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Álvaro Quijandría SalmónMinistro de Agricultura
PROYECTO PRESUPUESTO PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA
AÑO FISCAL 2005AÑO FISCAL 2005
Septiembre, 2004
MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO
II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
AGRICULTURA
III. PRESUPUESTO COMPARATIVO 2004 vs 2005
IV. ASIGNACION PRESUPUESTAL AL SECTOR
AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2005
V. DEMANDA ADICIONAL
ÍNDICEÍNDICE
I. MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO
Sector Agrario próspero, rentable y sostenible que
contribuya a generar desarrollo para el país, aumentar el
empleo y elevar la calidad de vida de los peruanos, en
especial de la familia campesina y rural.
VISIÓN VISIÓN
Promover el desarrollo de los productores agrarios
organizados en cadenas productivas, en el marco de la
cuenca como unidad de gestión de los recursos
naturales, para lograr una agricultura competitiva y
sostenible.
MISIÓN MISIÓN
Impulsar la competitividad en las actividades agrarias, en
particular de la pequeña agricultura, con base en una mejora
progresiva de su productividad y en la reducción de costos de
la cadena; y orientándola a la generación de productos de
calidad, de alto valor agregado, que permita aumentar, de
manera sostenida, los niveles de rentabilidad en el campo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTORSECTOR
Contribuir a la reducción de la pobreza y el mejoramiento de las
condiciones de vida en las áreas rurales, incorporando a los
pequeños agricultores de la agricultura tradicional y de
autosubsistencia al mercado.
Contribuir al aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, con la finalidad de proteger el ambiente, convertirlo
en un activo importante de la población rural y generar las
condiciones para el desarrollo económico y social.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTORSECTOR
Se ha establecido el compromiso con el Gobierno Nacional, representantes del Poder Legislativo y los gremios agrarios, para institucionalizar el Pacto Agrario Nacional (PAN), suscribiendo la “Carta Verde” y tomando la decisión de convertirla en una Política de Estado, con su inclusión en el Acuerdo Nacional:
1.Atención prioritaria del Estado para el agro
2.Relación Estado-productores con base en el diálogo y la concertación
3.Descentralización como eje fundamental de la política agraria
4.Planificación estratégica participativa y descentralizada para acuerdos de Competitividad
5.Mejora de la calidad educativa del poblador rural
6.Nuevas tecnologías para disminuir el atraso científico y tecnológico del agro
7.Política integral para el desarrollo de la actividad agraria
8.Formación y consolidación de las organizaciones de productores
9.Defensa de la producción agraria nacional
10.Ampliación y mejoramiento del sistema financiero y AGROBANCO para el agro
11.Desarrollo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
12.Modernización del MINAG
Las 12 líneas básicas del Las 12 líneas básicas del Pacto Agrario Nacional (PAN)Pacto Agrario Nacional (PAN)
RELANZAMIENTO DE LA POLÍTICA RELANZAMIENTO DE LA POLÍTICA AGRARIAAGRARIA
Para cumplir con la Carta Verde se ha anunciado el Relanzamiento de la Política Agraria, que establece:
8 EJES CENTRALES
1. Defensa y apoyo a la Producción Agraria Nacional.
2. Concertación para el Desarrollo Agrario.
3. Fortalecimiento y Desarrollo de la Investigación y Extensión Agropecuaria.
4. Desarrollo de la Planificación Estratégica y Sistema de Orientación al Productor Agrario.
5. Fortalecimiento de las Organizaciones empresariales de los Productores en cadenas productivas.
6. Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Financieros para las Actividades Agrarias.
7. Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y protección del medio ambiente.
8. Reestructuración del Ministerio de Agricultura en el marco de la descentralización.
53 MEDIDAS INMEDIATAS AGRUPADAS EN 16 TEMAS
1. Aguas de uso agrícola2. Política comercial3. Insumos y bienes de capital4. Tributación5. Concertación Agraria6. Compras Estatales7. Titulación de tierras8. Seguridad Jurídica9. Investigación y Extensión
Agraria10. Planificación Estratégica11. Comercialización12. Sanidad Agraria13. Apoyo Financiero14. Concesiones Forestales15. Actividad Azucarera16. Reestructuración del MINAG
Medidas cumplida
s
13 Equipo negociador fortalecido: MINAG-MINCETUR-gremios.
Eliminación de aranceles para insumos y bienes de capital.
Exoneración de IGV a 5 productos. Aplicar un impuesto a las ventas del 4% al arroz
pilado Compra del PRONAA de 49 mil TM de alimentos a
pequeños productores. Perfeccionar mecanismos de fiscalización para
compras municipales de alimentos. No obligatoria participación de Notario Público en
trámite de regularización de derechos de posesión. Utilización de maquinaria del MINAG para
recuperación de tierras y sustitución de cultivos a precios de costo.
5 millones de Soles para comercio y procesamiento de fibra de alpaca (AGROBANCO).
1 millón de dólares del FRASA para comercio de algodón.
Creación de Fondo Especial para apoyo financiero en departamentos de Sierra.
Excepción de monetización a proyectos ganaderos. Modificatoria del Rescate Financiero Agrario.
Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas
Medidas en
proceso
37 Formalización de derechos de agua, PSI Fase II y PRONASUB. Política comercial: Acceso a mercados (protocolos), ampliar oferta
exportable, apertura de mercados y defensa producción nacional (desgravación y aranceles), mecanismos de protección (franja de precios, salvaguardias).
Concertación agraria: CONACA y Consejos Nacionales por Producto. Compras de alimentos de dependencias distintas al PRONAA. Titulación de tierras: predios a nivel nacional, Comunidades
Campesinas y Comunidades Nativas. Seguridad jurídica: Reforma agraria. INIEA: ROF y Fortalecimiento de Estaciones Experimentales e INCAGRO
Fase II. Planificación agraria: Acuerdos de Competitividad, Apoyo al productor
con información agraria, Cadenas productivas, Planes de contingencia para mitigación de efectos climatológicos adversos.
Comercialización: Infraestructura rural, Bolsa de Productos de Lima, Programa de Servicios de Apoyo para Acceder a Mercados, Reglamento de Ley Vicuña, Planta de productos orgánicos.
Sanidad agraria: Reconocimiento internacional de país libre de aftosa y de influenza aviar, país libre de newcastle y erradicación de mosca de la fruta.
Financiamiento: Aumento capital de AGROBANCO, Programa de FFRR en Programa de Compensación Social, Creación del Fondo de Garantía para el Productor Agrario-FOGAPA.
Concesiones forestales: Proceso de concesiones, Plan Contra la Tala Ilegal, Exportación de Madera Certificada, Concesiones para Forestación de Tierras degradadas.
Reestructuración del MINAG.
Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas
Medidas Estancada
s
3 Plan de Ferias “Productos de mi Tierra”. Adscripción de AGROBANCO. Inversión privada en Casagrande.
Resumen del Estado de Avance del Plan de Resumen del Estado de Avance del Plan de
Relanzamiento Agrario: 53 MedidasRelanzamiento Agrario: 53 Medidas
El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima El Sector ha crecido en el 2002 y 2003 con tasas de 5.8% y 2.3%, por encima del incremento promedio anual de la población (1.5%) del incremento promedio anual de la población (1.5%)
Recuperación del Crecimiento“Hemos crecido”Hemos crecido”
Recuperación del Crecimiento“Hemos crecido”Hemos crecido”
15,078 14,660 15,516 15,873
14,400
14,900
15,400
15,900
2000 2001 2002 2003
VALOR BRUTO DE LA PRODUCION AGROPECUARIA
Millones de soles del 94
-2.8 %
5.8
2.3 %
%
El Sub sector Agrícola creció en 1.8% y el Sub Pecuario en 3% en el 2003 con El Sub sector Agrícola creció en 1.8% y el Sub Pecuario en 3% en el 2003 con relación al 2002relación al 2002
Recuperación del Crecimiento““La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”
Recuperación del Crecimiento““La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”La Agricultura y Ganadería crecen sostenidamente”
Fuente:DGIA
8,742
8,542
9,072
9,233
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
9,400
2000 2001 2002 2003
SUB SECTOR AGRICOLAMillones de Soles del 94
-2.3 %
6.2%
1.8 %
Fuente:DGIA
6,335
6,117
6,444
6,640
5,800
5,900
6,000
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
2000 2001 2002 2003
SUB SECTOR PECUARIO Millones de Soles del 94
-3.4 %
5.3 %
3.0 %
- 1 5 0
- 1 9- 3 6
1 0
- 1 6 0
- 1 2 0
- 8 0
- 4 0
0
4 0
7 8 3
9 3 3 9 3 29 6 8
1 , 0 1 31 , 0 3 2
1 , 2 1 5 1 , 2 0 5
7 0 0
8 0 0
9 0 0
1 , 0 0 0
1 , 1 0 0
1 , 2 0 0
1 , 3 0 0
2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 *
Mayor Acceso a Mercados Externos“Nuestras Agroexportaciones se hacen más Competitivas”
Mayor Acceso a Mercados Externos“Nuestras Agroexportaciones se hacen más Competitivas”
Se proyecta un SuperávitSuperávit Histórico en la Balanza Comercial Agropecuaria de 10 10 millones de Dólaresmillones de Dólares
Mil
lon
es d
e U
S$
Mil
lon
es d
e U
S$
(*) Proyectado
Superficie Cosechada y Jornales Empleados““Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el Se demanda una mayor cantidad de mano de obra en el
campo”campo”MillonesMillonesJornalesJornales
MilesMilesHectáreasHectáreas
150
170
190
210
230
250
270
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
Jornales Superficie Cosechada
Recuperación de Precios al Productor“El precio de arroz se ha incrementado en 83%”
Recuperación de Precios al Productor“El precio de arroz se ha incrementado en 83%”
2004: Precio promedio 0.96 S/Kg2004: Precio promedio 0.96 S/Kg
