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Presupuesto 2011
Noviembre 2010
CONTENIDO
PRESENTACIÓN INFORME ECONÓMICO FINANCIERO MEMORIA EXPLICATIVA MISION Y VISIÓN I.‐PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES Presupuesto de Ingresos Resumen Gastos por Programas, Objetos y Cuentas II.‐SEGUNDA PARTE: ANEXOS DEL PRESUPESTO MUNICIPAL Anexo No.1 Información de los Ingresos Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Ingresos Propios por Oficinas Recaudadoras Gráficos Sobre los Ingresos Clasificados por Oficinas Recaudadoras Clasificación de los Ingresos Corrientes Comparativo Ingresos Propios y Ley 166‐03 Clasificación de los Ingresos de Capital Anexo No.2 Información de los Gastos Clasificación del Gasto por Programa, Actividades y Objetos y Cuentas Clasificación Económica del Gasto Clasificación Económica del Gasto, según Funciones Gráficos Sobre los Gastos
Gastos Presupuestados por Objeto Composición Económica del Gasto
Gastos Presupuestados por Programas Distribución del Gasto por Tipo de Servicios (Total de Recursos) Composición del Gasto en Servicios Generales Composición del Gasto en Servicios Sociales Composición del Gasto en Servicios en Económicos Composición del Gasto Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras
Composición del Gasto Protección del Medioambiente Administración de Contribuciones Especiales
III.‐TERCERA PARTE 1.‐Distribucion Institucional de los Gastos Apropiados. Programa 11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Actividades Función 0001 111 Normas y Seguimientos 0002 111 Control y Fiscalización Programa 12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Actividades Función 0001 111 Administración Superior 0002 111 Coordinación Gabinete Municipal 0003 111 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 0004 228 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 0005 221 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 0006 114 Organización de Ceremonias y Protocolo 0007 111 Coordinación Técnica 0008 111 Servicios Financieros 0009 111 Servicios Administrativos 0010 111 Gestión y Administración de Ingresos 0011 226 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 0012 112 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 0013 337 Relaciones Públicas y Prensa 0014 111 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 0015 111 Pre‐fiscalización 0016 111 Gestión de Calidad
0017 231 Gestión Inmobiliaria 0018 111 Administración de los Recursos Humanos 0019 111 Asistencia Informática y Tecnológica 0020 111 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas 0021 552 Defensoría y Uso del Espacio Público 0022 114 Relaciones y Cooperación Internacional.
Programa 13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES Actividades Función
0001 231 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 0002 231 Construcción Obra de Desarrollo Urbano 0003 227 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias
0004 222 Construcción de Obras Deportivas
Gráfico Sobre Obras Gráfico Obras Presupuesto Participativo por Circunscripciones Gráfico Total Obras por Circunscripciones Programa 14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Actividades Función 0001 552 Ornato y Embellecimiento 0002 231 Mantenimiento de Plazas y Parques 0003 551 Manejo de Residuos Sólidos 0004 339 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas 0005 333 Supervisión y Administración de Mercados 0006 228 Supervisión y Administración de Cementerios 0007 335 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas 0008 112 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 0009 231 Regulación del Tránsito y Señalización Vial Programa 15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA Actividades Función
0001 552 Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológico de Recursos Naturales
0002 552 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad Programa 16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Actividades Función 0001 224 Asistencia Social 0002 221 Educación Técnico‐Laboral 0003 223 Asistencia y Operativos Médicos 0004 221 Fortalecimiento de la Equidad de Género Programa 17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN Actividades Función 0001 222 Investigación y Divulgación de la Cultura 0002 222 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos 0003 222 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 0004 222 Preservación del Centro Histórico 0005 222 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes Programa 18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Actividades Función 0001 228 Promoción y Participación Comunitaria 0002 228 Animación Urbana y Educación Ciudadana
2. Programas Virtuales Programa 96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS Actividades Función 9601 111 Cuentas por Pagar Administrativa 9602 551 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 9603 552 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 9604 231 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 9605 227 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 9606 339 Cuentas por Pagar Obras de Energía 9607 442 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 9608 442 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público Programa 98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES Actividades Función 9801 230 Pensiones y Jubilaciones 9803 224 Ayudas y Donaciones Programa 99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS Actividades Función 9901 228 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 9902 228 Mancomunidad del Gran Santo Domingo IV.‐CUARTA PARTE
1. DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS
2. RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y OBJETOS
PRESENTACION
Es propicia la ocasión para presentar a los honorables regidores que componen
nuestra augusto Concejo Municipal, en cumplimiento de lo que establecen las
disposiciones legales vigentes, el proyecto de Presupuesto para el próximo año
2011.
Existen dos elementos principales a tomar en cuenta en este nuevo ejercicio
presupuestario mandatorio por las disposiciones legales vigentes, lo cuales se
exponen a continuación:
A. La presentación, junto con este importante instrumento, de un conjunto de
medidas para ajustar los ingresos a percibir por el Cabildo del Distrito
Nacional, debido a que, como se detalla en el Informe Económico-
Financiero y en la Memoria Explicativa, las cuales forman parte integral del
documento que se remite, hay un desfase en las tarifas aplicadas, tanto por
la obsolescencia de las mismas, como por los índices macroeconómicos
proyectados para el año que viene, según las informaciones del Banco
Central de la República Dominicana.
B. La reforma en la estructura programática del Ayuntamiento del Distrito
Nacional, la cual es mandatorio por haber sido dispuesta por la Dirección
General de Presupuesto, institución rectora y con facultades otorgadas por
la legislación vigente, luego de un consenso con el CONARE, la Cámara de
Cuentas de la República y otras instituciones que inciden el quehacer del
Sector Público Dominicano.
La Nueva Estructura Programática, es la que figura a continuación:
CODIGO: AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CODIGO CATEGORÍA
DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA PROGRAMATICA
PROGRAMA ACTIVIDAD/
OBRA
1 3 7
11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
0001 Normas y Seguimientos
0002 Control y Fiscalización
12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
0001 Administración Superior
0002 Coordinación Gabinete Municipal
0003 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico
0004 Captación y Proceso de la Opinión Municipal
0005 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal
0006 Organización de Ceremonias y Protocolo
0007 Coordinación Técnica
0008 Servicios Financieros
0009 Servicios Administrativos
0010 Gestión y Administración de Ingresos
0011 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo
0012 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal
0013 Relaciones Públicas y Prensa
0014 Formulación de Planes, Proyectos y Programas
0015 Pre‐fiscalización
0016 Gestión de Calidad
0017 Gestión Inmobiliaria
0018 Administración de los Recursos Humanos
0019 Asistencia Informática y Tecnológica
0020 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas
0021 Defensoría y Uso del Espacio Público
0022 Relaciones y Cooperación Internacional 13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
0001 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales
0002 Construcción de Obras de Desarrollo Urbano
0003 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias
0004 Construcción de Obras Deportivas
14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
0001 Ornato y Embellecimiento
0002 Mantenimiento de Plazas y Parques
0003 Manejo de Residuos Sólidos
0004 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas
0005 Supervisión y Administración de Mercados
0006 Supervisión y Administración de Cementerios
0007 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas
0008 Seguridad y Vigilancia Ciudadana
0009 Regulación del Tránsito y Señalización Vial
15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológico de Recursos Naturales 0001
0002 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad
16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
0001 Asistencia Social
0002 Educación Técnico‐Laboral
0003 Asistencia y Operativos Médicos
0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género
17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
0001 Investigación y Divulgación de la Cultura
0002 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos
0003 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio
0004 Preservación del Centro Histórico
0005 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes
18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
0001 Promoción y Participación Comunitaria
0002 Animación Urbana y Educación Ciudadana
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
0001 Cuentas por Pagar Administrativa
0002 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo
0003 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental
0004 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas
0005 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado
0006 Cuentas por Pagar Energía
0007 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública
0008 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público
0009 Amortización de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
0001 Pensiones y Jubilaciones
0003 Ayudas y Donaciones
99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
0001 Cuerpo de Bomberos Civiles
0002 Mancomunidad del Gran Santo Domingo
El Plan operativo de corto plazo que se somete a la consideración de los
Honorables Regidores, ha sido elaborado incorporando la primera fase de la
técnica de gestión por resultados, promovida por los organismos internacionales y
recomendada a los Ayuntamientos por la DIGEPRES. Se entiende que se debe
mejorar aún más, mejoría que ineludiblemente vendrá con la práctica y los
conocimientos que nuestros técnicos están y seguirán adquiriendo en su
constante preparación y modernización en las nuevas corrientes del quehacer
presupuestario.
