anteproyecto de presupuesto asistencia a la primera infancia a nivel nacional 2016 abril 2015

Anteproyecto de PresupuestoAsistencia a la Primera Infancia

a nivel nacional2016

Abril 2015

Las actuaciones del ICBF en Primera Infancia se enmarcan en los fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia y en el marco de su Comisión Intersectorial

Inclusión en la Estructura DPI

• Modalidades de atención integral• Modalidades de atención

tradicional (educación, cuidado y nutrición)

• Modalidades de atención integral• Modalidades de atención

tradicional (educación, cuidado y nutrición)

• Fortalecimiento de los servicios• Formación de talento humano• Frotalecimiento de ambientes

educativos• Formación y acompañamiento a Familias• Fortalecimiento técnico-administrativo a

entidades prestadoras

• Fortalecimiento de los servicios• Formación de talento humano• Frotalecimiento de ambientes

educativos• Formación y acompañamiento a Familias• Fortalecimiento técnico-administrativo a

entidades prestadoras

Mejoramiento de la calidad de los servicios de atención a la primera infancia

Servicios de Educación Inicial

1.053.224

1.053.224

Niños atendidos Integralmente en Modalidad Familiar e Institucional

933.795

933.795

Niños atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar

1.91.9millonesmillones

1.91.9millonesmillones

Niños y Niñas con educación inicial

2.3millones2.3millonesNiños y Niñas atendidos

1.91.9millonesmillones

1.91.9millonesmillones

Niños y Niñas con educación inicial

472.332472.332

472.332472.332

Niños y Niñas

complemento nutricional

Históricos Presupuestos

Vigencia Valor Solicitado Valor Asignado Variación

2010 945.703.607.315 1.015.394.324.831 7%

2011 1.144.155.845.017 1.144.155.845.017 0%

2012 1.985.100.444.779 1.985.100.444.779 0%

2013 2.883.598.656.910 2.493.598.656.910 -14%

2014 3.369.673.731.717 2.650.828.000.000 -21%

2015 3.479.368.494.262 3.428.307.486.011 -1,5%

2016 4.488.941.382.280

Históricos Atención Integral

Vigencia Meta Resultado2010 N.A. 566.4292011 589.000 589.8262012 736.831 739.8312013 971.500 976.3872014 1.200.000 1.054.8572015 1.400.000 -

Fuente: SINERGIA - DNP

Decreto 0377 de 4 de Marzo 2015

Cifras en pesos. El aplazamiento afectó solo recursos de la Nación(Recursos 11, 12 y 16)

“Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2015 y se dictan otras disposiciones”

“A La Dirección de Primera Infancia se le bloquearon recursos por $85.510.579.589 los cuales generan un déficit para el logro de la meta en cobertura”

PROYECTO

DECRETO DE APLAZAMIENTO0377/2015

Rubro(s) Recurso Nación NACIÓN

PRIMERA INFANCIAC-320-1504-4 10

$ 85.510.579.589 C-320-1504-4 11C-320-1504-4 16

NUTRICIÓN C-320-1504-13 16 $ 4.000.000.000 FAMILIAS Y COMUNIDADES C-320-1504-6 16 $ 14.000.000.000 NIÑEZ Y ADOLECENCIA C-320-1504-11 16 $ 14.000.000.000 PROTECCIÓN C-320-1504-7 16 $ 76.818.420.411 COMUNICACIONES Y SERVICIOS DE ATENCIÓN C-320-1504-1 16 $ 2.000.000.000 Total $ 196.329.000.000

Cadena de Valor 2016

Nombre del ProyectoCódigo del Proyecto 1004001210000

Objetivo General Proyecto

Producto Unidad de

MedidaCódigo

CPCProducto

CPCActividad Código CIIU Actividad CIIU

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de CDI - Institucional sin arriendo

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de CDI - Institucional con arriendo

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de CDI - Modalidad familiar

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de hogar empresarial

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de jardín social

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de hogares infantiles

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional múltiple

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de lactantes y prescolares

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en esquemas intitucionales y familiares de atención contoratados mediante convenios especiales

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia

7414 - m7020Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión

Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 -o8413

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad

Brindar atención a niños y niñas menores de cinco años en los componentes de educación inicial, salud y nutrición y cuidado que propicien la garantía de sus derechos

Objetivo específico (1)Productos Actividades

Brindar atención integral a los niños y niñas menores de cinco años, con criterios de calidad, y de manera articulada con otras entidades, con el fin de potenciar todas las dimensiones del desarrollo infantil

Niños y niñas atendidos en modalidades de atención

integral

Número 93321Servicios de

guardería infantil

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

Cadena de Valor 2016

Actividades

Producto Unidad de

MedidaCódigo

CPCProducto

CPCActividad Código CIIU Actividad CIIU

Suministrar un complemento alimentario a los niños y niñas menores de cinco años - Programa DIA

8532 q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de HCB - FAMI

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de HCB - Tradicional familiar

