desafios del presupuesto en paraguay
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Es cuantificar monetariamente las metasEs cuantificar monetariamente las metas que el gobierno pretende lograr.
¿ Plan de gobierno?
DISPOSICIONES LEGALESDISPOSICIONES LEGALES
Constitución nacional.Ley N° 1535/99 “De administración financiera del estado”Ley N 1535/99 , De administración financiera del estado .Decreto N° 8127/2000 Reglamentan ley N° 1535/99Ley N° 1636/00 técnica "Base Cero" Ley N° 1954/02 Fecha tope a presentación de ampliaciones.Decreto 8215/06 Plurianualidad.Decreto 608/08 Plurianualidad/Ley 3.409 PGN 2008Decreto 11.766 Reglamenta Ley 3.409 PGN 2008LineamientosLineamientos
Sistema
Sistema
Planificación GubernamentalPlanificación Gubernamental
PLANDE
GOBIERNO
PLANES ESTRATÉGICOSPLANES OPERATIVOS
NIVEL POLÍTICOMedición de
Impactos
PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES
NIVEL ESTRATÉGICO
Medición deEfectos
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓNPRESUPUESTOS INSTITUCIONALES
NIVEL OPERATIVOMedición deResultados NIVEL OPERATIVOResultados
Coherencia Vertical
Mi ió Obj ti
PlanesNacional
Misión y Objetivos Institucionales
Necesidades/
Institucional
DiagnósticoNecesidades/ requerimientos/ carencias del sector a atenderObjetivos
Resultados
ProgramaObjetivos
Productos
Sistema
Presupuesto PlurianualPresupuesto PlurianualPresupuesto anualp
Variación Entre el Plurianual 2008 (2007-2009) y el Proyecto Ejecutivo del Presupuesto 2008
80%
90%
100%
50%
60%
70%
20%
30%
40%
10%
0%
10%
20%
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blica NTN
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-20%
-10%
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-40%
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Com
Ente R
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tituto
P
Meta: Reducir Extrema
Pobreza al 10% para el 2013 Desafíosp1.172.000 personas eph 07
¿Cuál es la herramienta (o
Programa: Transferencias C di i d
herramientas) apropiada para alcanzar la meta?
Condicionadas
Proyecto de Presupuesto: Aumento de Trans. Cond. El presupuesto existe en un
contexto políticoPresupuesto Actual: Disminución por 50%Disminución por 50%
P O d S id d Públi I tPrograma Orden y Seguridad Pública Interna
Meta POA y los objetivos de la programación productiva del presupuesto.
Inconsistencia en la medición de los mismos (el POA mide por l )% y el presupuesto por servicios)
Inconsistencia en créditos presupuestarios
Si el presupuesto no es consistente con los planes de las Entidades los planes no se pueden convertir en realidadEntidades, los planes no se pueden convertir en realidad.
Sistema
Participación del Sector Público en el PIBPIB G Corrientes Estimado 2008 70 403 740 45%PIB G Corrientes Estimado 2008 70.403.740 45%
Estimaciones SSEEI - DEE - DPF
Participación en el Presupuesto 2008Sector Publico 31.540.338 100,00%
Poder Legislativo 174.558 0,55%
*Poder Ejecutivo 12.619.311 40,01%j ,
Poder Judicial 924.960 2,93%
Contraloría General de la República 45.023 0,14%
Banca Central del Estado 396.362 1,26%
Gobiernos Departamentales 346.630 1,10%Gobiernos Departamentales 346.630 1,10%
Entes Autonomos y Autárquicos 858.920 2,72%
Entidades Públicas de Seguridad Social 2.994.928 9,50%
Empresas Públicas 9.494.027 30,10%p , %
Entidades Financieras Oficiales 1.860.712 5,90%
Universidades Nacionales 688.141 2,18%
Municipalidades 1.136.766 3,60%
Fuente: SicoFuente: Sico
*Se excluyen transferencias: G 1.387.028
GastosGastos AC AC comocomo % del % del PibPibG CorrientesG Corrientes
20,10%20,50%
21,00%
20,45%
19,31%19,43%
20,10%
19,50%
20,00%
Gastos AC % Pib
18,89%
18 50%
19,00%
Gastos AC % Pib
18,00%
18,50%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
8 000 000
10.000.000
12.000.000
ones
de
Gs
6 158 4777.113.665 8.031.085
8.793.999 4.000.000
6.000.000
8.000.000
Eje
cuci
ón e
n m
illo
5.351.926 6.158.477
-
2.000.000
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Años
Recursos del Tesoro Recursos del Crédito Público Recursos Institucionales
78%
76%
77%
77% 77%76%
77%
73%
74%
75%
Recursos del Tesoro
73%
71%
72%
73%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
12 000 000
1.908.871 2.218.664
2.328.127
751.839 970.932 1.105.526
1.156.751 1.132.101
8.000.000
10.000.000