Dejo en manos del Concejo Municipal este proyecto, con la esperanza de que será
evaluado a la luz de la real situación del ADN y tomando en cuenta las
necesidades de los munícipes del Distrito Nacional, las cuales se deben atender
dentro de las posibilidades disponibles y como es ya costumbre, se imponga el
buen juicio y el espíritu de servicio que prima en ese cuerpo deliberativo.
Aprovecho la ocasión para saludarles y desearles como de costumbre, una feliz
navidad 2010 y un próspero y venturoso año en el 2011
Esmerito A. Salcedo G., Alcalde
Ayuntamiento del Distrito Nacional
INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2011
INFORME ECONOMICO – FINANCIERO
El Presente Informe Económico-Financiero presenta los datos necesarios, para facilitar el análisis de los ingresos y los créditos presupuestarios, en cumplimiento con lo establecido por la Ley del Distrito Nacional y los Municipios, No.176-07.
Se presenta un cuadro resumido de los ingresos percibidos en el pasado año, lo ingresado al 30 de agosto del año en curso, la proyección estimada para el año que termina y los ingresos esperados para el próximo año 2011.
ANALISIS DE INGRESOS
CONCEPTOPERCIBIDOS EN EL
2009EJECUTADOS AL
31/8/10EJECUCION
PROYECTADA 2010PRESUPUESTADOS
2011IMPUESTOS Y TASAS 812,797,186.00 558,180,849.00 837,271,274.00 1,387,855,266.00 DONACIONES 6,505,000.00 462,543.00 693,815.00 TRANSFERENCIAS 1,474,351,063.00 983,275,107.00 1,474,912,660.00 1,473,298,417.00 OTROS INGRESOS 205,731,913.00 150,070,499.00 225,105,749.00 354,017,782.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 51,988,177.00 28,568,020.00 42,852,030.00 144,000,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS 35,717,348.00 PASIVOS 969,353,206.00 75,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 TOTALES 3,520,726,545.00 1,795,557,018.00 2,693,335,528.00 3,534,888,813.00
RESUMEN DE INGRESOS
El presupuesto total de ingresos para el próximo año 2011, se ha estimado en la suma de RD$3,534,888,816.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100).
El monto estimado de los ingresos del año 2011, son mayores que los estimados para el 2009 y considerablemente por encima de la proyección al 31 de diciembre, aun considerando que la proyección fue hecha de manera lineal y se conoce que ese tipo de instrumento es afectado por los valores extremos, por lo que debido a los ingresos extraordinarios del mes de diciembre, el valor real de las recaudaciones, probablemente sea mucho mayor que lo que figura en la proyección mencionada.
Ese aumento se ha hecho considerando los ajustes que ineludiblemente debe realizar el Cabildo relacionados con su política de ingresos y que son, entre otros, los siguientes:
a) Aplicar indexaciones por el aumento del índice de inflación, b) Mejorar el sistema de aplicación de sanciones a los infractores de las
disposiciones legales atinentes al Municipio, c) Eficientizar el sistema de recaudación, para ampliar el porcentaje de cobro,
incluyendo el cobro compulsivo, cuando sea necesario. d) Someter al Concejo Municipal la creación de arbitrios que fomente una justa
retribución al Ayuntamiento, por los beneficios que reciben los munícipes por las acciones del Cabildo.
Por un largo período, el Ayuntamiento ha estado subsidiando a los ciudadanos del Distrito Nacional en muchas de las tasas que cobra para prestar sus servicios. Si se toma como ejemplo el caso del retiro de los desechos sólidos, en la actualidad, el sistema de aseo requiere de unos RD$1,100,000,000.00 (UN MIL CIEN MILLONES DE PESOS 00/100), de esa cantidad, aproximadamente RD$500,000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100), es la cantidad que el Cabildo debe aportar, ya que de los recursos que suministra el estado al amparo de la Ley 166-03, unos RD$360,000,000.00 (TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS 00/100) van a los gastos de aseo y los ciudadanos que reciben el servicio sólo están pagando aproximadamente RD$200,000,000.00 (DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100). Aunque se han tomado provisiones para hacer más eficiente el sistema y reducir los costos, aún así el ADN tiene una gran carga, por el subsidio al sector. Lo mismo puede decirse del cobro en los mercados, cementerios y los permisos para construcción de obras. Es imperante que haya una modernización y actualización de los mecanismos de recaudación, así como de las ordenanzas municipales que los amparan para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional pueda mejorar y ampliar la prestación de servicios a los habitantes de la Capital de la República.
Lo anterior se hace más necesario, debido a que transferencias del Estado los recursos a recibir para el próximo año, según la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) serán de RD$1,473,298,417.00 (UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES, DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100).
Ese valor se mantiene igual desde hace tres años, no obstante haber subido los ingresos del Gobierno, a pesar de que la Ley de la materia (166-03) establece un 10% para los Ayuntamientos, de los ingresos internos del Estado. En la actualidad no se le da el 10%, ya que se dejan fuera de la base de cálculo muchos ingresos que son internos y además de eso, no se toma en cuenta el aumento anual del presupuesto público.
GASTOS
El principio Presupuestario del equilibrio impone que por el lado del gasto, es decir, lo que se refiere a los créditos o apropiaciones, el valor total de los mismos es igual al total de los ingresos, o sea, RD$3,534,888,816.00.
Se ha tratado de ser prudente en la distribución de las apropiaciones o créditos para el año 2011. Sin embargo, hay partidas que necesariamente deben ser atendidas y que representan un porcentaje muy alto del presupuesto. Una de ellas es la de Pasivos Financieros, que se elevan a RD$809,558,073.00 (OCHOCIENTOS NUEVE Y MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y TRES PESOS 00/100) Esto está claramente explicado si vemos lo que se expresó del subsidio que ha venido haciendo el Ayuntamiento para costear el sistema de aseo.
Lo anterior ha hecho que se haya acumulado una gran cantidad de obligaciones por pagar a suplidores y al Banco de Reservas. A eso se le debe agregar la deuda de las guaguas de FENATRANO, la cual fue heredada por esta Administración y cuyo descuento es hecho religiosamente por la institución crediticia, aún no se haya el ADN beneficiado de dicha operación, ni haya tenido los autobuses en su poder.
En otro orden de ideas, tenemos variaciones en la organización estructural programática del Presupuesto para el 2011.
Esta variación se debe a que la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en el ejercicio que le faculta la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No.423-06, dispuso cambios en nuestra estructura programática, los que debieron ser acogidos y aplicados por el ADN.
En las páginas siguientes, se presentan dos cuadros:
1) Gastos Presupuestados por Objetos y Cuentas, y
2) Gastos Presupuestados por Programas
Los mismos contienen los valores totales del monto del gasto presupuestado, organizados de las dos maneras que sugieren los títulos de los cuadros mencionados en precedentemente.
GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETO Y CUENTAS 2011
OBJETO/CUENTA DENOMINACION VALOR
1 SERVICIOS PERSONALES 862,995,502.00
11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 669,071,000.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 11,057,000.00
13 SOBRESUELDOS 5,786,183.00
15 HONORARIOS 2,000,000.00
16 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN 11,100,000.00
18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES (REGALIA PASCUAL) 58,995,905.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 104,985,414.00
2 SERVICIOS NO PERSONALES 720,928,185.00
21 SERVICIO DE COMUNICACIONES 19,320,000.00
22 SERVICIOS BÁSICOS 397,343,229.00
23 PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN 24,953,876.00
24 VIÁTICOS 33,576,952.00
25 TRANSPORTE Y ALMACENAJE 11,031,202.00
26 ALQUILERES 35,191,000.00
27 SEGUROS 27,950,000.00
28 CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES Y CONSTRUCC. TEMPORALES 1,331,001.00
29 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 170,230,925.00
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 178,910,497.00
31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 18,804,319.00
32 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,510,000.00
33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 17,637,982.00
34 COMBUSTIBLES, LUBRICFANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 49,755,000.00
35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO 38,000,009.00
36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 22,452,918.00
39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 25,750,269.00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 181,582,000.00
41 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 84,500,000.00
42 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 76,082,000.00
43 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 21,000,000.00
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00
52 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 3,000,000.00
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 761,214,559.00
61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 57,484,087.00
62 INMUEBLES 9,656,169.00
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS 690,270,458.00
69 OTROS ACTIVOS 3,803,845.00
8 PASIVOS FINANCIEROS 809,558,073.00
81 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS 264,000,000.00
87 DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES 545,558,073.00
9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00
91 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 15,000,000.00
93 COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,000,000.00
TOTAL 3,534,188,816.00
PROGRAMAACTIV/OBRA
11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 139,662,694.00 0001 Normas y Seguimientos 135,000,000.00 0002 Control y Fiscalización 4,662,694.00
12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 472,988,028.00 0001 Administración Superior 28,399,495.00 0002 Coordinación Gabinete Municipal 26,585,701.00 0003 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 5,557,536.00 0004 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 6,435,682.00 0005 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 0006 Organización de Ceremonias y Protocolo 5,720,032.00 0007 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0008 Servicios Financieros 27,261,991.00 0009 Servicios Administrativos 69,000,000.00 0010 Gestión y Administración de Ingresos 130,744,120.00 0011 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 20,275,668.00 0012 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 12,071,196.00 0013 Relaciones Públicas y Prensa 7,627,095.00 0014 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 11,887,448.00 0015 Pre‐fiscalización 9,911,634.00 0016 Gestión de Calidad 5,791,647.00 0017 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 0018 Administración de los Recursos Humanos 40,277,980.00 0019 Asistencia Informática y Tecnológica 8,072,657.00 0020 Registro Civil y Conservadurìa de Hipotecas 7,077,156.00 0021 Defensoría y Uso del Espacio Público 21,236,233.00 0022 Relaciones y Cooperación Internacional 3,135,307.00
13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 727,226,038.00 0001 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 0002 Construcción de Obras de Desarrollo Urbano 484,695,127.00 0003 Construcción de Obras Pluviales y Sanitarias 168,187,831.00 0004 Construcción de Obras Deportivas 26,537,500.00
14 GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 894,190,690.00 0001 Ornato y Embellecimiento 16,126,464.00 0002 Mantenimiento de Plazas y Parques 8,225,958.00 0003 Manejo de Residuos Sólidos 479,000,000.00 0004 Iluminación Plazas, Parques, Calles y Avenidas 164,730,417.00 0005 Supervisión y Administración de Mercados 29,677,275.00 0006 Supervisión y Administración de Cementerios 41,995,602.00 0007 Mantenimiento y Reparación Unidades Motorizadas 52,838,115.00
0008 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 0009 Regulación del Tránsito y Señalización Vial 11,327,313.00
TOTAL
CÓDIGO CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DENOMINACION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 2011 Esos gastos, serán distribuidos programáticamente, de la manera siguiente:
15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 112,284,689.00
0001 Preservación del Mediambiente, Foresta y Control Ecológico de 106,691,232.00 Recursos Naturales.
16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 67,001,701.00 0001 Asistencia Social 5,779,748.00 0002 Educación Técnico‐Laboral 30,159,315.00 0003 Asistencia y Operativos Médicos 6,565,867.00 0004 Fortalecimiento de la Equidad de Género 24,496,771.00
17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 49,265,738.00 0001 Investigación y Divulgación de la Cultura 8,076,684.00 0002 Desarrollo Eventos Deportivos y Recreativos 6,363,273.00 0003 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 16,432,243.00 0004 Preservación del Centro Histórico 12,279,893.00 0005 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes 6,113,645.00
18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 62,179,165.00 0001 Promoción y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0002 Animación Urbana y Educación Ciudadana 36,064,383.00
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 825,558,073.00 0001 Cuentas por Pagar Administrativa 89,746,177.00 0002 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 402,886,694.00 0003 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0004 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 0005 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado 12,000,000.00 0006 Cuentas por Pagar Energía 3,925,202.00 0007 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 16,000,000.00 0008 Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 264,000,000.00
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 160,532,000.00 0001 Pensiones y Jubilaciones 84,500,000.00 0003 Ayudas y Donaciones 76,032,000.00
99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 24,000,000.00 0001 Cuerpo de Bomberos Civiles 15,000,000.00 0002 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 9,000,000.00
3,534,888,816.00
Haciendo un análisis de los demás gastos por objeto más relevantes, se observa que los “Servicios Personales”, los cuales ascienden a RD$862,995,502.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 00/100). Este valor representa un 24.42 % del total del Presupuesto, lo que mantiene dicho renglón dentro de los parámetros establecidos por la Ley 176-07.
La parte correspondiente a los “Servicios no Personales”, para el próximo año se presupuesta la suma de RD$720,928,185.00 (SEISCIENTOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100) igual a un 20.40% del total del presupuesto.
Este apartado, es presionado, como de costumbre por la cuenta “Servicios Básicos”, y cuyo valor es de RD$397,343,229.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100) suma que equivale a un 55.12% de los Servicios no Personales.
Un apartado digno de mencionar es el de Transferencias, donde el ADN proyecta gastar RD$181,582,000.00 (CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS 00/100). Este renglón contiene el pago de pensiones y jubilaciones, las ayudas sociales y aportes corrientes y de capital al Cuerpo de Bomberos Civiles y a la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
Los Gastos por Adquisición de Materiales y Suministros, vitales para el desenvolvimiento del ADN, se establecieron en RD$178,910,497.00 (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES, NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100), igual a un 5.06% del Presupuesto.
En la parte que corresponde a los “Activos no Financieros”, ascendentes a RD$761,214,559.00 (SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100), que integra la programación de compra de maquinaria y equipos por RD$57,484,087.00 construcciones de obras, a través de la Dirección de Infraestructura por RD$690,270,458.00, Adquisición de Inmuebles por RD$9,656,169.00 y compra de Otros Activos, por valor de RD$3,803,845.00. Finalmente, el renglón de Pasivos Financieros, el que se proyecta en RD$809,558,073.00 (OCHOCIENTOS NUEVE Y QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES, SETENTA Y TRES PESOS 00/100) El mismo es equivalente a un 22.91% del total proyectado para el 2011.
Este ítem está elevado porque un 67.39% de esa suma, igual a RD$545,558,073.00, está dedicado al pago de las deudas con suplidores de bienes y servicios y contratistas, por los motivos explicados precedentemente y constituye una política administrativa del Cabildo de honrar sus obligaciones para mejorar cada día más las finanzas municipales.
