analisis de proceso y estandarización - sp
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1
TECNOLOGIA DE GESTÃOQUA - 022
Estrutura de estandarización
TECNOLOGÍA DE GESTIÓNAnálisis de Proceso y Estandarización
2 2
Conceptos, Métodos y Herramientas para aumentar la eficacia de las personas en la gestión de sus procesos.
Tecnología de Gestión
Conceptos
Métodos
Herramientas
GESTIÓN DE MEJORA Y
INNOVACIÓN•Competitividad•Crecimiento
GESTIÓN DE LA RUTINA
•Previsibilidad•SolidezCAPACITACIÓN
DE LASPERSONAS
PROCESO DE GESTION DE RESULTADOSPROCESO DE GESTION DE RESULTADOS
Flujo del Macroproceso Tecnología de Gestión
Análisis del Proceso
Desplegar metas y analizar
oportunidadesDefinir el Cronograma, Roles
y Responsabilidades en la elaboración
del Plan de Acción Anual - PAA
Plan Ejecución
PEXDefinir proyectos
Gestión de Proyectos
GSP
IdeiasBenchmarking
GAP
Seis Sigma
5S
Avión de la Calidad
Ejecución conforme Estándare
s
Auditoría de
Estándares
Tratamiento de Fallas
Entrenamiento
Crítico
Resultados Estables
Desplegar Indicado
res
Elaborar Definición
del Negocio
Elaborar Mapas
Integrados de los
Procesos
Formalizar y divulgar el
PAA
Ejecutar proyectos / subproyect
os
Seguir los proyectos y
realizar reconocimient
o
Analizar el Control
de los Parámetr
os Críticos
Identificar y Analizar
Tareas Críticas
Gestión de la Rutina
Estandarización
Gestión de Mejora e Innovación
Alteración en los
procesos
Fallas repetitivas
Analisis de Proceso y Estandarización
Etapa 1 : Definición del Negocio Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
Estudio de Caso – Actividad 1 – Definición del Negocio – Entrenamiento Tecnología de Gestión
Equipo
Ítems de Verificación Ítems de Control
Proveedores Insumos Productos Clientes
Procesos / Equipamientos
Diferencia
ÍTEMS DE VERIFICACIÓN (IVs)
ÍTEMS DE CONTROL (ICs)
está ligado al resultado obtenido.
Ej.: costo operacional del recalentamiento en US$/t
está ligado a una causa importante del resultado.Ej.: temperatura inicial de la
palanquilla en oC
entre
Deben ser eficaces para medir el resultado del negocio
Items de Verificação
Indicador Unidad
Masa lineal Kg / mt
Correntes da gaiolas A
Luz das gaiolas mm
Tamaños descartes de la CV50 mm
Paradas programadas (bitola) %
Módulos aprobados del SCI Número
Items de Control
Indicador Unidad
Atendimento à ordem de produção %
Interrupción %
Energia total de recalentamiento KWh / tonelada
BL/BP Número
Perdida metálica Kg / tonelada
Consumo de petróleo Kg / tonelada
Horas extras %
Puntuación auditoria interna SST %
Evaluación de desempeño %
5S %
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
10
2 Determinación del Mapa del Proceso
El Mapa de Proceso debe ser elaborado solamente para los procesos críticos priorizados.
Esta práctica debe ser elaborada según las siguientes etapas:1 – Dibujar el flujograma del proceso (con base en la Definición del
Negocio);2 – Clasificar los productos finales y los productos en proceso;3 – Clasificar las materias-primas e insumos;4 – Clasificar los parámetros de producto en proceso, producto final
y materias-primas/insumos5 – Clasificar los parámetros del proceso en controlables y de ruido
(contemplando Calidad de Producto, Seguridad y Salud, Medio Ambiente, Costo, Entrega).
Definición de Negocio
Procesos Críticos
Tareas Críticas
Análisis crítica tareas
11
Etapas del Proceso
Productos en proceso (Producto en Etapa)
Variábles de ProcesoC - Controláble
R - Ruído
Variábles del Producto
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
12
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
Etapas del ProcesoRecepción de
TochosRecalentamiento de
Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1Canaleta de alça
2DL 300
13
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
y = Peso del Tochoy = Temperatura del Tocho
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza del material
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidady = Temperatura de la pieza
y = Temperatura de la pieza
y = Masa linear
y = Rombosidady = Perfil de la barra de salída
y = Perfil de la barra de salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física del tocho
Etapas del Proceso
Variábles del Producto
Recepción de Tochos
Recalentamiento de Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1
Canaleta de alça 2
DL 300
14
y = Peso del Tochoy = Temperatura del Tocho
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza del material
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidady = Temperatura de la pieza
y = Temperatura de la pieza
y = Masa linear
y = Rombosidady = Perfil de la barra de salída
y = Perfil de la barra de salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física del tocho
Etapas del Proceso
Productos en proceso (Producto en Etapa)
Variábles del Producto
Recepción de Tochos
Recalentamiento de Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1
PP = Tocho recibido
PP = Tocho recalentado
PP = Pieza laminada (5 pases)
PP = Pieza despuntada en la
cabeza
PP = Pieza laminada (5 pases)
PP = Pieza despuntada en la cabeza y/o cola
PP = Tracción entre gaiolas controlada
Canaleta de alça 2
PP = Controlar tracción entre
gaiolas
DL 300
PP = Pieza laminada (5 pases)
