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Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público

Email: egasto@digepres.gob.do

Santo Domingo, D.Njulio 2015

Dirección deEvaluación y Calidad del Gasto

Matriz Programa Presupuestario

Objetivo

Al finalizar la exposición , los/as participantes

estarán en capacidad de comprender el uso de

la matriz de programas presupuestarios que

será usada para los programas sustantivos de

su institución.

Dirección Evaluación y Calidad del Gasto Público

Índice

1. Definición de la Matriz de Programas

Presupuestarios

2. Ventajas de la Matriz de Programas

Presupuestarios

3. Conceptos Generales

4. Estructura de la Matriz

5. Explicación sobre el llenado de la matriz

6. Consideraciones generales: Preguntas claves

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¿Construyamos un

columpio?

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Definición de la Matriz de Programa Presupuestario

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Permite la articulación entre la planificación y el presupuesto

Permitir ordenar, conducir y orientar las acciones hacia el desarrollo integral de un país, estado, municipio o institución.

Identificar los responsables de cada objetivo, así como su relación con los involucrados para el logro de los mismos.

Brindar información útil para mejorar la toma de decisiones sobre la asignación presupuestaria a programas.

Favorecer la transparencia y acceso a la información integrando los resultados de los programas de manera homogénea.

Ventajas de la matriz

Conceptos Generales

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Impactos Es la contribución del programa al logro de un objetivo superior (a la consecución de objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo), en el mediano y largo plazo

Resultados Es el resultado directo a ser logrado en la población o área de enfoque como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y/o servicios) producidos o entregados por el programa

Producto Bien o servicio producido por institución pública que surgen como resultado de la combinación de insumos

Actividades Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa

Conceptos Generales

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Medios de Verificación

Indican las fuentes precisas de información que se utilizaran para medir cada uno de los indicadores (de cada nivel)

Supuestos Son los factores externos al funcionamiento del programa y sus operadores, que tienen que suceder para el logro de los objetivos del programa.

• Encabezado

• Impactos

• Resultados

• Productos terminales

• Subprogramas

• Proyectos

• Actividades especificas

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Estructura de la Matriz

Encabezado

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CÓDIGOCÓDIGOCÓDIGO

INSTITUCIÓN (1):NOMBRE DEL PROGRAMA (2):UNIDAD EJECUTORA (3):

Impactos y resultados

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Contribución relevante del programa según END o PNPSP (a)

Nombre del Indicador (b)

Valor Año Línea Base (c)

Valor estimado Año Presupuestado (d)

Valor estimado Año siguiente al Presupuestado (e)

Valor estimado Año subsiguiente al Presupuestado (f)

Medios de Verificación (g)

Supuestos (h)

IMPA

CTO

S

(4)

RESU

LTAD

OS

(5)

Productos terminales

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Denominación (i)

Unidad de Medida (j)

Cantidad Meta año vigente (k)

Cantidad Meta año presupuestado (l)

Cantidad estimada año siguiente al presupuestado (m)

Cantidad estimada año subsiguiente al presupuestado (n)

Usuarios (o)

Medios de Verificación (p)

PRO

DU

CTO

S

TERM

INA

LES

(6)

Subprogramas, proyectos y

actividades especificas

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Nombre (q)

Unidad ejecutora

responsable (r)

Código (s)

ACTI

VIDA

DES

ESPE

CÍFI

CAS

(9)

PRO

YECT

OS

-si

lo

s hub

iere

- (8)

Insumos críticos (u)

Recursos financieros (t)

SUB

PRO

GRA

MA

S

(7

)

Consideraciones generales: Preguntas claves

1. ¿Cuándo será utilizada la Matriz?

2. ¿Quién es el responsable de completar la Matriz?

3. ¿Dónde obtener asistencia para el llenado de la

matriz?

4. ¿Se realizarán capacitaciones para llenar la

Matriz?

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