12.000.000
nes
de G
s
59
51
5.081.891 5.369.849 6.209.536 7.128.386 7.950.295
1.460.842 1.677.027
2.000.000
4.000.000
6.000.000
en m
illon
56
-2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Años
Gastos Corrientes Gastos de Capital Gastos de Financiamiento
120%
10% 12% 12% 11% 10%100%
120%
20% 21% 21% 21% 20%
12% 12%
80%
Gastos de Financiamiento
70% 67% 67% 68% 70%40%
60%Gastos de Financiamiento
Gastos de Capital
Gastos Corrientes
70% 67% 67% 68% 70%
20%
0%
2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
6 000 0007.000.000 8.000.000 9.000.000
10.000.000
nes
de G
s
2 751 816 3 017 346 3 372 156 3.960.406 4.516.464 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000
ales
en
mill
on
2.751.816 3.017.346 3.372.156 3.960.406
-1.000.000
2003 2004 2005 2006 2007
Tota
Años
64
AñosServicios Personales Servicios No PersonalesBienes de Consumo e Insumos Inversión FísicaTransferencias Otros Gastos
50%
60%
40%
50%
38% 38%42%
49%56%
20%
30%Servicios Personales
38%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007
Pres p esto Ejec tado 2003 2007Presupuesto Ejecutado 2003-2007
14 000 000 000 000
16,000,000,000,000
10,000,000,000,000
12,000,000,000,000
14,000,000,000,000
6,000,000,000,000
8,000,000,000,000
, , , ,
125
2,000,000,000,000
4,000,000,000,000
02003 2004 2005 2006 2007
Administración Gubernamental Servicios de SeguridadS i i S i l S i i E ó iServicios Sociales Servicios EconómicosServicio de la Deuda Pública
9 4810
8,36 7,72 8,14
9,48
8
9
10
6
7
3
4
5Gastos social % Pib
1
2
3
0
2003 2004 2005 2007
Sistema
Saber si vamos en la dirección correctaSaber si estamos acercándonos al destino deseadoPresupuesto es la herramientaPresupuesto es la herramienta.
Si no puedes medir resultados, no puedes distinguir entre éxitos y fracasosSi d id ifi l é i l d iSi no puedes identificar los éxitos, no los puedes premiarSi no puedes premiar los éxitos, es probable que premies los fracasosSi no puedes identificar los éxitos, no puedes aprender de ellosSi no puedes identificar los fracasos no puedes corregirlosSi no puedes identificar los fracasos, no puedes corregirlosSi puedes demostrar los resultados, puedes ganar el apoyo público
Reinventing Government, Osborne y Gaebler
Informe de Control y Evaluación
P i di id d t i t lPeriodicidad: trimestralQuienes: organismos y entidades públicasA quien: al MHPara quien: Congreso Nacional y Contraloría General de la República. p
Difusión: web del MH.
Total de Denuncias 1° semestre2007 2008
4.280
4.000
4.500 2007 - 2008
2.473
3.000
3.500 73
2.473
1 500
2.000
2.500
Denuncias
500
1.000
1.500
T t l Z 5 Total Zona 6,
% Participación en Denunciaspor Zonas
-
1° Semestre 2007 1° Semestre 2008Total Total Zona 3,
Total Zona 4, 15%
Total Zona 5, 4%
Total Zona 6, 2%
Zona 1, 60%
Total Zona 2, 7%
12%
13.119.484
10.000.000
12.000.000
14.000.000
6.324.137
4.311.723 4 000 000
6.000.000
8.000.000
Vacunas48
68
-
2.000.000
4.000.000
P ifi d E d A li dEjecución Financiera
33
Pranificado Entregado Aplicados50.673
40.000
50.000
60.000
4.775 10.000
20.000
30.000 Ejecución
9-
Plan Financiero Ejecutado
Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos1) Planes Departamentales y Sectoriales
Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos
2) Fortalecer unidades de información3) Fortalecer los vínculos entre planes y el p y
presupuesto.4) Analizar la pertinencia de la estructura ) p
presupuestaria.5) Analizar la relevancia de los productos.) p
Definición – Unidad de medida –Cantidad –¿Son confiables?¿Son confiables?
Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos6) Creación de unidades de CEP.
Los 10 DesafíosLos 10 Desafíos
7) Monitorear ejecución de metas productivas y asignación financiera. y g
8) Medir los Resultados logrados (agentes externos).)
9) Mayor difusión de logros - informes.10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos10) Avanzar hacia la utilización de otros tipos
indicadores.
“El Crecimiento Económico de Calidad no esEl Crecimiento Económico de Calidad no es producto de la casualidad o de la suerte, se construye colectivamente a través de accionesconstruye colectivamente a través de acciones y políticas determinadas”
Equidad para el Desarrollo Paraguay 2008 PNUD
MuchasMuchas GraciasGracias
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