MEMORIA EXPLICATIVA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL PRESUPUESTO 2011
MEMORIA EXPLICATIVA
CONTENIDO
INGRESOS
Las Estimaciones de los Ingresos Municipales, compuestos por las Transferencias de parte del Estado, originadas por la Ley 166-03 (RD$1,473.3 Millones) y los Ingresos Propios o de Autogestión (RD$2,061.6 Millones) muestran un aumento con respecto al año anterior originado en los ajustes programados en la aplicación de arbitrios, tasas y demás fuentes que le generan ingresos al Cabildo, debido especialmente, a factores explicados en el Informe Económico Financiero, como son entre otros el ajuste por inflación y el ajuste en el cobro de servicios cuyo valor no se incrementa hace muchos años, aunque las demandas de los munícipes y los costos de la prestación de servicios ha aumentado considerablemente desde entonces.
También hace imperativo estos ajustes, la no aplicación correcta de las disposiciones de la mencionada Ley 166-03, que establece que los Ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos internos consignados en el Presupuesto de cada año.
Como se puede observar el cuadro comparativo relativo a los ingresos, los aportes del Estado se han mantenido igual, a pesar de que los presupuestos nacionales han ido aumentando año por año. Por otro lado, la proporción consignada en el presupuesto de gastos dedicada a los Cabildos, se determina dejando de considerar una parte de los ingresos internos, lo que hace que en realidad, el porcentaje que se dedica a los Gobiernos Municipales ande alrededor de un 6.5%, relación que decrece cada año, a medida que se eleva el presupuesto nacional.
A continuación, se muestra un cuadro ilustrativo de los supuestos de algunas variables macroeconómicas proyectadas, de incidencia importante en el quehacer del Ayuntamiento del Distrito Nacional, tomando en consideración las fuentes del Banco Central, el Ministerio de Industria y Comercio y la tendencia del mercado y que justifica los ajustes propuestos.
CONCEPTOS
2010 2011 Inicio del año Cierre
Tasa de Inflación (%) 1.71 6.50 7.00 Tasa de Cambio por US$ 36.18 37.30 38.00 Precio del Gasoil Regular (Galón) 131.70 143.90 145.00 Precio de la Gasolina Regular (Galón) 150.70 160.50 165.00
Las expectativas económicas, más las limitaciones explicadas precedentemente respecto a los ingresos de parte del Estado, han generado la propuesta de ajustes en los arbitrios y tasas. Por otro lado, un aumento en los ingresos supone un aumento en los gastos, dirigidos especialmente a la mejoría de los servicios.
COMPARATIVO 2010-2011
CONCEPTOPERCIBIDOS EN EL
2009 EJECUTADOS AL
31/08/10EJECUCION
PROYECTADA 2010PRESUPUESTADOS
2011
IMPUESTOS Y TASAS 812,797,186.00 558,180,849.00 837,271,274.00 1,387,855,266.00 DONACIONES 6,505,000.00 462,543.00 693,815.00 TRANSFERENCIAS 1,474,351,063.00 983,275,107.00 1,474,912,660.00 1,473,298,417.00 OTROS INGRESOS 205,731,913.00 150,070,499.00 225,105,749.00 354,017,782.00 ACTIVOS NO FINANCIEROS 51,988,177.00 28,568,020.00 42,852,030.00 144,000,000.00 ACTIVOS FINANCIEROS 35,717,348.00 PASIVOS FINANCIEROS 969,353,206.00 75,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 TOTALES 3,520,726,545.00 1,795,557,018.00 2,693,335,528.00 3,534,888,813.00
RESUMEN DE INGRESOS
GASTOS
Aunque se estima que la reforma para la captación de ingresos no alcanzará su máximo potencial hasta el presupuesto del 2012. Sin embargo, considerando las posibilidades del próximo 2011, se ha tratado de que los mercados y cementerios dispongan de más recursos para la mejoría en los servicios que ofrecen. Asimismo, en la relación de obras a construir se podrá observar una gran cantidad de pequeñas obras que beneficiarán los barrios de las tres circunscripciones que componen el Distrito Nacional.
Todo lo anterior, sin abandonar la necesaria prudencia y comedimiento en la realización de los gastos y aplicar toda la transparencia posible utilizando en todo tiempo los mecanismos previstos por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
No obstante, hay renglones donde no se puede más que asumirlos dada la imposibilidad de controlarlos a causa de que son exógenos al ADN como son la subida en el porcentaje patronal de la Seguridad Social, lo que ha llevado al ADN a tener que presupuestar más de RD$116 Millones para hacer frente a ese mandato legal.
Asimismo, los Pasivos Financieros continúan siendo un elemento incidente en todo el quehacer presupuestario del Cabildo, a causa, principalmente de la acumulación de la deuda que hubo de asumir el Ayuntamiento de las guaguas de FENATRANO, deuda heredada y cobrada en partidas mensuales por el Banco de Reservas, de los aportes del Estado. Asimismo, persiste la política de sanear las finanzas del Cabildo, por lo cual se encuentra una gran porción en los renglones correspondientes al pago de la deuda interna. A continuación se presenta el cuadro comparativo de los gastos programados en el 2010, con los presupuestados para el próximo año 2011: COMPARATIVO GASTOS 2010-2011
Obj. Cta Descripción PRESUPUESTO 2010
PRESUPUESTO 2011
DIFERENCIA ABSOLUTA
DIFERENCIA %
1 SERVICIOS PERSONALES 900,149,385.00 862,995,502.00 -37,153,883.00 -41 1 Sueldos Para Cargos Fijos 669,071,711.00 669,071,000.00 -711.00 01 2 Sueldos Personal Temporero 40,457,380.00 11,057,000.00 -29,400,380.00 -731 3 Sobresueldos 8,870,000.00 5,786,183.00 -3,083,817.00 -351 5 Honorarios 1,800,000.00 2,000,000.00 200,000.00 111 6 Dietas Y Gastos De Representacion 12,500,000.00 11,100,000.00 -1,400,000.00 -111 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 66,793,537.00 58,995,905.00 -7,797,632.00 -121 9 Contribuciones A La Seguridad Social 100,656,757.00 104,985,414.00 4,328,657.00 42 SERVICIOS NO PERSONALES 867,507,589.00 720,928,185.00 -146,579,404.00 -172 1 Servicios De Comunicaciones 15,965,000.00 19,320,000.00 3,355,000.00 212 2 Servicios Basicos 520,578,976.00 397,343,229.00 -123,235,747.00 -242 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 5,759,000.00 24,953,876.00 19,194,876.00 3332 4 Viaticos 32,969,810.00 33,576,952.00 607,142.00 22 5 Transporte Y Almacenaje 5,650,000.00 11,031,202.00 5,381,202.00 952 6 Alquileres 95,784,753.00 35,191,000.00 -60,593,753.00 -632 7 Seguros 33,803,000.00 27,950,000.00 -5,853,000.00 -172 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,610,000.00 1,331,001.00 -278,999.00 -172 9 Otros Servicios No Personales 155,387,050.00 170,230,925.00 14,843,875.00 103 MATERIALES Y SUMINISTROS 126,018,204.00 178,910,497.00 52,892,293.00 423 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 13,766,000.00 18,804,319.00 5,038,319.00 373 2 Textiles Y Vestuario 7,793,450.00 6,510,000.00 -1,283,450.00 -163 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 11,640,000.00 17,637,982.00 5,997,982.00 523 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 46,752,391.00 49,755,000.00 3,002,609.00 63 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 28,829,863.00 38,000,009.00 9,170,146.00 323 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 3,986,000.00 22,452,918.00 18,466,918.00 4633 9 Productos Y Utiles Varios 13,250,500.00 25,750,269.00 12,499,769.00 944 TRANSFERENCIAS 165,184,668.00 181,582,000.00 16,397,332.00 104 1 Prestaciones De La Seguridad Social 80,000,000.00 84,500,000.00 4,500,000.00 64 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 64,850,080.00 76,082,000.00 11,231,920.00 174 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 20,334,588.00 21,000,000.00 665,412.00 35 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 05 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 06 ACTIVOS NO FINANCIEROS 476,796,131.00 761,214,559.00 284,418,428.00 606 1 Maquinaria Y Equipo 33,421,131.00 57,484,087.00 24,062,956.00 726 2 Inmuebles 90,400,000.00 9,656,169.00 -80,743,831.00 -896 3 Construcciones Y Mejoras 350,925,000.00 690,270,458.00 339,345,458.00 976 9 Otros Activos 2,050,000.00 3,803,845.00 1,753,845.00 868 PASIVOS FINANCIEROS 841,117,420.00 809,558,073.00 -31,559,347.00 -48 1 Amortizacion De Prestamos Internos 288,000,000.00 264,000,000.00 -24,000,000.00 -88 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 553,117,420.00 545,558,073.00 -7,559,347.00 -19 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 09 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 09 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0
Total General 3,395,773,397.00 3,534,188,816.00 138,415,419.00 4
MISIÓN Y VISIÓN
CODIGO 01 01 01 01 INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
I. MISION:
II. VISION:
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
FIRMA
MISION Y VISIONCORRESPONDIENTE AL AÑO 2010
Ciudad de puertas abiertas, capital económica y cultural del Caribe, insertada en la sociedad del conocimiento, facilitadora de la equidad, la calidad de vida y el desarrollo humano.
