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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL, GESTIÓN - 2020

Programa de Fortalecimiento Integral

del Complejo Camélidos en el Altiplano PRO – CAMÉLIDOS

La Paz, Junio de 2019

• El 11 de noviembre de 2015 con Decreto Supremo Nº 2596, autoriza alMinisterio de Planificación del Desarrollo (MPD) suscribir convenio definanciación con el FIDA.

• El 23 de diciembre de 2015 se suscribe el Convenio de Financiación N°2000000784 (MPD en representación del Estado Plurinacional de Bolivia y elFIDA), por un monto de hasta DEG 12.870.000).

• El 28 de marzo del 2016 con Ley N° 790 se aprueba el convenio de financiación

• El 2 de agosto del 2016 con Decreto Supremo N° 2851 en sus artículos 1 y 2establecen que la implementación y ejecución del Programa de FortalecimientoIntegral del Complejo Camélidos en el Altiplano

• La Resolución Ministerial N° 286 de fecha 12 de septiembre del 2016, delMinisterio de Desarrollo Rural y Tierras, crea la Unidad Ejecutora del Programa(PROCAMELIDOS).

ASPECTOS LEGALES

OBJETIVOObjetivo general

• Contribuir a la reducción de la pobreza rural de las familias de los productores que participan en el complejo de camélidos.

Objetivo específico

• El objetivo principal de este componente es fortalecer y contribuir a un mejor acceso de la población-objetivo a iniciativas de mejoramiento de la producción primaria a nivel de sus unidades productivas familiares y comunales en el manejo de los recursos naturales y seguridad alimentaria.

• Fortalecer a las familias de organizaciones económicas/productivas en generar condiciones de infraestructura para incentivar las inversiones privadas de manera de mejorar sus procesos de transformación para la creación de valor agregado y para un acceso competitivo al complejo productivo de camélidos.

• difundir el contenido de la nueva legislación de manera de obtener el acceso e inclusión financiera de los productores, organizaciones y grupos de negocios del complejo productivo de camélidos a diversos servicios y productos financieros ofrecidos por el sistema financiero.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

PROCAMELIDOS

UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL

LA PAZ

MUNICIPIOSBENEFICIARIOS

MDRyT

VDRA

UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL

ORURO

UNIDAD TÉCNICA DEPARTAMENTAL

POTOSI

MUNICIPIOS (30)

LA PAZ9 municipios

ORURO13 municipios

POTOSI8 municipios

COBERTURA

COBERTURA – LA PAZ

Nº MunicipiosFamilias Benef.

1 CAQUIAVIRI 1.433

2 CALACOTO 978

3 CHARAÑA 286

4 PELECHUCO 545

5SAN JOSE DE

CURVA259

6SANTIAGO DE

MACHACA470

7 CATACORA 226

8SAN ANDRES DE

MACHACA598

9JESUS DE

MACHACA1.356

TOTAL 6.151

COBERTURA - ORURO

Nº MunicipiosFamilias Benef.

1 CHALLAPATA 2.863

2 HUANUNI 2.320

3SANTIAGO DE

HUARI1.236

4SAN PEDRO DE

TOTORA452

5 CORQUE 850

6 CHOQUECOTA 146

7CURAHUARA DE

CARANGAS329

8 TURCO 475

9BELÉN DE

ANDAMARCA241

10 TOLEDO 954

11SANTIAGO DE

ANDAMARCA523

12SALINAS DE GARCI

MENDOZA1.100

13 SABAYA 671

TOTAL 12.160

COBERTURA - POTOSÍ

Nº MunicipiosFamilias Benef.

