firma electrónica - caficon

“ HAY DOS COSAS INEVITABLES EN ESTA VIDA

LA MUERTE Y LOS IMPUESTOS ”

BENJAMÍN FRANKLIN 1

Firma Electrónica

Expositor

L.C.C. Luis Antonio Escalante Pelcastre

Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES

Firma Electrónica

FIRMA ELECTRÓNICA

Firma Electrónica

Sirve para:Envío de Avisos▪Reingreso▪Modificación salarios▪Baja de trabajadores

Consulta de emisiones Mensuales y BimestralesConfrontar Base de datos Patrón-IMSS

Firma Electrónica Acuerdo 43/204 H. Consejo Técnico IMSS

Número Patronal de Identificación Electrónica: Es la clave de acceso y autenticación requerida por los sistemas electrónicos del Instituto a los patrones o sujetos obligados, asociada a un registro patronal y certificado digital.

Certificado Digital: Todo Mensaje de Datos u otro registro que confirme el vínculo entre un Firmante y los datos de creación de Firma Electrónica.

Definiciones

Punto 1

Actuaciones Electrónicas: Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social por Medios Electrónicos.

Trámite Electrónico: Cualquier solicitud o entrega de información que los patrones o sujetos obligados realicen ante el Instituto, inherentes al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, previstas en la Ley y sus Reglamentos.

Definiciones

Punto 1

Firma Electrónica Avanzada: Los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al firmante en relación con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Para efectos de estos lineamientos se entenderá como Firma Electrónica.

Definiciones

Punto 1

Acuse de Recibo Electrónico: La constancia electrónica no repudiable que emite y almacena el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un Sistema de Identificación Electrónica de Tecnología Criptográfica, para acreditar la fecha y hora de recepción de una promoción o solicitud enviada por un particular a través de medios magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, misma que servirá como medio de prueba en caso de controversia.

Definiciones

Punto 1

Los patrones que estén inscritos y tengan un registro vigente ante el IMSS podrán decidir realizar sus trámites ante esta autoridad y ser notificados, requeridos citados, etc. a través de medios electrónicos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, para lo que deberán solicitar su Número Patronal de Identificación Electrónica y Certificado Digital (NPIECD) a través de la página de Internet del Instituto; www.imss.gob.mx

Sujetos

Punto 1.20, 2 y 2.1

El patrón a través de su representante legal:

Solicita al IMSS el Certificado Digital, dando información entre la que destaca: la contraseña de llave privada y el correo electrónico donde se recibirán las notificaciones.

Acude a la Subdelegación del domicilio fiscal, en un plazo máximo de 10 días hábiles de haber iniciado la solicitud, habiendo impreso y firmado, en original y dos tantos, la carta de términos y condiciones para el uso del NPIECD; acompañado del original de su identificación oficial y la credencial patronal.

Procedimiento de solicitud

Punto 4,5,6,7,8 y 9

El Instituto:a. Recibe, compulsa y valida la documentación, del punto 1b anterior presentada por el patrón y se ingresa al sistema con un folio.b. Genera el archivo de Certificado Digital que lo enviará en un lapso no mayor a 10 días hábiles al correo electrónico designado por el patrón.

Una vez hecho el trámite vía la página electrónica, el sistema de identificación electrónica de tecnología Criptográfica genera la llave pública y privada del patrón y la guarda en el medio magnético seleccionado previamente por el patrón para ser enviada a éste.

Procedimiento de solicitud

Punto 4,5,6,7,8 y 9

El patrón podrá solicitar, vía Internet, la asignación de Certificados Digitales adicionales asociados a su Certificado Digital solicitado con anterioridad, con el mismo procedimiento de la solicitud.

Certificados Adicionales

Punto 15

El patrón no se presente en el plazo de 10 días hábiles siguientes de haber iniciado el trámite, por lo que deberá iniciarlo nuevamente.El propio patrón lo solicite, podrá hacerlo por cualquiera de los Certificados Digitales asignados a su registro patronal:

Vía Internet, y la cancelación es automática.De manera personal, que aun cuando la cancelación sea

automática se obtiene la Carta de Cancelación presencial.El patrón notifique cualquier modificación al registro, y de inmediato se asignará un nuevo Certificado Digital.El Instituto conozca que se ha efectuado cualquier modificación al registro patronal y no haya recibido notificación por parte de éste.