El ADN reconocido como gobierno de la ciudad, satisface las demandas de los y las munícipes y articula las intervenciones de los actores relevantes del territorio del Distrito Nacional.
Form. Nº FP-01Aprobado por DIGEPRES
I . Primera Parte PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS MUNICIPALES
Presupuesto de Ingresos
FORM. FP‐02
fecha
CODIGO: DENOMINACION:
GRUPO SUB‐GRUPO CUENTA AUXILIAR SUB‐ AUXILIAR
2 3 4 5 6 7 8
1 IMPUESTOS 30 N/C 558,180,849.00 980,112,108.00 837,271,273.50 1,387,855,267.00 1 6 Impuestos y Arbitrios Municipales 30 N/C 368,992,024.17 593,963,760.00 553,488,036.26 668,963,760.00 1 6 1 01 Impuesto Sobre Solares no Edificados 30 N/C ‐ 1 6 1 02 Impuesto Sobre Terrenos no Urbanizados 30 N/C ‐ 1 6 1 03 Impuesto Sobre Operaciones Inmobiliarias 30 N/C ‐ 1 6 1 04 Contrato de Ventas Condicional de Muebles 30 N/C 51,003,761.00 91,540,800.00 76,505,641.50 127,540,800.00 1 6 1 05 Impuesto Sobre Ventas de Boletos en Espectáculos Publicos 30 N/C ‐ 1 6 1 06 Derecho de Circulación de Vehiculos de Motor 30 N/C ‐ 1 6 1 07 Impuesto de Tramitación de Documentos 30 N/C ‐ 1 6 1 08 Impuesto Sobre Registro de Documentos 30 N/C ‐ 1 6 1 09 Impuesto Sobre Lidias de Gallo 30 N/C ‐ 1 6 1 10 Impuesto Sobre Billares 30 N/C 19,687.84 161,640.00 29,531.76 161,640.00 1 6 1 11 Saneamiento Ambiental 30 N/C ‐ 1 6 1 12 Recargos, Multas y Sanciones Sobrelos Impuestos 30 N/C 4,667,249.52 8,802,120.00 7,000,874.28 8,802,120.00 1 6 1 13 Ley de Electricidad 30 N/C 272,239,608.84 441,000,000.00 408,359,413.26 480,000,000.00 1 6 1 15 01 Registros de Actos Civiles 30 N/C 22,000,573.73 30,240,000.00 33,000,860.60 30,240,000.00 1 6 1 15 02 Actos Traslativos Hipotecas Ley 2914 30 N/C 428,735.82 345,600.00 643,103.73 345,600.00 1 6 1 15 03 Registros de Actos Judiciales‐Extra Judiciales 30 N/C 17,359,041.75 18,907,200.00 26,038,562.63 18,907,200.00 1 6 1 15 04 Otros Registros y Contratos de Cobros 30 N/C 42,571.25 720,000.00 63,856.88 720,000.00 1 6 1 15 05 Actos Inscrip. Hipotecarias Ley 2914 30 N/C 50,472.94 432,000.00 75,709.41 432,000.00 1 6 1 15 06 Otros Actos Traslativos de Propiedad 30 N/C 1,180,321.48 1,814,400.00 1,770,482.22 1,814,400.00 1 6 1 99 Otros Impuestos 30 N/C ‐ 1 6 2 Arbitrios Municipales 30 N/C 189,188,824.83 386,148,348.00 283,783,237.25 718,891,507.00 1 6 2 01 Espectáculos Públicos sin Boleta de Entrada 30 N/C ‐ 1 6 2 02 Uso de Aparatos Reproductores de Musica Diversos 30 N/C 17,308.20 297,077.00 25,962.30 297,078.00 1 6 2 03 Solicitud Arrendamiento de Edificios Municipales 30 N/C ‐ 1 6 2 03 01 Parqueo del Conde 30 N/C 4,963.00 7,444.50 616,230.00 1 6 2 04 Expedición de Tablillas Vehiculo de Tracción Animal‐Muscular 30 N/C ‐ 1 6 2 05 Anuncios, Muestras y Carteles 30 N/C 98,413,318.00 ‐ 1 6 2 05 01 Letrero Ordinario 30 N/C 8,377,471.86 12,566,207.79 19,337,033.00 1 6 2 05 02 Letreros Lumínicos 30 N/C 12,728,421.10 19,092,631.65 35,402,467.00 1 6 2 05 03 Vallas 30 N/C 12,299,588.92 18,449,383.38 34,699,961.00 1 6 2 05 04 Otras Formas de Publicidad 30 N/C 4,985,170.39 7,477,755.59 7,536,785.00 1 6 2 06 Rodaje y Transporte de Materiales Varios 30 N/C ‐ 1 6 2 07 Recolección Desechos Sólidos 30 N/C 242,397,200.00 ‐ 1 6 2 07 01 Acuerdo AAA‐ADN 30 N/C 146,739,774.40 220,109,661.60 360,000,000.00
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO
DEN
OMINACIÓN
FUEN
TE
FINANCIAMIENTO
ORG
ANISMO
FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
CLASIFICADOR DE INGRESOS
PROYECTADO AÑO 2011
PRESUPUESTO DE INGRESOS
1
1 6 2 07 02 Otros Servicios de Recogida de Basura 30 N/C 2,397,200.00 1 6 2 08 Hoteles, Moteles y Aparta‐Hoteles‐Establecimientos Similares 30 N/C 2,251,022.07 12,795,144.00 3,376,533.11 12,795,144.00 1 6 2 09 Certificación de Animales 30 N/C ‐ 1 6 2 10 Traspaso de Solares y Terrenos Rurales 30 N/C ‐ 1 6 2 11 Mercado Movil (chimi, hot dog y otros) 30 N/C ‐ 1 6 2 12 Corte de Arboles 30 N/C ‐ 1 6 2 13 Sindicato de Choferes 30 N/C ‐ 1 6 2 14 Car Wash 30 N/C ‐ 1 6 2 15 Maquinas de Diversión 30 N/C 30,088.80 45,133.20 1 6 2 16 Otros Permisos 30 N/C 1,257,821.51 28,482,817.00 1,886,732.27 26,046,817.00 1 6 2 18 Toldos 30 N/C 443,441.28 3,762,792.00 665,161.92 3,762,792.00 1 6 2 19 Ocupación y Usos del Espacio Público 30 N/C 53,753.30 80,629.95 1 6 2 20 Arbitrio Predial 30 N/C 216,000,000.00 1 6 2 99 Otros Arbitrios 30 N/C ‐ 2 CONTRIBICIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 30 N/C ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 Seguro de Salud y Riesgo Laboral 30 N/C ‐ 2 1 1 Contribucion Patronal 30 N/C ‐ 2 1 2 Contribucion de Empleados 30 N/C ‐ 2 2 Seguro de Pensiones 30 N/C ‐ 2 2 1 Contribucion Patronal 30 N/C ‐ 2 2 2 Contribucion de Empleados 30 N/C ‐ 3 DONACIONES 30 N/C 462,543.28 74,000,000.00 693,814.92 ‐ 3 1 Donaciones Corrientes 30 N/C ‐ 3 1 1 De Gobiernos Extranjeros 30 N/C 442,543.28 663,814.92 3 1 1 01 Donaciones Corrientes en Dinero de Gobiernos Extranjeros 30 N/C 442,543.28 663,814.92 3 1 1 02 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios 30 N/C ‐ 3 1 2 De Organismos Internacionales 30 N/C 20,000.00 30,000.00 3 1 2 01 Donaciones Corrientes en Dinero de Organismos Intern. 