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2
INDICE.
PÁGINA
I. PRESENTACIÓN
3
II. MARCO JURÍDICO
4
III. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO
7
IV. INDICE DE PROCEDIMIENTOS
8
V. FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO
103
VI. INDICACIÓN DE QUIEN ELABORA EL MANUAL
104
VII. FECHA DE ELABORACIÓN
104
3
I. PRESENTACIÓN
Las necesidades más apremiantes de nuestra comunidad othonense, son
en principio, el compromiso más claro que debemos satisfacer y para
lograrlo es necesario crear las unidades administrativas necesarias y
capaces de convertir los planes, objetivos y proyectos de gobierno, en
acciones y resultados concretos para satisfacerlas.
En virtud de lo anterior la Dirección General de Obras Públicas y Caminos,
se ha fijado, entre otros, el propósito con la firme convicción de lograr una
administración pública eficiente en su desempeño, eficaz en su respuesta
a las demandas de la sociedad y transparente en los procesos de gestión.
Para cumplir con este objetivo, esta Dirección General, tiene como fin,
proponer, articular, intensificar y dar mayor congruencia a las diversas
acciones que se han venido emprendiendo, para promover y consolidar
dentro de su ámbito de competencia, una cultura de modernización y
mejoramiento de la función pública municipal, con base en la
racionalización de la organización administrativa; en la intensificación de
las acciones de simplificación de sistemas y procedimientos administrativos
y de mejoramiento de la atención a la ciudadanía; y en la promoción de
la eficiencia y la eficacia de la gestión municipal.
Con este argumento, se proponen la realización de los manuales de
procedimientos de las unidades administrativas adscritas a la Dirección
General, con la finalidad de llevar la secuencia de las actividades del
personal encargado de realizarlas, con base a los principios de eficiencia,
eficacia y transparencia.
4
II. MARCO JURÍDICO
Las bases legales que sustentan y regulan las acciones y funcionamiento de la
Dirección de Obras Públicas y Caminos, se enmarcan dentro del siguiente Marco
Jurídico presentado.
DISPOSICIONES FEDERALES.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Federal del trabajo.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley Federal de Derechos.
Ley de Aguas Nacionales.
Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.
Ley de Fiscalización y rendición de Cuentas de la Federación
Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley de Planeación.
Ley de Vivienda.
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Presupuesto de egresos de la federación.
5
DISPOSICIONES ESTATALES.
Constitución Política para el Estado de Quintana Roo.
Ley de los municipios del Estado de Quintana Roo.
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de
Quintana Roo.
Ley de Fraccionamientos del Estado de Quintana Roo.
Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo.
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de
Quintana Roo.
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Quintana Roo.
Ley de Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles del Estado.
Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo.
Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Quintana
Roo.
Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Reglamento de Construcción para el estado de Quintana Roo.
Reglamento General del H. Ayuntamiento.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Quintana Roo.
Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo.
Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco
6
Manual de operación del ramo 33 (Fondo III FISM y Fondo IV FAFM).
Reglas de Operación del Programa HABITAT.
Reglas de Operación del Programa de Rescate de Espacios Públicos.
Lineamientos de Operación del Programa HABITAT.
Lineamientos Específicos del Programa de Rescate de Espacios Públicos.
DISPOSICIONES MUNICIPALES.
Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco.
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Bienes, Prestación de
Servicios y Arrendamiento para el Municipio de Othón P. Blanco,
Quintana Roo.
7
III. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO NORMA ANSI (American National Standar Institute)
SIMBOLOGÍA
DESCRIPCIÓN DE LA SIMBOLOGÍA
Indica el principio o fin del flujo, puede ser acción o lugar; además se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.
Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento.
Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones.
Representa cualquier documento que entre, se solicite, se genere o salga del procedimiento.
Indica la acción de guardar un documento en forma temporal o permanente.
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.
Conector
Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte del mismo
Conector de Página
Archivar
Documento o Formato
Decisión
Inicio/Fin
Actividades
8
IV. INDICE DE PROCEDIMIENTOS
Pág.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CAMINOS
Dirección General
Atención de las actividades del despacho del Director General
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
10
11
13
Solicitud de vacaciones, días económicos, permisos e
incapacidades
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
14
15
16
Solicitud de altas y bajas del mobiliario y equipo de computo de
las Unidades administrativas
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
17
18
19
Elaboración de proyectos de obra pública municipal
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
23
24
26
Elaboración de presupuestos de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
29
30
31
Revisión de catálogos de conceptos de propuestas de
licitaciones
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
32
33
34
Revisión y autorización de precios unitarios de conceptos
extraordinarios de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
35
36
37
9
Contratación de obra pública, bajo la modalidad de asignación
directa
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
38
39
41
Contrataciones de obra pública, bajo la modalidad de
invitación a cuando menos tres participantes
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
45
46
50
Contratación de obra pública, bajo la modalidad de
convocatoria pública
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
56
57
61
Revisión y trámite de anticipos, estimaciones y finiquitos de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
67
68
69
Ejecución de obra pública municipal
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
70
71
82
Integración y actualización de expedientes unitarios de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
88
89
92
Elaboración de estimaciones y finiquitos de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
97
98
99
Levantamientos topográficos para la elaboración de proyectos
ejecutivos de obra
Presentación del procedimiento
Descripción del procedimiento
Diagrama de Flujo del procedimiento
100
101
102
10
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la atención del despacho del
Director General.
Políticas.- Deberá coordinar las metas y acciones de la inversión de obra pública, en congruencia
con los planes y programas de corto, mediano y largo plazo.
Normas.- Ley de orgánica de la administración pública.
Reglamento de la administración pública del municipio de Othón P. Blanco.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana
Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Programa operativo anual.
Plan municipal de desarrollo.
Definiciones.- Plan municipal desarrollo.- Es el instrumento de gobierno que identifica los problemas
fundamentales de la ciudad y describe las líneas de política
a seguir para ser atendidas con prontitud, en beneficio de la
comunidad.
P.O.A.- Programa operativo anual.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Atención a las actividades del
despacho del Director General. MP-DGOPYC-01 1 DIC 2010
11
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe del la Presidencia Municipal, las solicitudes
y peticiones de necesidades de la ciudadanía
correspondientes a la Dirección General para ser
atendidas.
Oficio de
solicitud.
2.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Analiza la solicitud o petición, previamente
firmada por el o los interesados y delega las
actividades a las unidades administrativas
correspondientes para su seguimiento.
Dirección de Obra Pública.
Dirección de Caminos Rurales.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos.
Coordinación de Control Normativo.
Departamento de Estudios y Proyecto.
Departamento de Concursos y Contratos.
Departamento de control y Seguimiento
Presupuestal
Departamento administrativo.
Interesado.
Oficio.
3.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Revisa agenda de actividades diarias, coordina y
turna a las unidades administrativas para su
seguimiento.
Dirección de Obra Pública.
Dirección de Caminos Rurales.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos.
Coordinación de Control Normativo.
Departamento de Estudios y Proyecto.
Departamento de Concursos y Contratos.
Departamento de control y Seguimiento
Presupuestal
Departamento administrativo.
Oficio.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Atención a las actividades del
despacho del Director General. MP-DGOPYC-01 1 DIC 2010
12
4.- Unidades
Administrativas.
Reciben documentación de la Dirección
General, analizan, preparan oficio para firma del
director y dan seguimiento.
Oficio.
5.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe oficios de las áreas administrativas, firma
el Director General y turna nuevamente para su
seguimiento.
Oficio.
6.- Unidades
Administrativas.
Solicitan firma de los documentos generados por
sus áreas para su seguimiento. (Contratos,
Convenios, Estimaciones, Pagos de facturas,
solicitud de requisiciones, oficios de solicitud de
recursos del ramo 33, etc).
Contratos,
convenios,
estimaciones,
facturas,
requisiciones,
oficios de
solicitud, etc.
7.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Firma documentos generados por las unidades administrativas de apoyo
(Contratos, Convenios, Estimaciones, Pagos de
facturas, solicitud de requisiciones, oficios de
solicitud de recursos del ramo 33, etc) y los turna
para su seguimiento.
Contratos,
convenios,
estimaciones,
facturas,
requisiciones,
oficios de
solicitud, etc.
Fin del procedimiento.
13
Presidencia Municipal
Unidades Administrativas
Dirección General de Obras
públicas y Caminos
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Atención a las actividades del
despacho del Director General. MP-DGOPYC-01 1 DIC 2010
INICIO
Turna solicitudes y peticiones de necesidades de la comunidad del
Municipio de Othón P. Blanco.
Reciben encomiendas del director general y dan seguimiento.
Solicitan firma de documentos.
Revisa agenda de actividades diarias de la oficina, coordina y
turna a unidades administrativas.
FIN
Analiza solicitudes y peticiones y delega a las unidades
administrativas.
Revisa agenda de actividades diarias de la oficina, coordina y
turna a unidades administrativas.
14
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo las solicitudes de vacaciones,
días económicos, permisos e incapacidades.
Políticas.- Se deberán solicitar el periodo vacacional con cinco días de antelación a su salida.
Se deberán solicitar, permisos y días económicos con dos días de antelación a su salida.
Se deberán de presentar las incapacidades al día siguiente de su autorización.
Normas.- Condiciones generales de trabajo del H Ayuntamiento Othón P. Blanco.
Ley federal del trabajo.
Ley del ISSSTE.
Definiciones.- S.V.- Solicitud de vacaciones.
D.E.- Días económicos.
