folha bruta (valor) - evolução - florianópolis

25,75

0

5

10

15

20

25

30

35

Mill

ions

Folha Bruta (valor) - evolução

2,57

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/

07

ago/

07

set/

07

out/

07

nov/

07

dez/

07

jan/

08

fev/

08

mar

/08

abr/

08

mai

/08

jun/

08

jul/

08

ago/

08

set/

08

out/

08

nov/

08

dez/

08

jan/

09

fev/

09

mar

/09

abr/

09

mai

/09

jun/

09

jul/

09

ago/

09

set/

09

out/

09

nov/

09

Milh

ões

Proventos inativos - evolução

Efetivos; 18.056.088,28

78%

Temporários 5.129.615,54;

22%

Folha de Pagamento - Ativos

Ativos; 23.185.703,82;

89%

Inativos; 2.733.299,89;

11%

Folha de Pagamento - total

Educação; 8.678.858,44

37%

Saúde; 8.026.172,28

35%

SMDU; 4%

Receita; 3%

Obras - 3%

Floram - 2%

Demais secretarias;

2.010.415,009%

Folha de Pagamento - secretarias

Educação424550%

Saúde242429%

Obras2062%

Demais Secretarias

156819%

Quantidade de servidores – total 8.443

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2005 2006 2007 2008 2009

444

327

136

724

373

Admissões por ano

Educação104952%

Saúde62932%

Administrativo32616%

Admissões por área de atuação

Total de 2.004 admissões desde 2005

Secretaria Rem.Média

PGM 6.217,15

SMDU 5.661,78

TRANSP. 5.433,26

FLORAM 5.354,32

HABITAÇÃO 5.337,33

RECEITA 4.045,19

FUND.FRANK 3.966,50

SAÚDE 3.896,85

SEFINPLAN 3.864,45

GAB.PREF. 3.157,55

IGEOF 3.078,26

OBRAS 2.898,07

CONT.INTERNO 2.737,81

ADMINISTR. 2.703,43

ASSIS.SOC. 2.694,52

CONTINENTE 2.633,03

DEFESA 2.609,15

GOVERNO 2.514,84

ENCARGOS 2.476,37

EDUCAÇÃO 2.456,39

FME 2.159,18

TURISMO 2.060,79

SEC.REG.N. 1.702,38

SEC.REG.S 1.695,61

SEC.REG.L 1.543,37 - 1.000,00 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00

PGM

SMDU

TRANSP.

FLORAM

HABITAÇÃO

RECEITAFUND.FRANK

SAÚDE

SEFINPLAN

GAB.PREF.

IGEOFOBRAS

CONT.INTERNO

ADMINISTR.

ASSIS.SOC.

CONTINENTEDEFESA

GOVERNO

ENCARGOS

EDUCAÇÃO

FMETURISMO

SEC.REG.N.

SEC.REG.S

SEC.REG.L

Remuneração média dos servidoresefetivos

881 882790

1.118

880

0,623 0,619

513410

547 549 495

675 685

-

200

400

600

800

1.000

1.200

dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 out/09 nov/09 MÉDIA 2009

MÉDIA 2008

Mil

R$

HORAS EXTRAORDINÁRIAS PMF EM 2009

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Mil

R$

HORAS EXTRAORDINÁRIAS - (jan/08 a nov/09)

2008 2009

Horas Extraordinárias por secretariaSECRETARIA nov/09

SAÚDE 164.964,81 SMDU 91.086,20 TRANSPORTE 66.800,41 EDUCAÇÃO 52.901,07 DEFESA 38.742,51 OBRAS 24.542,63 CONTINENTE 19.038,18 ASSIST.SOC. 11.848,43 Demais Secretarias 12.580,42

Demais Secretarias Nov/09FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 2.690,32 SECRETARIA DA ADMINIST E PREVIDENCIA 2.609,99 SECRETARIA DE GOVERNO 2.251,89 FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES 2.206,70 SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E CULTURA 1.611,74 SECRETARIA DA RECEITA 742,16

SECR DA HABITACAO E SANEAMENTO AMBIENTAL 307,04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 160,58 GABINETE DO PREFEITO -FUNDAÇÃO FRANKLIN CASCAES -PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO -

TOTAL 482.504,66

SAÚDE34%

SMDU19%

TRANSPORTE14%

EDUCAÇÃO11%

DEFESA8%OBRAS

5%

CONTINENTE4%

ASSIST.SOC.2%

Demais Secretarias

3%

Horas Extraordinárias - secretáriasTotal nov/09 R$ 482.504,66

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

7,40%

Absenteísmo por secretaria – nov/09