30 N/C 20,000.00 30,000.00 3 1 2 02 Donaciones Corrientes en Especie y Servicios de Org. Intern. 30 N/C ‐ 3 1 3 Del Sector Privado Externo 30 N/C ‐ 3 1 4 Donaciones de Organismos del Estado 30 N/C 74,000,000.00 ‐ 3 2 Donaciones de Capital 30 N/C ‐ 3 2 1 De Gobiernos Extranjeros 30 N/C ‐ 3 2 1 01 Donaciones de Capital en Dinero de Gobiernos Extranjeros 30 N/C ‐ 3 2 1 02 Donaciones de Capital en Especie y Servicios 30 N/C ‐ 3 2 2 De Organismos Internacionales 30 N/C ‐ 3 2 2 01 Donaciones de Capital en Dinero de Organismos Intern. 30 N/C ‐ 3 2 3 02 Del Sector Privado Externo 30 N/C ‐ 4 TRANSFERENCIAS 40 N/C 983,275,106.72 1,477,498,418.00 1,474,912,660.08 1,473,298,417.00 4 1 Transferencias Corrientes 40 N/C 590,392,287.92 888,179,050.00 885,588,431.88 4 1 1 Del Sector Privado Interno 40 N/C ‐ 4,200,000.00 ‐ 4 1 1 01 Aporte Paseo Comercial Duarte 40 N/C 4,200,000.00 ‐ 4 1 2 De la Administración Central 40 N/C 590,392,287.92 883,979,050.00 885,588,431.88 589,319,366.80 4 1 2 01 Ordinaria Según Ley 40 N/C 589,332,453.72 883,979,050.00 883,998,680.58 589,319,366.80 4 1 2 02 Extraordinaria 40 N/C 1,059,834.20 1,589,751.30 4 1 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas 40 N/C ‐ 4 1 4 De Instituciones de la Seguridad Social 40 N/C ‐ 4 1 5 De Municipios 40 N/C ‐ 4 1 6 Empresas Públicas no Financieras 40 N/C ‐ 4 1 7 De Instituciones Públicas Financieras 40 N/C ‐ 4 2 Trasferencias de Capital 40 N/C ‐ 4 2 1 Del Sector Privado Interno 40 N/C ‐ 4 2 2 De la Administración Central 40 N/C 392,882,818.80 589,319,368.00 589,324,228.20 883,979,050.20 4 2 2 01 Ordinaria Según Ley 40 N/C 392,882,818.80 589,319,368.00 589,324,228.20 883,979,050.20 4 2 2 02 Extraordinaria 40 N/C ‐ 4 2 3 De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas 40 N/C ‐ 4 2 4 De Instituciones de la Seguridad Social 40 N/C ‐ 4 2 5 De Municipios 40 N/C ‐ 4 2 6 Empresas Públicas no Financieras 40 N/C ‐ 4 2 7 De Instituciones Públicas Financieras 40 N/C ‐ 5 OTROS INGRESOS 30 N/C 150,070,499.18 344,556,882.00 225,105,748.77 354,017,782.00 5 1 Venta de Mercancías del Estado 30 N/C ‐
5 1 3 De los Municipios 30 N/C ‐ 5 1 3 01 Gacetas Municipales 30 N/C ‐ 5 1 3 02 Publicaciones Municipales 30 N/C ‐ 5 1 3 03 Medicinas Boticas Populares 30 N/C ‐ 5 1 3 04 Artículos Escuelas Laborales 30 N/C ‐ 5 1 3 05 Supermercado Municipal 30 N/C ‐ 5 1 3 06 Salinas 30 N/C ‐ 5 1 3 99 Otras Ventas 30 N/C ‐ 5 2 Venta de Servicios del Estado 30 N/C ‐ 237,875,501.00 5 2 4 De los Municipios 30 N/C 111,917,463.19 231,798,371.00 167,876,194.79 147,438,055.00 5 2 4 01 Tasas 30 N/C ‐ 5 2 4 01 01 Pago Mensuras Catastrales p/ Enajenación y Arrend. de Solares 30 N/C ‐ 5 2 4 01 02 Tramitación de Plano y Certificación Cambio Uso de Suelo 30 N/C 59,965,388.96 84,600,000.00 89,948,083.44 129,600,000.00 5 2 4 01 03 Tasa a la Matanza de Animales 30 N/C ‐ 5 2 4 01 04 Servicios Médicos Clínicas Municipales 30 N/C ‐ 5 2 4 01 05 Servicios de Ambulancia y Carros Fúnebres 30 N/C ‐ 5 2 4 01 06 Supervisión y Fiscalización de Obras 30 N/C ‐ 5 2 4 01 07 Limpiezas Solares Yermos 30 N/C ‐ 5 2 4 01 08 Saneamiento Ambiental 30 N/C ‐ 5 2 4 01 09 Inhumación y Exhumación 30 N/C 43,183.00 165,600.00 64,774.50 165,600.00 5 2 4 01 10 Expedición de Certificaciones 30 N/C 30,362.26 430,020.00 45,543.39 430,020.00 5 2 4 01 11 Estudio para Uso de Suelo 30 N/C 722,500.00 1,800,000.00 1,083,750.00 1,800,000.00 5 2 4 01 12 Garajes 30 N/C 458,881.59 3,947,455.00 688,322.39 3,947,455.00 5 2 4 01 13 Ejercicio de Poder Policía 30 N/C ‐ 5 2 4 01 14 Servicios Administrativos 30 N/C ‐ 5 2 4 01 15 Certificaciones Vida y Costumbre 30 N/C 71,149.89 94,980.00 106,724.84 94,980.00 5 2 4 01 16 Gruas y Remolques 30 N/C 5,772.00 7,200,000.00 8,658.00 7,200,000.00 5 2 4 01 17 Tanques Enterrados con Materiales Inflamables 30 N/C 1,053,825.00 1,580,737.50 5 2 4 01 18 Tasa Municipal de Construcción 30 N/C 39,351.76 45,000,000.00 59,027.64 5 2 4 01 19 Tasa de Mantenimiento Paseo Comercial Duarte 30 N/C 946,760.00 1,420,140.00 4,200,000.00 5 2 4 01 20 Instalación de Antenas 30 N/C 351,000.00 526,500.00 5 2 4 01 21 Mantenimiento de Servicio Extincion y Prevencion de Incendios N/C5 2 4 01 99 Otras Tasas 30 N/C ‐ 5 2 4 02 Licencias 30 N/C ‐ 24,416,911.00 5 2 4 02 01 Licencias de Construcción 30 N/C 16,619,944.92 18,000,000.00 24,929,917.38 18,000,000.00 5 2 4 02 02 Permiso Construcción Pozos Filtrantes 30 N/C 630,587.21 867,924.00 945,880.82 867,923.00 5 2 4 02 03 Permiso para Romper Pavimento de la Vía Pública 30 N/C 10,719.21 16,078.82 5 2 4 02 04 Instalar Envasadora de Gas y Estaciones de Combustibles 30 N/C 12,420.00 ‐ 12,420.00 5 2 4 02 05 Ocupar Vias Públicas para Comercio Informal 30 N/C 1,020,538.72 1,844,568.00 1,530,808.08 1,844,568.00 5 2 4 02 06 Permiso Ocupar Via Pública con Material de Construcción 30 N/C ‐ 5 2 4 02 07 Permiso p/ Usufructo Vía Pública Carga y Descarga Mercancías 30 N/C 12,000.00 ‐ 12,000.00 5 2 4 02 08 Instalación Car Wash 30 N/C 3,000.00 4,500.00 5 2 4 02 09 No Objeción Contrucción Mercados 30 N/C ‐ 5 2 4 02 10 Contrucción: Nichos, Fosas y Panteones 30 N/C ‐ 5 2 4 02 11 