Pe.- Permisos.
In.- Incapacidades.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Solicitud de vacaciones, días
económicos, permisos e
incapacidades.
MP-DGOPYC-02 1 DIC 2010
15
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Personal de Base o
Confianza.
Solicita mediante oficio su periodo vacacional, días
económicos, permisos y/o incapacidades.
Oficio de
solicitud.
2.- Departamento
administrativo.
Recibe solicitud previamente firmada por el
interesado y jefe inmediato, analiza la solicitud y
elabora oficio para firma del Director General de
Obra Pública y Caminos.
Envía a Oficialía Mayor para firma de conocimiento.
Oficio.
3.- Departamento
administrativo.
Recibe de Oficialía Mayor, oficio firmado y el mismo
documento es enviado a la Dirección de Recursos
Humanos del H Ayuntamiento del Municipio Othón P.
Blanco, para su seguimiento.
Oficio.
4.- Departamento
administrativo.
Recibe de la Dirección de Recursos Humanos, oficio
de autorización firmado y copias:
Dirección General de Obras Públicas.
Dirección de Obra Pública.
Dirección de Caminos.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos.
Interesado.
Fin del procedimiento.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Solicitud de vacaciones, días
económicos, permisos e
incapacidades.
MP-DGOPYC-02 1 DIC 2010
16
Unidades Administrativas.
Personal de base o confianza.
Departamento Administrativo Oficialía Mayor
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Solicitud de vacaciones, días
económicos, permisos e
incapacidades.
MP-DGOPYC-02 1 DIC 2010
INICIO
Solicita vacaciones, días económicos, permisos e
incapacidades.
Recibe oficio firmado, envía a la Dirección de Recursos Humanos,
para su autorización.
Recibe, analiza y elabora oficio, para firma del Director General y
envía a Oficialía Mayor.
FIN
Envía copia de oficio autorizado a las unidades administrativas.
Recibe oficio, registra documento, da su visto bueno,
firma y envía oficio.
17
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo las solicitudes de altas y bajas de
mobiliario y equipo de cómputo
Políticas.- Para la baja de equipos de cómputo se deberá contar con el dictamen técnico del área de
informática y anexar a su solicitud.
Normas.- Ley de orgánica de la administración pública.
Reglamento de la administración pública del municipio de Othón P. Blanco.
Definiciones.- B.M.- Formato de baja de mobiliarios.
B.E.C.- Formato de baja de equipos de cómputo.
D.T.E.- Formato de dictamen técnico de equipos de cómputo.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Solicitud de altas y bajas del
mobiliario y equipo de cómputo de
la Unidades administrativas.
MP-DGOPYC-03 1 DIC 2010
18
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Personal de Base o
Confianza.
Elabora memorándum de Alta y/o Baja para firma del
Jefe de la Unidad Administrativa interesada.
Memorándum.
2.- Jefe de la Unidad
Administrativa
Recibe solicitud, analiza:
Si es mobiliario firma oficio y lo turna al Departamento
Administrativo para su seguimiento.
Si es equipo de cómputo, solicita a la Unidad de
Informática por medio de un memorándum la
valoración del equipo para que determine su estado.
Memorándum.
3.- Unidad de
Informática
Recibe memorándum valora el equipo de cómputo y
genera el dictamen correspondiente.
Envía Dictamen de valoración a la Unidad
Administrativa Interesada.
Dictamen.
4.- Departamento
administrativo.
Recibe memorándum de Alta y/o Baja de mobiliario,
firmado por el Jefe de la Unidad Administrativa
Interesada.
Memorándum.
Departamento
administrativo.
Recibe memorándum de Alta y/o Baja de Equipo de
Computo, firmado por la Unidad Administrativa
Interesada y dictaminado por la unidad de
Informática, (Dictamen de valoración anexo).
Memorándum
y dictamen de
valoración.
5.- Departamento
administrativo.
Analiza memorándum y elabora el oficio de solicitud
de compra y lo envía al proveedor correspondiente.
Oficio de
solicitud de
compra.
6.- Proveedor. Elabora factura y la turna al Departamento
Administrativo para su pago.
Factura.
7.- Departamento
Administrativo.
Recibe factura y realiza el pago correspondiente.
Recibe el bien solicitado.
Factura.
8.- Departamento
administrativo.
Elabora memorándum y hace la entrega a la unidad
administrativa correspondiente.
Memorándum.
9.- Departamento
administrativo.
Elabora oficio de de certificación de factura, para
firma del Director General y lo envía a la Dirección de
Recursos Materiales (anexa factura original).
Oficio de
certificación y
factura.
10.- Dirección de Recursos
Materiales.
Recibe oficio y factura original, y certifica.
Si el bien es inventariable, se registra en el inventario
del H Ayuntamiento con asignación a la Dirección de
Obras Públicas y Caminos.
Oficio y
Factura.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Solicitud de altas y bajas del
mobiliario y equipo de cómputo de
la Unidades administrativas.
MP-DGOPYC-03 1 DIC 2010
19
11.- Departamento
administrativo.
Recibe de la Dirección de Recursos Materiales, el
oficio de certificación y la copia de la factura
certificada con el número de inventario del bien.
12.- Departamento
administrativo.
Actualiza los resguardos correspondientes de las
unidades administrativas solicitantes.
Fin del procedimiento.
20
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Solicitud de altas y bajas del mobiliario y equipo
de cómputo de las unidades administrativas. MP-DGOPYC-03 1 DIC 2010
Unidades Administrativas.
Departamento
Administrativo
Unidad de Informática Proveedor Recursos Materiales
INICIO
Solicita alta o baja de mobiliario y/o equipo de
cómputo.
Recibe, analiza y elabora memorándum y envía.
Recibe, valora, elabora dictamen y envía.
¿Mobiliario o
equipo de cómputo?
1
21
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Solicitud de altas y bajas del mobiliario y equipo
de cómputo de las unidades administrativas. MP-DGOPYC-03 1 DIC 2010
Unidades Administrativas.
Departamento
Administrativo
Unidad de Informática Proveedor Recursos Materiales
Recibe memorándum, elabora oficio de compra y
envía.
Elabora memorándum y entrega equipo.
Recibe, elabora y turna oficio y factura.
Recibe factura, realiza el pago y recibe equipo o
mobiliario.
1
2
22
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Solicitud de altas y bajas del mobiliario y equipo
de cómputo de las unidades administrativas. MP-DGOPYC-03 1 DIC 2010
Unidades Administrativas.
Departamento
Administrativo
Unidad de Informática Proveedor Recursos Materiales
Elabora oficio para certificación de factura y
envía.
Recibe y certifica factura y registra el bien en el
inventario.
Recibe No. de inventario y actualiza los resguardos.
2
FIN
23
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra
pública municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la elaboración de proyectos de
obra pública.
Políticas.- Se deberá contar con el oficio de solicitud de proyecto o necesidad municipal.
Deberá estar inscrito en el Programa Operativo Anual aprobado por el Cabildo.
Deberá ser una necesidad prioritaria de atención del plan municipal de desarrollo.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Programa operativo anual.
Plan municipal de desarrollo.
Definiciones.- Plan municipal desarrollo.- es el instrumento de gobierno que identifica los problemas
fundamentales de la ciudad y describe las líneas de política a
seguir para ser atendidas con prontitud, en beneficio de la
comunidad.
P.O.A.- programa operativo anual.
24
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de Estudios
y Proyectos.
Recibe mediante oficio de la Dirección General de
Obras Públicas y Caminos, el Programa Operativo
Anual y turna al área de supervisión.
Oficio.
2.- Supervisor de
obra/Proyectista.
Analiza la información de la obra, realiza visita al
lugar de la obra, para conocer las características
del terreno, orientaciones, colindancias, accesos,
etc. determina la factibilidad para la ejecución de
la obra: No es factible: desecha, Si es factible:
Solicita a la Brigada de Topografía, el
Levantamiento Topográfico.
Oficio.
3.- Brigada de topografía. Lleva a cabo el levantamiento topográfico y envía
a la supervisión para su análisis.
Oficio.
4.- Supervisor de
obra/Proyectista.
Recibe de la Brigada de topografía y analiza las
característica del proyecto, para conocer las
dimensiones de la construcción (superficie, niveles,
claros, espacios, tipo de la construcción, cargas,
peso de losas, etc.)
Plantea propuesta de solución al requerimiento
(anteproyecto), Si es aprobada; elaborar proyecto
arquitectónico, estructural y de servicios.
5.- Supervisor de
obra/Proyectista.
Desarrollo del cálculo estructural, memoria de
cálculo del proyecto, para definir: cimentaciones,
dimensiones de columnas, trabes, cantidad de
acero, etc.
Elabora planos arquitectónicos, estructurales,
instalaciones y de servicios para las obras de
conservación, mantenimiento y reparaciones.
Elabora proyecto ejecutivo y especificaciones
particulares en obras de nueva creación y de gran
magnitud.
Elabora la cuantificación de conceptos y
volumetría (Catalogo de Conceptos), para su
aplicación y supervisión en el proceso constructivo
y turna al Departamento de Costos y Presupuestos.
Conecta con el procedimiento 4.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra
pública municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
25
6.- Departamento de Estudios
y Proyectos.
Recibe Catálogo de Conceptos cuantificado y
con precios unitarios y anexa la siguiente
documentación:
Proyecto Ejecutivo,
Especificaciones Particulares de obra.
Catálogo de Conceptos.
Expediente Técnico.