Cancelación del Certificado digital

Punto 12, 13, 14 y 17

El patrón debe notificar por escrito al Instituto cualquier modificación a la información del registro patronal, tales como: suspensión, reanudación, cambio o término de actividades, clausura, cambio de nombre, denominación o razón social, domicilio o representante legal, sustitución patronal, fusión, escisión, o cualquier otra circunstancia que modifique los datos proporcionados.Adicionalmente en el mismo Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), menciona que cuando exista incorporación de nuevas actividades, compra de activos o cualquier acto de enajenación, arrendamiento, comodato o fideicomiso traslativo siempre que implique un cambio de actividad también se debe dar aviso al Instituto.

Obligaciones y Responsabilidades

Punto 2.4 y 16Art. 15 y 16 RACERF

Todos los trámites realizados por medio de los Certificados Digitales, inicial y adicionales, serán reconocidos por el patrón como propios y auténticos, quedando bajo su responsabilidad el uso de los Certificados Digitales.

Por lo anterior, el patrón deberá solicitar oportunamente al Instituto la cancelación de su Certificado Digital ya sea vía Internet o personalmente a efecto de invalidar los trámites por uso indebido de su Número Patronal de Identificación Electrónica.

Obligaciones y Responsabilidades

Punto 2.4 y 16Art. 15 y 16 RACERF

Sistema de citas

Se realiza una cita por Internet Previa entrega de InformaciónTramite: inscripción patronal

y de los trabajadoresInicia la operación del negocio

Proceso

Sitio:

Sistema de citasConcluida la fase del sistema de citas

Patrón oRepresentantelegal

acudir SubdelegaciónIMSS

documentación y aviso de inscripción

en papel o archivo electrónico

Concluida la fase del sistema de citas

Sistema de citas

PARA SE DEBE MOSTRAR

RFCdocumento expedido por el servicio de administración tributaria (SAT)

Comprobante de domicilio Contrato vigente no mayor a dos mesesArrendamiento (Sub),acompañado del ultimo recibo con requisitos fiscales.Fideicomiso protocolizadoApertura cta BancariaPredial, Luz, Teléfono o AguaEdo. Cuenta a nombre del Patrón carta de residencia no mayor a cuatro mesesComprobante de alineación y numero oficial menor a cuatro meses

Sistema de citasPARA SE DEBE MOSTRAR

Escritura pública o acta constitutiva

Contener el sello del Registro Público de la Propiedad y del ComercioSi no cuenta con numero de registro(folio Mercantil), copia de la solicitud de registro o constancia del trámite del notario público.PM extranjeras con establecimiento en territorio nacional, presentar el acta o documento constitutivo debidamente certificado o legalizado con la traducción autorizada al español.

Identificación oficial del representante legal

Credencial IFEPasaporte Vigente Nacional o extranjeroCartilla SMNCedula ProfesionalMatricula consularForma migratoria FM2 O FM3

CURP representante legal Documento expedido por ReNaPo

Sistema de citas

DispmagDISPOSITIVO MAGNÉTICO.- Es un sistema de captura de datos de movimientos de afiliación al IMSS

INGRESO DISPMAG

•LIBRE ACCESO•UNA SOLA CUENTA

CAPTURAR

MOVIMIENTO

•GUARDA LA BASE DE DATOS•PERMITE CAPTURAR VARIOS AVISOS

GENERAR EL ARCHIVO

•ETIQUETAR UN TIPO DE ARCHIVO POR DISCO•ETIQUETAR UN DISCO POR CADA NRP

PREPARAR FORMATOS

•SE IMPRIME LISTADO DISPMAG•LLENAR AFIL -10

PRESENTACIÓN

•EN LA SUBDELEGACIÓN QUE CORRESPONDE•DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN•ACOMPAÑAR DE TIP IFE Y PODER NOTARIAL

Dispmag

DISPMAG

SE PUEDE PRESENTAR CUALQUIER AVISO ABC

EL IMSS ENTREGA

MOVIMIENTOS OPERADOS,

RECHAZADOS

LO PUEDE REALIZAR EL

PATRÓN O SU REPRESENTANTE

EL TIEMPO DE RESPUESTA ES EL

MISMO DIA

ATENCIÓN DE 8:00 A 15:30

Sistema Único de Autodeterminación de cuotas Obrero-patronales

¿Que es el SUA?

