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CONTROL DE EMISIÓN
Elaboró: Revisó: Autorizó:
Nombre
Sosa Rosas María del Pilar / Zárate Grajales Rosa Amarilis / Pacheco Arce
Ana Laura / Leyva Ruíz Guadalupe Elodia / Gamboa Méndez Monserrat /
García Sánchez María Elena
Zarza Arizmendi María Dolores / Garza Infante Gabriela
Rubio Domínguez Severino
Puesto Jefes de División / Secretaría de
Planeación y Evaluación / Secretario de Servicios Escolares
Secretario General / Representante de la Dirección
Director
Firma
Clave de Documento: MPC 01 Revisión: 1 Emisión: Mayo 2010
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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ÍNDICE
APARTADO DESCRIPCIÓN DEL APARTADO PÁGINA
1 Introducción 2
2 Objetivo del Manual y Alcance 4
3 Lineamientos para el uso del manual 4
4 Modelo de identificación de los procesos 5
5 Modelo de interacción de los procesos 6
6 Mapeo de procesos Servicios Académicos 8
Plan de la calidad: Servicios Académicos 9
7 Mapeo de procesos Administración de Trámites Escolares 13
Plan de la calidad: Administración de Trámites Escolares 14
8 Mapeo de procesos Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación 18
Plan de la calidad: Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación 19
9 Tabla de indicadores clave 21
INTRODUCCIÓN
Con la finalidad de asegurar un buen servicio a nuestros usuarios, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia ha desarrollado el presente documento donde describe la planeación de la calidad de la Institución, identificando los procesos básicos que la integran y como participa cada una de las Divisiones y los documentos que intervienen en cada actividad:
Servicios académicos
Administración de Tramites Escolares
Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación
Se inicia con el Modelo de Identificación de los Procesos, en el cual se representa el ciclo de la operación para el logro de la satisfacción del usuario que incluye:
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Procesos de Dirección Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo
Este documento representa una guía para identificar en el proceso de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y los requisitos que se deben cumplir hacia el servicio que se realiza, con la finalidad de mejorar la eficacia de las actividades. Partiendo de la definición de Plan de la Calidad que dice: “Documento que fija las prácticas, recursos y actividades relativas a la calidad, especificas de un determinado proceso, servicio, contrato o proyecto, en este plan se define e identifica los procedimientos que intervienen en cada una de las etapas del proceso del producto proporcionado”.
Se establece el Modelo de Interacción de los Procesos que integra el Sistema de Gestión de la Calidad y los Mapas de Proceso de cada proceso sustantivo identificado, donde se establecen las actividades críticas (actividades de verificación) a controlar para asegurar la calidad del servicio.
También describe la planeación que representa una guía para el seguimiento y verificación de los requisitos que se deben de cumplir en la realización del servicio en la Institución con la finalidad de mejorar la eficacia de las actividades. El Manual de Planeación de la Calidad ayuda a identificar de manera más clara las etapas de cada proceso:
Planeación en la que se establecen las actividades a verificar, las características a controlar y los criterios de aceptación del servicio.
Verificación en la que se determina el tamaño de la muestra, la frecuencia, los documentos de referencia, los registros de calidad aplicables, el responsable de realizarla y controlar la actividad.
Acciones en la que se presenta la actividad a realizar a fin de corregir inmediatamente las desviaciones en los puntos críticos o de control del proceso o procesos.
Las Normas en que se basó el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de esta Organización son:
ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y Vocabulario
ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos
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ISO 9004 Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para la Mejora del Desempeño
Este documento aborda la estructura para una identificación plena de los procesos y procedimientos relacionados en el Sistema de Gestión de la Calidad. Igualmente este documento puede servir como elemento de inducción al personal de nuevo ingreso, de modo tal que la orientación hacia la calidad sea rápidamente asimilada. OBJETIVO DEL MANUAL Y ALCANCE Definir las políticas y/o reglas generales de acción que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia aplica para asegurar y mantener la calidad del servicio que proporciona a sus usuarios. Este plan de la calidad está relacionado con el Manual de Gestión de la Calidad, asimismo garantizamos el cumplimiento al elemento normativo 7.1 Planificación de la realización del producto. El campo de aplicación del Manual de Planeación de la Calidad, permite implantar, mantener, operar y garantizar el Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, bajo los lineamientos de la norma ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. Este Plan de Calidad es apoyado para:
Identificar y determinar la secuencia de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Determinar los criterios y procedimientos necesarios para asegurar la eficacia de las operaciones.
Identificar las actividades requeridas de verificación y seguimiento de los procesos y sus actividades así como los criterios de aceptación.
Identificar los registros de calidad para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos.
Determinar los requisitos relacionados con el servicio.
LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL MANUAL Las revisiones al Manual de Planeación de la Calidad se realizan cada vez que sea necesario como consecuencia de la mejora continua del SGC, conforme al procedimiento normativo de Control de Documentos y Registros PDI 01.
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MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS
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MODELO DE INTERACCIÓN DE PROCESOS
SERVICIOS ACADÉMICOS
Logística del semestre / curso
Desarrollo de actividades académicas
ENTRADAS
Requisitos ISO 9001, 4.2.3
Y 4.2.4
ENTRADAS
Misión, Visión
Propósito de la Organización
ENTRADAS
Requisito ISO 9001, 5.6.2
ENTRADAS
Requisitos ISO 9001, 8.2,
8.3, 8.4
SALIDAS
Integridad del Sistema de Gestión de la Calidad
SALIDAS
Política y Objetivos de Calidad
SALIDAS
Requisito ISO 9001, 5.6.3
SALIDAS
Requisito ISO 9001, 8.5
ENTRADAS
Requerimientos de servicios de la
Secretaría General
SALIDAS
Servicio Otorgado
SERVICIOS DE APOYO ACADÉMICO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
PLANEACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE LA CALIDADREVISIÓN POR LA
DIRECCIÓNMEDICIÓN, ANÁLISIS Y
MEJORA
ENTRADAS
-Planes de Estudios
-Calendario Escolar-Convocatorias internas
/externas-Convenio de colaboraciónInterinstitucional
-Convenios de colaboración eintercambio académico
SALIDAS
-Certificado, Constancias, Diplomas de
estudios-Carta de liberación del Servicio Social
-Acta de examen profesional o examen de grado
RE
QU
ER
IM
IE
NT
OS
D
EL
US
UA
RIO
SA
TIS
FA
CC
IO
N D
EL U
SU
AR
IO
ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES ESCOLARES
Selección de aspirantes
Inscripción oficial de alumnos aceptados en la ENEO
Reinscripción oficial de alumnos
ENTRADAS
-Carta de aceptación
-Calendario Escolar
SALIDAS-Entrega de Carta de aceptación interna
-Entrega de Documentos oficiales-Relación Oficial de alumnos inscritos
-Entrega de tira de materias Comprobante de inscripción/ Reinscripción por internet con sello oficial
REGISTRO, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Registro, aprobación, desarrollo y seguimiento de
proyecto de investigación
ENTRADAS
-Convocatoria externa
-Necesidades internas o externas
-Lineamiento para el registro de proyectos
SALIDAS
-Publicación de resultados de acuerdo al programa ( revistas, libros, tesis, etc.)-Dictamen aprobatorio o
recomendaciones y ajustes en el desarrollo del proyecto de investigación
-Informe anual de proyectos de investigación-Informe final de proyecto de
investigación
ENTRADAS
Requerimientos de servicios de la Secretaría Administrativa
SALIDAS
Servicio otorgado
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ENTRADAS
Requerimiento de contratos, convenios, servicios
jurídicos
SALIDAS
Autorización de contratos,
convenios y aplicación acuerdos
SERVICIOS JURÍDICOS
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PLAN DE LA CALIDAD del proceso de: Servicios académicos
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTRA
FRECUENCIA DOCUMENTO
DE REFERENCIA
REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Confirmación de la aceptación de campos clínicos / sedes académicas publicados
Aceptación de la oferta de los Campos Clínicos / Sedes académicas.
Respuesta de aceptación de Campo Clínico / sedes académicas previo al inicio de la práctica o actividades académicas.
100% de Campos Clínicos
Cada inicio de semestre / curso
Procedimientos
Solicitud, selección y confirmación de Campos Clínicos Estudios de Factibilidad
Oficio con sello
SUA: en caso de sedes foráneas Relación de alumnos y campos asignados
Coordinador de: Enseñanza Clínica y Servicio Social / Plan Único de Especialización en Enfermería / Educación Abierta / Desarrollo Profesional / Educación Continua
Proponer otro Campo Clínico alterno de acuerdo a la práctica o actividad académica correspondiente al semestre o programa y realizar la negociación con Profesor y alumnos para su definición. Nota: Se coordinan las
actividades con el Coordinador responsable de la Sede o Tutor clínico en caso necesario.
Verificar el cumplimiento de la planeación del programa de iniciación
Definir la Fecha del evento Definición de temas para la sesión Confirmación de la participación de los responsables y autoridades Verificar el material de apoyo para la difusión Confirmar el área física
Confirmación de la programación
100% sesiones informativas
Cada inicio de curso
Instrucción de Trabajo: Programa de iniciación a la vida universitaria
Marca de actividades realizadas en el “Programa de iniciación a la vida universitaria” y cuando aplique solicitud se genera el soporte correspondiente
Coordinación de programas académicos
Coordinar las alternativas con el responsable de la actividad.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTRA
FRECUENCIA DOCUMENTO
DE REFERENCIA
REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Supervisión y revisión aleatoria de actividades académicas
Planeación académica semestral y contenido de Carpeta de Campo Clínico
Cumplimiento al Programa académico semestral y al contenido de Carpeta de Campo Clínico
1 supervisión y revisión por cada asignatura teórico-práctica de enfermería En caso de la División de Educación Continua y Desarrollo Profesional la frecuencia es: 1 vez por curso
Cada semestre
Procedimiento: Gestión y Control de la Operación del curso
Check list de Supervisión del cumplimiento del Plan académico. Carpeta de Campo Clínico: Sello de la división y Firma de quien revisa en la Hoja de Contenido
Secretario Académico de la División de Estudios Profesionales Coordinador de: Plan Único de Especialización en Enfermería / Programa de Maestría en Enfermería / Educación Abierta / Desarrollo Profesional / Educación Continua
Plan académico: Se genera reporte trimestral a la Jefatura de División para la toma de acciones y se entrega copia a los profesores que formaron parte de la muestra. Carpeta de Campo Clínico: Se solicita la integración de la información faltante en un periodo de 8 días hábiles. Nota: Se coordinan las
actividades con el Coordinador responsable de la Sede o Tutor clínico en caso necesario.
Verificar llenado de Actas de calificaciones en tiempo y forma (Pregrado)
Llenado correcto de las Actas de calificación entregadas en el tiempo estipulado
Cumplimiento del registro de calificación en el Sistema correspondiente, en el tiempo estipulado.
El 100% de las actas de calificación
Al termino del semestre, periodos extraordinarios ó programa
Procedimiento: Gestión y Control de la Operación del curso
En caso de Estudios Profesionales (escolarizado y abierto) “Reporte de Actas” del Sistema Integral de Administración Escolar SIAE
Secretario de Asuntos Escolares
Se genera oficio dirigido al Presidente del Consejo Técnico mencionando a los profesores que no llenaron las actas en tiempo y forma, solicitando la revisión y atención de los casos para su solución y sanciones en caso que el Consejo Técnico así lo considere.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTRA
FRECUENCIA DOCUMENTO
DE REFERENCIA
REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Verificar llenado de Actas de calificaciones en tiempo y forma (Posgrado)
Llenado correcto de las Actas de calificación entregadas en el tiempo estipulado por la UAP
Cumplimiento del registro de calificación en el Sistema correspondiente, en el tiempo estipulado por la UAP.
El 100% de las actas de calificación
Al termino del semestre en los periodos establecidos por orientación y programa
Procedimiento: Gestión y Control de la Operación del curso
En caso de Estudios de Posgrado (Especialidad y Maestría) Sistema de Evaluación del Posgrado “Acta o Lista por Clave”
Personal Administrativo de Asuntos Escolares de Posgrado
Se notifica al Coordinador de: Plan único de Especialización / Programa de Maestría según corresponda los profesores que no llenaron las actas en tiempo y forma, solicitando la revisión y atención de los casos para su solución.
Cotejo de datos entre el Registro de calificaciones o Listado de alumnos y las Constancias o Diplomas emitidos
Constancias o Diplomas emitidos sin errores y asegurando su validación por acreditación o asistencia de cursos.
El nombre del alumno identificado en el Registro de calificaciones o Listado de alumnos corresponda a la Constancia o Diploma emitido. Revisión de la aprobación del curso en caso que aplique.
100% de los Constancias o Diplomas emitidos
Cada emisión de Constancias o Diplomas
Procedimiento: Gestión y Control de la Operación del curso
Registro de calificaciones o Listado de alumnos con el Vo.Bo. del Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
No se autoriza la emisión de la Constancia o Diploma, y solicita su corrección o cancelación según corresponda. Nota: Se verifica nuevamente la conformidad de la información del documento corregido.
Revisar el
cumplimient
o de los
requisitos
para realizar
el Servicio
Social
Requisitos del Reglamento de Servicio Social
Cumplimiento a los requisitos del Reglamento de Servicio Social Registro ante la Secretaria de Salud (solo en caso del Sector Salud Publico)
100% de las solicitudes para la realización del servicio social
Cada solicitud de acuerdo a la fecha de inicio
Procedimiento: de Servicio Social
Base de Datos “Revisión de requisitos de Servicio Social”
Coordinador de Enseñanza Clínica y Servicio Social
No se autoriza la asignación de sede para realización del Servicio Social y notifica la causa de la no procedencia al alumno.
Expediente de Servicio Social del alumno
Expediente de Servicio Social del alumno completo de acuerdo a los requisitos del Reglamento de Servicio Social
100% de las solicitudes para la realización del servicio social
Cada solicitud de acuerdo a la fecha de inicio
Procedimiento: de Servicio Social
Registro de alumnos en el “Sistema de Automatización de Servicio Social” (SIASS web)
Jefe de Sección de Servicio Social - Secretario de Asuntos Escolares
Se notifica al Coordinador vía correo electrónico la documentación faltante o incumplimiento de algún requisito establecido en el Reglamento de Servicio Social y notifica la causa de la no procedencia al alumno.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTRA
FRECUENCIA DOCUMENTO
DE REFERENCIA
REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisar el cumplimiento de los requisitos para liberar el Servicio Social
Requisitos del Reglamento de Servicio Social
Cumplimiento a los requisitos del Reglamento de Servicio Social
100% de Cartas de Terminación
Cada solicitud
Procedimiento: de Servicio Social
Certificación del término del Servicio Social en el “Sistema de Automatización de Servicio Social” (SIASS web)
Jefe de Sección de Servicio Social - Secretario de Asuntos Escolares
No se certifica el término del Servicio Social en el “Sistema de Automatización de Servicio Social” (SIASS web) y notifica la causa de la no procedencia al alumno o Coordinador de Sede o Tutor Clínico.
Revisar el
cumplimient
o de los
requisitos
para realizar
el Tramite de
Titulación y
documentaci
ón
complement
aria para la
expedición
del Titulo
(División de Estudios Profesionales y SUA)
Requisitos de los Lineamientos Generales para Orientar las Opciones de Titulación
Cumplimiento de los requisitos que se establecen en los Lineamientos Generales para Orientar las Opciones de Titulación
100% de las solicitudes para la obtención del Titulo
Cada solicitud
Procedimiento: Trámites de Documentos Oficiales y Tabla de Documentos Oficiales-Servicios Escolares
Registro en Base de Datos “Titulación”
Oficinista de Servicios Escolares responsable del área de exámenes profesionales - Secretario de Asuntos Escolares
No se autoriza el registro para el trámite o liberación del expediente de titulación.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTRA
FRECUENCIA DOCUMENTO
DE REFERENCIA
REGISTRO RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisar el
cumplimient
o de los
requisitos
para realizar
el Tramite de
Graduación
y
documentaci
ón
complement
aria para la
expedición
del Titulo
(División de Estudios de Posgrado)
Requisitos para el trámite para obtener el grado académico especialización y maestría
-Tener el 100% de los créditos comprobable a través del historial académico -Trabajo terminado (en casos de Estudio de caso y Tesina). -Certificado de licenciatura -Título profesional -Constancia oficial de comprensión de textos en idioma inglés -Constancia oficial de cursos extra curriculares -Acta de nacimiento -Revisión de Estudios -Voto aprobatorio examen -Voto aprobatorio de Estudio de caso y Tesina (solo en caso que aplique) -CURP (copia ampliada al 200%) -6 fotografías tamaño titulo -4 fotografías tamaño infantil -Comprobante de pago realizado en la UAP -Carta de no adeudo en la biblioteca, laboratorio y audiovisual ENEO.
100% de las solicitudes para la obtención del Grado
Cada solicitud
Procedimiento: Trámites de Documentos Oficiales y Tabla de Documentos Oficiales-Servicios Escolares
Alta en el Sistema de la Unidad de Administración de Posgrado
Personal Administrativo de Asuntos Escolares de Posgrado
No se autoriza la asignación del jurado para la revisión del trabajo (solo en: Estudio de caso y Tesina) y/o Fecha para la presentación del examen.
Acta aprobatoria de examen
100% de las solicitudes para la obtención del Grado
Cada solicitud
Procedimiento: Trámites de Documentos Oficiales y Tabla de Documentos Oficiales-Servicios Escolares
Alta en el Sistema de la Unidad de Administración de Posgrado
Personal Administrativo de Asuntos Escolares de Posgrado
No se autoriza el trámite para la expedición del Titulo.
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Plan de la calidad del proceso de: Administración de Trámites Escolares
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTR
A FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisión de documentos para el proceso de selección
División de Estudios de Posgrado
Documentación requerida para realizar el proceso de selección
Cumplimiento de los documentos requeridos en la convocatoria
100% de los solicitantes
Cada proceso de selección
Procedimiento: Selección, Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Relación de Aspirantes de Posgrado
Coordinador del: Plan Único de Especialización en Enfermería / Programa de Maestría en Enfermería
No es aceptado el solicitante en el curso o programa correspondiente. Publican resultados.
Revisión de documentos para el proceso de selección
Sistema de Universidad Abierta SUA
Documentación requerida para realizar el proceso de selección
Cumplimiento de los documentos requeridos en la convocatoria
100% de los solicitantes
Cada proceso de selección
Procedimiento: Selección, Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Relación de aspirantes que entregaron documentación a la División SUA
Secretaria Académica de la División del SUA en coordinación con el Coordinador Educación Abierta y Coordinadores de Sedes foráneas
No es aceptado el solicitante en el curso o programa correspondiente. Publican resultados.
Revisión de documentos para el proceso de selección
División de Educación Continúa y Desarrollo Profesional
Documentación requerida para realizar el proceso de selección
Cumplimiento de los documentos requeridos en la convocatoria
100% de los solicitantes
Cada proceso de selección
Procedimiento: Selección, Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Registro de Aspirantes de la División de Educación Continúa y Desarrollo Profesional
Coordinador de Desarrollo Profesional
No es aceptado el solicitante en el curso o programa correspondiente. Publican resultados.
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ACTIVIDAD A VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTR
A FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Pre-selección de aspirantes aceptados por curso o programas
Aspirantes pre-seleccionados para su aceptación en el curso o programa
Resultados aprobatorios en examen de selección / curso / entrevista / Curriculum Vitae
100% de los solicitantes
Cada proceso de selección
Procedimiento:
Selección,
Inscripción y
Reinscripción
de Alumnos
Listado de Aspirantes pre-seleccionados / Registro de alumnos inscritos
Coordinador: Plan Único de Especialización en Enfermería / Programa de Maestría en Enfermería / Educación Abierta / Desarrollo Profesional
No es aceptado el solicitante en el curso o programa correspondiente. Publican resultados.
Dictamen final del Comité Académico
División de estudios de Posgrado
Dictaminación final del aspirante emitido por el Comité Académico del PUEE y de la Maestría
Resultados aprobatorios de los mecanismos de selección
100% de los solicitantes pre-seleccionados
Cada proceso de selección por parte del Comité Académico
Procedimiento: Selección, Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Publicación de resultados en el portal de la ENEO
Presidente del comité o su representante
No es aceptado el solicitante en el curso o programa correspondiente. Publican resultados.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTR
A FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisión de documentos, datos y/o pagos para trámites de documentos oficiales
Conformidad de la información del documento oficial elaborado o tramitado con otra dependencia de la UNAM
Contar con los datos del usuario correctos y la totalidad de la información, firmas o sellos según corresponda. En caso de requerir pago para el trámite del documento se solicita el comprobante correspondiente.
100% de los documentos elaborados o tramitados con otra dependencia de la UNAM
Cada documento elaborado o tramitado
Procedimiento: Tabla para Tramite de Documentos Oficiales
Firma de conformidad de recepción del documento en copia, registro o solicitud, solo en caso de documentos identificados con *
(asterisco) en las Tabla para Tramite de Documentos Oficiales
Personal Administrativo de Servicios Escolares Coordinador del Plan Único de Especialización en Enfermería / Personal secretarial de la División de Estudios Posgrado Secretario Académico de la División del SUA / Coordinador de Educación Abierta Coordinador de: Educación Continua / Desarrollo Profesional / Personal secretarial de la División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Se realiza la corrección del documento en caso de error. En caso de falta de firmas, sellos o información se consiguen los puntos pendientes y se concluye el documento. Nota: Se verifica nuevamente la conformidad de la información del documento corregido o complementado. En caso de no contar con el comprobante de pago en los casos que se requiere no procede el trámite.
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
TAMAÑO MUESTR
A FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisión de documentos y pagos para Oficialización de la inscripción
Oficialización de la inscripción de los alumnos aceptados al curso o programa
Cumplimiento de la entrega de la documentación y pagos requeridos
100% de los alumnos pre-inscritos
Cada proceso de inscripción
Procedimiento:
Selección,
Inscripción y
Reinscripción
de Alumnos
División de
Estudios:
Profesionales
/ Posgrado /
SUA
Alta oficial en:
SICE /
SIADES
División de
Educación
Continua y
Desarrollo
Profesional
generación
de:
Registro de
alumnos
inscritos
Personal Administrativo de Servicios Escolares Coordinador: Desarrollo Profesional / Educación Continua / Sede
No se oficializa la inscripción al curso o programa.
Revisión de pagos y documentos en caso que aplique para Oficialización de la reinscripción
Oficialización de la reinscripción de los alumnos
Cumplimiento de la entrega de la documentación en caso que aplique y pagos requeridos
100% de los alumnos pre-reinscritos
Cada proceso de reinscripción (en caso de Estudios Profesionales y SUA los pagos se realizan en los semestre non)
Procedimiento: Selección, Inscripción y Reinscripción de Alumnos
Alta oficial en
el Sistema
correspondie
nte: SICE /
SIADES
Personal Administrativo de Servicios Escolares
No se oficializa la reinscripción al curso o programa.
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Plan de la calidad del proceso de: Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación
PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN TAMAÑO
MUESTRA FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
Revisión del cumplimiento de los criterios estructurales por parte de la Coordinación de Investigación
Uso de los instrumentos definidos por el Comité para la integración de proyectos de investigación
Cumplimiento de los
requisitos establecidos en la
“Inscripción de los
Proyectos de Investigación”
basado en la “Guía para
Presentar Proyectos de
Investigación con
Metodología” Cualitativa o
Cuantitativa
Todos los proyectos que solicitan dictamen institucional
Cada recepción de proyecto de Investigación
Procedimiento:
Registro,
Aprobación y
Seguimiento
de Proyectos
de
Investigación
Firma de revisión por la Coordinación de Investigación en el “Inscripción de los Proyectos de Investigación”
Coordinador de Investigación
Notifica la no procedencia al Profesor responsable del proyecto y proporciona asesoría y recomendaciones para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la “Inscripción de los Proyectos de Investigación” y “Guía para Presentar Proyectos de Investigación con Metodología” Cualitativa o Cuantitativa
Ratificación del Dictamen definitivo por parte del Comité de Investigación
Pertinencia y factibilidad del proyecto de investigación
Cumplimiento a los requisitos de los Lineamientos para la Organización y funcionamiento del Comité de Investigación de la ENEO (apartado XV) a) El rigor, calidad y adecuación en su estructura conceptual, metodológica y disciplinar. b) Importancia del proyecto para el avance del conocimiento en la disciplina y la posibilidad de consolidar una línea de investigación en cualquiera de los campos del conocimiento en Enfermería, así como, la importancia para la aplicación de los resultados en el ámbito educativo. c) Coherencia interna del proyecto.
Todos los proyectos sometidos a dictamen definitivo
Cada dictaminación de proyecto de Investigación
Procedimiento:
Registro,
Aprobación y
Seguimiento
de Proyectos
de
Investigación
Dictamen de
Proyecto
Investigación
Coordinador de Investigación
Notifica la no procedencia al Profesor responsable del proyecto y emite recomendaciones para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los “Lineamientos para la Organización y funcionamiento del Comité de Investigación de la ENEO (apartado XV)”
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PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
ACTIVIDAD A
VERIFICAR
CARACTERÍSTICA A CONTROLAR
CRITERIO DE ACEPTACIÓN TAMAÑO
MUESTRA FRECUENCIA
DOCUMENTO DE
REFERENCIA REGISTRO
RESPONSABLE DEL CONTROL
PLAN DE REACCIÓN
d) Experiencia del responsable y del corresponsable en investigación en el tema del proyecto, en términos de su formación académica y liderazgo para conducir adecuadamente a un grupo de investigadores que representen y fortalezcan la productividad científica institucional y nacional de la disciplina. e) Planteamiento de las estrategias de trabajo interno de los equipos de investigación. f) Implicaciones éticas de la investigación, en apego a códigos y recomendaciones afines. g) Apego a los derechos de autor.
Evaluación del Informe por parte del Comité de Investigación
Cumplimiento de la metas y objetivos del proyecto de investigación planteadas en el informe “Base de Datos “Seguimiento y productividad de proyectos”
Cumplimiento a los
lineamientos requeridos en
la “Guía de Evaluación para
Dictamen de Informes de
Investigación con Enfoque
Cuantitativo / Cualitativo”
25 % de los informes entregados
Cada semestre
Procedimiento: Registro, Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación
Guía de
Evaluación
para
Dictamen de
Informes de
Investigación
con Enfoque
Cuantitativo /
Cualitativo
Coordinador de Investigación
Notifica la no procedencia
al Profesor responsable
del proyecto y emite
recomendaciones para
dar cumplimiento a los
requisitos establecidos en
la Guía de Evaluación
para Dictamen de
Informes de Investigación
con Enfoque Cuantitativo /
Cualitativo
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TABLA DE INDICADORES CLAVE
Objetivo de Calidad Proceso Área Responsable Indicador Formula Frecuencia U.M. Meta anual
FORTALECIMIENTO AL INGRESO,
PERMANENCIA, APROVECHAMIENTO
ESCOLAR Y TITULACIÓN EN LOS
ESTUDIOS DE PREGRADO Y POSGRADO
Proceso Sustantivo
Servicios
Académicos
División de Estudios: Profesionales / Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División de: Estudios Profesionales / Sistema de Universidad Abierta
Eficiencia terminal
((Total de alumnos egresados en el tiempo curricular) / (Total de alumnos inscritos al inicio de la generación)) *100
Anual % Mínimo DEP 55 SUA 85
((Total de alumnos egresados en el tiempo reglamentario) / (Total de alumnos inscritos al inicio de la generación)) *100
Anual % Mínimo DEP 65 SUA 90
División de Estudios de Posgrado
Jefe de División de Estudios de Posgrado
((Total de alumnos egresados-acreditados) / (Total de alumnos ingresados)) *100
Anual % DEPosg 90
División de Educación
Continua y Desarrollo
Profesional
Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
((Total de alumnos egresados-acreditados de cursos de Desarrollo Profesional) / (Total de alumnos ingresados en cursos de Desarrollo Profesional)) *100
DECDP Cada revisión por la
dirección % DECDP 80
((Total de alumnos que concluyen la actividad académica de Educación Continua) / (Total de alumnos ingresados en actividades académicas de Educación Continua)) *100
DECDP Cada revisión por la
dirección % DECDP 80
División de Estudios: Profesionales / Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División de: Estudios Profesionales / Sistema de Universidad Abierta
Alumnos titulados / graduados
((Alumnos titulados en un periodo máximo de 2 años después de su egreso) / (Total de alumnos egresados en el tiempo reglamentario del mismo periodo)) *100
Anual % Mínimo DEP 59 SUA 80
División de Estudios de Posgrado
Jefe de División de Estudios de Posgrado
((Total de alumnos graduados) / (Total de alumnos egresados)) *100
Anual % 50
División de Estudios: Profesionales / Posgrado / Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División de: Estudios Profesionales / Sistema de Universidad Abierta / Estudios de Posgrado
Nivel de aprovechamiento escolar
Calificación promedio por periodo ordinario
Anual Ptos. Mínimo
8.5
División de Estudios Profesionales
Jefe de División de Estudios de Profesionales Nivel de
participación en becas
((Número de alumnos becados ENEO) / (Población inscrita)) *100
Anual % 20
División de Estudios de Posgrado
Jefe de División de Estudios de Posgrado
((Número de alumnos becados del Programa de Maestría) / (Población inscrita en el Programa de Maestría)) *100
Anual % 20
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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Objetivo de Calidad Proceso Área Responsable Indicador Formula Frecuencia U.M. Meta anual
EVALUACIÓN Y DESARROLLO CURRICULAR
Proceso Sustantivo
Servicios
Académicos
División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Aprobación de Planes de Estudios
((Planes de Estudios aprobados por el Consejo Técnico de la ENEO) / (Número de Planes impartidos)) *100
Anual % 100
División de Estudios: Profesionales / Posgrado / SUA
Jefes de División de Estudios: Profesionales, Posgrado y SUA
Cumplimiento a acuerdos generados por el Comité Académico
((Acuerdos concluidos) / (Acuerdos generados por el Comité Académico)) *100
Cada revisión por la dirección
% DEP 80 SUA 80
DEPosg 90
RENOVACIÓN E INNOVACIÓN DE LOS
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA ENFERMERÍA
Proceso Sustantivo
Servicios
Académicos
División de Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División del Sistema de Universidad Abierta
Asignaturas puestas en línea
(Elaboración de materiales y medios educativos para el aprendizaje de la LE electrónicos) / (Cronograma de trabajo de la puesta en línea de las materias)
Avances:
Agosto 21% Noviembre 50% Febrero 100%
% 100
División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Actividades
Académicas
((Número de actividades académicas en línea realizadas) / (Número de actividades académicas en línea planeadas)) *100
Avances:
Cuatrimestre 1 33%
Cuatrimestre 2 67%
Cuatrimestre 3 100%
% 100
División de Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División del Sistema de Universidad Abierta
(Elaboración de materiales y medios educativos para el aprendizaje de la LE escritos) / (Cronograma de trabajo de la elaboración de los materiales escritos)
Avances:
Agosto 33% Octubre 67%
Diciembre 100%
% 100
((Número de actividades académicas que utilizan TIC´s) / (Actividades programadas)) *100
Semestral % SUA 70
Proceso de Apoyo
Servicios de
Apoyo Académicos
División de Sistema de Universidad Abierta
Jefe de División del Sistema de Universidad Abierta
Formación de docentes para educación abierta y a distancia
((Número de profesores formados en educación abierta y a distancia) / (Planta de docentes que participan en el SUA)) *100
Anual % 80
FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA
Proceso de Apoyo
Servicios de
Apoyo Académicos
Secretaría General Secretario General
Cursos de formación del personal docente
((Profesores que cursan estudios de posgrado) / (Planta de docentes de la ENEO)) *100
Anual % 5
Proceso de Apoyo
Servicios de
Apoyo Académicos
Cursos de desarrollo del personal docente
((Profesores que asisten a cursos de actualización) / (Planta de docentes de la ENEO)) *100
Anual %
Incremento de un 10% anual
hasta mantener un mínimo de 70% anual
ESCUELA NACIONAL DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Objetivo de Calidad Proceso Área Responsable Indicador Formula Frecuencia U.M. Meta anual
FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA ACADÉMICA
Proceso de Apoyo
Servicios de
Apoyo Académicos
Secretaría General
Secretario General
Estímulos del personal docente
((Profesores de asignatura con estímulos) / (Profesores de asignatura con derecho a estímulos)) *100
Anual %
Incremento de un 5% anual
hasta alcanzar el 100% de
cumplimiento anual
Proceso de Apoyo
Servicios de
Apoyo Académicos
Secretario de Asuntos del Personal Académico
((Profesores de carrera con estímulos) / (Planta de docentes de carrera de tiempo completo de la ENEO)) *100
Anual % 100
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
INVESTIGACIÓN
Proceso Sustantivo
Registro,
Aprobación y Seguimiento de Proyectos de Investigación
División de Estudios de Posgrado
Coordinador de Investigación – Jefe de División de Estudios de Posgrado
Inscripción, aprobación y cumplimiento de Proyectos de investigación
((Actividades programas concluidas del proyecto de investigación en proceso con financiamiento) / (Actividades programas del proyecto de investigación en proceso con financiamiento)) *100
Avance proyectos de investigación ponderado por semestre, años
correspondientes y tipo de
actividades del proyecto
Cumple / No
Cumple
Cumplimiento del porcentaje
de avance correspondien
te
((Proyectos de investigación terminados) / (Proyectos de investigación programados para su conclusión)) *100
Semestral % 80
((Proyectos de investigación con financiamiento) / (Proyectos de investigación en proceso)) *100
Anual % 40
Participación en líneas de investigación
((Número de profesores de carrera que participan en proyectos de investigación) / (Número de profesores de carrera)) *100
Anual % 80
((Número de estudiantes que participan en proyectos de investigación) / (históricos)) -100%
Anual % Incremento mínimo del
10%
Tesis, tesinas y publicaciones vinculadas a proyectos de investigación
((Número de tesis o tesinas vinculadas a proyectos de investigación) / (Total de tesis o tesinas de la ENEO)) *100
Anual % 5
(Número de publicaciones derivadas de proyectos de investigación) / (Proyectos investigación en proceso)
Anual No. > ó = 2
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MANUAL DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD
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Objetivo de Calidad Proceso Área Responsable Indicador Formula Frecuencia U.M. Meta anual
EXTENSIÓN ACADÉMICA Y
VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
Proceso de Apoyo
Servicios Jurídicos
Dirección Jefe de Oficina Jurídica
Número de convenios, afiliaciones e incorporaciones
((Número de convenios registrados ante la DGELU o DGAJ) / (Número de convenios tramitados)) *100
Cada revisión por la dirección
% 80
Dirección Jefe de Oficina Jurídica
((Número de convenios cancelados) / (Número de convenios solicitados)) *100
Cada revisión por la dirección
% Máximo
20
Proceso Sustantivo
Servicios
Académicos
División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
Jefe de División de Educación Continua y Desarrollo Profesional
((Número de afiliaciones o incorporaciones) / (Histórico) *100%
Anual % > ó = 100
ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN DE LA VIDA
INSTITUCIONAL
Proceso Sustantivo
Administración
de Trámites Escolares
Secretaría de Asuntos Escolares
Secretario de Asuntos Escolares
Actas calificadas en tiempo
((Número de actas ordinarias calificadas en tiempo) / (Total de actas ordinarias emitidas)) * 100
Semestral % 95
((Número de actas extraordinarias calificadas en tiempo) / (Total de actas extraordinarias emitidas)) * 100
Semestral % 90
Proceso de Dirección
Medición, Análisis y
Mejora
Secretaría Administrativa Representante de la Dirección
Estatus de Acciones Correctivas y Preventivas
Comparativo de solicitudes de acción desfasadas y en tiempo
Cada revisión por la dirección
Cumple / No
Cumple Cumple
Proceso de Apoyo
Servicios
Administrativos
Secretaría Administrativa Secretario Administrativo
Indicadores Institucionales del SGC de la Secretaría Administrativa de la UNAM http://www.dgsa.unam.mx/sgc/HOME.swf
CONTROL DE CAMBIOS
Revisión Fecha Motivo del Cambio
0 Diciembre, 2009 Creación del Sistema de Gestión de la Calidad.
1 Mayo, 2010 Identificación de las áreas responsables en las actividades en los Mapas de proceso, ajustes en los planes de calidad y modificaciones de indicadores.
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