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de HCB - Agrupado

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de tres años en establecimientos de reclusión de mujeres

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en la modalidad de otras formas de atención

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Contratar la interventoría y/o verificación de estándares para las modalidades de atención a la primera infancia

7414 - m7020Actividades de asesoramiento empresarial y en materia de gestión

Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 -o8413

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad

Brindar atención a los niños y niñas menores de cinco años en escenarios comunitarios, implementando acciones orientadas a fortalecer el desarrollo infantil, a fomentar la salud y nutrición, asi como fortalecer las relaciones intrafamiliares y los vínculos afectivos

Niños y niñas en

modalidades de atención tradicional

Número 93321Servicios de

guardería infantil

Objetivo específico (2)Productos

Cadena de Valor 2016

Actividades

Producto Unidad de

MedidaCódigo

CPCProducto

CPCActividad Código CIIU Actividad CIIU

Desarrollar acciones para el mejoramiento de la atención a la primera infancia

8532- q8890 Trabajo social sin alojamiento

Realizar soporte a la gestión del proyecto 7513 -o8413

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad

Implementar acciones para el fortalecimiento de la atencion en las modalidades de atención a la primera infancia y de otros actores involucrados en la garantía de derechos, posibilitando una atención incluyente y de calidad de acuerdo con su edad, contexto y condición

Agentes educativos

formados en el modelo de

atención integral a la

primeta infancia

Número 93322

Servicios de orientación

y asesoramiento n.c.p.

relacionados con niños

Objetivo específico (3)Productos

Supuestos Presupuesto 2016

Anteproyecto de Presupuesto 2016

Unidades Cupos Beneficiarios Inversión

55.411 2.187.010 2.247.652 4.488.941.382.280$

ATENCIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL 1.557 1.500.000 1.500.000 3.387.566.207.831$

ATENCIÓN EN MODALIDADES TRADICIONALES 53.854 687.010 747.652 981.999.741.619$

ACCIONES PARA LA MEJORA 60.000.000.000$

FORMACION Y CUALIFICACION DE AGENTES EDUCATIVOS 15.000.000.000$

SUBSIDIO A MADRES COMUNITARIAS 3.432.000.000$

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO 40.943.432.830$

ASISTENCIA A LA PRIMERA INFANCIA A NIVEL NACIONAL

Anteproyecto de Presupuesto 2016

ATENCIÓN INTEGRAL A NIVEL NACIONAL 1.557 1.500.000 1.500.000 3.387.566.207.831$

CDI con arriendo - institucional integral 284.675 284.675 867.326.289.675$ CDI sin arriendo - institucional integral 143.049 143.049 404.766.872.832$ Desarrollo infantil en medio familiar - familiar integral 633.193 633.193 1.377.985.115.716$ Renovación de dotación de CDI y Familiar 150.000.000.000$ Hogares empresariales - institucional integral 100 1.372 1.372 2.066.184.228$ Hogares infantiles - institucional integral 839 105.675 105.675 255.103.822.090$ Hogares multiples - institucional integral 57 751 751 1.162.199.486$ Jardines sociales - institucional integral 550 7.098 7.098 11.140.933.870$ Lactantes y preescolares - institucional integral 2.653 2.653 2.325.440.869$ Servicio especial para la primera infancia - comunitario integral 43.147 43.147 25.684.722.681$ Servicio especial para la primera infancia - familiar integral 146.799 146.799 151.955.619.506$ Servicio especial para la primera infancia - institucional integral 71.862 71.862 86.376.902.300$ Atención a niños hasta los 3 años en establecimientos de reclusión a mujeres integral 11 165 165 528.409.915$ HCB Integrales 59.561 59.561 49.137.562.929$ Tasa compensatoria 2.006.131.734$

Anteproyecto de Presupuesto 2016

ATENCIÓN EN MODALIDADES TRADICIONALES 53.854 687.010 747.652 981.999.741.619$

HCB agrupados -institucional tradicional 2.335 30.765 30.765 47.854.960.824$ HCB fami-familiar tradicional 9.496 120.203 240.406 103.485.537.876$ HCB tradicional- comunitario (t) 42.023 536.042 476.481 806.887.962.919$ Pólizas para HCB (asociaciónes de padres) 2.971.280.000$ Kit de material didáctico 20.800.000.000$ ACCIONES PARA LA MEJORA 60.000.000.000$

FORMACION Y CUALIFICACION DE AGENTES EDUCATIVOS 15.000.000.000$

SUBSIDIO A MADRES COMUNITARIAS 3.432.000.000$

SOPORTE A LA GESTIÓN DEL PROYECTO 40.943.432.830$

Contratación de servicios 31.200.000.000$ Viaticos y gastos de viaje 7.280.000.000$ Gravamen a los movimientos 2.463.432.830$

Incremento Presupuesto 2015 - 2016

1

3

2

4

2015 3.428.307.486.011

2016 4.488.941.382.280