Envía al Departamento de Concursos y Contratos
para su seguimiento.
Conecta con procedimiento 5.
Fin del procedimiento.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra
pública municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
26
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Supervisores
Proyectistas.
Brigada de
Topografía.
Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección General
de Planeación.
SEPLADER.
Departamento de
Concursos y
Contratos.
NO
SI
INICIO
Recibe Programa Operativo Anual,
coordina acciones.
Recibe, analiza, realiza visita y
determina factibilidad.
¿Es
factible de ejecutar?
1
27
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Supervisores
Proyectistas.
Brigada de
Topografía.
Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección General
de Planeación.
SEPLADER.
Departamento de
Concursos y
Contratos.
1
Realiza levantamiento topográfico o de
ingeniería y envía.
Recibe levantamiento, elabora anteproyecto y genera catálogo de
obra y envía.
Recibe, elabora presupuesto,
programas de obra y envía.
2
28
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de proyectos de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-04 1 DIC 2010
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Supervisores
Proyectistas.
Brigada de
Topografía.
Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección General
de Planeación.
SEPLADER.
Departamento de
Concursos y
Contratos.
2
Recibe Expediente Técnico, Proyecto
Ejecutivo y envía para su autorización.
Recibe, analiza, elabora oficio de
autorización y envía.
Recibe Proyecto Ejecutivo autorizado
y envía.
FIN
Recibe Proyecto Ejecutivo autorizado
y da seguimiento.
29
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la elaboración de presupuestos
de obra
Políticas.- Se deberán realizar estudios de mercado trimestralmente.
Se deberán de actualizar los rendimientos de actividades para cada proyecto de obra.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Presupuesto de obra.- es el costo obra por proyecto ejecutivo.
Estudio de mercado.- es el estudio de precios de insumos de materiales, mano de obra y
equipo para la presupuestación de proyectos de obra.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de presupuestos de
obra. MP-DGOPYC-05 1 DIC 2010
30
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe mediante memorándum la documentación
generada por el Departamento de Estudios y
Proyectos:
Catalogo de conceptos.
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los casos
de reparación, conservación y
mantenimiento.
Planos Arquitectónicos.
Especificaciones particulares.
Memorándum.
2.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Analiza la información, realiza estudio de mercado y
elabora tarjetas de precios unitarios.
Tarjetas de
precios
unitarios.
3.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Elabora presupuesto de obra y Envía mediante
memorándum al Departamento de Estudios y
Proyectos para su seguimiento.
Conecta con procedimiento 3.
Presupuestos
de Obra.
Fin de procedimiento.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de presupuestos de
obra. MP-DGOPYC-05 1 DIC 2010
31
Departamento de Costos y Presupuestos.
Departamento de Estudios y Proyectos.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Elaboración de presupuestos de
obra. MP-DGOPYC-05 1 DIC 2010
INICIO
Recibe Catálogo de conceptos y volúmenes de obra.
Realiza estudio de mercado, rendimientos de actividades,
genera precios unitarios y presupuesto de obra y envía.
Recibe Análisis de Precios Unitarios y Presupuesto de Obra y da
seguimiento.
FIN
32
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la revisión de catálogos de
conceptos, de propuestas de licitaciones.
Políticas.- Se deberán realizar estudios de mercado trimestralmente.
Se deberán de actualizar los rendimientos de actividades para cada proyecto de obra.
Se deberán de preparar los cuadros fríos de las empresas participantes por cada concurso.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Presupuesto de obra.- es el costo obra por proyecto ejecutivo.
Estudio de mercado.- es el estudio de precios de insumos de materiales, mano de obra y
equipo para la presupuestación de proyectos de obra.
Cuadros fríos.- es el análisis de los costos de las actividades a realizar, por cada propuesta
presentada en los concursos de obra.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Revisión de catálogos de
conceptos de propuestas de
licitaciones.
MP-DGOPYC-06 1 DIC 2010
33
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe mediante memorándum la documentación
de las propuestas concursadas a través del
Departamento de Concursos y Contratos:
Catalogo de conceptos de las empresas
concursantes.
Costos de materiales.
Costos básicos.
Costos horarios.
Análisis de Indirectos.
Análisis de utilidad.
Análisis del financiamiento.
Memorándum,
catálogos de
conceptos de
empresas
concursantes.
2.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Analiza la información, realiza estudio de mercado y
revisa rendimientos de materiales, mano de obra y
equipos de construcción y avala el correcto análisis
de los precios unitarios.
Tarjetas de
precios
unitarios.
3.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Elabora cuadros comparativos, válida y Envía
mediante memorándum al Departamento de
Concurso de Contratos para su seguimiento.
Conecta con procedimiento 5.
Memorándum
y cuadros
comparativos.
Fin de procedimiento.
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos.
Código Revisión Fecha
Revisión de catálogos de
conceptos de propuestas de
licitaciones.
MP-DGOPYC-06 1 DIC 2010
34
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión de catálogos de
conceptos, de propuestas de
licitaciones.
MP-DGOPYC-06 1 DIC 2010
Departamento de Costos y Presupuestos.
Departamento de Concursos y Contratos.
INICIO
Recibe propuestas de concursos y realiza estudios de mercado para
actualizar base de datos.
Elabora cuadros comparativos, elabora dictamen técnico y envía.
Recibe cuadros comparativos y dictamen técnico y da seguimiento.
FIN
35
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y autorización de
precios unitarios de conceptos
extraordinarios de obra.
MP-DGOPYC-07 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la revisión y autorización de
análisis de precios unitarios extraordinarios de obra.
Políticas.- Se deberán realizar estudios de mercado trimestralmente.
Se deberán de actualizar los rendimientos de actividades para cada proyecto de obra.
Se deberán realizar los estudios de mercado correspondientes a conceptos extraordinarios.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Concepto extraordinario.- es la actividad a realizar que se no fue considerada en los
catálogos contratados o por modificaciones al proyecto original.
Estudio de mercado.- es el estudio de precios de insumos de materiales, mano de obra y
equipo para la presupuestación de proyectos de obra.
36
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y autorización de
precios unitarios de conceptos
extraordinarios de obra.
MP-DGOPYC-07 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe de la Coordinación de Construcción y de la
Coordinación de Caminos, mediante memorándum
el paquete de documentos que contiene:
Análisis de Precios unitarios extraordinarios.
Volumen extraordinario generado.
Costos de materiales.
Costos básicos.
Costos horarios.
Análisis de Indirectos.
Análisis de utilidad.
Análisis del financiamiento.
Memorándum,
catálogos de
conceptos de
empresas
concursantes.
2.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Analiza la información, realiza estudio de mercado y
revisa rendimientos de materiales, mano de obra y
equipos de construcción, coteja y autoriza el
correcto análisis de los precios unitarios.
Tarjetas de
precios
unitarios.
3.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Envía mediante memorándum a la Coordinación de
Construcción y la Coordinación de Caminos, los
análisis de precios unitarios extraordinarios,
autorizados por el jefe de departamento para su
seguimiento.
Conecta con procedimiento 6.
Memorándum
y análisis de
precios
unitarios
extraordinarios.
Fin de procedimiento.
37
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y autorización de
precios unitarios de conceptos
extraordinarios de obra.
MP-DGOPYC-07 1 DIC 2010
Departamento de Costos y Presupuestos.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos
INICIO
Recibe paquete de precios unitarios extraordinarios y volúmenes de
obra.
Realiza estudio de mercado, revisa rendimientos de precios
extraordinarios, autoriza y envía.
Recibe análisis de precios extraordinarios autorizados y da
seguimiento.
FIN
38
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la contratación de obra
pública, bajo la modalidad de asignación directa.
Políticas.- Revisar tres propuestas de empresas para su comparación.
EL Departamento de Concurso y contratos, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a
partir de la firma del contrato de obra, deberá enviar mediante oficio a la
Dirección de Obra Pública la siguiente documentación:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los casos de reparación,
conservación y mantenimiento.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o Constancia acreditación como
zona impactada.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Asignación Directa.- es el procedimiento para la contratación de obra pública en forma
directa con la contratista que tenga la capacidad técnica
económica para realizarlos y que es permitido por la normatividad
prevaleciente.
39
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos:
Expediente Técnico, Proyecto Ejecutivo y
Especificaciones Particulares.
Proyecto
Ejecutivo
2.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Emite Invitación a contratistas (3-5) entrega
Catálogo de Conceptos para cotización de la obra
Catálogos.
3.- Empresa. Recibe del Departamento de Costos y Presupuestos:
Catálogo de Conceptos.
Especificaciones.
Presupuesta Catálogo de Conceptos, elabora,
presupuesta y envía cotización de obra.
Cotización de
obra.
4.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe propuestas de contratistas invitados y envía
al Departamento de Costos Y presupuestos.
Se conecta con Procedimiento 4.
Cotización de
obra.
5.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe Propuesta y elabora Cuadro Comparativo
de Propuestas y lo envía al Departamento de
Concursos y Contratos.
Cuadro
Comparativo
de Propuestas.
6.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe Cuadro Comparativo de Propuestas y
elabora Dictamen de Adjudicación.
Dictamen.
7.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora Contrato adjudicando la obra. Contrato.
8.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Entrega Contrato al contratista y solicita las fianzas
correspondientes, obteniendo firma del mismo.
Contrato
firmado por el
contratista.
9.- Contratista. Recibe contrato y tramita ante afianzadora, las
pólizas de garantías de cumplimiento y de anticipo.
