definiciÓn de sistemas conjunto de elementos (partes) coordinadas e interrelacionadas para alcanzar...

DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE SISTEMASSISTEMAS

DEFINICIÓN DE DEFINICIÓN DE SISTEMASSISTEMAS

”Conjunto de elementos (partes) coordinadas e interrelacionadas para alcanzar un conjunto de objetivos”

OBJETO DEL SISTEMA DE OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO

OBJETO DEL SISTEMA DE OBJETO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOCONTROL INTERNO

Procurar:

Que todas las actividades y operaciones de las entidades públicas.

Sus recursos.La administración de la información.

Se realicen de acuerdo con las normas y en cumplimiento de la misión de cada organismo.

OBJETIVOS DEL SISTEMA OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNODE CONTROL INTERNO

OBJETIVOS DEL SISTEMA OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNODE CONTROL INTERNO

Proteger los recursos de la organización.

Garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones.

Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.

Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información.

Fomentar el compromiso de los funcionarios hacia el cumplimiento de la misión institucional.

ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO

ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA ELEMENTOS GENERALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE CONTROL INTERNO

OFICINA DECONTROLINTERNO

ESQUEMAORGANIZACIONAL

OFICINADE QUEJAS

Y RECLAMOS

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

POLÍTICAS

PLANEACIÓN

PROCESOS YPROCEDIMIENTOS

INDICADORES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACION.

MANUAL DE FUNCIONES

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOPORTADOS E IMPLEMENTADOS EN MANUALES

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO SOPORTADOS E IMPLEMENTADOS EN MANUALES

OFICINA DECONTROLINTERNO

ESQUEMAORGANIZACIONAL

OFICINADE QUEJAS

Y RECLAMOS

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

POLÍTICAS

PLANEACIÓN

PROCESOS YPROCEDIMIENTOS

INDICADORES

OFICINA DE CONTROL

DISCIPLINARIO INTERNO

MANUALEMANUALESS

MANUALEMANUALESS

MOMENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MOMENTOS EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMANUALES DE PROCEDIMIENTOS

1. ESTUDIO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

33. IMPLANTACIÓN DEL PROCESO MEJORADO.

22. RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

44. MEJORAMIENTO CONSTANTE DEL PROCESO.

FASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS FASES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNOELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO

1. DISEÑO DEL DEL SISTEMA (ELEMENTO)1. DISEÑO DEL DEL SISTEMA (ELEMENTO)

2. ADOPCIÓN OFICIAL DEL SISTEMA2. ADOPCIÓN OFICIAL DEL SISTEMA

33. IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN EL SISTEMA. IMPLANTACIÓN Y APLICACIÓN EL SISTEMA

RESOLUCIÓN

N° ... DE 1997

.............................................................................

4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO4. SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO CONTINUO

METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

• 1. 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTEIDENTIFICACIÓN DE PROCESOS BÁSICOS Y DE SOPORTE MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS MEDIANTE MAPAS DE PROCESOS

2. ELABORACIÓN DE CATÁLOGO Y ESTRUCTURA DE LOS MANUALES

MAPA GENERAL DE PROCESOS. HOSPITAL ...

PLAN ESTRATEGICO

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD

PORTAFOLIO DE SERVICIO

PLANEACIÓN E INFORMATICA

TALENTO HUMANO

RECURSOS FÍSICOS

RECURSOS FINANCIEROS

CONVENCIONES

SOPORTE

ASESORÍA

GESTIÓN

MECANISMOS DE VERIFICACION

INTERNA

LEGAL

MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN

DE SERVICIO DE SALUD HOSPITAL

INGRESO EGRESOPROCESO

REGISTRAR INFORMACION

BASICA VITAL:

REMITIDO

CONTROLINTERCONSULTA

HABILITADO

NO VITAL:

MEDICINA LEGAL

FAMILIARES

MORGUEESTADISTICA

HACER REGISTRO POR SERVICIO

PRESTADO

EGRESOSERVICIOSADMISION

MAPA DE PROCESOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO HOSPITAL DE

CONDUCTOS A SERVICIOS

AREAS FUNCIONALES:

CONSULTAEXTERNA

PROMOCION PREVENCION

ADMISION

DIRECTO

UNIDADES DE SERVICIO MEDICO

E N F E R M E R I A

EGRESO

UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO

UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO

• CIRUGIA GENERAL• CIRUGIA PLASTICA• CIRUGIA• PEDIATRICA• SALUD ORAL• PEDIATRIA• GINECOBSTETRICIA• UROLOGIA• NEUROLOGÍA• HEMATOLOGIA• NEUROCIRUGIA• PATOLOGIA• CUIDADOS INTENSIVOS

• MEDICINA INTERNA• NEUMOLOGIA• DERMATOLOGIA• SALUD MENTAL• ANESTESIOLOGIA• OFTALMOLOGÍA• OTORRINOLARINGOLOGIA• GASTROENTEROLOGIA• ORTOPEDIA• CARDIOLOGIA• TOXICOLOGIA• FISIATRIA Y REHABILITACION• NUTRICION Y DIETETICA