Construcción de Rampas con Exceso de Metros Lineales 30 N/C ‐ 5 2 4 02 12 Licencia para Instalación Telecomunicaciones 30 N/C ‐ 5 2 4 02 13 Drenaje Pluvial‐Via Pluvial 30 N/C 382,003.15 1,802,868.00 573,004.73 1,680,000.00 5 2 4 02 14 Demoliciones de Construcción 30 N/C 470,980.71 706,471.07 2,000,000.00 5 2 4 03 Derechos 30 N/C ‐ 66,020,535.00 5 2 4 03 01 Permiso Instalación Mercados 30 N/C ‐ 5 2 4 03 02 Servicio Guardería Infantil 30 N/C ‐ 5 2 4 03 03 Uso de Rampas 30 N/C 29,091,053.81 66,011,532.00 43,636,580.72 66,011,532.00 5 2 4 03 04 Casetas Fijas y Móviles 30 N/C ‐ 5 2 4 03 05 Parada de Autobuses y Parqueos 30 N/C 9,004.00 ‐ 9,003.00 5 2 4 03 06 Parquímetros 30 N/C ‐ 5 2 4 03 07 Franjas, Rutas y Permisos para Transporte Urbano 30 N/C 461.00 691.50 5 2 4 03 08 Estacionamiento Vía Pública 30 N/C ‐ 5 2 4 03 09 Car Wash 30 N/C ‐ 5 3 Rentas de la Propiedad 30 N/C 26,095,892.52 76,008,091.00 39,143,838.78 75,391,861.00 5 3 1 Dividendos por Inversiones Empresariales 30 N/C ‐ 5 3 2 Intereses 30 N/C ‐ 5 3 3 Derechos Sobre Bienes Intangibles 30 N/C ‐
5 3 4 Alquileres 30 N/C 3,245,795.63 2,648,701.00 4,868,693.45 2,648,701.00 5 3 4 01 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Inmuebles 30 N/C ‐ 5 3 4 01 01 Arrendamiento de Solares 30 N/C ‐ 5 3 4 01 02 Arrendamiento de Terrenos Rurales 30 N/C ‐ 5 3 4 01 03 Arrendamiento de Terrenos y Nichos en Cementerios 30 N/C ‐ 5 3 4 01 04 Arrendamientos de Locales Comerciales y Casas 30 N/C ‐ 5 3 4 01 99 Otros Arrendamientos de Bienes Inmuebles 30 N/C 1,035,513.63 2,193,072.00 1,553,270.45 2,193,072.00 5 3 4 02 Alquileres o Arrendamiento de Bienes Muebles 30 N/C ‐ 5 3 4 02 01 Alquileres Equipos Pesados 30 N/C ‐ 5 3 4 02 02 Locales y Casetas a Buhoneros 30 N/C 3,469.00 ‐ 3,469.00 5 3 4 02 03 Plazas 30 N/C 2,210,282.00 452,160.00 3,315,423.00 452,160.00 5 3 4 02 04 Sanitarios Moviles 30 N/C ‐ 5 3 4 02 99 Otros Arrendamiento de Bienes Muebles 30 N/C ‐ 5 3 4 03 Alquileres o Arrendamiento Locales Proventos 30 N/C ‐ 5 3 4 03 01 Mercados y Hospedaje 30 N/C ‐ 5 3 4 03 02 Galleras 30 N/C ‐ 5 3 4 03 03 Nichos y Terrenos en Cementerio 30 N/C ‐ 5 3 4 03 04 Cafeterías 30 N/C ‐ 5 3 4 03 05 Salinas 30 N/C ‐ 5 3 4 03 06 Minas 30 N/C ‐ 5 3 4 03 07 Corrales para Animales 30 N/C ‐ 5 3 4 03 08 Balnearios 30 N/C ‐ 5 3 4 03 09 Fabrica de Blocks 30 N/C ‐ 5 3 4 03 10 Cines 30 N/C ‐ 5 3 4 03 11 Matanza y Expendio de Carnes 30 N/C ‐ 5 3 4 03 99 Otros Preventos 30 N/C ‐ 5 3 4 99 Alquileres o Arrendamientos Mineros 30 N/C ‐ 5 3 5 Concesiones 30 N/C ‐ 5 3 6 Concesiones Municipales 30 N/C 22,850,096.89 73,359,390.00 34,275,145.34 72,743,160.00 5 3 6 01 Explotación de Yacimientos Mineros 30 N/C ‐ 5 3 6 02 Operación Parqueos 30 N/C 1,524,990.00 ‐ 908,760.00 5 3 6 02 01 Parqueo Padre Billini 30 N/C 356,077.00 534,115.50 908,760.00 5 3 6 03 Operación Mercados 30 N/C 19,094,400.00 ‐ 19,094,400.00 5 3 6 03 01 Mercado Nuevo 30 N/C 6,507,220.00 9,760,830.00 11,858,400.00 5 3 6 03 02 Mercado Moledo 30 N/C 1,668,748.00 2,503,122.00 3,124,800.00 5 3 6 03 03 Mercado Villa Consuelo 30 N/C 434,310.00 651,465.00 1,101,600.00 5 3 6 03 04 Mercado Honduras 30 N/C 2,004,893.00 3,007,339.50 511,200.00 5 3 6 03 05 Mercado Gualey 30 N/C 541,804.00 812,706.00 1,418,400.00 5 3 6 03 06 Mercado de Cristo Rey 30 N/C 659,352.00 989,028.00 1,080,000.00 5 3 6 04 Operación Cementerios 30 N/C 52,740,000.00 ‐ 52,740,000.00 5 3 6 04 01 Cementerio Cristo Redentor 30 N/C 7,582,754.89 11,374,132.34 33,580,800.00 5 3 6 04 02 Cementerio Nacional Maximo Gomez 30 N/C 2,317,777.00 3,476,665.50 17,092,800.00 5 3 6 04 03 Cementerio Cristo Rey 30 N/C 491,177.00 736,765.50 2,066,400.00 5 3 6 04 05 Entrada de Vehiculos Funebres a Cementerios 30 N/C 285,984.00 428,976.00 5 3 6 99 Otras Concesiones Municipales 30 N/C ‐ 5 9 Ingresos Diversos 30 N/C ‐ 40,750,420.00 5 9 4 Recargos, Multas y Contribuciones Municipales 30 N/C 10,910,346.38 34,146,654.00 16,365,519.57 38,146,654.00 5 9 4 01 Pago Tardío Recolección Desechos Sólido 30 N/C ‐ 5 9 4 02 Pago Tardío Remates Proventos 30 N/C ‐ 5 9 4 03 Multas Administrativas 30 N/C 2,426,420.00 ‐ 5 9 4 03 03 Multas, Penalizaciones y Sanciones por Publicidad 30 N/C 1,049,534.06 1,574,301.09 2,426,420.00 5 9 4 04 Multas por Construcción Ilegal 30 N/C 9,159,232.38 30,600,000.00 13,738,848.57 30,600,000.00 5 9 4 05 Multa por Tirada de Escombros y Desechos en las Vías Públicas 30 N/C 7,452.00 ‐ 7,452.00 5 9 4 06 Multas Judiciales 30 N/C 1,633.50 54,694.00 2,450.25 54,694.00 5 9 4 07 Multas por Incautación 30 N/C 1,058,088.00 ‐ 5 9 4 07 01 Incautaciones y Remociones 30 N/C 194,213.01 291,319.52 1,058,088.00 5 9 4 08 Sobrantes de Caja 30 N/C 5,733.43 8,600.15 5 9 4 09 Contribuciones 30 N/C 500,000.00 750,000.00 5 9 4 10 Multa por Demolición Ilegal 30 N/C 4,000,000.00 5 9 9 Otros Ingresos Ordinarios 30 N/C 1,146,797.09 2,603,766.00 1,720,195.64 2,603,766.00 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00 6 1 Venta de Activos Fijos e Intangibles 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00