Entrega por medio de oficio al Departamento de
Concursos y Contratos.
Oficio y
contrato
firmado y
pólizas de
garantía.
40
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
10.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y pólizas de garantía por la
contratista, elabora memorándum y turna a la
Dirección General de Obras Públicas y Caminos
para su firma, anexa copia de:
Catálogo de Conceptos.
Pólizas de Garantía.
Memorándum,
Contrato,
Pólizas y
Catálogo de
Conceptos.
11.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe del Departamento de Concurso y contratos
el Contrato de obra y documentación para su firma.
Turna mediante memorándum, Contrato firmado y
anexos al Departamento de Concursos y Contratos.
Memorándum
y anexos.
12.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y documentación anexa
firmado por el contratista y Director General,
elabora memorándum y envía a la Presidencia
Municipal contrato para firmas del Presidente
Municipal, Tesorero y Síndico.
Memorándum
y anexos.
13.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe de la Presidencia, contrato firmado por
autoridades, fianza de Cumplimiento del Contrato,
Fianza de Anticipo y Catálogo de Conceptos.
Lo envía a las siguientes unidades administrativas:
Dirección de obras públicas.
Dirección de caminos rurales.
Coordinación de control normativo.
Departamento de Control y seguimiento
presupuestal.
Conecta con procedimiento 6.
Oficio,
contrato y
anexos.
Fin del procedimiento.
41
Dirección General de Obras Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de asignación directa. MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Presidencia
Municipal.
Unidades
Administrativas.
INICIO
Recibe Proyecto Ejecutivo de obra y especificaciones.
Elabora invitación de contratistas y
envía.
1
Recibe invitación, elabora propuesta
y envía.
42
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Presidencia
Municipal.
Unidades
Administrativas.
1
Recibe cuadro comparativo y
elabora dictamen de adjudicación.
Recibe propuestas de contratistas y
envía.
Recibe propuestas y elabora cuadro
comparativo.
Elabora contrato y turna a contratista.
Recibe y firma contrato, tramita
garantías y envía.
2
43
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Presidencia
Municipal.
Unidades
Administrativas.
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
2
Recibe contrato firmado, elabora
oficio y envía.
Recibe contrato firmado y pólizas
de garantía y envía
Recibe contrato, firma y envía.
Recibe contrato, firma el tesorero, síndico y presidente municipal
y envía.
3
44
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de asignación directa.
MP-DGOPYC-08 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Presidencia
Municipal.
Unidades
Administrativas.
FIN
3
Recibe contrato firmado y pólizas
de garantía y envía
Reciben documentación y dan seguimiento.
45
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
invitación a cuando menos
tres participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la contratación de obra
pública, bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres participantes.
Políticas.- Seleccionar empresas que cumplan con la normatividad prevaleciente.
EL Departamento de Concurso y contratos, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a
partir de la firma del contrato de obra, deberá enviar mediante oficio a la
Dirección de Obra Pública la siguiente documentación:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los casos de reparación,
conservación y mantenimiento.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o Constancia acreditación como
zona impactada.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Invitación restringida.- es el procedimiento para la contratación de obra pública con
invitación a cuando menos tres contratistas o más que tengan la
capacidad técnica económica para realizarla y que es permitido
por la normatividad prevaleciente.
46
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
invitación a cuando menos
tres participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos:
Expediente Técnico, Proyecto Ejecutivo y
Especificaciones Particulares de obra.
Proyecto
Ejecutivo
2.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Prepara Bases del Concurso, Oficios de Invitación,
Recibo de Pago de las Bases, Junta de
Aclaraciones, Visita al lugar de la Obra, Recibo de
Documentación, Acta de Apertura de Propuestas
Técnicas y Económicas.
Bases, oficios
de invitación,
minuta de
visita de obra y
junta de
aclaraciones,
actas de
aperturas y
fallo.
3.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Emite Invitación a autoridades locales y estatales
(recursos federales, estatales) y contratistas,
(mínimo tres participantes) para su participación en
el Concurso a través del cual se adjudicará la obra.
Oficios de
invitación.
4.- Contratista. Recibe oficio de invitación y realiza pago de bases,
quedando registrado.
Oficio.
5.- Contratista. Envía oficio de aceptación de invitación, anexando
copia del pago de bases, al Departamento de
Concursos y Contratos.
Oficio.
6.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Programa la visita de obra y mediante oficio (anexa
Constancia para firma) informa a contratistas y al
Departamento de Estudios y proyectos para su
asistencia.
Oficio y minuta
de visita de
obra.
7.- Departamento de
Estudios y Proyectos
Recibe oficio de invitación a visita de obra, asiste al
acto y firma minuta de visita y envía al
departamento de Concursos y contratos, para su
seguimiento.
Constancia de
visita de obra.
47
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
invitación a cuando menos
tres participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
8.- Contratistas. Reciben oficio de invitación a visita de obra, asisten
al acto y al término de la misma, firman constancia
de visita de obra.
Constancia de
visita de obra.
9.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos
“constancia firmada”.
Envía oficio de invitación a junta de aclaraciones al
Departamento de Estudios y Proyectos (anexa
minuta) con copia a los contratistas para su
asistencia.
Constancia de
visita y oficio.
10.- Departamento de
Estudios y Proyectos
Recibe oficio de invitación a junta de aclaraciones
de dudas, asiste y lleva a cabo el acto, levanta
minuta, firma y envía al departamento de Concursos
y contratos, para su seguimiento.
Constancia de
visita.
11.- Contratistas. Reciben oficio, asisten, coordinan y presiden la junta,
al término de la misma, firman minuta de
aclaraciones de dudas.
Oficio.
12.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos
“Minuta de aclaraciones de dudas”, firmada por los
asistentes.
Integra al Expediente Unitario de Obra.
Minuta de
junta de
aclaraciones.
13.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe propuestas de contratistas invitados, realiza
apertura de propuestas técnicas y levanta Acta de
Apertura de Propuestas técnicas.
Memorándum
conteniendo
propuestas de
contratistas.
14.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora dictamen de propuestas técnicas. Dictamen de
propuestas
técnicas.
15.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Realiza apertura de Propuestas Económicas. Propuestas
económicas.
48
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
invitación a cuando menos
tres participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
16.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Envía Propuesta económica al Departamento de
Costos y Presupuestos.
Propuestas
económicas.
17.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe Propuestas económicas y elabora “Cuadro
Comparativo de Propuestas” y dictamen de las
propuestas económicas, mediante memorándum lo
envía al Departamento de Concursos y Contratos,
para su seguimiento.
Cuadro
Comparativo
de Propuestas
y dictamen de
las propuestas
económicas.
18.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe Cuadro Comparativo de Propuestas y
dictamen de las propuestas económicas, para
adjudicación.
Cuadro
Comparativo
de Propuestas.
19.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora Acta de fallo del contratista ganador y lo
comunica a los concursantes.
Acta de fallo.
20.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora proyecto de contrato adjudicando la obra.
Elabora oficio de solicitud de pólizas de garantía de
cumplimiento y anticipo, (anexa contrato) y lo
entrega al contratista ganador para su firma.
Oficio y
contrato.
21.- Contratista. Recibe contrato y tramita ante afianzadora, las
pólizas de garantías de cumplimiento y de anticipo.
Entrega por medio de oficio al Departamento de
Concursos y Contratos.
Oficio y
contrato
firmado y
pólizas de
garantía.
22.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y pólizas de garantía por la
contratista, elabora memorándum y turna a la
Dirección General de Obras Públicas y Caminos
para su firma, anexa copia de:
Catálogo de Conceptos.
Pólizas de Garantía.
Memorándum,
Contrato,
Pólizas y
Catálogo de
Conceptos.
49
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
invitación a cuando menos
tres participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
23.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe del Departamento de Concurso y contratos
el Contrato de obra y documentación para su firma.
Turna mediante memorándum, Contrato firmado y
anexos al Departamento de Concursos y Contratos.
24.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y documentación anexa
firmado por el contratista y Director General,
elabora memorándum y envía a la Presidencia
Municipal contrato para firmas del Presidente
Municipal, Tesorero y Síndico.
25.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe de la Presidencia, contrato firmado por
autoridades, prepara la documentación anexa:
fianza de Cumplimiento del Contrato, Fianza de
Anticipo y Catálogo de Conceptos, programas de
obra y lo envía al Departamento de Control y
Seguimiento para su seguimiento, envía copias a las
siguientes unidades administrativas:
Dirección de obras públicas.
Dirección de caminos rurales.
Coordinación de control normativo.
Conecta con procedimiento 6.
26.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Obtiene una copia y la archiva en su expediente de
obra.
Fin de procedimiento.
50
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Elabora bases de concurso y emite
invitaciones y envía.
Recibe proyecto ejecutivo y
especificaciones.
Recibe invitación, realiza pago de
bases y envía oficio de aceptación.
1
INICIO
51
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
1
Recibe minuta y envía oficio de
invitación de junta de aclaraciones.
Recibe recibo de pago, programa
visita de obra, turna invitaciones.
Acude a visita de obra y firma minuta.
Acude a junta de aclaraciones y firma
minuta. Envía.
Acude a visita de obra, firma minuta y
Envía.
Acude a junta de aclaraciones, firma
minuta y envía. Envía.
2
52
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
2
Recibe minuta de aclaraciones e
integra en E.U.O.
3
Recibe propuestas de concurso y da
apertura a propuesta técnica y
elabora acta.