2003: Precio promedio 0.53 S/Kg2003: Precio promedio 0.53 S/Kg
Nuevos Soles por Kg
(*) Promedio Enero - Agosto
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Recuperación de Precios al Productor“El precio del maíz amarillo duro se ha
incrementado en 15%”
Recuperación de Precios al Productor“El precio del maíz amarillo duro se ha
incrementado en 15%”
2004: Precio promedio 0.55 S/Kg2004: Precio promedio 0.55 S/Kg
2003: Precio promedio 0.48 S/Kg2003: Precio promedio 0.48 S/Kg
Nuevos Soles por Kg
(*) Promedio Enero - Agosto
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Recuperación de Precios al Productor“El precio del Café se ha incrementado en 29%”
Recuperación de Precios al Productor“El precio del Café se ha incrementado en 29%”
2004: Precio promedio 2.97 S/Kg2004: Precio promedio 2.97 S/Kg
2003: Precio promedio 2.34 S/Kg2003: Precio promedio 2.34 S/Kg
Nuevos Soles por Kg
(*) Promedio Enero - Agosto
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Recuperación de Precios al Productor“El precio del Algodón se ha incrementado en
29%”
Recuperación de Precios al Productor“El precio del Algodón se ha incrementado en
29%”
2004: Precio promedio 118 S/qq-rama2004: Precio promedio 118 S/qq-rama
2003: Precio promedio 107 S/qq-rama2003: Precio promedio 107 S/qq-rama
Nuevos Soles por quintal rama
0
20
40
60
80
100
120
140
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
2002: Precio promedio 90 S/qq-rama2002: Precio promedio 90 S/qq-rama
(*) Promedio Enero - Julio
Situación de la Campaña Agrícola 03-04“Las Siembras han sido afectadas por el Clima
Adverso”
Situación de la Campaña Agrícola 03-04“Las Siembras han sido afectadas por el Clima
Adverso”
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
hec
táre
as
Agosto 2003 - Julio 2004
Campaña 02-03 316,562 292,569 263,720 248,713 152,635 138,897 85,307 66,923 64,911 63,162 54,996
Campaña 03-04 286,088 267,896 259,975 230,147 145,971 123,984 86,438 80,641 64,578 58,632 53,443
Arroz Cascara
Maiz Amarillo
DuroPapa
Maiz Amilaceo
Cebada Grano
Trigo YucaAlgodón
Rama
Frijol Grano Seco
Arveja Grano
Haba Grano
Campaña 03-04 : 1'828,564 ha
Campaña 02-03 : 1'929,350 ha
(-5.2%)
-9.6%-8.4%
-1.4%-7.5%
-4.4%-10.7%
+ 1.3%+ 20.5%
- 0.5% - 7.2% - 2.8%
14,000
14,500
15,000
15,500
16,000
2000 2001 2002 2003 2004*
(*) Proyectado
Proyección VBP 2004
Proyección VBP 2004
- 0.6 %- 0.6 %
Millones de Soles del 94
- 2.8 %- 2.8 %
5.8 %5.8 %
2.3 %2.3 %
Propiciar una estrategia ofensiva de apertura a nuevos
mercados para nuestros productos de agroexportación
compitiendo con equidad, propiciando un marco a partir de
las negociaciones comerciales internacionales y de los
protocolos de sanidad, calidad e inocuidad.
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006
Consolidar una estrategia de defensa de la producción
nacional, para cuyo efecto se viene preparando un Plan
Nacional de Competitividad y Compensación, que tome en
cuenta, tanto el desarrollo productivo, como el apoyo a
grupos vulnerables. Asimismo, vamos a desarrollar los
mecanismos de corrección de distorsiones en los productos
sensibles de nuestra agricultura.
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006
Continuar con el proceso de descentralización, trabajando
con las regiones un proceso ordenado de transferencia, y
promoviendo un Sistema Integrado de Planificación
Descentralizado y Participativo, fortaleciendo la
planificación agraria para garantizar la vinculación de las
políticas sectoriales, regionales y locales.
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006
Fortalecer el Plan de Prevención y Atención de Desastres
Naturales.
Promover el Sistema de Orientación al Productor en las
principales regiones del país, con la participación activa de
los gremios de productores.
Fortalecer la organización empresarial de productores en
cadenas productivas competitivas. Mayor eficiencia en la prestación de los servicios
agropecuarios: asistencia técnica, sanidad, titulación,
información, tecnificación del riego, y apoyo para acceder a
los mercados rurales; principalmente.
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006
Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro.
Promoción de la inversión privada en infraestructura, bienes
de capital y tecnología.
Promoción del desarrollo sostenible en el agro: recursos
hídricos, forestal y fauna, áreas naturales protegidas y
medio ambiente.
ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL ESTRATEGIAS PRIORITARIAS DEL SECTORSECTOR 2004-20062004-2006
PERUPERUAfectada : 106,956 ha
Perdida : 43,358 haNo Sembrada: 109,623 ha
Total: 259,937 haTotal: 259,937 ha
PERUPERUAfectada : 106,956 ha
Perdida : 43,358 haNo Sembrada: 109,623 ha
Total: 259,937 haTotal: 259,937 ha
Regiones Afectadas por Fenómenos Climáticos“En el 2004 el Agro está enfrentando una
situación adversa”
Regiones Afectadas por Fenómenos Climáticos“En el 2004 el Agro está enfrentando una
situación adversa”
Puno Puno (ha)Afectada: 20,568Perdida: 6,161Total: 26,729Total: 26,729
Puno Puno (ha)Afectada: 20,568Perdida: 6,161Total: 26,729Total: 26,729
Cajamarca Cajamarca (ha)Afectada: 7,315Perdida: 14,395No Sembrada: 24,859Total: 46,569Total: 46,569
Cajamarca Cajamarca (ha)Afectada: 7,315Perdida: 14,395No Sembrada: 24,859Total: 46,569Total: 46,569
Pasco Pasco (ha)Afectada: 3,462Perdida: 1,883No Sembrada: 3,895Total: 9,240Total: 9,240
Pasco Pasco (ha)Afectada: 3,462Perdida: 1,883No Sembrada: 3,895Total: 9,240Total: 9,240
Piura Piura (ha)Afectada: 2,195Perdida: 3,734No Sembrada: 11,736Total: 17,665Total: 17,665
Piura Piura (ha)Afectada: 2,195Perdida: 3,734No Sembrada: 11,736Total: 17,665Total: 17,665
Lambayeque Lambayeque (ha)Afectada: 1,009Perdida: 1,638No Sembrada: 51,235Total: 53,882Total: 53,882
Lambayeque Lambayeque (ha)Afectada: 1,009Perdida: 1,638No Sembrada: 51,235Total: 53,882Total: 53,882
Ayacucho Ayacucho (ha)Afectada: 11,537Perdida: 1,403No Sembrada: 6,918Total: 19,858Total: 19,858
Ayacucho Ayacucho (ha)Afectada: 11,537Perdida: 1,403No Sembrada: 6,918Total: 19,858Total: 19,858
Arequipa Arequipa (ha)Afectada: 450Perdida: 146No Sembrada: 953Total: 1,549Total: 1,549
Arequipa Arequipa (ha)Afectada: 450Perdida: 146No Sembrada: 953Total: 1,549Total: 1,549
Huánuco Huánuco (ha)Afectada: 4,321Perdida: 3,782No Sembrada: 4,386Total: 12,489Total: 12,489
Huánuco Huánuco (ha)Afectada: 4,321Perdida: 3,782No Sembrada: 4,386Total: 12,489Total: 12,489
Junín Junín (ha)Afectada: 13,476Perdida: 926No Sembrada: 1,772Total: 16,174Total: 16,174
Junín Junín (ha)Afectada: 13,476Perdida: 926No Sembrada: 1,772Total: 16,174Total: 16,174
Apurimac Apurimac (ha)Afectada: 22,215Perdida: 4,808No Sembrada: 3,869Total: 30,892Total: 30,892
Apurimac Apurimac (ha)Afectada: 22,215Perdida: 4,808No Sembrada: 3,869Total: 30,892Total: 30,892
Cusco Cusco (ha)Afectada: 14,782Perdida: 3,368Total: 18,150Total: 18,150
Cusco Cusco (ha)Afectada: 14,782Perdida: 3,368Total: 18,150Total: 18,150
Huancavelica Huancavelica (ha)Afectada: 5,524Perdida: 1,112Total: 6,636Total: 6,636
Huancavelica Huancavelica (ha)Afectada: 5,524Perdida: 1,112Total: 6,636Total: 6,636
RESUMEN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ENEL SECTOR AGRICULTURA AL 28.SET.2004
DISTRIBUCION POR RUBROS DE LA ATENCION DE EMERGENCIA(En Miles de Soles)
REGIONESTOTAL PIP ELEGIBLES
Rehabilitación de cultivos
Atención a ganadería
Rehabilitación de Infraestructura
Monitoreo y Supervision
Monto Total Elegibles
DGPMSP-MEF
Presupuesto Asignado
Monto de Avance
Puno 20 1,973.56 1,973.56 1,973.56 137.39
Cajamarca 5 1,551.00 1,075.90 2,626.90 2,626.90 Por iniciar
6 408.16 408.16
Pasco 2 1,824.00 1,824.00 1,824.00 1,568.64
Ayacucho 5 561.15 2,539.24 3,100.39 3,100.39 120.00
Piura 39 1,469.45 2,789.60 386.13 159.00 4,804.18 4,804.18 1,064.64
Lambayeque 17 807.29 1,241.33 360.24 2,408.86 2,408.86 1,979.97
2 799.72 799.72
Huanuco 4 679.97 368.12 1,048.09 1,048.09 901.36
Arequipa 38 1,109.52 1,109.52 1,109.52 133.14
Tacna 1 469.15 469.15 469.15 445.69
Junin 17 564.15 1,328.86 1,893.01 1,328.86 Por iniciar
CONACS 5 2,123.57 2,123.57 2,123.57 651.10
Apurimac 42 423.33 504.84 430.42 1,358.59 1,358.58 Por iniciar
TOTAL 203 8,757.65 10,274.48 6,756.57 159.00 25,947.70 24,175.66 7,001.93
PIP : Proyectos de Inversión Pública
II. SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL SECTOR AGRICULTURA
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL SECTOR AGRICULTURA
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
-
100
200
300
400
500
600
700
800
Mil
lon
es
AÑOS
Nu
evo
s S
ole
s
Agricultura 647,755,277 748,847,438 663,562,541 699,475,123 760,728,860 507,221,459 560,372,844
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
- S/. 197 Millones
-28%
- S/. 144 Millones
-20%
PIA Promedio 1999-2003 S/. 704 Millones
“El presupuesto del Sector Agricultura se ha reducido en 20% con relación al presupuesto promedio de los últimos 5 años”
EVOLUCIÓN PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL SECTOR AGRICULTURA vs SECTOR PÚBLICO
TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Años
Po
rcen
taje
s
2.03%2.20%
1.86%1.96%
1.71%
1.15% 1.14%
0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
“La participación del presupuesto del Sector Agricultura presenta una tendencia decreciente respecto al presupuesto del Sector Público”
PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PRESUPUESTOS DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR AGRICULTURA 2002-2005AGRICULTURA 2002-2005
(En Miles de US$)
2005
67,260
59,253
Presupde
Apertura26,840
35,474
13,528
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
Mile
s d
e U
S$
2002 2003 2004
Concertado
Por Concertaro
en Proceso deNegociación
Años
“Los niveles de endeudamiento externo son decrecientes debido a la culminación de los proyectos Marenass, PSI, PRODESA del Sector Agricultura”
49,002
40,594Prona
machcs13,754
III. PRESUPUESTO COMPARATIVO
2004 vs 2005
53,152
3,579
7,792
-3
-21,816
63,600
Diferencia Absoluta
10.5%
8.4%
12.9%
-0.1%
-27.9%
19.8%
Diferencia Porcentual
560,373507,221TOTAL
46,25942,680163 INIEA
68,32860,536162 INRENA
5,3805,383161 CONACS
56,21378,029160 SENASA
384,193
Asignación
MEF 2005
320,593013 MINAG
PIA 2004PLIEGOS
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA Comparación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)Comparación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
2004-20052004-2005(En Miles de Nuevos Soles)
“El presupuesto del Sector Agricultura se incrementa en 10.5%, pero no incluye Recursos de la fuente Externa de los proyectos en concertación”
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA POR PLIEGOS - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR PLIEGOS - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)
“El presupuesto del año 2005 del Sector Agricultura se ha retraído en 26.3% respecto al 2003, siendo el màs afectado el Pliego Ministerio de Agricultura en 31.7%”
562
321384
78
7856
73
6068
42
434678
48
55
6
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2003 2004 2005 AÑOS
Millo
nes d
e N
uevos S
ole
s
MINAG SENASA CONACS INRENA INIEA Demanda AdicionalProyectos en Concertación
760.7
507.2
686.2Decrecimiento en
10%
Decrecimiento 33.3%
Crecimiento 35%
-31.7%
560.4
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Millones Nuevos Soles)
369310 329
78
81
888786
12594
206
48
16
19
18
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2003 2004 2005 AÑOS
Millo
nes d
e N
uevos S
ole
s
Recursos Ordinarios Demanda Adicional-Rec. OrdinariosRec. Directamente Recaudados Crédito ExternoProyectos en Concertación-Crédito Ext. Donaciones y TransferenciasPrivatizaciones y Concesiones
760.7
507.2
686.2
Decrecimiento 33.3%
Crecimiento 35%
Decrecimiento en 10%
560.4
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2004 y
el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2005el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2005(En Miles de Nuevos Soles)
-83.3%-34,7126,94441,656006 PSI
5.6%3,15359,37156,218005 PETT
-16.9%-2,31811,43413,752004 PROABONOS
148.1%84,122140,93956,817002 PRONAMACHCS
63,599
-783
-3,259
1,030
16,366
Diferencia Absoluta
19.8%
-8.3%
-87.4%
11.0%
12.6%
Diferencia Porcentual
384,193320,594TOTAL
8,6479,430009 INCAGRO
4713,730008 MARENASS
10,3739,343007 DRA LIMA– CALLAO
146,014
Asig. MEF
2005129,648001 ADM. CENTRAL
PIA 2004UNIDADES EJECUTORAS
“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura, se incrementa en 19.8%, sin embargo no incluye principales proyectos”
IV. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL AL
SECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS
AÑO FISCAL 2005
SECTOR POR FUENTES DE SECTOR POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005FINANCIAMIENTO 2005
(En Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO
2005%
Recursos Ordinarios 328,589,862 59%
Rec. Directamente Recaudados 88,475,223 16%
Crédito Externo 125,223,220 22%
Donaciones y Transferencias 18,084,539 3%
TOTAL 560’372,844 100%
“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560’372,844”
SECTOR AGRICULTURA POR SECTOR AGRICULTURA POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005
Total = S/. 560’372,844
Recursos Ordinarios
59%
Rec. Directamente Recaudados
16%
Crédito Externo22%
Donaciones y Transferencias
3%
“El presupuesto del Sector Agricultura es de S/. 560’372,844”
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPRÉSTAMOS EN CONCERTACIÓN 2005PRÉSTAMOS EN CONCERTACIÓN 2005
(Dólares Americanos)
“La concertación de préstamos para principales proyectos del Sector Agricultura asciende a US$ 13.5 millones de dólares americanos”
PROYECTOS DE INVERSIÓNIMPORTE
US$
Pliego 013: Ministerio de Agricultura 11,000,000
U.E. 001: MINAG-Adm. Central 2,000,000
Mercados Rurales (P) 2,000,000
U.E. 006: UCPSI 7,000,000
PSI 3,000,000PSI 4,000,000
U.E. 009: UCPIEA - INCAGRO 2,000,000
Pliego 160: SENASA 1,728,000
Programa de Desarrollo de la Sanidad Agraria 1,728,000Pliego 162: INRENA 800,000
Ordenamiento de la Actividad Forestal (P) 800,000
TOTAL SECTOR 13: AGRICULTURA 13,528,000
Fte. Finac
BID
BM
JBIC
BID
BID
(1) Proyectos Nuevos (2) II Fase
(2)
(2)
(2)
(1)
(1)
RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS
Principales Estrategias Líneas de AcciónMonto
(Millones S/.)
Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro
Investigación y Extensión agropecuaria
Infraestructura y tecnificación del riego
Capacitación y asistencia técnica
203.354.9
36.3
112.1
Mayor eficiencia en la prestación de servicios agropecuarios
34%
Información agraria
Sanidad Agropecuaria
Titulación y Catastro Rural
Maquinaria Agrícola
Fortalecimiento capacidades en DRA
Institucionalidad Pública: Planificación, Gestión administrativa y otros 1/
177.415.1
56.2
59.4
4.1
7.8
34.8
1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)
“La distribución presupuestal de las principales estrategias prioriza su atención en la innovación tecnológica en el agro (39%) y en una mejor
prestación de servicios agropecuarios (34%)”
39%
Principales Estrategias Líneas de AcciónMonto
(Millones S/.)
Promoción del desarrollo sostenible en el agro
Preservación de los Recursos Naturales
Desarrollo de camélidos sudamericanos
Prevención y disminución de riesgos
Aprovechamiento del guano de las islas
Promoción de inversión en la amazonía
103.668.3
5.4
18.0
11.4
0.5
Fortalecimiento de la
Organización Empresarial
Apoyo al Agro
Centros de Asesoría Empresarial
Promoción del agro: DRA-Lima Callao
34.523.2
0.9
10.4
1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (41.5 Millones de Soles)
7%
20%
RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS(Continúa del cuadro anterior)
PLIEGO 013 : MINAGPLIEGO 013 : MINAG
30%
115,685
2,542
184
0
0
24,710
0
88,250
0
R. Por Operac. Cred. Exter
100%7%63%%
100%384,19327,885240,623TOTAL
2.3%8,64706,105009 INCAGRO
0.1%4710288008 MARENASS
10,373
6,944
59,371
11,433
140,939
146,014
TOTAL
2.7%8829,491007 DRA LIMA– CALLAO
1.8%06,944006 PSI
15.5%3,00031,661005 PETT
3.0%11,4330004 PROABONOS
36.7%9,30043,389002 PRONAMACHCS
3,270
Recursos Directamente Recaudados
38.0%142,745001 ADM. CENTRAL
%Recursos Ordinarios
UNIDAD
EJECUTORA
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2005
(Miles Nuevos Soles)(Miles Nuevos Soles)
“El presupuesto del Pliego Ministerio de Agricultura por Unidades Ejecutoras para el Año 2005 es S/. 384 millones 193 mil ”
PLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASPLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTOTODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Total = S/. 384’192,914
-Apoyo al Agro-DGPA- PERPEC- Fortalecimiento DRA- Programa de Maquinaria- PROAMAZONÍA-Obligaciones Previsionales
U.E. 007: DRA Lima- CallaoS/. 10’372,791
3%U.E. 008: MARENASS
S/. 471,397
0,1%
U.E. 009: INCAGRO,
S/. 8’646,630
2%U.E. 006: PSI S/. 6’944,168
2%
U.E. 001: MINAG-Adm. Central
S/. 146’014,316
38%
U.E. 005: PETT S/. 59’371,055
15%
U.E. 002: PRONAMACHCS S/. 140,939,162
37%
U.E. 004: PROABONOS
S/. 11’433,395
3%
244,609 43736268
2848
22,97679,137
82 29’430,400
36,66715
RegistrosObras
JU – CRProyectos
EventosEstudios
HectáreasPersonas
ObrasPlantonesHectáreasConvenios
- Titulación y Registro de Tierras- Infraestructura de riego- Capacitación de Juntas de Usuarios- Fomento de servicios estratégicos y tecnología agraria- Fortalecimiento de AA y DRA’s - Formación profesional - Elaboración de Estudios- Apoyo a la producción agropecuaria- Promover cadenas productivas- Rehab. y Reconst. Fenómeno El Niño- Reforestación- Conservación de suelos- Desarrollo de la producción agropecuaria
CANT.UM
Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
• Pliego 160: SENASAPliego 160: SENASA
• Pliego 161: CONACSPliego 161: CONACS
• Pliego 162: INRENAPliego 162: INRENA
• Pliego 163: INIEAPliego 163: INIEA
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Miles de Nuevos Soles)(Miles de Nuevos Soles)
5.4
9,538
0
0
-
9,538
R. Por Operac.
Cred. Exter
10.3
18,084
2,127
15,957
-
-
Donaciones y Transf.
10034.449.9%
100176,18060,59087,968TOTAL
46,259
68,328
5,380
56,213
TOTAL
26.37,06837,064163 INIEA
38.836,52215,849162 INRENA
3.0-5,380161 CONACS
17,000
Recursos Directamente Recaudados
31.929,675160 SENASA
%Recursos OrdinariosPLIEGOS
“El presupuesto de los Organismos Públicos Descentralizados-OPD’s se orienta principalmente al fomento y regulación de la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables (38.8%) y la sanidad agraria (31.9%)”
PLIEGO 160: SENASAPLIEGO 160: SENASAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)Total = S/. 56’212,897
Recursos Ordinarios
S/. 29’674,83753%
Recursos Directamente Recaudados
S/. 17’000,00030%
Rec.Op.Ofic.de Crédito Externo
S/. 9’538,06017%
SENASA
35,260Has
Sistema de Investigación Agraria- Control Biológico
23,341
58,349
HasDosis
Control de epidemias del Sector Agrario- Control de Epidemias en el Sector Agrario- Control y Erradicación de Moscas de la Fruta
1’335,700
520,276
Animales
Servicios
Control de enfermedades en los animales (vacunación de ovinos, vacunos, etc.)- Erradicación de la Fiebre Aftosa
30,000Has
Programa de Desarrollo de la Sanidad Agropecuaria- Control y erradicación de la mosca de la fruta
176,208CertificacionesDefensa y vigilancia agrosanitaria
CANT.UM
Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción
PLIEGO 161: CONACSPLIEGO 161: CONACSPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)Total = S/. 5’379,605
Recursos Ordinarios
S/. 5’379,605100%
CONACS
8Eventos
Promoc. desarrollo de la ciencia y tecnología e innovación del sector de camélidos sudameric.
96Doc.
Promover, normar y supervisar la protección, conservación, manejo y aprovech. de camélidos sudamericanos silvestres
10Grupo
Fortalecimiento de la institucionalidad del sector de camélidos sudamericanos
221Módulos
Promover, normar y supervisar el procesamiento y comercialización interna y externa de los productos y derivados de camélidos sudamericanos
2,000ManualMejoramiento de los sistemas de crianza
221Módulos
Fortalecimiento de la competitividad en la crianza de vicuñas
13
12
Convenio
Sistema
Mejoramiento de la prod. y promoción del consumo de productos camélidos
CANT.UM
Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción
PLIEGO 162: INRENAPLIEGO 162: INRENAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)Total = S/. 68,328,276
RecursosOrdinarios
S/. 15’848,91723%
Recursos Directamente Recaudados
S/. 36’522,02854%
Donaciones y TransferenciasS/. 15’957,331
23%
INRENA
UM CANT.
Áreas Naturales ProtegidasFormulación de planes maestros Plan 6Categorización de zonas reservadas Área 5Gestión y administración de las áreas naturales protegidas ANP 36Forestal y Fauna SilvestreAmpliar y perfeccionar el proceso de concesiones forestales ha 7 406 458Puestos de control instalados e implementados Puesto 13Otorgamiento de concesiones de reforestación ha 120 000Administración forestal y de fauna silvestre a nivel nacional ATFFS 27Evaluaciones poblacionales de flora y fauna silvestre Evaluación 5Recursos HídricosFormalización de derechos de agua en los valles de la costa Licencia 100 000Fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguade riego y de las ATDR
Evento 24
Gestión y administración de las ATDR ATDR 63Medio AmbienteEvaluaciones de estudios de impacto y riesgo ambiental Evaluación 50Monitoreo de áreas ambientalmente críticas Monitoreo 12Información de Recursos NaturalesGeneración, integración, sistematización y difusión de lainformación sobre Recursos Naturales.
Estudio 3
Principales Líneas de AcciónMetas Físicas
PLIEGO 163: INIEAPLIEGO 163: INIEAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(%)(%)Total = S/. 46’259,152
RecursosOrdinarios
S/. 37’063,66880%
Recursos Directamente
RecaudadosS/. 7’068,276
15%
Donaciones y Transferencias
S/. 2’127,2085%
INIEA
18,4501,29921,125
PlantonesSemillas (t)
Reproductores
Producción de Semillas, Plantones y Reproductores
46DocumentoIncremento de la Oferta Tecnológica y Desarrollo Institucional
500MóduloTecnificación del Agro con Riego
22,034Producción(Kg.)
Promoc. del Desarrollo Sustentable de Microcuencas Alto Andinas (Mejorar la productividad de los derivados lácteos en Puno)
1InformeResistencia Duradera en Maíz de Altura de Perú
25,050BeneficiadoPromoción y Transferencia de Tecnología Agraria
28InformeFortalecimiento Institucional de Estaciones Experimentales de Santa Ana, Canaán, El Porvenir
16RegistroConservación, Manejo y Uso Sostenible de la Biodiversidad de Raíces y Tubérculos Andinos en la Sierra del Perú
1ExpedienteInvestigación y Desarrollo Tecnológico
131ExpedienteGeneración y Adaptación de Tecnologías
CANTUM
Metas FísicasPrincipales Líneas de Acción
V. DEMANDA ADICIONAL
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
ACTIVIDAD APOYO AL AGRO (S/. 14.6 millones)Justificación:
Prevenir y mitigar los efectos climáticos (sequías, heladas, inundaciones, etc.).
Superficie agrícola atendida de 130,000 ha en los cultivos priorizados (menestras, maíz, algodón, papa, trigo, cebada y arroz).
Manejo de pasturas de 5,000 hectáreas.
Población pecuaria beneficiada: 30,000 unidades de animales (vacunos, ovinos y camélidos).
Promoción de alianzas productivas en cultivos y crianzas priorizadas.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE PLIEGO 013 MINISTERIO DE
AGRICULTURAAGRICULTURA Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
PROGRAMA NACIONAL DE FORMALIZACIÓN DEL COMERCIO ALGODONERO
(30 millones)Justificación: Formalizar el comercio de 1.8 millones de quintales de algodón fibra provenientes de la
siembra de 107,884 hectáreas en la campaña 2004-2005.
Recaudar 94.4 millones de nuevos soles a través de la SUNAT gracias a la formalización del comercio algodonero, evitando la actual evasión tributaria.
Destinar 30 millones de soles como pago de bonificación a los agricultores a nivel nacional, quedando un saldo a favor del fisco de 64.4 millones de soles.
Se beneficiarán a 70,000 productores de algodón, generando 13 millones de jornales en forma descentralizada en los departamentos de Ica, Lima. Ancash, Arequipa, Lambayeque, Piura, Ucayali, San Martín y Huánuco.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN FENÓMENO EL NIÑO (5.8 millones)Justificación:
Rehabilitación y Construcción de Bocatomas.
Esto permitirá:
- Captar 6.0 m3/s de agua.
- Beneficiar un área de 3,609.90 Hectáreas.
- Beneficiar a 975 pequeños y medianos agricultores.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
PROYECTO DE DESARROLLO DE PASTOS DE
ALTURA CON ALFALFAS DORMANTE (3 millones)Justificación:
Instalar módulos de alfalfa en 5,000 hectáreas en el ámbito del Proyecto.
Esto permitirá la crianza de 30,000 vacas en producción más las crías, producción de 150,000 litros de leche diarios (representa un ingreso diario de S/. 90,000.00 y más S/. 32 millones al año).
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
005: PETT 0.5
Justificación:
Se dejarían de adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios para fortalecer el equipamiento de las oficinas PETT de Ejecución Regional, y por ende se limitaría el incremento de la productividad en el proceso de actualización catastral en el ámbito regional del país.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
UNIDAD EJECUTORAMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
008: MARENASS 2.8
Justificación:
Requiere de recursos adicionales por S/. 2’809,943 el mismo que permitirá realizar el Cierre Oficial del Contrato de Préstamo Nº 386-PE.
009: INCAGRO S/. 1.1
Justificación:
Fortalecer el mercado de servicios para la innovación tecnológica.
Fortalecer las competencias estratégicas para la investigación y desarrollo (I&D).
Contribuir al desarrollo de políticas de fomento y calidad de servicios de innovación.
PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA
Demanda Adicional = S/. 57.8 (Millones)
PLIEGOSMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
161: CONACS 1.4
Justificación: Contrapartida del Proyecto PROALPACA por S/. 950,000.00. Atender las liquidaciones pendientes de pago de personal cesado (S/. 237,209.00).
162: INRENA 8.7
Justificación: Fortalecer el Programa de Formalización de Aguas (S/. 4.9 millones). Ampliar y perfeccionar el proceso de Concesiones Forestales (S/. 1 millón). Plan de Lucha contra la Tala Ilegal (S/. 0.5 millón). Fortalecimiento de la Administración y Control Forestal (S/. 1.3 millones). Promover mecanismos de participación local en la Gestión de las Áreas Naturales
Protegidas (S/. 1 millón).
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)
PLIEGOSMONTO SOLICITADO
(Mill. S/.)
163: INIEA 10.2
Justificación: Reactivación directa de 07 estaciones experimentales agrarias (Vista Florida, Santa
Ana, Canaán, Donoso, San Roque, Pucallpa, El Porvenir, Pichanaki, Andenes e Illpa) en el marco de las medidas del relanzamiento agrario.
Impulso de la extensión agraria mediante convenios con las distintas organizaciones agrarias, instituciones públicas y privadas, en el marco de las medidas del relanzamiento agrario.
Permitirá atender directamente a 23,850 familias de productores agropecuarios y a 45,500 agricultores de manera indirecta.
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
Demanda Adicional = S/. 20.2 (Millones)
Demanda Adicional Pliego 013 = S/. 57.8 millones
Demanda Adicional OPD’s = S/. 20.2 millones
Demanda Adicional Total =S/. 78.0 millones
SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAREQUERIMIENTO PRESUPUESTALREQUERIMIENTO PRESUPUESTAL
PARA EL AÑO FISCAL 2005PARA EL AÑO FISCAL 2005
DETALLE IMPORTE
S/.
Presupuesto Asignado 560,372,844
Demanda Adicional 78,067,371
Proyectos en Concertación 47,753,840
TOTAL 686,194,055
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