Es el sistema Único de Autodeterminación de cuotas, proporcionado por el IMSS para el cálculo y pago de las cuotas obrero patronales a cargo del patrón, donde se pueden realizar los movimientos para:

Dar de alta a patrones.

Dar de alta a trabajadores.

Modificación de salarios.

Actualización de la tabla de Índice Nacional de Precios al consumidor.

Generar movimientos afiliatorios, recepción y reporte de movimientos afiliatorios.

Determinación de prima de riesgo de trabajo.

Calculo de aportaciones voluntarias y complementarias.

Calculo de pagos oportunos, extemporáneos y de diferencias.

Los patrones con 5 o más trabajadores están obligados a efectuar el entero de sus obligaciones por medio del SUA, y para los patrones de 1 a 4 trabajadores el uso del mismo es opcional.

¿Que es el SUA?

¿Dónde lo descargo?

En la página del IMSS:http://www.imss.gob.mx/patrones/sua

NOTA: Hay que estar pendiente de las actualizaciones del sistema.

Sistema Único de Autodeterminación

SUASistema Único de Autodeterminación

Cálculo de Pagos

Para calcular el pago de cuotas deberá tomar en cuenta:a) El SUA es el único sistema oficial autorizado para el procesob) El uso de cualquier otro sistema será bajo la entera responsabilidad del usuarioc) El usuario deberá cerciorarse de utilizar el SUA en su última versión,actualmente es la 3.4.6d) Se recomienda respaldo en cada término de sesión

Introducción al SUANota: Antes de iniciar el proceso de generación de pagos es importante contar contodos los elementos que intervienen para evitar capturar datos equivocados.Al momento de entrar al sistema (SUA) éste pedirá la clave de acceso la cual debemos digitar y posteriormente clíckeamos en aceptar:

El sistema abre la siguiente ventana:

Introducción al SUA

Esta es la ventana principal del SUA, en ella apreciamos: Nombre del sistema y del Patrón

activo

Iconos de acceso rápido

Barra de Menú

Menú de Arbol

Versión del SUA

Área de Trabajo

Alta Patronal

Datos necesarios al momento de dar el alta:

Registro Patronal.RFC.Nombre o razón social de la empresa.Actividad Económica.Domicilio.C.PEntidad.Población.Teléfono.

En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en PATRONES

Ventana de registro patronalParte 1:

Datos de IMSS y SAT

Parte 2: Datos de ubicación

Parte 3: Clase,

Fracción y prima de riesgo

Datos de IMSS y SAT

1) INSERTAR EL RP2) INSERTAR EL RFC

1) INSERTAR EL NOMBRE O LA RAZÓN SOCIAL

Datos de Ubicación

En esta parte se introducen los datos que debemos tener a la mano:

* Actividad Económica

* Domicilio Código Postal.

*Entidad.

*Población y Municipio/Deleg.

*Teléfono.

Datos de Ubicación

También se ingresa:

* Convenio de Reembolso de Subsidios. Únicamente cuando el patrón conviene con el área de afiliación, el pago directo a sus trabajadores en relación a incapacidades.

* Área Geográfica.

*Mes y año de Inicio del Módulo de Afiliación.

* Subdelegación IMSS.

* Clave Subdelegación.

* Subdelegación IMSS.

* Delegación IMSS. Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES

Clase, Fracción, Prima de Riesgo de Trabajo

Derivado de que en esta aplicación se incluye el proceso para la Determinación de la Prima de Riesgos de Trabajo, se hace necesario que se capturen algunos datos adicionales a la prima, como son la clase, fracción, existencia de un Sistema de Administración y Seguridad en el Trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y nombre del patrón o representante legal, los cuales forman parte de la información que contiene la Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo Derivada de la Revisión Anual de la Siniestralidad.