53
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
3
Realiza apertura de propuesta
económica y turna
Recibe dictamen y elabora acta
económica, fallo, contrato e informa.
Recibe y elabora cuadro comparativo y dictamen técnico
y envía
4
Recibe contrato firma, tramita
fianzas y turna
54
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
4
Recibe contrato firmado y pólizas de
garantía y turna.
Recibe contrato firmado por Director
General y envía.
Recibe contrato de obra, documentos
anexos, firma y turna.
5
Recibe contrato firma y envía.
55
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad de invitación a cuando menos tres
participantes.
MP-DGOPYC-09 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Departamento de
Seguimiento y
control Presupuestal.
5
Recibe contrato firmado por todas las autoridades, prepara
documentación anexa y envía.
Recibe contrato, documentación
anexa y da seguimiento.
FIN
56
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la contratación de obra
pública, bajo la modalidad de convocatoria pública.
Políticas.- Seleccionar empresas que cumplan con la normatividad prevaleciente.
EL Departamento de Concurso y contratos, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a
partir de la firma del contrato de obra, deberá enviar mediante oficio a la
Dirección de Obra Pública la siguiente documentación:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los casos de reparación,
conservación y mantenimiento.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o Constancia acreditación como
zona impactada.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Convocatoria pública.- es el procedimiento para la contratación de obra pública con
invitación abierta nacional a empresas que tengan la capacidad
técnica y económica para realizarla con apego a la normatividad
prevaleciente.
57
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos:
Expediente Técnico, Proyecto Ejecutivo y
Especificaciones Particulares de obra.
Proyecto
Ejecutivo
2.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Prepara Bases del Concurso, solicita la publicación
de la licitación, Recibo de Pago de las Bases, Junta
de Aclaraciones, Visita al lugar de la Obra, Recibo
de Documentación, Acta de Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas.
Bases, oficios
de invitación,
minuta de
visita de obra y
junta de
aclaraciones,
actas de
aperturas y
fallo.
3.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Emite Invitación a autoridades locales y estatales
(recursos federales, estatales) y solicita la
publicación de la licitación, para inscripción de
participantes.
Oficios de
invitación.
4.- Contratista. Realiza pago de bases, quedando registrado. Oficio.
5.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Genera oficio y entrega bases de concursos a
contratistas.
Oficio, bases.
6.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Programa la visita de obra y mediante oficio (anexa
Constancia para firma) informa a contratistas y al
Departamento de Estudios y proyectos para su
asistencia.
Oficio y minuta
de visita de
obra.
7.- Departamento de
Estudios y Proyectos
Recibe oficio de invitación a visita de obra, asiste al
acto y firma minuta de visita y envía al
departamento de Concursos y contratos, para su
seguimiento.
Constancia de
visita de obra.
8.- Contratistas. Reciben oficio de invitación a visita de obra, asisten
al acto y al término de la misma, firman constancia
de visita de obra.
Constancia de
visita de obra.
58
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
9.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos
“constancia firmada”.
Envía oficio de invitación a junta de aclaraciones al
Departamento de Estudios y Proyectos (anexa
minuta) con copia a los contratistas para su
asistencia.
Constancia de
visita y oficio.
10.- Departamento de
Estudios y Proyectos
Recibe oficio de invitación a junta de aclaraciones
de dudas, asiste y lleva a cabo el acto, levanta
minuta, firma y envía al departamento de Concursos
y contratos, para su seguimiento.
Constancia de
visita.
11.- Contratistas. Reciben oficio, asisten, coordinan y presiden la junta,
al término de la misma, firman minuta de
aclaraciones de dudas.
Oficio.
12.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe del Departamento de Estudios y Proyectos
“Minuta de aclaraciones de dudas”, firmada por los
asistentes.
Integra al Expediente Unitario de Obra.
Minuta de
junta de
aclaraciones.
13.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe propuestas de contratistas invitados, realiza
apertura de propuestas técnicas y levanta Acta de
Apertura de Propuestas técnicas.
Memorándum
conteniendo
propuestas de
contratistas.
14.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora dictamen de propuestas técnicas. Dictamen de
propuestas
técnicas.
15.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Realiza apertura de Propuestas Económicas. Propuestas
económicas.
16.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Envía Propuesta económica al Departamento de
Costos y Presupuestos.
Propuestas
económicas.
59
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
17.- Departamento de
Costos y Presupuestos.
Recibe Propuestas económicas y elabora “Cuadro
Comparativo de Propuestas” y dictamen de las
propuestas económicas, mediante memorándum lo
envía al Departamento de Concursos y Contratos,
para su seguimiento.
Cuadro
Comparativo
de Propuestas
y dictamen de
las propuestas
económicas.
18.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe Cuadro Comparativo de Propuestas y
dictamen de las propuestas económicas, para
adjudicación.
19.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora Acta de fallo del contratista ganador y lo
comunica a los concursantes.
20.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Elabora proyecto de contrato adjudicando la obra.
Elabora oficio de solicitud de pólizas de garantía de
cumplimiento y anticipo, (anexa contrato) y lo
entrega al contratista ganador para su firma.
21.- Contratista. Recibe contrato y tramita ante afianzadora, las
pólizas de garantías de cumplimiento y de anticipo.
Entrega por medio de oficio al Departamento de
Concursos y Contratos.
22.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y pólizas de garantía por la
contratista, elabora memorándum y turna a la
Dirección General de Obras Públicas y Caminos
para su firma, anexa copia de:
Catálogo de Conceptos.
Pólizas de Garantía.
23.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe del Departamento de Concurso y contratos
el Contrato de obra y documentación para su firma.
Turna mediante memorándum, Contrato firmado y
anexos al Departamento de Concursos y Contratos.
60
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública,
bajo la modalidad de
convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
24.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe contrato firmado y documentación anexa
firmado por el contratista y Director General,
elabora memorándum y envía a la Presidencia
Municipal contrato para firmas del Presidente
Municipal, Tesorero y Síndico.
25.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Recibe de la Presidencia, contrato firmado por
autoridades, prepara la documentación anexa:
fianza de Cumplimiento del Contrato, Fianza de
Anticipo y Catálogo de Conceptos, programas de
obra y lo envía al Departamento de Control y
Seguimiento para su seguimiento, envía copias a las
siguientes unidades administrativas:
Dirección de obras públicas.
Dirección de caminos rurales.
Coordinación de control normativo.
Conecta con procedimiento 6.
26.- Departamento de
Concursos y
Contratos.
Obtiene una copia y la archiva en su expediente de
obra.
Fin de procedimiento.
61
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
Elabora bases de licitación y
documentos de concurso y pública.
Recibe proyecto ejecutivo y
especificaciones.
Revisa publicación, realiza pago de
bases y envía oficio de aceptación.
INICIO
1
62
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
1
Recibe minuta y envía oficio de
invitación de junta de aclaraciones.
Recibe recibo de pago, programa
visita de obra, turna invitaciones.
Acude a visita de obra y firma minuta.
Acude a junta de aclaraciones y firma
minuta. Envía.
Acude a visita de obra, firma minuta y
Envía.
Acude a junta de aclaraciones, firma
minuta y envía. Envía.
2
63
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
2
Recibe minuta de aclaraciones e
integra en E.U.O.
3
Recibe propuestas de concurso y da
apertura a propuesta técnica y
elabora acta.
64
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
3
Realiza apertura de propuesta
económica y turna
Recibe dictamen y elabora acta
económica, fallo, contrato e informa.
Recibe y elabora cuadro comparativo y dictamen técnico
y envía
4
Recibe contrato firma, tramita
fianzas y turna
65
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Dirección general de
Obras Públicas y
Caminos.
4
Recibe contrato firmado y pólizas de
garantía y turna.
Recibe contrato firmado por Director
General y envía.
Recibe contrato de obra, documentos
anexos, firma y turna.
5
Recibe contrato firma y envía.
66
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Contratación de obra pública, bajo la
modalidad convocatoria pública.
MP-DGOPYC-10 1 DIC 2010
Departamento de
Concursos y
Contratos.
Contratista. Departamento de
Costos y
Presupuestos.
Departamento de
Estudios y Proyectos.
Presidencia
Municipal.
Departamento de
Seguimiento y
control Presupuestal.
5
Recibe contrato firmado por todas las autoridades, prepara
documentación anexa y envía.
Recibe contrato, documentación
anexa y da seguimiento.
FIN
67
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y trámite de anticipos,
estimaciones y finiquitos de
obra.
MP-DGOPYC-11 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la revisión y trámite de anticipos,
estimaciones y finiquitos de obra.
Políticas.- El Departamento de Control y Seguimiento, en un plazo no mayor a tres días hábiles, a
partir de la recepción del anticipo, estimación, finiquito y documentación de soporte,
deberá revisar, elaborar oficio para firma del director general y enviar a la Tesorería
Municipal.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Anticipo.- Porcentaje del monto contratado acordado en el contrato de obra.
Estimación.- Pago de trabajos ejecutados, medidos en obra y cuantificados por la
contratista y el supervisor, en común acuerdo.
Finiquito.- Pago de trabajos ejecutados y que dan por concluidos los trabajos pactados en
el contrato.
68
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y trámite de anticipos,
estimaciones y finiquitos de
obra.
MP-DGOPYC-11 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Control y seguimiento.
Recibe de la Coordinación de Construcción o de la
Coordinación de Caminos, el formato de estimación
y los números generadores avalados por el
Supervisor de Obra y conciliados con el Contratista.
Generadores y
formato de
estimación.
