hsseq-f-020 formato gestión de mejora 50
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Formato Gestión de Mejora
Código: HSSEQ-F-020
Fecha : 21-06-2013
Versión: 2
No Conformidad Real No conformidad Potencial X
Fecha: 07/09/2015 50
Fuente Que lo Origina
Resultados de Auditoría Inspecciones
Indicadores de Gestión Resultados de Simulacros
Reportes del Cliente x Desempeño del S.G.I
Revisión por la Dirección Observaciones del personal
Producto No Conforme Seguimiento a requisitos legales
Otros: ¿Cuál?
Corrección inmediata SI ___ NO____
Descripción del Hallazgo
El día 30 de agosto del presente año, presenta la no conformidad el cliente DAMCO por incumplimiento en los tiempos estimados del envío de los informes de trazabilidad, indicadores y seguridad, adicional a ello la no comunicación vía telefónica con el SAC, la no respuesta oportuna de las cotizaciones.
ANALISIS DE LA CAUSA (3 porqués – espina de pescado)
No se tenía una comunicación telefónica fija de manera eficaz, ya que la compañía se encontraba en cambio de las instalaciones de la compañía.
La información de la solicitud de cotizaciones no se realizaba de manera eficiente y eficaz ya que el SAC con contaba con la información pertinente (rutas no usuales) para el debido análisis correcto de la cotización.
No se tenía claro los tiempo estimados, del envió de los informes .
Tipo de Acción Requerida: Correctiva x Preventiva Mejora
Formato Gestión de Mejora
Código: HSSEQ-F-020
Fecha : 21-06-2013
Versión: 2
PLAN DE ACCIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE FECHA
Las solicitudes de cotizaciones serán resueltas a un máximo de 24 horas luego de la solicitud.
Alejandra León // Lizeth Duran
Inmediata
Se enviaran los reportes de indicadores e información de acuerdo a lo establecido en el SOP donde se envié la información en el formato y horario establecido, tres veces al día.
Alejandra León 03/09/2015
Las solicitudes de cotizaciones serán resueltas a un máximo de 24 horas luego de la solicitud.
Alejandra León // Lizeth Duran 02/09/2015
Se realizara las respectivas modificaciones al SOP con: Escalación área operativo y comercial Teléfonos
Lizeth Duran 04/09/2015
Responsable del Seguimiento: Coord De Sig.
DESICIÓN PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES
Las AC/AP identifica nuevos peligros o ha modificado un peligro ya existente SI ____ No____
.
CIERRE DE LA AC/AP
Cumplimiento Eficacia
SI NO SI NO
OBSERVACIONES:
Nombre responsable del Firma Fecha
Formato Gestión de Mejora
Código: HSSEQ-F-020
Fecha : 21-06-2013
Versión: 2
cierre
Juan Pablo Almario 14-04-2015
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