avances en la gestión año con año lo que
permitirá reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar el
resultado previsto, los cuales se presentan a continuación:
a. Asistencia crediticia a Municipalidades Nombre del Indicador de producto – desempeño
Porcentaje de préstamos otorgados a municipalidades.
Fórmula: Porcentaje de préstamos otorgados a las municipalidades = Préstamos otorgados en el
período/ Préstamos planificados otorgar en el período multiplicado por cien.
b. Asistencia y Servicios Técnicos Municipales Nombre del Indicador de producto - desempeño
Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a
municipalidades.
Fórmula: Porcentaje de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a
municipalidades = Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a
municipalidades elaborados / Informes de asistencia técnica de formulación de
proyectos a municipalidades planificados, multiplicado por cien.
c. Asistencia administrativa y financiera Nombre del indicador de producto – desempeño:
Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social y asesoría
administrativa y financiera.
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Fórmula: Porcentaje de eventos de capacitación impartidos = Eventos de capacitación municipal
+ gestión social + asesoría administrativa y financiera impartidos en el período /
Eventos de capacitación municipal + gestión social + asesoría administrativa y
financiera planificados, multiplicado por cien.
¿Cómo se medirá el avance y evaluará la gestión de la Entidad? Por medio de indicadores de producto, y año con año se medirá el alcance obtenido con el
propósito de reorientar, replantear o tomar las acciones necesarias que permitan alcanzar
el resultado previsto de los productos vinculados al resultado institucional.
Resultados alcanzados al Primer Cuatrimestre 2019
Indicador Unidad de medida Numerador Descripción del numerador Denominador Descripción del denominador
Préstamo 8 40 20.00
Documento 16 Documentos ejecutados 50 32.00
Documento 30 35 85.71
Evento 48 150 32.00
Resultado Estratégico Institucional 2016-2022
Resultado de la Formula %
“Para el 2022, se ha incrementado en un 30% la capacidad de gestión administrativa, técnica y financiera de las municipalidades del país". (Línea base Ranking 2013, 76 municipalidades en la categoría Media Alta y Media (22.76% de 334 municipalidades). Meta 102 municipalidades (30% de 340 municipalidades)
Porcentaje de Préstamos otorgados a Municipalidades
Número de préstamos otorgados
Números de préstamos programados por 100
Porcentaje de avance de informes de asistencia técnica en formulación y asesoría de proyectos a Entidades
Documentos programados por 100
Porcentaje de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales
Número de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales realizados en el período
Total de instrumentos administrativos y financieros para autoridades, funcionarios y empleados municipales planificados en el período multiplicado por 100
Porcentaje de eventos de capacitación municipal, gestión social, administración y finanzas
Eventos de capacitación en gestión municipal más eventos de capacitación en gestión social más capacitación en temas de administración y finanzas
Total de eventos de capacitación planificados en el período multiplicado por 100
Se adjunta el formato de “INFORME DE INDICADORES, proporcionado por la Secretaría
de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, en el cual se presentan
la medición de los indicadores que se detallaron anteriormente.
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