• TERAPIA FISICA• TERAPIA DEL LENGUAJE• TERAPIA RESPIRATORIA• TERAPIA OCUPACIONAL• AUDIOMETRIA• FISIATRIA Y REHABILITACION

•LABORATORIO CLINICO•BANCO DE SANGRE•IMAGENOLOGIA

URGENCIAS

• MEDICINA INTERNA• FARMACIA.• NEUMOLOGIA• DERMATOLOGIA• SALUD MENTAL• ANESTESIOLOGIA• OFTALMOLOGÍA• OTORRINOLARINGOLOGIA• GASTROENTEROLOGIA• ORTOPEDIA• CARDIOLOGIA• TOXICOLOGIA• NUTRICION Y DIETETICA•OTROS .....

HOSPITALIZACIÓN

METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

3. CONFORMACIÓN, COORDINACION E INSTRUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO (Un representante de Cada Área)

VEEDURÍA DISTRITAL.PLANILLA Nº1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

1

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO(Planilla No 1)

1.NOMBRE DEL PROCESO: __________________________________________________

2. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:___________________________________________

3. CÓDIGO_________

4.OBJETIVOS:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.BASE LEGAL:_______________________________________________________________

6.DOCUMENTOS:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. MEDIDAS Y POLÍTICAS DE AUTO CONTROL.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ( Planilla No 3.)

1.Nombre del proceso: _______________________________________ 1.1Nombre Subproceso: _______________________________________ 2. Nombre del procedimiento: ________________________________ 3. Código:

4. Análisis para el mejoramiento y modernización del procedimiento:

¿Qué recibo? (Por insumo)

¿De quién lo recibo? (mi proveedor)

¿Cómo lo recibo? ¿Cómo quisiera recibirlo?

1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 1.

2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación

1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 2. ...

2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación

¿Qué entrego?

¿A quién se lo entrego? (micliente )

¿Cómo lo entrego? ¿Cómo quisiera mi cliente que selo entregara?

1.Oportunidad y Frecuencia 1.Oportunidad y Frecuencia 1.

2.Forma y Especificación 2.Forma y Especificación

5. Sugerencias e ideas para mejorar el procedimiento:

6. Firma:

REGISTRO DE PROCEDIMIENTOS LEVANTADOS (Planilla No 4.)

1. Responsable:______________________________________________________

2. Fecha de entrega: _____ _____ _____

3.Nº

4. Nombre delprocedimiento

5. Nombre del archivomagnético

6. Disquete Nº

7. Firma del responsable:

METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

5. ANÁLISIS, ACLARACIONES Y CORRECCIONES FINALES A LOS PROCEDIMIENTOS

I. ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTOI. ANÁLISIS DEL LEVANTAMIENTO

1. Verificar catálogo VS. planillas reportadas.

2. Verificar copia de los documentos por procedimiento.

3. Verificar que todas las planillas estén debidamente diligenciadas.

4. Corregir mapa de procesos y definir catálogo de procedimientos.

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTOII. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO

1. Análisis según los siguientes criterios.

a. Objetivos: El procedimiento ofrece un producto concreto o de utilidad estraégica.

b. Sustento legal: Envió a jurídica sobre su concepto de vigencia y aplicabilidad.

c. Documental: Establecer el nivel de soporte según decreto 2150 de 1996.

Son suficientes o insuficientes los documentos.

Contenido y diseño para consolidar, agrupar o eliminar.

2. Verificación de contenidos y redacción de planillas.

II. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTOII. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO

3. Secuencia: es adecuado el orden de ejecución. Identificar: devoluciones, transporte y reprocesos necesarios.

4. Correspondencia de la ejecución VS. Cargo/Area: quien realiza la actividad es el funcionario según área y competencia.

5. Análisis de los valores agregados.

6. Análisis de los indicadores del número de actividades y el tiempo.

7. Establecer los riesgos y controles de las actividades considerando intraprocedimiento e intraprocesos.

8. Mejoramiento y negociación interna según planilla No.3.

III. ANÁLISIS DE IMPLANTACIONIII. ANÁLISIS DE IMPLANTACION

1. Procesos duplicados.

2. Controles duplicados.

3. Soportes de información duplicados

4. Falta de coordinación en los datos

5. Falta de coordinación en el tiempo

6. Problemas de captación de datos

7. Problemas de procesamiento de datos

8. Ordenamiento inadecuado de archivos de documentos

6. INTEGRACIÓN Y ADOPCIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

METODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOSMETODOLOGÍA MANUALES DE PROCEDIMIENTOS

9. INCLUSIÓN DE LOS MANUALES EN LA RED PARA CONSULTA

10. SEGUIMIENTO, EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS