informe de ejecución fondo nacional de desarrollo regional, al 28 de febrero de 2010
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Informe de EjecuciónFondo Nacional de Desarrollo
Regional, al 28 de Febrero de 2010Santiago, marzo de 2010
SUBDERE
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Gasto Devengado Fondo Nacional de Desarrollo Regional al 28 de Febrero de 2010.
(no incluye deuda flotante)
Al 28 de Febrero 2010
REGION Presupuesto Vigente M$ Gasto Devengado Acumulado % Gasto
TARAPACA 12.550.659 2.394.643 19,1%
ANTOFAGASTA 19.957.424 4.607.971 23,1%
ATACAMA 14.861.005 1.689.342 11,4%
COQUIMBO 17.910.088 7.965.163 44,5%
VALPARAISO 21.211.171 6.887.675 32,5%
O'HIGGINS 16.052.098 4.178.949 26,0%
MAULE 23.688.847 4.665.045 19,7%
BIO - BIO 38.298.795 8.248.486 21,5%
ARAUCANIA 26.518.461 3.678.021 13,9%
LOS LAGOS 17.307.783 5.185.517 30,0%
AYSEN 13.452.855 2.715.080 20,2%
MAGALLANES 13.879.540 3.290.608 23,7%
METROPOLITANA 56.109.975 6.746.136 12,0%
LOS RIOS 13.634.089 1.758.246 12,9%
ARICA - PARINACOTA 9.759.353 2.779.186 28,5%
TOTAL 315.192.143 66.790.068 21,2%
SUBDERE
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Acumulado Devengado Febrero 2006 – 2007 – 2008 – 2009 - 2010 (montos en M$ de
Febrero de 2010)
Nota:
En Febrero de 2010, el porcentaje de ejecución presupuestaria es un 1,2% superior al porcentaje alcanzado en igual mes del año 2009 (si lo comparamos respecto de Febrero de 2008, la diferencia es de 8,4 puntos),
En valores absolutos la diferencia del mes de Febrero de 2010 respecto de igual periodo a 2009 es inferior en M$ 20.368.600, respecto a 2008 es superior en M$ 14.655.266.-
Gasto a Febrero
RegiónGasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
Gasto Acumulado
%Gasto
Acumulado%
TARAPACA 513.330 3,9% 1.601.639 9,6% 488.418 3,5% 3.055.532 20,8% 2.394.643 19,1%ANTOFAGASTA 4.146.497 17,9% 4.934.352 18,2% 6.587.854 22,0% 6.233.471 17,0% 4.607.971 23,1%ATACAMA 664.240 4,0% 1.802.286 9,7% 2.019.532 10,0% 3.979.279 18,5% 1.689.342 11,4%COQUIMBO 1.330.194 5,1% 2.903.470 10,7% 3.127.177 11,7% 8.638.054 28,4% 7.965.163 44,5%VALPARAISO 1.591.704 6,3% 4.533.999 17,1% 4.312.197 15,3% 4.741.091 16,0% 6.887.675 32,5%O'HIGGINS 3.353.369 19,1% 1.473.855 6,6% 3.966.238 20,1% 4.129.986 19,3% 4.178.949 26,0%MAULE 1.233.590 4,5% 3.174.587 11,1% 1.361.281 4,3% 3.983.898 11,6% 4.665.045 19,7%BIO - BIO 4.729.273 8,7% 7.807.168 15,4% 5.579.692 12,4% 12.470.630 25,3% 8.248.486 21,5%ARAUCANIA 1.049.312 3,8% 2.522.303 7,9% 4.484.788 13,3% 5.402.625 14,0% 3.678.021 13,9%LOS LAGOS 2.342.804 6,8% 7.378.264 19,0% 3.600.498 13,0% 13.508.585 53,6% 5.185.517 30,0%AYSEN 980.471 7,3% 904.044 6,0% 2.025.559 13,1% 2.756.088 18,0% 2.715.080 20,2%MAGALLANES 541.372 3,7% 885.771 5,8% 1.007.323 6,8% 865.584 5,5% 3.290.608 23,7%METROPOLITANA 799.848 1,3% 5.766.272 8,4% 13.489.602 18,8% 12.935.523 17,2% 6.746.136 12,0%LOS RIOS 0 0,0% 0 0,0% 84.645 0,6% 1.228.111 7,2% 1.758.246 12,9%ARICA - PARINACOTA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.230.211 26,5% 2.779.186 28,5%
TOTAL 23.276.004 6,6% 45.688.010 11,8% 52.134.802 12,8% 87.158.668 20,0% 66.790.068 21,2%
201020092006 2007 2008
SUBDERE
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalGasto Devengado y Presupuesto 2009 - 2010
Presupuesto FNDR 2009 - 2010 Gasto Acumulado FNDR 2009 - 2010
599.055.310
579.133.043
577.358.532579.324.236568.701.680
551.966.123536.376.454522.010.039517.785.001
472.595.243430.652.966
309.431.803
595.641.412
518.396.594
470.618.166
429.390.632
388.526.881
342.175.807
301.137.224
251.372.853
199.169.467
147.383.83685.916.151
33.639.042
315.192.143315.192.143
66.790.068
25.514.9620
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre
Mon
to M
$ Cad
a año
Presupuesto 2009Gasto Acumulado Mensual 2009
Presupuesto 2010Gasto Acumulado Mensual 2010
SUBDERE