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
15
y = Peso del Tochoy = Temperatura del Tocho
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza del material
y = Dimensiones de la pieza
y = Despunte de la cabeza y cola del material
y = Tración entre gaiolas y = Tracción entre gaiolas y = Laminación de la barra
y = Largo del Tocho y = Homogeneidady = Temperatura de la pieza
y = Temperatura de la pieza
y = Masa linear
y = Rombosidady = Perfil de la barra de salída
y = Perfil de la barra de salída
y = Slite de la barra
y = Flecha
y = característica física del tocho
Etapas del Proceso
Productos en proceso (Producto en Etapa)
C = Aferição de los dispositivos de medición
C = Temperatura de recalentamiento
Gaiolas Flap de entrada Gaiolas Flap de entrada Flap de entrada Flap de entrada Gaiolas
R =Percepción del operador
C = Vazão de GAF C = Rotación C = Accionamiento C = Rotación C = Accionamiento C = Fixação C = FixaçãoC = Fixação gaiola na base
C = Vazão de petróleo C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Corriente (A) C = Tiempo de apertura C = Altura do laço C = Altura do laço C = Tração entre gaiolas
C = Presión del aire C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Tracción entre gaiolas C = Tiempo de cierre C = Alinhamento C = AlinhamentoC = Lubrificação do cilindro (mancais)
R = Temperatura de salida del horno
R = Desgaste del flapR= Perfil de la barra de salída
R = Desgaste del flapC = Foco da Loop Scanner
C = Foco da Loop Scanner
C = Fixação do barrão na gaiola
R = Oxidación del tocho Discos Tesoura Discos Tesoura C = Nivelamento C = NivelamentoC = Alinhamento do barrão na gaiola
R = Ritmo de salída del tocho
C = LuzC = Comprimento do corte (da cabeça)
C = Luz C = Comprimento de corte (de la cabeza)
R = Pressão do arC = Convites de passagem do material
C = Nivelamento do barrão na gaiola
R = Homogeneidad de la temperatura del horno
C = Desgaste de los discos
R = Desgaste de la navajaC = Desgaste de los discos
C = Comprimento de corte (da cauda)
R = Refrigeração dos rolos R = Pressão do ar C = Corrente (A)
C = Metalização do canal Flap de saída C = Metalização do canal R = Desgaste da NavalhaR = Vazão das válvulas de entrada e saída de ar
R = Refrigeração dos rolos C = Rotação
C = Alinhamento axial dos cilindros
C = AcionamentoR = Alinhamento axial dos cilindros
R = Desgaste dos rolosR = Vazão das válvulas de entrada e saída de ar
R= Perfil da barra de saída
Guias de entrada e Guias de Saída
C = Tempo de aberturaRefrigerações dos
discosR = Desgaste da canaleta R = Desgaste dos rolos Cilindros
C = Alinhamento da Guia C = Tempo de fechamentoC = Alinhamento da refrigeração no canal
R = Desgaste do Cilindro pneumático
R = Desgaste da canaleta C = Metalização do canal
C = Nivelamento da guia R = Desgaste do flap R = Pressão de água R = Vida Util das Mangueiras de ar
R = Desgaste do Cilindro pneumático
C = Luz
C = Distância entre guia e disco
R = Vazão de água R = Vida Util das Mangueiras de ar
C = Torque das camisas
C = Fixação da guia na base
R = Temperatura da águaR = Alinhamento axial dos canais
C = Fixação da base na gaiola
Guias de entrada e Guias de Saída
R = Desgaste do canal
C = Desgaste da guia C = Alinhamento da Guia R = Folga das molas
C = Nivelamento da Guia
C = Sujeira ou resíduoC = Distância entre guia e disco
Refrigerações dos cilindros
Refrigerações dos discos
C = Fixação da guia na base
C = Alinhamento do bico de refrigeração no canal
C = Alinhamento da refrigeração no canal
C = Fixação da base na gaiola
C = Temperatura da água
R = Pressão de água C = Refrigeração da guia C = Pressão de água
C = Luz entre os roletes da guia
R = Vazão de água
R = Desgaste da guiaR = Conservação das mangueiras
R = Medidas internas da guia
Guias de entrada e Guias de Saída
R = Sujeira ou resíduo C = Alinhamento da Guia
R = Desgaste dos roletes da guia
C = Nivelamento da Guia
R =Lubrificação dos roletes
C = Distância entre guia e cilindro
Variábles de ProcesoC - Controláble
R - Ruído
Variábles del Producto
Recepción de Tochos
Recalentamiento de Tochos Desbaste Tijera CV 100 Intermediário Tijera CV 50 Canaleta de alça 1
PP = Tocho recibido
PP = Tocho recalentado
PP = Pieza laminada (5 pases)
PP = Pieza despuntada en la
cabeza
PP = Pieza laminada (5 pases)
PP = Pieza despuntada en la cabeza y/o cola
PP = Tracción entre gaiolas controlada
Canaleta de alça 2
PP = Controlar tracción entre
gaiolas
DL 300
PP = Pieza laminada (5 pases)
MAPA DE PROCESO DEL LAMINADOR
16
Flujo de etapas - Laminador
1) Horno2) Desbaste (DANIELI)G1 a G5
3) Intermedio (MORGAN)G6 a G10
4) Intermedio -Acabador (DL300)
G11 a G16
5) Bloque acabador (DANIELI)
Passe 17 a 22
6) Enfriamento controlado
(QTB)
8) Canaleta
doble
10) Mesa de
enfriamiento
7) Enfriamiento controlado(12.5 a 40)
9) Cursor(20 a 40)
2 Determinación del Flujo del Proceso
17
1) Horno: 4) Intermediário acabador:Acompanhar seqüenciamento de enfornamento Montar gaiola na baseControlar temperatura do forno (Bitola) Ajustar luzAcompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola Verificar tracción manualRegular queimadores Manter bitolamento de los perfiles (madera)Controlar a utilização do gás e oleo no forno Mantener el producto final dentro de las específicaciones
Cambiar canales (por desgaste) Acompanhar torque na G1 Realizar revisiónAcompanhar desenfornamento
5) Bloque acabador:2) y 3) Desbaste e Intermediário: Cambiar rodillosCambiar rodillos Cambiar guiasCambiar guias Ajustar luzToma de muestras intermediás (CV 100; CV50) Manter bitolamento dos perfis (madeira)Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) Realizar revisiónAjustar la luzControlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 6) y 7) Enfriamiento controlado:
Montar Thermex en la linea de laminaciónRevisar Laminador Controlar presión e vazão
8) Canaleta doble: 9) Cursor:Controlar tamaño de la barra en la cama Ajustar posicionamento das barras no leitoControlar caída de la barra en la cama Ajustar rotações do caminho de rolosMontar guias Ajustar acionamento do cursorMontar tubosMontar navajas 10) Mesa Enfriamiento:Montar discosRealizar a revisão
Flujo de etapas - Laminador
Mapeamiento de tareas - Laminador
1) Horno2) Desbaste (DANIELI)G1 a G5
3) Intermedio (MORGAN)G6 a G10
4) Intermedio -Acabador (DL300)
G11 a G16
5) Bloque acabador (DANIELI)
Passe 17 a 22
6) Enfriamento controlado
(QTB)
8) Canaleta
doble
10) Mesa de
enfriamiento
7) Enfriamiento controlado(12.5 a 40)
9) Cursor(20 a 40)
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
19
MATRIZ DE CRITICIDAD DE LOS PROCESOS
Debe ser elaborada una Matriz de Criticidad para las Tareas de los Procesos, cuantificando los impactos en las siguientes dimensiones: Salud y Seguridad, Calidad, Costo, Medio Ambiente y Entrega.
Para este análisis deben ser considerados los siguientes inputs: identificación de los Parámetros Críticos de los Procesos, Análisis de Salud y Seguridad al Elemento 4 (Clasificación de Peligros y Riesgos) e Identificación de los Desperdicios.
Las tareas consideradas críticas a partir de este análisis deben ser documentadas según proceso de Estandarización.
Definición de Negocio
Procesos Críticos
Tareas Críticas
Análisis crítica processos
Análisis crítica tareas
20
Identificación de tareas y parámetros críticos
A partir del detalle de los mapas de los procesos críticos debe ser elaborada una matriz de criticidad con todos los procesos ,etapas y sus respectivas tareas, correlacionando con los parámetros (Indicadores) que impactan en las dimensiones: Seguridad y Salud, Calidad, Medio Ambiente, Costo y Entrega. Estos parámetros son aquellos que fueron identificados en la etapa anterior como Items de Control de producto y de proceso.
Definición de Negocio
Procesos Críticos
Tareas Críticas
Análisis procesos
Análisis crítico tareas
21
Leyenda:
1 - correlación debil
3 - correlación média
9 - correlación fuerte
Ord
en
pro
ce
so
ETAPAS DEL PROCESO CRÍTICO
TAREAS
Ac
ide
nte
s C
PT
Ac
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nte
s S
PT
Ele
me
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4
RC
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Sig
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BL
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mp
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e c
am
bio
1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 3 3 9 220 56.4% 1
2 Controlar temperatura do forno (Bitola) 3 2 80 20.5% 33 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 0 0.0% 4
4 Regular queimadores 0 0.0% 45 Controlar a utilização do gás no forno 0 0.0% 46 Controlar a utilização de óleo no forno 0 0.0% 4
7 Acompanhar torque na G1 9 90 23.1% 2
8 Acompanhar desenfornamento 0 0.0% 4
9 Cambiar rodillos 0 0.0% 4
10 Cambiar guias 0 0.0% 4
11 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 0 0.0% 4
12 Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 0 0.0% 4
13 Ajustar la luz 0 0.0% 4
14 Acompanhar tracciones entre las gaiolas (visual / amperímetros - automático até G8) 0 0.0% 4
15 Controlar tracción (manual - entre G9 e G10) 0 0.0% 4
16 Revisar Laminador 0 0.0% 4
17 Montar gaiola na base 0 0.0% 4
18 Ajustar luz 0 0.0% 4
19 Verificar tração manual 0 0.0% 4
20 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 4
21 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 4
22 Trocar canais (por desgaste) 0 0.0% 4
23 Realizar revisão 0 0.0% 4
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
4) Intermediário acabador:
Ord
em
PRIORIZACIÓN
Matriz de Criticidad de las Tareas de los Procesos Críticos
Pe
so
Ab
so
luto
Pe
so
Re
lati
vo
Seguridad M. Ambiente Calidad Costo Entrega
0 0.0% 4
0 0.0% 4
Peso Absoluto 30 10 20 20 10 390 100%
PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%
22
9 - correlación fuerte
Ord
en p
roce
so
ETAPAS DEL PROCESO CRÍTICO
TAREAS
Aci
dent
es C
PT
Aci
dent
es S
PT
Ele
men
to 4
RC
de
la C
omun
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5S
Sig
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ativ
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RC
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clie
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BP
Ate
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rodu
cció
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Tiem
po d
e ca
mbi
o
1 Acompanhar seqüenciamento de enfornamento 1 1 1 1 3 1 1 3 250 2.4% 172 Controlar temperatura do forno (Bitola) 1 1 1 1 1 1 3 3 230 2.2% 213 Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 180 1.7% 274 Regular queimadores 3 9 9 1 1 9 1 1 1 3 1 1 800 7.7% 15 Controlar a utilização do gás e oleo no forno 3 9 9 1 9 1 1 1 1 1 760 7.4% 26 Acompanhar torque na G1 0 0.0% 307 Acompanhar desenfornamento 1 1 1 1 1 1 1 150 1.5% 298 Cambiar rodillos 1 3 3 1 1 1 1 1 3 3 290 2.8% 129 Cambiar guias 1 3 3 1 1 1 1 3 3 280 2.7% 14
10 Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) 1 3 1 3 160 1.5% 2811 Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) 3 9 9 450 4.4% 712 Ajustar la luz 0 0.0% 3013 Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 314 Revisar Laminador 1 3 3 3 3 9 3 3 450 4.4% 715 Montar gaiola na base 3 9 9 3 3 9 630 6.1% 516 Ajustar luz 3 9 9 3 3 9 3 3 750 7.3% 317 Verificar tração manual 0 0.0% 3018 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 3019 Manter produto final dentro das específicações 0 0.0% 3020 Trocar canais (por desgaste) 3 3 3 9 9 9 3 630 6.1% 521 Realizar revisão 3 3 9 3 270 2.6% 1522 Trocar rolos 3 3 3 9 3 330 3.2% 923 Trocar guias 3 3 3 9 3 330 3.2% 924 Ajustar luz 0 0.0% 3025 Manter bitolamento dos perfis (madeira) 0 0.0% 3026 Realizar revisão 0 0.0% 30
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
4) Intermediário acabador:
5) Bloque acabador:
Seguridad M. Ambiente Calidad Costo EntregaPRIORIZACIÓN
Pes
o A
bsol
uto
Pes
o R
elat
ivo
Ord
em
39 10) Mesa Enfriamiento: 0 0.0% 30
0 0.0% 3010330 100%
Peso Absoluto 30 20 20 30 10 20 30 20 20 20 10 10 20 10 20 10
PESO ABSOLUTO : 30 20 10 10.0% 10.0%
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
24
Procedim InstructÚltima
revisiónCrear
EstandarRevisar
EstandarPR EO
Entrenamiento 100% del
equipoAcompanhar seqüenciamento de enfornamento
Controlar temperatura do forno (Bitola)
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola
Regular queimadores
Controlar a utilização do gás e oleo no forno
Acompanhar torque na G1
Acompanhar desenfornamento
Cambiar rodillosCambiar guiasToma de muestras intermediás (CV 100; CV50)Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)Ajustar la luzControlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas
Revisar LaminadorMontar gaiola na baseAjustar luzVerificar tração manualManter bitolamento dos perfis (madeira)Manter produto final dentro das específicaçõesTrocar canais (por desgaste)
Realizar revisão
Matriz de Estandarización
PROCESO TAREA
Estándares Existentes SIG o Nuevos
Acción
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
4) Intermediário acabador:
25
Procedim InstructÚltima
revisiónCrear
EstandarRevisar
EstandarPR EO
Entrenamiento 100% del
equipoAcompanhar seqüenciamento de enfornamento LOGI-P-01 SI PR-360-001
Controlar temperatura do forno (Bitola)LOGI-I-01 SI PR-360-001
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola SI PR-360-001
Regular queimadores SI PR-360-001 EO-360-001
Controlar a utilização do gás e oleo no forno PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002
Acompanhar torque na G1 SI PR-360-001
Acompanhar desenfornamento SI PR-360-001
Cambiar rodillos SI PR-360-001 EO-360-003
Cambiar guias LOGI-P-01 SI PR-360-001
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10) LOGI-P-02 SI PR-360-001EO-360-004 EO-360-005
Ajustar la luzLOGI-I-02 SI PR-360-001
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006
Revisar Laminador LOGI-P-03 SI PR-360-002
Montar gaiola na base LOGI-P-02 SI PR-360-002
Ajustar luzLOGI-I-03 SI PR-360-002
Verificar tração manual SI PR-360-002
Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002
Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002
Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002
Realizar revisão SI PR-360-002
Matriz de Estandarización
PROCESO TAREA
Estándares Existentes SIG o Nuevos
Acción
1) Horno:
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
4) Intermediário acabador:
Ajustar posicionamento das barras no leito PR-360-005
Ajustar rotações do caminho de rolos PR-360-005 EO-360-007
Ajustar acionamento do cursor PR-360-005
TOTAL 5 PR 7 EO
9) Cursor:
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
AVION DE LA CALIDAD
ESTABILIZACION DE PROCESOS = GESTION DE RUTINA
AVION DE LA CALIDAD
ESTABILIZACION DE PROCESOS = GESTION DE RUTINA
28 28
ESTRUCTURA DE DOCUMENTACION DEL SIG
PROCESO SIGPROCESO SIG
29
2. Elaboración y Revisión del Documento de Estandarización
Estándares
Sistemas
Procedimiento General de Gestión – PGG
Estándar de Gestión – EG
Especificaciones
Especificación de Producto – EP
Especificación de Material – EM
Procesos
Tabla de Garantía de Proceso – TGP
Tareas
Procedimiento de Rutina – PR
Estándar Operacional – EO
Practicas – Proceso Estandarización
Definición de Negocio
Procesos Críticos
Tareas Críticas
Análisis crítica processos
Análisis crítica tareas
30
PROCEDIMIENTO DE RUTINA
PR-540-001 Rev. 0 1/1
SIDERPERU PLANTA DE ACERO / HORNO CUCHARA
PROCESO DE HORNO CUCHARA
1. OBJETIVO: Definir las etapas del proceso de metalurgia secundaria en el Horno Cuchara desde la recepción de la colada hasta su liberación.
2. CAMPO DE APLICACIÓN: El presente documento se aplica para la fabricación de aceros calmados procedentes del Horno Eléctrico y Convertidores LD
3. EJECUCIÓN: Este procedimiento será ejecutado por el operador del horno cuchara
4. DOCUMENTOS NECESARIOS: SIDER-ETP-001 y SIDER-ETP-002
5. DESCRIPCIÓN:
5.1 RECEPCIÓN DE LA COLADA
QUE HACER COMO HACER
1. Recepción de la colada
2. Inspección del Freeboard de la cuchara
El operador antes de dar inicio a sus actividades en planta y durante el desarrollo de las mismas, deberá de contar con los EPP de acuerdo al Anexo 01.
Guiar por medio de radio portátil al
Operador de la grúa puente, el correcto posicionamiento de la colada al carro porta cuchara.
Aspectos de seguridad: Riesgo:
Salpicaduras de metal y/ó de escoria. Comunicación deficiente. Vuelco de cuchara de acero.
Medida Preventiva:
Verificar que no transiten los colaboradores cerca de la colada.
Verificar la operatividad de la radio portátil. Verificar la operatividad de la circulina.
Inspeccionando la cuchara
siguiendo el PR-540-003.
31
ESTANDAR DE OPERACION
EO-540-002 Rev. 0 Pag. 1/1
SIDERPERU PLANTA DE ACERO HORNO CUCHARA
TEMPERATURAS DE ENVIO DEL ACERO DEL HORNO CUCHARA A COLADA CONTINUA 1. OBJETIVO: Liberar la colada con la correcta temperatura de salida para obtener un
mejor resultado en la calidad de nuestros productos. 2. CAMPO DE APLICACION: Se aplica para todas las coladas
provenientes del Horno Eléctrico ó de Convertidor (LD) 3 DESCRIPCION: Las temperaturas de salida del horno cuchara tienen como
objetivo los valores indicados, pero pueden variar en +/- 5 ºC. Dependiendo de la
temperatura del tundish.
3.1 Temperaturas de salida de Horno cuchara para Coco 2
CALIDAD DE ACERO FORMATO 200 x 250 mm
Molycop Chile Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2
Grado Temperatura de líquidus
Temperatura tundish
A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas 1ra.
Colada Siguientes 1ra.
Colada Siguientes 1ra.
Colada Siguientes
609 1482 1507 1562 1557 1547 1542 1532 1527
611 1471 1496 1551 1546 1536 1531 1521 1516
645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504
648 1470 1495 1550 1545 1535 1530 1520 1515
649 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507
651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
690 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
695 1477 1502 1557 1552 1542 1537 1527 1522
699 1452 1477 1532 1527 1517 1512 1502 1497
525-A 1474 1499 1554 1549 1539 1534 1524 1519
Molycop Adesur Temperatura de salida de Horno Cuchara para COCO 2
Grado Temperatura de líquidus
Temperatura tundish
A 1 Linea A 2 Lineas A 3 Lineas 1ra.
Colada Siguientes 1ra.
Colada Siguientes 1ra.
Colada Siguientes
604 1483 1508 1563 1558 1543 1538 1533 1528
645 1459 1484 1539 1534 1524 1519 1509 1504
648 1469 1494 1549 1544 1534 1529 1519 1514
650 1462 1487 1542 1537 1527 1522 1512 1507
651 1458 1483 1538 1533 1523 1518 1508 1503
Analisis de Proceso y Matriz de Criticidad Etapa 1 : Definición del Negocio
Etapa 2 : Determinación del Mapa de Proceso o Flujo de Proceso. Etapa 3 : Construcción de Matriz de Criticidad y ponderación de las etapas del procesoEtapa 4 : Determinación de las Tareas Críticas. Etapa 5 : Construcción de Matriz de Estandarización y Definición de Estándares.Etapa 6 : Elaboración de Procedimientos de Rutina de los procesos y etapas críticas. Etapa 7 : Definición y elaboración de Estándares de Operación necesarios. Etapa 8 : Entrenamiento al equipo en los estándares.
33
Matriz de Estandarización
PROCESO TAREA
Estándares Existentes SIG o Nuevos Acción
Procedim InstructÚltima
revisiónCrear Estandar
Revisar Estandar
PR EO
Entrenamien to 100% del
equipo
1) Horno:
Acompanhar seqüenciamento de enfornamentoLOGI-P-01 SI PR-360-001 SI
Controlar temperatura do forno (Bitola) LOGI-I-01 SI PR-360-001 SI
Acompanhar temperatura do tarugo na primeira gaiola SI PR-360-001 SI
Regular queimadores SI PR-360-001 EO-360-001 SI-SI
Controlar a utilização do gás e oleo no forno
PR-360-001 SI PR-360-001 EO-360-002 SI-SI
Acompanhar torque na G1 SI PR-360-001 SI
Acompanhar desenfornamento SI PR-360-001 SI
2) y 3) Desbaste e Intermediário:
Cambiar rodillos SI PR-360-001 EO-360-003 SI-SI
Cambiar guiasLOGI-P-01 SI PR-360-001 SI
Toma de muestras intermediás (CV 100; CV50) SI PR-360-001 SI
Inspeccionar perfil (G8, G9 e G10)
LOGI-P-02 SI PR-360-001EO-360-004 EO-360-
005 SI-SI-SI
Ajustar la luz LOGI-I-02 SI PR-360-001 SI
Controlar e Acompanhar tracciones entre las gaiolas LOGI-P-01 SI PR-360-002 EO-360-006 SI-SI
Revisar LaminadorLOGI-P-03 SI PR-360-002 SI
4) Intermediário acabador:
Montar gaiola na baseLOGI-P-02 SI PR-360-002 SI
Ajustar luz LOGI-I-03 SI PR-360-002 SI
Verificar tração manual SI PR-360-002 SI
Manter bitolamento dos perfis (madeira) SI PR-360-002 SI
Manter produto final dentro das específicações SI PR-360-002 SI
Trocar canais (por desgaste) SI PR-360-002 SI
Realizar revisão SI PR-360-002 SI
LISTA DE ENTRENAMIENTO
DOCUMENTACIÓN SIG SIDERPERU
TITULO DEL DOCUMENTO CÓDIGO Rev.
Ficha Nombre y Apellidos Fecha Firma Observaciones
35
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
01 Facilitador01 Analista01 Agente de Importaciones02 Operadoras de Tracking01 Practicante
UNIDAD
Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDAD
NE
GO
CIO Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importacionesy delSeguimiento en el traslado deproductos terminados
PE
RS
ON
AS
PROCESOS
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
UNIDAD%
Us$/ tnumero
%minutosUs$/ t
%Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDAD
PROVEEDOR
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
UNIDAD
Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDAD
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
UNIDAD
Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDADTm / diaTm / dia
diasdias
ITEMS DE VERIFICACIONINDICADOR
Carga de MaterialDescarga de materialTiempo desaduanajeTiempo de traslado
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
UNIDAD%
Us$/ tnumero
%minutosUs$/ t
%Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDAD
PROVEEDOR
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
UNIDAD%
Us$/ tnumero
%minutosUs$/ t
%Us$/ tUs$/ t
%%
UNIDADTm / dia
ITEMS DE CONTROLINDICADOR
% Uso de camionCosto de fleteCosto Logistico totalCIFFOB
% of variación de la Canasta de FleteCosto OperacionalReclamos de ClientesEficiencia en el despachoTiempo de retencion de vehiculosCosto de flete promedio
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
36
INSUMOS LOGISTICA DISTRIBUCION PRODUCTOS CLIENTES
01 Facilitador01 Analista01 Agente de Importaciones02 Operadoras de Tracking01 Practicante
UNIDAD%
Us$/ tnumero
%minutosUs$/ t
%Us$/ tUs$/ t
%
%UNIDADTm / diaTm / dia
diasdias
PROVEEDOR
NE
GO
CIO Administración del flete de ingreso y
salida, del Proceso de Importacionesy delSeguimiento en el traslado deproductos terminados
PE
RS
ON
AS
PROCESOS
ITEMS DE CONTROLINDICADOR
ITEMS DE VERIFICACIONINDICADOR
Carga de MaterialDescarga de materialTiempo desaduanajeTiempo de traslado
% Uso de camionCosto de fleteCosto Logistico totalCIF
FOB
% of variación de la Canasta de FleteCosto OperacionalReclamos de ClientesEficiencia en el despachoTiempo de retencion de vehiculosCosto de flete promedio
Los inputs de Logistica no forman
Importaciones
Transportes
Administración de Fletes
Suministros
1. Ordenes de Compra2. Requerimientos de traslado
Documentos de embarque (BL, AWB, Factura, packing list, certif icados,etc.)
Agentes de Carga
Servicio de Transporte Internacional
Compañia de Seguros
Estiba y desestiba de carga
Seguros de Transporte
Agencias de Aduanas
Servicios en:1. Desaduanaje (DUA)2. Almacenamiento 3. Transporte local
Empresas de Transportes1. Desconsolidacion de carga2. Servicio de transporte nacional
SEPA Controles de Ingreso y Salida
Tecnología de Gestion Asesoramiento
Contabilidad
1. Registro de Facturas de Proveedores2. Registro Ordenes de servicio
Tesoreria1. Pago a Proveedores2. Pago a agencia de aduanas
Operaciones PortuariasServicio de carga y descarga de Materiales
Traslado de materiales (orden de compra)
Monitoreo de carga (Tracking) Clientes externos
Resultado Operacional Gerencia
SOPOrdenes de Compra(Prod. semiterminado y terminado)
MTCSENASADIGESA
PRODUCE
Permisos(Mercaderia restringida)
- Administracion de documentos de embarque- Cotizacion de f letes internacionales
- Administracion de equipos pesados
- Politica de Fletes- Registro de empresas de Transportes
Nacionalizacion de materiales Cliente interno (usuarios)
Reporte de status Suministros
Programacion de pagos de OC de importaciones
Tesoreria
Documentos de embarque y DUA endosados
Agencia de Aduanas
Residuos (papeleria) Medio Ambiente
37
7.0 Traslado7.1 Traslado maritimo
1.0 Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestreDefinicion de negocio-Suministros
8.0 Movimiento de equipos2.0 Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. TransportesDefinicion de negocio-Aceria
9.0 Flete de salida (Outbound)3.0 Proveedores Internacionales 9.1 Administracion de fletes para Despacho3.1 Especificaciones de carga del material 9.2 Politica de fletes3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga3.3 Recepcion de ofertas 10.0 Selección de Transportistas3.4 Evaluacion de ofertas 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3.5 Aprobacion de gerencia 10.2 Tarifas competitivas3.6 Selección de Agente de carga 10.3 Capacidad de carga para el traslado
10.4 Registro por orden de llegada4.0 Proveedores Nacionales4.1 Emision de cotizacion 11.0 Transporte (OV-BOSA)4.2 Recepcion de ofertas 11.1 Salida de vehiculos4.3 Aprobacion de gerencia 11.2 Tiempo de retención4.4 Selección de transportista 11.3 Plazos de entrega
11.4 Seguridad en carretera5.0 Importaciones 11.5 Reporte de ubicación5.1 Registro de O/C de importación.5.2 Seguro de transporte Internacional. 12.0 Monitoreo (Tracking)5.3 Administración de documentos de embarque. 12.1 Impresión de relacion de despachos5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 12.2 Llamadas de monitoreo5.5 Asignación de Agentes de carga. 12.3 Registro de informacion en el sistema de gestion comercial5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 12.4 Emision de reporte5.7 Coordinación de desaduanamiento.5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 13.0 Entrega Efectiva5.9 Pago a los Agentes de Carga. 13.1 Validacion de documentos vs. Materiales5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 13.2 Validacion de documentos con direccion, fecha y hora de entrega5.11 Archivo de documentos. 13.3 Entrega del producto
13.4 Registro de conformidades6.0 Fletes de ingresos (Inbound)6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 14.0 Descarga en Cliente6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 14.1 Estacionamiento de vehiculo6.3 Condiciones de pagos 14.2 Presentacion de documentos6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 14.3 Descarga de productos
14.4 Verificacion fisica14.5 Conformidad de recepcion
Flujo de etapas - Logistica Distribución
Mapeamiento de tareas - Logistica
P r o ve e d o r e sIn te r n a c io n a le s