1 TINGUIPAYA 1.757

2 BELÉN DE URMIRI 306

3 ATOCHA 1.055

4SAN PABLO DE

LÍPEZ243

5 UYUNI 1.035

6 TOMAVE 1.224

7 PORCO 730

8 LLICA 339

TOTAL 6.689

REQUISITOS PARA ACCEDERAL PROGRAMA

Formar parte de los municipios bajo cobertura Contraparte del 30% en efectivo del monto total a financiar Contar con personería jurídica actualizada Designar representantes legales para firma de Convenio Gestión de una cuenta bancaria y NIT (posterior firma convenio) Cumplir el Manual de Operaciones del Programa - MOP.

MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO

PROCAMELIDOS: 70 %BENEFICIARIO: 30 %

Presupuesto Aprobado por la MEF según grupo de gasto gestión 2020 (en Bs.)

PARTIDA DESCRIPCIÓN FIDA TGN TOTAL

20000SERVICIOS NO

PERSONALES11.958.528 1.827.889 13.786.417

30000MATERIALES Y

SUMINISTROS1.089.015 207.431 1.296.446

40000 ACTIVOS REALES 369.213 70.326 439.539

70000 TRANSFERENCIAS 14.898.789 371.915 15.270.704

50000 CAJA Y BANCO 0 7.128.912 7.128.912

TOTAL 28.315.545 9.606.473 37.922.018

PRESUPUESTO POR COMPONENTES

COMPONENTES FIDA TGN TOTAL Componente 1. Base productiva

primaria y gestión de los recursos

naturales

16.931.713,00 8.512.492,00 25.444.205

Componente 2. Transformación y

Comercialización4.360.160,00 353.554,00 4.713.714

Componente 3. Accesos a Servicios

Financieros642.919,00 14.268,00 657.187

Componente 4. Gestión del

Programa.6.380.753,00 726.159,00 7.106.912

TOTAL 28.315.545 9.606.473 37.922.018

Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020

Componente/Actividad Unidad Cant. 2020TOTAL 2020

Bs.Componente 1: Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 25.444.205,001.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2020 N° de Propuestas 110 8.732.324,002.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2019 N° de Propuestas 11 1.700.000,003.- Propuestas complementarias de apoyo a la producción primaria/Municipios

N° de propuestas 60 0

4.- Campañas de Sanidad Animal y Suplementación N° de campañas 27 277.830,005.- Campañas de Sanidad Animal y Suplementación/Municipio N° de campañas 27 06.- Servicio temporal de niñeras/os del Grupo Usuario N° de contratos 45 6.174,007.- Transferencias de recursos para actividades de mejoramiento genético.

N° de Transferencias 2 3.788.656,00

8.- Elaboración del Manual de Juzgamiento N° de contratos 1 65.000,009.- Consultores ejecutan PC y consultores que realizan descargos administrativos, nuevos

N° de Contratos 55 1.416.591,00

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

10.- Consultores que elaboran Propuestas Comunales, nuevosNúmero de Contratos 7 180.293,00

11.- Consultores de seguimiento y Asistencia Técnica a proyectosNúmero de

Contratos 10 257.560,00

12.- Consultorías por Producto 2019 (REPROGRAMACIÓN)Numero de Propuestas 44 1.809.267,00

13.- Consultoría para apoyo técnico en supervisión (Seguimiento) de Propuestas Comunales.

Número de contratos 9 463.050,00

14.- Consultoría para apoyo técnico en la elaboración de proyectos, planes y/o programas.

Número de contratos 13 267.540,00

15.- Comité Territorial de Calificación ComunalNumero de Eventos 9 12.348,00

16.- Fortalecimiento de unidades municipales de desarrollo productivo y de gestión de riesgos

N° de contratos 3 205.800,00

17.- Fortalecimiento de Capacidades a Promotores Municipales. N° de contratos 30 45.000,0018.- Fortalecimiento de capacidades en nutrición y el saber alimentarse a nivel familiar, unidades educativas y personal de salud

N° de contratos 30 199.050,00

Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020

Programación físico - financiero componente 1. Base productiva primaria y gestión de los recursos naturales 2020

Componente/Actividad Unidad Cant. 2020TOTAL 2020

Bs.19.- Fortalecimiento de Capacidades a hombres y mujeres de comunidades y centros educativos en: liderazgo, organización, equidad de género e inclusión de jóvenes /h

N° de contratos 150 36.450,00

20.- Gestionar conocimientos en sistematización de saberes locales, rutas de aprendizaje, e intercambio de experiencias.