Al finalizar el llenado de las casillas de la ventana hay que dar clic en ACTUALIZAR

y enseguida en SALIR.

Clase, Fracción, Prima de Riesgo de Trabajo

Alta, Modificación y Baja de Trabajadores

En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en TRABAJADORES.

Trabajadores

Datos necesarios al momento:

*Número de Seguridad Social.

*Fecha de Alta.

*R.F.C

* Apellido Paterno.

*Apellido Materno.

*Nombre (s).

Alta, Modificación y Baja de Trabajadores

Con fines de explicación la dividiremos en tres partes

Parte 1: Datos generales del

trabajador

Parte 2: Características del

trabajo

Parte 3: Información general del trabajador

Datos Generales del Trabajador

1) NSS 2) Fecha de alta 3) RFC

4) CURP

5) A. Paterno 6) A. Materno 7) Nombre

Características del Trabajo

1) Elegir el tipo de trabajador que

corresponde2) Elegir tipo de

jornada

3) Indicar si el trabajador es pensionado

4) Insertar el salario 5) Insertar la clave

del trabajador en la empresa

Información General del Trabajador

*Datos Afiliatorios: Es información general del trabajador: Código Postal, fecha y lugar de nacimiento, Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.), ocupación, horas ( en caso de jornada reducida), sexo, tipo de salario.

1) Se pueden seleccionar los trabajadores

2) Pestañas de Datos Afiliatorios

Información General del Trabajador

Al terminar de meter los datos damos clic en ACTUALIZAR, entonces ya dimos de alta a un

trabajador

Después damos clic en salir

Trabajadores* Pestaña de Importar Datos. Rutina que permite importar

datos de trabajadores.

*Pero debe cumplir con requisitos específicos (son un tanto complicados de realizar)

Tipo de datos que podemos importar

Pestaña de Movimientos En este proceso se dan de alta manualmente los movimientos de cada trabajador:

BajaReingresoModificación de salarioIncapacidadAusentismoInicio de crédito de viviendaSuspensión de descuentoReinicio de descuentoModificación del tipo de descuentoModificación del valor de descuentoModificación de número de crédito.

Pestaña de Movimientos

Podemos elegir el tipo de movimiento que deseamos

Trabajadores*Baja:*Ingrese la fecha de la baja.

*Indique el motivo de la baja seleccionándolo de la lista desplegable.

Al terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.

Trabajadores*Reingreso:*Anote la fecha de reinicio de labores

*Ingrese el salario diario integrado

*Seleccione los datos correspondientes de los campos Tipo de Trabajador, Jornada/Semana Reducida y Trabajador Pensionado.

TrabajadoresAl terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.

Trabajadores

*Modificación Salario:*Ingrese la fecha del movimiento

*Ingrese el salario diario integrado

*La modificación salarial sólo se acepta cuando la fecha del movimiento es posterior a la de un reingreso o alta y anterior a la de otra modificación salarial o baja.

Trabajadores

Al terminar de llenar los datos requeridos se da clic en el botón de ACTUALIZAR.

Salarios Mínimos

En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en SALARIOS MÍNIMOS

Alta de Salario Mínimo*Para poder dar de alta una modificación de Salarios Mínimos, debe

estar actualizado el mes anterior, el Sistema cuenta con una tabla actualizada hasta el mes de enero de 2012

1.- Introducir la fecha de inicio del cambio de SM

2.- Ingrese los salarios mínimos correspondientes a cada una de

las zonas geográficas

3.-Para guardar la información haga clic en ACTUALIZAR

Borrar Salario Mínimo

1.- Haga clic sobre el registro del salario a borrar en el detalle de

salarios mínimos

2- De clic sobre el botón de ELIMINAR

INPC y Recargos

*Esta opción permite registrar el INPC y la tasa de Recargos Moratorios, para poder realizar el Cálculo de Pagos Extemporáneos y de Diferencias

INPC y Recargos

En el menú principal damos clic en el símbolo + de ACTUALIZAR. Y en menú secundario le damos clic en INPC Y RECARGOS

INPC y Recargos

1.- Seleccione el mes de aplicación

2.- Seleccione el año de aplicación

INPC y Recargos

1.- Teclee la tasa de recargos

2.- Introduzca el INPC

3.- Haga clic en ACTUALIZAR

Borrar INPC y Recargos

1.- Seleccione el mes que desea borrar

2.- Seleccione el año que desea borrar

3.- De clic en ELIMINAR

Borrar INPC y Recargos

1.-.- De clic sobre el dato correspondiente

2.- De clic en ELIMINAR

Cálculos

*Para poder realizar los cálculos es necesario tener actualizados los salarios mínimos.