S u m in is tr o s( M a te r ia le s y
S e r v ic io s )
Im p o r ta c io n e s
F le te d e In g r e so sIn b o u n d
F le te d e S a lid aO u tb o u n d
P r o ve e d o r e sN a cio n a le s
M e tá lico s(C h a ta r r a)
M o vim ie n to d e e q u ip o s
(L o g íst ica T r a n sp o r te s)
T r a n sp o r te (O V -B o sa )
S e le cc ió n d e T r a n sp o r t is ta
M o n ito r e o(T r a ck in g )
E n tr e g a E fe ctivaD e sca r g a e n C lie n te
T r a s la d o (M a r ít im o y /o
T e r r e str e)
D e sca r g a(C lie n te in te r n o )
D e sp a ch o( L o g íst ica In te r n a)
7.0 Traslado7.1 Traslado maritimo
1.0 Suministros (Materiales y servicios) 7.2 Traslado terrestreDefinicion de negocio-Suministros
8.0 Movimiento de equipos2.0 Metalicos (Chatarra) Definicion de negocio-Log. TransportesDefinicion de negocio-Aceria
9.0 Flete de salida (Outbound)3.0 Proveedores Internacionales 9.1 Administracion de fletes para Despacho3.1 Especificaciones de carga del material 9.2 Politica de fletes3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga3.3 Recepcion de ofertas 10.0 Selección de Transportistas3.4 Evaluacion de ofertas 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3.5 Aprobacion de gerencia 10.2 Tarifas competitivas3.6 Selección de Agente de carga 10.3 Capacidad de carga para el traslado
10.4 Registro por orden de llegada4.0 Proveedores Nacionales4.1 Emision de cotizacion 11.0 Transporte (OV-BOSA)4.2 Recepcion de ofertas 11.1 Salida de vehiculos4.3 Aprobacion de gerencia 11.2 Tiempo de retención4.4 Selección de transportista 11.3 Plazos de entrega
11.4 Seguridad en carretera5.0 Importaciones 11.5 Reporte de ubicación5.1 Registro de O/C de importación.5.2 Seguro de transporte Internacional. 12.0 Monitoreo (Tracking)5.3 Administración de documentos de embarque. 12.1 Impresión de relacion de despachos5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 12.2 Llamadas de monitoreo5.5 Asignación de Agentes de carga. 12.3 Registro de informacion en el sistema de gestion comercial5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 12.4 Emision de reporte5.7 Coordinación de desaduanamiento.5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 13.0 Entrega Efectiva5.9 Pago a los Agentes de Carga. 13.1 Validacion de documentos vs. Materiales5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 13.2 Validacion de documentos con direccion, fecha y hora de entrega5.11 Archivo de documentos. 13.3 Entrega del producto
13.4 Registro de conformidades6.0 Fletes de ingresos (Inbound)6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 14.0 Descarga en Cliente6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 14.1 Estacionamiento de vehiculo6.3 Condiciones de pagos 14.2 Presentacion de documentos6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 14.3 Descarga de productos
14.4 Verificacion fisica14.5 Conformidad de recepcion
P r o ve e d o r e sIn te r n a cio n a le s
S u m in istr o s( M a te r ia le s y
S e r vic io s )
Im p o r ta cio n e s
F le te d e In g r e so sIn b o u n d
F le te d e S a lid aO u tb o u n d
P r o ve e d o r e sN a cio n a le s
M e tá lico s(C h a ta r r a)
M o vim ie n to d e e q u ip o s
(L o g ística T r a n sp o r te s)
T r a n sp o r te (O V -B o sa )
S e le cció n d e T r a n sp o r tista
M o n ito r e o(T r a ckin g )
E n tr e g a E fe ctivaD e sca r g a e n C lie n te
T r a sla d o (M a r ítim o y/o
T e r r e str e)
D e sca r g a(C lie n te in te r n o )
D e sp a ch o( L o g ística In te r n a)
38
Leyenda:
1 - correlación debil
3 - correlación média
9 - correlación fuerte
Ord
en
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ETAPAS DEL
PROCESO CRÍTICO
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1 3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 262 3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 163 3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31
4 3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11
5 3.5 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
6 3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3
7 4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48
8 4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31
9 4.3 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
10 4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4
11 5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50
12 5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24
13 5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45
14 5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22
15 5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42
16 5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47
17 5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13
18 5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
19 5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
20 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9
21 5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51
22 6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10
23 6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8
24 6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11
25 6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2
26 7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
27 7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
28 9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 1780 4.4% 1
29 9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6
30 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27
31 10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33
32 10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33
33 10.4 Registro por orden de llegada 9 9 3 3 600 1.5% 35
10.0 Selección de Transportistas
Costo
3.0 Proveedores Internacionales
4.0 Proveedores Nacionales
5.0 Importaciones
6.0 Fletes de ingresos (Inbound)
7.0 Traslado
9.0 Flete de salida (Outbound)
Entrega
Ord
en
PRIORIZACIÓN
Matriz de Criticidad de las Tareas del Proceso Crítico
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Ab
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Pe
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vo
SeguridadM.
