hacienda 2013
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DEPENDENCIA: SECRETARIA DE HACIENDA Actualización No. TERCERA Responsable: Firma
Fecha:
OBSERVACIONES
SGP SGR OTRAS FUENTES (ESPECIFICAR)
Línea de base (Diciembre de 2012)
Valor esperado
Cantidad 2013
Actividad Indicador de LogroFecha Inicio
Fecha Fin
PROG. ENE
EJEC. ENE
% ENEPROG.
FEBEJEC. FEB
% FEBPROG. MAR
EJEC. MAR
% MAR
PROG. ABR
EJEC. ABR
% ABR
PROG. MAY
EJEC. MAY
% MAY
PROG. JUN
EJEC. JUN
% JUN
PROG. JUL
EJEC. JUL
% JUL
PROG. AGO
EJEC. AGO
% AGO
PROG. SEP
EJEC. SEP
% SEP
PROG. OCT
EJEC. OCT
% OCT
PROG. NOV
EJEC. NOV
% NOV
PROG. DIC
EJEC. DIC
% DIC
PROG. TOTAL
EJEC. TOTAL
% TOTAL
(Espacio para diligenciar por cada dependencia)Fecha: dd/mm/aaaa
1 Presentacion a la Asamblea proyecto radicado octubre octubre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Responsable: Agricultura. Hacienda Apoya
3 Socializacion Ante diputados Proyecto debatido octubre noviembre - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Responsable: Agricultura. Hacienda Apoya
1 ejecucion de via administrativa coactiva
actos administrativos ejecutoriados
feb dic 0,1 - 0% 0,1 0% 0,1 - 0% 0,1 - 0% 0,1 - 0% 0,1 0% - - - - - - - - 0,6 - 0%
1 Formulacion Proyecto de ordenanza ordenanza formulada - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA
1 Presentacion a la Asamblea proyecto radicado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA
3 Socializacion Ante diputados Proyecto debatido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESPONSABLE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA APOYA
1 analisis y evaluacion de ERP en el mercado
documento de analisis y evaluacion ERP existentes
feb mar 0,2 - 0% 0,2 0% - - - - - - - - - - - - - - - - 0,3 - 0% ERP Mekano, ERP PCT, ERP Francés
1selección de ERP objetivo y verificacion de 100% funcionamiento en modo prueba
analsisis de cumplimiento de requisitos en areas funcionales
mar ago - - 1,0 - 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%
1 ejecucion etapa contractual100% fase precontratual y contractual
octubre noviembre - - 1,0 - 0% - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%
1 implementacion 100% funcionalidades ERP
ERP funcionando 100% nov dic - - - - 0,3 - 0% 0,4 - 0% 0,3 - 0% - - - - - - - - - - - - 1,0 - 0%
1
Formular y gestionar Un Proyecto de Ordenanza para la venta de activos
inutilizados o improductivos
0
275,000,000 0 0
Crear e implementar un (1) Sistema de información del área financiera, con registro de operaciones integradas en
tiempo real.
1
SEPTIEMBRE
Promocionar y gestionar Un proyecto de ordenanza para crear incentivos
económicos
0 1
0,1 0,7Recuperar Un 60% de la cartera morosa
MAYO JUNIO JULIOVALOR Y FUENTES DE FINAN CIACION ($$)
$ 288.425.280
$
-
$
-
1
Fort
alec
imie
nto
de lo
s ing
reso
s y a
uste
rida
d de
l gas
to
Fort
alec
imie
nto
de lo
s ing
reso
s y a
uste
rida
d de
l gas
to
Fort
alec
imie
nto
de lo
s ing
reso
s y a
uste
rida
d de
l gas
to
SISTEMATIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN PARA EL CONTROL
INTEGRAL DEL IMPUESTO AL CONSUMO DE
LICORES Y CIGARRILLOS EN
GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
20120180010007
ADQUISICION SOTFWARE
FINANCIERO Y PRESUPUESTAL
GRAFICO INTEGRADO GOBERNACION DEL
CAQUETA (Código: 20130180010031)
Código FUT
Eje principal PDD
Programas del PDD 2012-2015
SUB-Programas del PDD (junio 2012 -
2015)
NOMBRE DE LOS PROYECTOS
SECRETARIA DE HACIENDA
ARTICULACIÓN CON EL PDD GOBIERNO DE OPORTUNIDADES 2012-2015PLAN ACCIÓN DEPENDENCIA AÑO 2013
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN OR DEPENDECIA SEGÚN MESES. 2013
Metas de producto del Plan de Acción Institucional -PAI- Vigencia 2013
ENERO FEBRERO MARZO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALAGOSTOABRIL
FLORENTINA LOSADA LEDESMA
PLAN DE ACCIÓN POR DEPENDENCIAVIGENCIA 2013
MES-DE-00-PL-03
VERSIÓN 03 Pagina de
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