2.- Departamento de
Control y seguimiento.
Revisa y coteja los precios unitarios de la estimación,
operaciones aritméticas, importes, estados de
cuenta, deducciones y factura.
Si no tiene errores da seguimiento.
Si tiene errores regresa documentación a la
Coordinación de Construcción o Coordinación de
Caminos para su corrección.
Estimación con
todos sus
respaldos.
3.- Coordinación de
Construcción,
Coordinación de
Caminos.
Recibe estimación del departamento de Control y
Seguimiento con observaciones, corrige y turna
nuevamente al departamento de Control y
Seguimiento, para su seguimiento.
Oficios de
invitación.
4.- Departamento de
Control y seguimiento.
Verifica nuevamente la documentación corregida,
avala y elabora el formato de Cuentas por Liquidar
Certificadas (CLC’s), anexa a la estimación, elabora
oficio para firma del Director General de la DGOPYC
y tramita ante la Tesorería del Municipio, para su
seguimiento.
Oficio.
Fin del procedimiento.
69
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Revisión y trámite de anticipos,
estimaciones y finiquitos de obra. MP-DGOPYC-11 1 DIC 2010
Departamento de Control y Seguimiento.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos
INICIO
Recibe estimación y generados firmados por la supervisión.
Revisa y coteja precios unitarios, operaciones aritméticas y
documentación anexa.
Recibe análisis de precios extraordinarios autorizados y da
seguimiento.
FIN
¿Presenta
errores?
Elabora CLC, oficio para firma del Director General, anexa estimación
y tramita.
No
Si
70
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo ejecución de las obras públicas
municipales.
Políticas.- La Dirección de Obra Pública, dentro de los primeros dos días hábiles siguientes, a partir de
la recepción del Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los casos de reparación,
conservación y mantenimiento), especificaciones, contrato, catálogo de conceptos,
programa de obra, fianzas, datos generales del contratista, acreditación del inmueble y
estudios de impacto ambiental (o constancia de acreditación como zona impactada),
deberá enviarla a la Coordinación de Construcción, para su seguimiento.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Proyecto ejecutivo.- El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las
descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.
Proyecto arquitectónico.- El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de
una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos,
entre otros.
Proyecto de ingeniería.- El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas,
alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica,
mecánica o de cualquier otra especialidad.
71
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Dirección de Obra
Pública.
Dirección de Caminos
Rurales.
Recibe mediante oficio la documentación
generada por el Departamento de Concursos y
Contratos, relativa a los proyectos concursados por
Invitación Restringida (Adjudicación Directa e
Invitación a cuando menos tres concursantes) o
por Convocatoria Pública:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los
casos de reparación, conservación y
mantenimiento.
Proyecto de Ingeniería.
Proyecto Arquitectónico.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos
contratado.
Copia del programa de obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y
cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad
del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o
Constancia acreditación como zona
impactada.
Oficio.
2.- Dirección de Obra
Pública.
Dirección de Caminos
Rurales.
Analiza la información, elabora memorándum y
turna documentos, a la Coordinación de
Construcción o Caminos para su análisis, selección
del tipo de obra y ejecución.
Oficio.
72
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
3.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Recibe de la Dirección de Obra Pública o
Dirección de Caminos la documentación:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los
casos de reparación, conservación y
mantenimiento.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos
contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y
cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Copia de documentos que acrediten la
propiedad del inmueble.
Copia de Estudios de Impacto Ambiental o
Constancia acreditación de zona
impactada.
Oficio.
4.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Prepara los oficios de inicio de obra e informa a las
instancias competentes con base a la
normatividad prevaleciente:
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Planeación y Desarrollo.
Secretaría de la Contraloría.
Indica copias:
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos.
Tesorería Municipal.
Dirección General de Planeación.
Contraloría Municipal.
Dirección General de Desarrollo Urbano.
Coordinación de Control Normativo.
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Oficio.
73
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
5.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Con base a la documentación derivada de la
licitación y al tipo de obra a ejecutar, la
Coordinación de Construcción selecciona y turna
mediante memorándum la documentación al
departamento correspondiente a su cargo:
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda Digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Memorándum.
6.- Departamentos de
Construcción, de
Vivienda Digna, de
Ahorro de Energía y
de Caminos.
Recibe el oficio y la documentación anexa y con
base a ella, asigna al supervisor que será
responsable de la ejecución directa de la obra,
por escrito y le turna la documentación
correspondiente:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los
casos de reparación, conservación y
mantenimiento.
Proyecto de Ingeniería.
Proyecto Arquitectónico.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos
contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y
cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad
del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o
Constancia acreditación como zona
impactada.
Con base a la información recibida, registra la
información básica contenida en el formato
“Informe Mensual de Avance Físico y Financiero”.
Memorándum.
74
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
7.- Supervisores de obra. Recibe el memorándum de asignación de obra y
documentación correspondiente:
Proyecto Ejecutivo (no se requiere en los
casos de reparación, conservación y
mantenimiento.
Copia del contrato.
Copia del Catálogo de Conceptos
contratado.
Copia del programa de Obra contratado.
Copias de fianzas (Anticipo y
cumplimiento).
Copia de la factura de anticipo.
Datos generales del Contratista.
Documentos que acrediten la propiedad
del inmueble.
Estudios de Impacto Ambiental o
Constancia acreditación como zona
impactada.
Contacta a la empresa responsable de la
ejecución de los trabajos, según contrato y notifica
a la instancia correspondiente, para obtener la
disponibilidad del área para el desarrollo de los
trabajos.
Solicita el oficio de comisión al jefe del
Departamento correspondiente, por cada salida
de acuerdo al programa de visitas.
Solicita por escrito el alta de su obra en la Bitácora
de obra.
Inicia la integración del Expediente Unitario de
Obra y actualiza la misma con toda la
documentación que se genere hasta el término de
la obra.
Memorándum.
8.- Departamentos de
Construcción, de
Vivienda Digna, de
Ahorro de Energía y
de Caminos.
Se entera de la solicitud del supervisor, elabora y
autoriza el oficio de comisión de las visitas de obra
para cada salida de acuerdo al programa e
informa al Departamento Administrativo y a la
Coordinación de Construcción.
Oficio.
75
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
9.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Elabora para firma del Director de Obra Pública el
oficio de presentación de la empresa ante la
instancia correspondiente, donde se realizará la
obra y donde se levanta el Acta de Inicio de Obra,
indicando copia a:
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda Digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Departamento de Caminos.
Supervisor de obra.
Oficio.
10.- Empresa. Recibe oficio de presentación y se da por
enterado de la fecha y hora para la elaboración
del Acta de Inicio de Obra; presenta oficio de
inicio de obra a la Coordinación de Construcción.
Oficio.
11.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Recibe el oficio de inicio de obra y lo turna al
Departamento de Construcción, Vivienda Digna,
Ahorro de Energía para su seguimiento y caminos.
Oficio.
12.- Departamentos de
Construcción, de
Vivienda Digna, de
Ahorro de Energía y
de Caminos.
Recibe oficio de inicio de obra se entera y lo turna
al supervisor de obra para su seguimiento y para la
integración al Expediente Unitario de Obra.
Oficio.
76
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
13.- Supervisores de obra. Recibe oficio de inicio de obra, se entera y
supervisa.
Acude al sitio donde se ubica la obra y
conjuntamente con el superintendente de la
contratista, supervisan, verifican los trabajos, toman
mediciones de volúmenes de obra, efectúan las
notaciones de los detalles de obra, revisan y
concilian generadores de obra, anexa cuerpo de
estimación, croquis y fotografías, variaciones de
conceptos excedentes y extraordinarios, en su
caso elabora notas informativas, indicando los
pormenores que originaron dichas variaciones,
deslinda responsabilidades en caso de
incumplimiento o bien constata la finalización de
los trabajos.
Turna toda esta documentación al Departamento
que corresponde, quien a su vez integra la
información al formato de “Informe Mensual de
Avance Físico y Financiero”.
Cuando se requiera de supervisión externa, esta
será responsable del control de la obra.
Oficio
14.- Departamentos de
Construcción, de
Vivienda Digna y de
Ahorro de Energía.
Recibe documentación generada por la
supervisión: cuerpo de estimación, generadores,
croquis y fotografías, variaciones de conceptos
excedentes y extraordinarios, notas informativas y
demás que respalden dichos cambios y determina
si procede o no con base a lo contratado.
Si no cumplió regresa la documentación a la
empresa para su corrección.
Si se cumplió conecta con el procedimiento del
área de Control y Seguimiento presupuestal.
Si se cumplió y existen conceptos extraordinarios se
conecta con el procedimiento de Costos y
Presupuestos.
Si se cumplió y existen volúmenes de obra
excedentes y extraordinarios se conecta con el
procedimiento del área de Concursos y Contratos.
Cuerpo de
estimación,
generadores,
croquis y
fotografías.
77
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
15.- Empresa. Recibe documentación corrige y conecta con la
operación 14.
Cuerpo de
estimación,
generadores,
croquis y
fotografías.
16.- Empresa. Si se cumplió con las condiciones pactadas en el
contrato, la empresa presenta el oficio de aviso de
terminación de obra, de manera oficial a la
Dirección de Obra Pública, Caminos Rurales y
turna copias a la Coordinación de Construcción,
departamento de Construcción y Supervisor de
obra.
Oficio.
17.- Dirección de Obra
Pública y Caminos
Rurales.