*Hay que elegir un “patrón” registrado en nuestra base de datos.

Como elegir “Patrón“ de la Base de Datos

1.- En la barra de funciones de apoyo de damos clic en el dibujo de LUPA

Como elegir “Patrón“ de la Base de Datos

1.- Para ordenar el catálogo damos clic en el encabezado y se ordenará de acuerdo al encabezado que elegimos: RP, nombre o RFC

2.- Seleccionamos el “patrón”

Cálculos

1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos el pago que deseamos realizar

Pago Oportuno

1.- Seleccionamos el periodo a procesar

2.- Seleccionamos el año

Recordemos que estamos en “Detalle de Cuotas Obrero-Patronales

3.- Damos clic en CALCULAR

Pago Oportuno

Ya calculado nos sale una ventana emergente y damos clic en ACEPTAR

Pago Oportuno

1.- Seleccionamos IMSS, RCV e INFONAVIT

2.- Damos clic en cálculo mensual o bimestral

3.- Damos clic en GENERAR PAGO

Pago Oportuno

Debemos guardar el archivo

Damos clic en aceptar

Pago Oportuno

Nos sale el aviso del pago generado y damos clic en ACEPTAR

Pago Oportuno

El sistema nos avisa que se generó el archivo, damos clic en ACEPTAR

Pago Oportuno

Para leer el archivo nos vamos a UTILERÍAS y seleccionamos LECTURA DE ARCHIVO DE PAGO

Pago Oportuno

Nos sale esta ventana y damos clic en EXAMINAR

Pago Oportuno

Buscamos el archivo en donde lo guardamos

Seleccionamos el archivo deseado. (lo identificaremos porque la extensión es “.SUA”

Le damos clic en abrir

Pago Oportuno

E sistema nos indica que se ha leído correctamente la lectura del archivo. Clic ACEPTAR

Pago Oportuno

En REPORTES elegimos el que deseamos

Le damos clic a IMPRIMIR

Pago OportunoReporte a imprimir

Pago Extemporáneo

1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos PAGO EXTEMPORÁNEO

Pago Extemporáneo

1.- Seleccionar el mes a procesar

2.- Seleccionar el año

Pago Extemporáneo

2.- En TIPO DE DOCUMENTO seleccionar: pago extemporáneo

3.- Dar clic en CALCULAR

1.- Teclee la fecha a pagar

Pago Extemporáneo

1.- Seleccionamos IMSS, RCV E INFONAVIT

2.- Damos clic en cálculo mensual o bimestral

3.- Damos clic en GENERAR PAGO

Pago Extemporáneo

1.- Guardamos el archivo en la dirección deseada

2.- Damos clic en ACEPTAR

Pago Extemporáneo

Para leer el archivo nos vamos a UTILERÍAS y seleccionamos LECTURA DE ARCHIVO DE PAGO

Pago Extemporáneo

Nos sale esta ventana y damos clic en EXAMINAR

Pago ExtemporáneoBuscamos el archivo en donde lo guardamos

Seleccionamos el archivo deseado. (lo identificaremos porque la extensión es “.SUA”

Le damos clic en abrir

Pago Extemporáneo

El sistema nos indica que se ha leído correctamente la lectura del archivo. Clic ACEPTAR

Pago Extemporáneo

En REPORTES elegimos el que deseamos

Le damos clic a IMPRIMIR

Pago ExtemporáneoReporte a imprimir

Pago Diferencias

*Es importante tener el original de pago oportuno que se presentó ante la Institución Bancaria autorizada para tal efecto, correspondiente al periodo del que se calcularán las diferencias.