N° de contratos 2 192.000,00

21.- Investigación adaptativa con entidades sectoriales (pastos, sanidad, nutrición y otros).

N° de contratos 6 5.674.372,00

22.- Plataformas técnicas departamentales y nacionales. N° de contratos 12 12.000,0023.- Comunicación y difusión (folletos, audiovisuales y otros) N° de contratos 1 102.900,00

Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

COMPONENTE-2: Transformación y Comercialización 4.713.714,001.- Fortalecer las capacidades de hombres y mujeres en uso de TICs y marketing para hacer negocios con potenciales compradores.

N° de Propuestas 110 8.732.324,00

2.- Asistencia para ajuste, elaboración y tramitación de personerías jurídicas para organizaciones económicas productivas y/o asociaciones.

N° de contratos 15 45.000,00

3.- Apoyo y participación en ferias departamentales y nacionales para incentivar la producción de camélidos.

N° de contratos 1 50.000,00

4.- Promoción masiva de productos de camélidos (incluye elaboración y difusión).

N° de contratos 2 191.600,00

5.- Trazabilidad de la Carne de llama N° de contratos 1 120.000,006.- Consultores que elaboran PN N° de contratos 10 411.2997.- Consultores que ejecutan y realizan descargos administrativos de PN

N° de contratos 15 525.000

Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

8.- Consultores que realizan seguimiento y Asistencia técnica a proyectos ejecutados

N° de contratos 3 138,000,00

9.- Consultores para la comercialización de productos N° de contratos 3 138.000,0010.- Consultorías por Producto 2019 (REPROGRAMACIÓN) N° de contratos 14 216.090,0011.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2020 N° de contratos 20 1.674.149,0012.- Transferencia a Instituciones Privadas sin fines de lucro 2019 N° de contratos 3 282.687,0013.- Comité local de aprobación de iniciativas económicas productivas. N° de contratos 9 12.348,0014.- Infraestructura y equipamiento complementario a las cadenas del complejo y servicios (con Gobernaciones).

N° de contratos 1 0

Programación físico - financiero componente 2 . Transformación y Comercialización 2020

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

15.- Consultorías especializadas para estudios de cadenas de valor de camélidos.

N° de contratos 1 180.000,00

16.- Campaña de esquila a nivel nacional N° de contratos 1 150.000,0017.- Desarrollo de innovación /c2 N° de contratos 1 120.000,0018.- Formación de 30 Peritos en transformación de productos y sub productos de camélidos.

N° de contratos 1 82.320,00

19.- Intercambio y rutas de aprendizaje (grupos de 20 personas). N° de contratos 2 192.000,0020.- Comunicación y difusión (folletos, audiovisuales y otros). N° de contratos 1 82.321,00

Programación físico - financiero componente 3 . Accesos a Servicios Financieros 2020

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

COMPONENTE-3: Accesos a Servicios Financieros 657.187,001.- Módulos de servicios financieros (Ahorro, créditos u otros productos).

N° de talleres 1 68.600,00

2.- Material educativo y difusión de los servicios financieros. N° de contratos 1 41.159,003.- Ahorro grupal condicionado N° de grupos 120 238.728,004.- Crédito grupal condicionado N° de grupos 50 308.700,00

Programación físico - financiero componente 4 . Gestión del Programa 2020

Componente/Actividad UnidadCant. 2020

TOTAL 2020 Bs.

COMPONENTE-4: Gestión del Programa 7.106.912,001.- Gastos Inversión Global 12 1.396.359,002.- Gasto corriente Global 10 4.016.520,003.- Costos de Mantenimiento Global 12 1.694.033,00