Ambiente
Calidad
47 14.1 Estacionamiento de vehiculo 3 9 3 3 9 510 1.3% 40
48 14.2 Presentacion de documentos 3 9 9 510 1.3% 40
49 14.3 Descarga de productos 9 9 9 3 690 1.7% 27
50 14.4 Verificacion fisica 1 3 3 3 3 3 350 0.9% 46
51 14.5 Conformidad de recepcion 3 9 9 3 570 1.4% 37
Peso Absoluto 20 20 10 20 20 30 30 20 30 20 20 10 20 20 30 20 40040 100%
14.0 Descarga en Cliente
Leyenda:
1 - correlación debil
3 - correlación média
9 - correlación fuerte
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1 3.1 Especificaciones de carga del material 9 3 9 1 1 3 3 710 1.8% 262 3.2 Solicitud de cotizacion a Agente de carga 9 9 9 9 900 2.2% 163 3.3 Recepcion de ofertas 1 1 9 3 9 1 1 680 1.7% 31
4 3.4 Evaluacion de ofertas 3 3 1 9 9 9 3 9 1080 2.7% 11
5 3.5 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
6 3.6 Selección de Agente de carga 3 1 9 9 9 9 9 1 9 1330 3.3% 3
7 4.1 Emision de cotizacion 3 3 1 3 3 260 0.6% 48
8 4.2 Recepcion de ofertas 3 1 3 9 9 3 680 1.7% 31
9 4.3 Aprobacion de gerencia 3 9 9 9 9 1 3 920 2.3% 14
10 4.4 Selección de transportista 3 1 9 9 9 9 9 9 1310 3.3% 4
11 5.1 Registro de O/C de importación. 3 3 3 180 0.4% 50
12 5.2 Seguro de transporte Internacional. 9 9 3 9 3 3 810 2.0% 24
13 5.3 Administración de documentos de embarque. 9 3 3 3 3 390 1.0% 45
14 5.4 Asignación de Agencia de Aduanas y distribución de documentos. 3 9 9 9 3 3 840 2.1% 22
15 5.5 Asignación de Agentes de carga. 1 9 9 460 1.1% 42
16 5.6 Ingreso de Liquidación de derechos aduaneros. 1 3 3 3 3 3 340 0.8% 47
17 5.7 Coordinación de desaduanamiento. 9 9 9 9 3 9 3 990 2.5% 13
18 5.8 Pago a las Agencias de Aduanas. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
19 5.9 Pago a los Agentes de Carga. 9 3 3 3 3 3 450 1.1% 43
20 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. 9 9 3 9 9 9 3 1140 2.8% 9
21 5.11 Archivo de documentos. 9 3 150 0.4% 51
22 6.1 Evaluacion del perfil de la empresa transportadora 3 9 9 9 9 9 1110 2.8% 10
23 6.2 Evaluacion de las rutas y distancias 3 9 9 9 9 1 3 3 9 1150 2.9% 8
24 6.3 Condiciones de pagos 9 9 9 9 9 1080 2.7% 11
25 6.4 Acuerdo comercial macro de servicios 1 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1740 4.3% 2
26 7.1 Traslado maritimo 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
27 7.2 Traslado terrestre 9 3 3 9 9 9 870 2.2% 18
28 9.1 Administracion de fletes para Despacho 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 1780 4.4% 1
29 9.2 Politica de fletes 3 9 9 9 9 1 3 9 1250 3.1% 6
30 10.1 Transportistas que trasladen chatarra 3 3 3 9 9 3 3 690 1.7% 27
31 10.2 Tarifas competitivas 9 9 9 630 1.6% 33
32 10.3 Capacidad de carga para el traslado 9 9 9 630 1.6% 33
33 10.4 Registro por orden de llegada 9 9 3 3 600 1.5% 35
Costo Entrega
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PRIORIZACIÓN
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SeguridadM.
Ambiente
Calidad
39
SUMI LOGÚltima
revisiónCrear
EstandarRevisar
EstandarPR EO
Entrenamiento 100% del equipo
3.4 Evaluacion de ofertas SUMI-I-003 Si PR-395-001
3.6 Selección de Agente de carga SUMI-I-003 Si PR-395-001
4.0 Proveedores Nacionales 4.4 Selección de transportista Si PR-395-001
5.0 Importaciones 5.10 Programa de pagos a proveedores del Exterior. SUMI-I-003 Si PR-395-002
6.2 Evaluacion de las rutas y distancias Si PR-395-003
6.3 Condiciones de pagos Si PR-395-003
6.4 Acuerdo comercial macro de servicios Si PR-395-003
9.1 Administracion de fletes para Despacho Si PR-395-003
9.2 Politica de fletes Si PR-395-003
11.0 Transporte (OV-BOSA) 11.5 Reporte de ubicación Si PR-395-004 EO-395-001
12.0 Monitoreo (Tracking) 12.4 Emision de reporte Si PR-395-004
9.0 Flete de salida (Outbound)
Mapa de Estandarización
Acción (si/no)
PROCESO TAREA CRITICAS
Estándares Existentes
3.0 Proveedores Internacionales
6.0 Fletes de ingresos (Inbound)
40
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