*Primero se deben corregir los errores, omisiones o el motivo que generó la diferencia, para lo cual se debe ingresar al menú Actualizar en el submenú Trabajadores en la pestaña de Movimientos, y se realizan, entonces las correcciones pertinentes en los movimientos del trabajador.

Pago Diferencias

*Este primer paso es el más importante, pues de esto depende el correcto pago de lo que se omitió enterar al IMSS o/e INFONAVIT, ya que si al hacer la corrección de las omisiones o errores de los datos se vuelve nuevamente a capturar mal el dato, originará de nueva cuenta una diferencia y, por tanto, una incorrecta declaración de pago de cuotas obrero- patronales; hay que tener mucho cuidado al realizar los movimientos de información, por lo que se recomienda que después de hacer cualquier movimiento, se confirme que realmente se capturó lo correcto.

*Procederemos a calcular el pago tal y como debió realizarse, para tener entonces el archivo con el cual se ejerció el pago oportuno o extemporáneo y el archivo de cómo debió pagarse que nos pide el proceso de Cálculo de Diferencias.

Pago Diferencias*Corregidos los datos que dieron origen a las

diferencias y teniendo los archivos, ya mencionados, trabajaremos con la opción: PAGO DE DIFERENCIAS

1.- En el menú principal damos clic en el signo + de CÁLCULOS, y seleccionamos PAGO DE DIFERENCIAS

Pago DiferenciasSe refiere al número de pagos que autodeterminó y realizó el patrón antes de la notificación de diferencias, ya sean oportunos o extemporáneos

Se refiere al número de archivos de pago que se generaron después de las modificaciones para el proceso de Cálculo de Diferencias.

Teclear la fecha en que se realizará el pago

TIPO DE DOCUMENTO: Cálculo de Diferencias

Dar clic en CALCULAR

Pago Diferencias

*Para efectuar el cálculo el sistema pide el archivo del pago efectuado:

Pago Diferencias

*Hay que seleccionar la ubicación de nuestro pago efectuado.

Dar clic en ABRIR

Pago Diferencias

*Al aceptar el procedimiento, el Sistema procede a la lectura del archivo de pago.

*Al ser leído el archivo de pago que se saldó nos indicará que el proceso de lectura ha sido terminado

*Enseguida el Sistema le informa que se procede a la lectura del pago tal y como debió hacerse

Pago Diferencias*Hay que seleccionar la ubicación de nuestro pago

efectuado.

Dar clic en ABRIR

*Al aceptar el proceso el Sistema realiza el cálculo del pago de diferencias.

106Material Didáctico preparado por el Centro de Capacitación de SyL CONTADORES

IMSS DESDE SU EMPRESAEs un sistema electrónico de gestión de negociosSe basa en programas que integran tecnología de intercambio de información

Agiliza tiempos de respuesta Facilita el cumplimiento de obligacionesFacilita el envió de avisos desde su oficina a cualquier hora

Funcionamiento Necesita Firma Digital

Junto con su clave de acceso permite el ingreso a la plataforma del IDSE

Certificado DigitalGeneraFirma Digital

Cl ick

Sistema de Pago Referenciado

Procedimiento de pago que a través del uso de

herramientas informáticas y de telecomunicaciones,

permite a los patrones y demás sujetos obligados a

cubrir los importes de cuotas generadas por los

diferentes seguros y ramos de aseguramiento

SIPARE

SIPAREFinalidad

Optimizar la operación de las áreas de incorporación, recaudación y fiscalización

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones obrero-patronales

Contar con servicios en línea para facilitar tramites de la DIR.

