audi-a

Consultores Salazar& Ass.

EMPRESA COFASA S.A AUDITORIA FINANCIERA AL31/DICIEMBRE/14

EVALUACION DEL CONTROL INTERNO

DESCRIPCION REF. P/T

CONCLUSION GENERAL DEL C.I. LP 3/1

AMBIENTE DE CONTROL LP 3/2

EVALUACION DE RIESGOS LP 3/3

ACTIVIDADES DE CONTROL LP 3/4

INFORMACION Y COMUNICACIÓN LP 3/5

SUPERVISION LP 3/6

LP-3INICIA RUBRIC FECHA HORA

REV MPV M

EVALUACION DEL CONTROL

INTERNO AMBIENTE DE CONTROL

DESCRIPCION REF. P/T

CONCLUSION DEL COMPONENTE LP 3/2.1

DEFICIENCIAS LP 3/2.2

RESPALDO A RESPUESTAS POSITIVAS LP 3/2.3

CUESTIONARIO LP 3/2.4

REV MPV M

LP-3/2INICIA RUBRIC FECHA HORA

REV MPV M

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