Recibe oficio de término de obra y lo turna a la
Coordinación de Construcción para su
seguimiento.
Oficio.
18.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Recibe oficio de término de obra, verifica la
terminación, y elabora para firma de la Dirección
de Obra Pública y Dirección de Caminos Rurales
los oficios de invitación a las instancias
correspondientes, indicando lugar, fecha y hora de
la entrega-recepción, previa cita conciliada con
los responsables de la ejecución y recepción de las
obras, señalando copias para:
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos.
Dirección General de Planeación.
Contraloría Estatal.
Contraloría Municipal.
Coordinación de Construcción,
Departamento de Construcción.
Supervisor de obra.
Empresa.
Oficio.
78
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
19.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Asiste al acto entrega-recepción, realiza recorrido
en forma conjunta con el representante del Área
Receptora, contraloría Municipal, Departamento
de Construcción, Supervisor de obra y empresa
para mostrar los trabajos realizados. Se firma y se
sella el Acta Entrega-Recepción (corresponde al
formato de la fuente de financiamiento) y se
asienta nota de bitácora.
Acta entrega-
recepción.
20.- Empresa. Recibe el oficio de invitación para la Entrega-
Recepción de la obra, acude, realiza el recorrido,
firma el acta y entrega la estimación de finiquito, a
los departamentos de Construcción, Vivienda
Digna, Ahorro de Energía y Topografía,
conteniendo toda la documentación de soporte
que exige el contrato y la normatividad vigente:
Recibo.
Factura.
Formato de estimaciones.
Números generadores (firmados).
Croquis.
Pruebas de laboratorio.
Fotografías.
Acta entrega-recepción.
Fianza de vicios ocultos.
Oficios de autorización de precios unitarios.
Presupuesto definitivo.
Tabla definitiva.
Garantías de calidad (en su caso).
Garantías y manuales de operación de
equipos.
Oficio.
79
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Departamentos de
Construcción, de
Vivienda, de Ahorro
de Energía y de
Topografía.
Recibe la documentación de finiquito y la turna al
Departamento de Control y Seguimiento
Presupuestal y a la Coordinación de Construcción
para su atención y seguimiento. Se conecta con la
operación 14.
Oficio y
documentación
de finiquito.
21..
-
Departamento de
Control y Seguimiento
Presupuestal.
Recibe documentación:
Recibo.
Factura.
Formato de estimaciones.
Números generadores (firmados).
Croquis.
Pruebas de laboratorio.
Fotografías.
Acta entrega-recepción.
Fianza de vicios ocultos.
Oficios de autorización de precios unitarios.
Presupuesto definitivo.
Tabla definitiva.
Garantías de calidad (en su caso).
Garantías y manuales de operación de
equipos.
Las revisa y en su caso avala con su firma las
estimaciones presentadas.
Elabora el Acta de Terminación del Contrato y
Acta Administrativa de extinción de Derechos y
Obligaciones y turna copia a la Coordinación de
Construcción.
Una vez ingresada la estimación de finiquito y su
soporte, se ingresa al Expediente Unitario de Obra y
se turna a la Coordinación de Control Normativo
para su integración correspondiente, tal como lo
señala la Guía de Integración de Expedientes
Unitarios de Obra.
80
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de obra pública
municipal. MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
22.- Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Recibe la documentación:
Recibo.
Factura.
Formato de estimaciones.
Números generadores (firmados).
Croquis.
Pruebas de laboratorio.
Fotografías.
Acta entrega-recepción.
Fianza de vicios ocultos.
Oficios de autorización de precios unitarios.
Presupuesto definitivo.
Tabla definitiva.
Garantías de calidad (en su caso).
Garantías y manuales de operación de
equipos.
Acta de terminación de contrato.
Acta administrativa de extinción de
derechos y obligaciones.
Y con base a los lineamientos de la normatividad
aplicable, prepara para firma del Director General
de Obras Públicas y Caminos, el oficio de aviso de
término de obra, dirigido a las Instancias
correspondientes:
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Planeación y Desarrollo.
Secretaría de la Contraloría.
Indica copias:
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos.
Tesorería Municipal.
Dirección General de Planeación.
Contraloría Municipal.
Dirección General de Desarrollo Urbano.
Coordinación de Control Normativo.
Oficio y
documentación
de finiquito.
81
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Departamento de Caminos.
Departamento de Topografía.
Fin del procedimiento.
82
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Analiza la información y turna,
mediante oficio.
Recibe proyecto ejecutivo y
especificaciones.
Recibe proyecto ejecutivo,
programas de obra, contrato, datos
generales.
INICIO
1
Prepara los oficios de inicio de obra e
informa.
83
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
1
Recibe y turna al departamento
ejecutor de la obra
Recibe y asigna supervisor, entrega
documentación.
Se entera y autoriza programa e informa.
2
Recibe oficio de asignación y
elabora programa de visitas e informa.
Recibe oficio de asignación e inicia ejecución de obra.
Elabora oficio de presentación de empresa y turna.
84
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Supervisa, genera conjuntamente autoriza y envía
Recibe oficio de inicio de obra y lo
turna.
Se entera, da inicio a los trabajos
conjuntamente con la empresa.
Recibe oficio de inicio de obra e
informa.
2
Elabora oficio de inicio de obra y
envía.
3
Elabora estimación, soporte, corrige y
envía.
4
85
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Da seguimiento y tramita el pago.
Recibe estimación y soporte documental, firmado por empresa supervisor y turna.
4 3
¿Presenta
errores?
No
Si
5
86
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Recibe oficio de terminación de obra elabora invitaciones
y lo turna.
5
Asiste al acto de entrega recepción,
firma e informa.
Recibe oficio de acto de entrega recepción, acude, entrega, firma,
elabora finiquito y turna.
Asiste al acto de entrega recepción y
firma.
Recibe finiquito de obra, soportes,
autoriza y lo turna. Recibe finiquitos, tramita y elabora
actas administrativas y turna.
6
87
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Ejecución de Obra Pública Municipal, en
Infraestructura.
MP-DGOPYC-12 1 DIC 2010
Dirección de Obra
Pública.
Dirección de
Caminos Rurales.
Coordinación de
Construcción.
Coordinación de
Caminos.
Departamentos de
Construcción.
Vivienda Digna.
Ahorro de Energía.
Residente de Obra. Empresa. Departamento de
Control y
Seguimiento.
Recibe acta entrega recepción firmada y
actas administrativas y documentación de
soporte.
6
Elabora oficio de informe de entrega
para instancias, para firma del director general y envía.
FIN
88
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de
expedientes unitarios de obra. MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo integración y actualización de
expedientes unitarios de obra.
Políticas.- El supervisor de obra, dentro de los dos días hábiles siguientes a partir de la recepción de la
documentación de la obras a ejecutar, iniciara la integración del Expediente Unitario de
Obra, conforme a las normas y lineamientos vigentes.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Expediente Unitario de Obra.- Es la compilación de la documentación generada por la
ejecución de la obra pública, desde su concepción, ejecución y su puesta en operación,
misma que es enviada a los órganos de fiscalización y forma parte de la cuenta pública.
E.U.O.- Expediente Unitario de Obra.
89
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de
expedientes unitarios de obra. MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Coordinación de
Control Normativo.
Recibe mediante oficio la documentación original
generada por las unidades administrativas
adscritas a la Dirección General de Obras Públicas
y Caminos, mismas que se mencionan a
continuación:
Dirección de Obra Pública.
Dirección de Caminos Rurales.
Coordinación de Construcción.
Coordinación de Caminos.
Departamento de estudios y proyectos.
Departamento de Concursos y Contratos.
Departamento de Control y Seguimiento
Presupuestal.
Departamento de Costos y Presupuestos.
Departamento Administrativo.
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda Digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Departamento de Topografía.
Departamento de Caminos.
Oficio.
2.- Coordinación de
Control Normativo.
Analiza la información turnadas por las unidades
administrativas, si la información fue generada
correctamente, se registra en la base de datos y se
integra el Expediente Unitario de Obra, de acuerdo
a la Guía de Integración de Expedientes Unitarios,
publicado en el portal de las Instancias
Fiscalizadoras.
Si no fue generada correctamente se turna a la
unidad administrativa correspondiente para su
corrección.
Oficio,
Expediente
Unitario de
Obra.
90
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de
expedientes unitarios de obra. MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
3.- Coordinación de
Control Normativo.
Coordina y preside reuniones semanales en
presencia del Director General e informa a las
unidades administrativas, el estatus que guardan
los expedientes unitarios de obra, levanta minuta
de acuerdos y le da seguimiento.
Oficio, Minuta
de Acuerdos.
4.- Coordinación de
Control Normativo.
Verifica y pone folio a los Expedientes Unitarios de
obra.
Elabora oficio, para firma del Director Genral y
relaciona la documentación de acuerdo al folio y
envía a la entidad fiscalizadora como lo marca la
normatividad prevaleciente.
Oficio,
Expedientes
Unitarios de
Obra.
5.- Instancias
Fiscalizadoras.
Realizan la auditoría a los expedientes unitarios de
obra seleccionados y turnan Pliego de
Observaciones.
Expedientes
Unitarios de
obra.
6.- Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Recibe Pliego de Observaciones y Turna por
memorándum a la Coordinación de Control
Normativo.
Pliego de
Observaciones.
7.- Coordinación de
Control Normativo.
Recibe de la Dirección General de Obras Públicas
y Caminos, el Pliego de Observaciones, analiza y
elabora memorándum, anexa observaciones y
turna a las unidades administrativas para su
conocimiento y seguimiento.