Proporcionar a los patrones servicios en línea como pago de cuotas

Coadyuvar en el ofrecimiento de servicios de excelencia en atención del patrón

SIPARE

SIPAREPatrones a los que Aplica

SIPAREConceptos que se incluyen

CUOTAS OBRERO PATRONALES

Régimen obligatorio régimen voluntario

CUOTAS MENSUALES

DIFERENCIAS AUTOCORRECCIÓNDIFERENCIAS

FISCALIZACIÓN

RCV INFONAVIT

SIPARERequisitos

Computadora

Conexión a Internet

Registro en el Portal SIPARE

http://www.imss.gob.mx/patrones/sipare/Pages/default.aspx

SIPARERequisitos

SIPAREFuncionamiento

Base de Datos (SINDO)

Extracción de información del periodo

Calculo COP institucional

Propuesta de pago

EMA EBA BIMESTRALES

SIPARE

Funcionamiento

Información de Identificación del patrón

Información general de la propuesta de pago

Detalle de los importes calculados

Línea de captura

SIPARE

Funcionamiento

SIPARE valida la propuesta y si encuentra inconsistencias la regresa al Sistema de Emisiones para su corrección

Una vez admitida la propuesta pasara a formar parte de la Base de Datos de SIPARE

SIPARE

Funcionamiento

SIPARE remite una copia de la propuesta a PROCESAR para su validación y admisión. Cuando la propuesta se admite pasa a formar parte de su Base de Datos

SIPARE envía al patrón la propuesta de Pago

Funcionamiento

PROCESAR dispone a los Bancos la línea de captura que será utilizada por estos últimos para la identificación y

validación de pago

SIPARE

En caso de que el patrón no cuente con equipo de computo o conexión a internet, podrá acudir a la

subdelegación para realizar el proceso

SIPARE

Funcionamiento

Siendo admitida por el patrón la propuesta de SIPARE procederá a efectuar el pago en ventanilla en la institución bancaria de su preferencia o directamente en el portal bancario

Los Bancos o entidades receptoras integraran en archivo único todas las líneas de captura recibidas en sus distintas sucursales y las enviarán a PROCESAR la que a su vez remitirá SIPARE

PROCESAR validará y en su caso solicitara corrección de los archivosAplicara en su base de datos la información correcta y generará archivo de validación

De la misma manera SIPARE validará la información de líneas de Captura provenientes de PROCESAR

Admitida la información por SIPARE se envía a las bases de datos de los sistemas de cobranza para registrar el pago en la cartera del Instituto y en SIVEPA validará la información de líneas de captura provenientes de PROCESAR

SIPAREEmisiones Mensuales

Propuestas

EMAEBA

IDSE PDF EXCEL

CONSULTA DetalleConfronta

SIPARESUA Vs SIPARE

De no estar de acuerdo el patrón con el importe propuesto por SIPARE deberá generar su propio archivo de pago a través del programa informático (SUA).Esto lo hará de la manera acostumbrada

SIPARESUA Vs SIPARE

Esta mecánica aplicará en caso de pago oportuno, extemporáneo, diferencias, corrección

SIPARELínea de Captura

Generado el archivo de pago y validado directamente desde el SUA se deberá ingresar al sitio electrónico de SIPARE, con el usuario y contraseña generados en su momento de inscripción al sistema, y procederá a subir el archivo SUA

Dentro de SIPARE procederá a subir el archivo SUA previamente validado para integrarlo al sistema.En caso de ser un pago extemporáneo ya notificado se generará automáticamente la multa

Terminados los cálculos y concluida su validación el propioSIPARE generará la nueva Línea de Captura para procederconforme el procedimiento ya señalado

Se proporcionará la nueva LC al Patrón para que podrá ser impresa en un formato de pago similar al que se recibió por parte del Instituto. Asimismo SIPARE conservará la LC y la pondrá a disposición del patrón para su consulta o reimpresión

firma electrónica - caficon

Documents

@firma :: componente miniapplet de firma electrónica

firma electrónica: cliente@firma

firma electrónica (perú)

la receta electrónica veterinaria - llotja de vic · 2016....

firma electrÓnica introducciÓn

infografia firma · 2020-07-29 · generar firma...

firma electrónica de contratos

firma electrónica y digital

firma electrónica, factura electrónica… y ¿después?

infografia firma · 2020-07-31 · generar firma...

firma electrÓnica - webflow

procedimiento de firma electrÓnica de documentos · inmusa...

certificado y firma electrÓnica

taller firma electrónica (paperless)

indentificación y firma electrónica

firma electrónica manuscrita (stepover) - ii encuentro...

clase4 firma electrónica

firma electrónica fiel

nota sobre la obtención y uso de la firma electrónica en...

la firma electrÓnica