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL)Ejecución al 28 de Febrero de 2010
NOMBRE
PRESUPUESTO INICIAL LEY
PRESUPUESTOS 2010 M$
VARIACION M$ % CRECIMIENTOPRESUPUESTO
VIGENTE M$
RECURSOS TRANSFERIDOS
M$
% GASTO PPTO. VIGENTE
Tarapacá 228.035 0 0,0% 228.035 575 0,3%
Antofagasta 299.021 0 0,0% 299.021 34.923 11,7%
Atacama 257.377 0 0,0% 257.377 11.209 4,4%
Coquimbo 361.236 0 0,0% 361.236 0 0,0%
Valparaíso 444.681 0 0,0% 444.681 1.403.614 315,6%
O‘Higgins 312.976 0 0,0% 312.976 152.020 48,6%
Maule 504.836 0 0,0% 504.836 31.002 6,1%
Bíobío 802.235 0 0,0% 802.235 140.204 17,5%
Araucanía 566.711 0 0,0% 566.711 17.881 3,2%
Los Lagos 366.970 0 0,0% 366.970 114.365 31,2%
Aysén 286.959 0 0,0% 286.959 104.694 36,5%
Magallanes 295.941 0 0,0% 295.941 367.069 124,0%
Metropolitana 869.364 0 0,0% 869.364 284.297 32,7%
Los Ríos 291.844 0 0,0% 291.844 0 0,0%
Arica y Parinacota 198.879 0 0,0% 198.879 197.555 99,3%
TOTAL PAIS 6.087.065 0 0,0% 6.087.065 2.859.407 47,0%
SUBDERE
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria por Subtítulos de
Inversión 28 de Febrero 2010
Nota: M$ 6.354.242. (55,6%), del total de los recursos ejecutados en el Subtítulo de Transferencias de Capital corresponden a los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias al Gobierno Central y Traspaso a Municipios para complemento de la inversión en Infraestructura para la Jornada Escolar Completa.
Inversión Real; M$ 51.721.258 ; 75,8%
Activos No Financieros;M$ 2.418.273 ; 3,5%
Anticipo a Contratistas;M$ 1.229.951 ; 1,8%
Transferencias de Capital;M$ 11.437.160 ; 16,8%
Transferencias Corrientes; M$ 1.415.935 ; 2,1%
SUBDERE
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalEjecución Presupuestaria Subtítulo 33
“Transferencias de Capital” al 28 de Febrero 2010
Transferencias Municipios JEC;M$ 1.348.247 ; 11,8%
Fondo Regional Iniciativa Local (FRIL);
M$ 2.859.407 ; 25,0%
Programa Mejoramiento Barrios;
M$ 2.146.588 ; 18,8%
Otras Transferencias Sector Privado;
M$ 385.000 ; 3,4%
Otras Entidades (FIC - Fom. Productivo);
M$ 4.697.919 ; 41,1%
SUBDERE
Fondo Nacional de Desarrollo RegionalRecursos de la Ejecución Presupuestaria
destinados a generar empleo, al 28 de Febrero 2010
Inversión en Empleo ( 81.9%): considera los recursos destinados a Inversión Real (Subtítulo 31), y las Transferencias de los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB), Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Traspaso GORE Metropolitano a construcción del Metro, Traspaso de Municipios a Construcción de Infraestructura para la JEC .
Inversión no intensiva en empleo ( 18,1%): Considera Transferencias Corrientes (Cultura – Deportes); Activos no Financieros (Equipamiento) y Otras Transferencias de Capital (Fondo Innovación para la competitividad, Programas de Fomento Productivo y otros).
INVERSION EMPLEO;M$ 54.695.057 ; 81,9%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES;
M$ 1.415.935 ; 2,1%TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL; M$ 5.082.919 ; 7,6%
ACTIVOS NO FINANCIEROS; M$ 5.596.157 ; 8,4%
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Sectorial en el Gasto Nacional.
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Transporte.
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Educación y Cultura
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Energía
SUBDERE
Estadísticas Nacionales: Participación Subsectorial en el Gasto Nacional del Sector Multisectorial
SUBDERE
Sector Transporte: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBDERE
Sector Educación y Cultura: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBDERE
Sector Energía: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBDERE
Sector Multisectorial: Gasto Regional en iniciativas de inversión
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
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