Memorándum.
8.- Unidades
Administrativas.
Reciben copia del Pliego de observaciones,
analizan y valoran.
Si la irregularidad es documental, elaboran los
documentos faltantes y solventan.
Si la irregularidad es resarcitoria, elabora oficio y
turna al contratista para su solventación.
Elaboran memorándum y envían a la Coordinación
de Control Normativo, para su seguimiento.
Memorándum y
copia del Pliego
de
Observaciones.
9.- Contratista. Recibe oficio con observaciones resarcitorias,
realiza la devolución de lo observado, realiza
oficio, anexa copia de la devolución y envía a la
Unidad Administrativa correspondiente.
Oficio y copia
de reintegro.
91
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de
expedientes unitarios de obra. MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
10.- Unidades
Administrativas.
Reciben oficio del contratista con las
solventaciones anexas y turna a la Coordinación
de Control Normativo.
11.- Coordinación de
Control Normativo.
Recibe memorándum y solventaciones de las
Unidades Administrativas y/o contratista, relaciona
y elabora oficio para firma del Director General y
envía a las Instancias Fiscalizadoras para su
seguimiento.
Fin del procedimiento.
92
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de Expedientes
Unitarios de Obra.
MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Coordinación de Control
Normativo.
Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Unidades Administrativas. Instancias Fiscalizadoras. Empresa.
Analiza la información recibida de las unidades
administrativas.
1
INICIO
Recibe documentación original de las unidades
administrativas.
2
93
Coordinación de Control
Normativo.
Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Unidades Administrativas. Instancias Fiscalizadoras Empresa.
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de Expedientes
Unitarios de Obra.
MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Se registra en la base de datos y se integra en el
Expediente U. O.
1
Recibe documentación para su corrección.
¿Se generó
correctamente?
No
Si
2
3
94
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de Expedientes
Unitarios de Obra.
MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Coordinación de Control
Normativo.
Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Unidades Administrativas. Instancias Fiscalizadoras Empresa.
Coordina reuniones e informa al Director
General del estatus de los E.U.O., levanta
minuta de acuerdos.
3
Realizan auditoría de obra pública, elaboran y envían Pliego de Observaciones.
Verifica y pone folio a E.U.O. y envía a las
instancias fiscalizadoras.
4
95
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de Expedientes
Unitarios de Obra.
MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Coordinación de Control
Normativo.
Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Unidades Administrativas. Instancias Fiscalizadoras Empresa.
Recibe Pliego de Observaciones, analiza y turna para su atención.
4 Recibe pliego de
observaciones y turna para su seguimiento.
Reciben Pliego de observaciones, analizan y valoran, si la irregularidad es documental o resarcitoria.
5
Si
¿Es
documental?
No
Recibe observaciones, solventa y envía
comprobaciones de solventación.
6
96
Coordinación de Control
Normativo.
Dirección General de
Obras Públicas y
Caminos.
Unidades Administrativas. Instancias Fiscalizadoras Empresa.
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Integración y actualización de Expedientes
Unitarios de Obra.
MP-DGOPYC-13 1 DIC 2010
Reciben y elaboran documentos de
solventación y turnan.
5
FIN
6
Recibe solventaciones, elabora oficio para firma
del Director general y envía a las instancias
fiscalizadoras.
97
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de estimaciones y
finiquitos de obra.
MP-DGOPYC-14 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo la elaboración de
estimaciones y finiquitos de obra pública.
Políticas.- El proceso de medición de conceptos de obra ejecutada, se regirá bajo los siguientes
lineamientos:
a) La unidad de medida está especificada en el catálogo de conceptos.
b) Para cualquier aclaración con el proceso constructivo de ejecución de
Cualquier concepto, se deberá hacer referencia a las especificaciones de
construcción del proyecto o especificaciones particulares.
c) Las correcciones a los números generadores, deberán ser realizadas con puño y
letra del supervisor, directamente en el formato elaborado por la empresa,
siendo estas integradas en las estimaciones correspondientes.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Anticipo.- Porcentaje del monto contratado acordado en el contrato de obra.
Estimación.- Pago de trabajos ejecutados, medidos en obra y cuantificados por la
contratista y el supervisor, en común acuerdo.
Finiquito.- Pago de trabajos ejecutados y que dan por concluidos los trabajos pactados en
el contrato.
98
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de estimaciones y
finiquitos de obra.
MP-DGOPYC-14 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Empresa. Elabora “Números generadores” de obra
ejecutada y terminada conforme a las
especificaciones del contrato y los entrega al
Supervisor de Obra para su revisión y validación, en
su caso.
Números
Generadores.
2.- Departamento de
Construcción.
Vivienda Digna y
Ahorro de Energía.
Recibe “Números generadores” de obra ejecutada
y terminada, lo revisa y determina:
Oficio.
3.- Departamento de
Construcción.
Vivienda Digna y
Ahorro de Energía.
Si están correctos, lo firma, anotando nombre y
cargo, recaba firma de la empresa contratista y los
entrega a la empresa contratista para la
elaboración de las “Estimaciones”.
Continúa el procedimiento en la operación
número 5.
Oficio.
4.- Departamento de
Construcción.
Vivienda Digna y
Ahorro de Energía.
Cuando existen discrepancias o errores en el
cálculo de volúmenes se indican en los números
generadores, concilia con la empresa, firman
ambas partes y los entrega a la contratista.
5.- Empresa. Recibe “Números generadores” de obra ejecutada
y terminada, elabora “Estimación” con los formatos
de “Carátula” y “Hoja de Resumen”
preestablecidos para tal efecto.
Integrada la “Estimación” la remite al área de
Construcción para su seguimiento.
6.- Departamento de
Construcción.
Vivienda Digna y
Ahorro de Energía.
Recibe estimación de contratista, conciliada y
firmada, elabora oficio de envío y turna al
departamento de Control y Seguimiento.
Se conecta con la operación número 1 del
procedimiento de “Revisión y trámite de Anticipo y
Estimaciones”.
Fin del procedimiento.
99
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Elaboración de estimaciones y
finiquitos de obra. MP-DGOPYC-14 1 DIC 2010
Departamento de Construcción.
Departamento de Vivienda Digna.
Departamento de Ahorro de Energía.
Departamento de caminos.
Empresa.
INICIO
Recibe estimación, generados y finiquitos de obra firmados por la
empresa.
Revisa y concilia volúmenes de obra y verifica que estén correctos
los volúmenes generados.
Recibe generadores, corrige, firma y envía para su seguimiento.
FIN
¿Presenta
errores?
Recibe estimación y generadores definitivos conciliados, elabora
memorándum y turna.
No
Si
100
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Levantamientos topográficos
para la elaboración de
proyectos ejecutivos de obra.
MP-DGOPYC-15 1 DIC 2010
Objetivo.- Establecer la secuencia de actividades para llevar a cabo los levantamientos topográficos
para proyectos ejecutivos de obra.
Políticas.- La brigada de topografía, dentro de los dos días hábiles siguientes a partir de la recepción
de la solicitud, realiza el levantamiento topográfico.
Normas.- Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas del estado de Quintana Roo.
Reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Definiciones.- Levantamiento topográfico.- es la obtención de una serie de mediciones lineales y
angulares, para definir un lindero, una superficie y la ubicación de un terreno.
101
Dirección General de Obras
Públicas y Caminos. Código Revisión Fecha
Levantamientos topográficos
para la elaboración de
proyectos ejecutivos de obra.
MP-DGOPYC-15 1 DIC 2010
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
1.- Departamento de
Topografía.
Recibe solicitud de levantamientos topográficos,
elabora orden y turna a la Brigada de Topografía.
Oficio.
2.- Brigada de
topografía.
Recibe órdenes de trabajo de las solicitudes de los
levantamientos topográficos y se traslada al lugar
del levantamiento.
Realiza el levantamiento topográfico y turna
información al Proyectista.
Memorándum.
3.- Proyectista/analista. Recibe de la brigada de topografía la información
de campo en forma digital y traslada al Sistema
de Computo para su procesamiento y obtención
de
Plano con levantamiento Topográfico (Polígonos,
superficies).
Información
digital.
4.- Proyectista/analista. Incorpora al Sistema de Computo, información con
datos del levantamiento topográfico y procesa,
obtiene planos con datos del levantamiento.
Juego de
planos.
5.- Proyectista/analista. Obtiene los juegos necesarios de los planos con el
levantamiento topográfico y envía a la Dirección
de Caminos Rurales para su seguimiento.
Juego de
planos.
6.- Dirección de Caminos
Rurales.
Recibe información con datos del levantamiento
topográfico, Planos.
Archiva juego de planos con levantamiento
topográfico para su seguimiento.
Planos.
Fin del procedimiento.
102
Dirección General de Obras Públicas y
Caminos. Código Revisión Fecha
Levantamientos topográficos para la
elaboración de proyectos ejecutivos de
obra.
MP-DGOPYC-15 1 DIC 2010
Departamento de Topografía. Brigada de topografía. Proyectista.
Analista.
Dirección de caminos Rurales.
Recibe planos ejecutivos y turna para
su seguimiento.
Recibe solicitud de levantamiento
topográfico, elabora orden y turna.
INICIO
Recibe orden de levantamiento
topográfico, lo realiza y turna información.
Recibe información de campo y lo procesa, obtiene planos y los
turna.
FIN
103
V. FORMAS Y GUÍAS DE LLENADO.
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