6 1 1 Venta de Terrenos 30 N/C 28,568,020.30 194,605,989.00 42,852,030.45 144,000,000.00 6 1 1 01 Venta de Terrenos 30 N/C ‐ 6 1 1 01 01 Venta de Terrenos de Cementerio 30 N/C 6,670,484.25 194,605,989.00 10,005,726.38 6 1 1 01 02 Terrenos Varios 30 N/C 21,897,536.05 32,846,304.08 144,000,000.00 6 1 2 Venta de Edificios 30 N/C ‐ 6 1 3 Venta de Maquinaria y Equipo 30 N/C ‐ 6 1 4 Venta de Semovientes 30 N/C ‐ 6 1 5 Venta de Activos Intangibles 30 N/C ‐ 6 1 9 Venta de Objetos de Valor 30 N/C ‐ 7 ACTIVOS FINANCIEROS 30 N/C ‐ 85,000,000.00 ‐ 35,717,348.00 7 1 Recuperación de Préstamos Internos 30 N/C ‐ 85,000,000.00 ‐ 35,717,348.00 7 1 1 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C 85,000,000.00 ‐ 7 1 2 Recuperación de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 30 N/C ‐ 7 1 3 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C ‐ 7 1 3 01 Fenatrano 30 N/C 35,717,348.00 7 1 4 Recuperación de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público 30 N/C ‐ 7 2 Venta de Titulos y Valores 30 N/C ‐ 7 2 1 Venta de Titulos y Valores Internos de Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 2 2 Venta de Titulos y Valores Internos de Largo Plazo 30 N/C ‐ 7 2 3 Venta de Titulos y Valores Externos de Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 2 4 Venta de Titulos y Valores Externos de Largo Plazo 30 N/C ‐ 7 3 Venta de Acciones y Participaciones de Capital 30 N/C ‐ 7 3 1 Venta de Acciones y Participaciones Internas 30 N/C ‐ 7 3 2 Venta de Acciones y Participaciones Externas 30 N/C ‐ 7 4 Disminución de Otros Activos Financieros 30 N/C ‐ 7 4 1 Disminución de Caja y Bancos 30 N/C ‐ 7 4 2 Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 30 N/C ‐ 7 4 3 Disminución de Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 30 N/C ‐ 8 PASIVOS FINANCIEROS 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 Obtención de Préstamos Internos 30 N/C ‐ 8 1 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C ‐ 8 1 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 2 01 Obtención de Préstamos de Corto Plazo para Pago de Regalía 30 N/C ‐ 8 1 2 01 01 Obtención de Préstamos Linea de Crédito Banreservas 30 11001 75,000,000.00 240,000,000.00 112,500,000.00 140,000,000.00 8 1 2 02 Obtención de Préstamos de Corto Plazo p/ la Adq. de Equipos 30 N/C8 1 3 00 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 1 3 01 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 1 3 02 Obtención de Préstamos de Largo Plazo p/ la Adq. de Equipos 30 N/C3 1 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Público 30 N/C8 2 Obtención de Préstamos Externos 30 N/C8 2 1 Obtención de Préstamos de Corto Plazo del Sector Privado 30 N/C8 2 2 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Organismos Intern. 30 N/C8 2 3 Obtención de Préstamos de Corto Plazo de Gobiernos Extran. 30 N/C8 2 4 Obtención de Préstamos de Largo Plazo del Sector Privado 30 N/C8 2 5 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Org. Internacionales 30 N/C8 2 6 Obtención de Préstamos de Largo Plazo de Gobiernos Extran. 30 N/C
30 N/C8 3 Colocación de Títulos y Valores 30 N/C
8 3 1 Colocación de Títulos y Valores Internos de Corto Plazo30 N/C
8 3 2 Colocación de Títulos y Valores Internos de Largo Plazo 30 N/C
8 3 3 Colocación de Títulos y Valores Externos de Corto Plazo30 N/C
8 3 4 Colocación de Títulos y Valores Externos de Largo Plazo 30 N/C8 4 Incremento de Pasivos 30 N/C
8 4 1 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Corto Plazo30 N/C
8 4 2 Incremento de Cuentas por Pagar Internas de Largo Plazo 30 N/C
8 4 3 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Corto Plazo30 N/C
8 4 4 Incremento de Cuentas por Pagar Externas de Largo Plazo30 N/C
9 FONDOS DE TERCEROS 30 N/C9 1 Fondos de Terceros 30 N/C9 1 1 Fianzas Judiciales y Depósitos en Consignación 30 N/C9 1 2 Fidelidad Municipal 30 N/C9 1 3 Fianzas Diversas 30 N/C9 1 4 Fondos de Eventualidad 30 N/C9 1 5 Cruz Roja Dominicana 30 N/C9 1 6 Fianzas Proventos 30 N/C9 1 9 Otros Depósitos y Fianzas 30 N/C
1,795,557,018.48 3,395,773,397.00 2,693,335,527.72 3,534,888,814.00
Aprobado por:Preparado por: Revisado por:
TOTALES
II . Segunda Parte ANEXOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
ANEXO NO. 1 Información de los Ingresos
Gráficos sobre los Ingresos
Información de los Ingresos
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Ingresos Propios por Oficinas Recaudadoras
CUENTA CORRIENTE
11 INGRESOS CORRIENTES
111 INGRESOS TRIBUTARIOS 1,387,855,269.00 112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 494,017,781.00 114 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 883,979,051.00
I 2,765,852,101.00 21 GASTOS CORRIENTES
212 GASTOS DE CONSUMO 1,753,737,709.00 213 INTERESES 16,000,000.00 214 PRESTACIONES SOCIALES 84,500,000.00 215 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 97,082,000.00 II 1,951,319,709.00
III=I-II 814,532,392.00 CUENTA DE CAPITAL
12 INGRESOS DE CAPITAL 769,036,715.00
121 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 144,000,000.00 122 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 589,319,367.00 123 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 35,717,348.00 124 DONACIONES DE CAPITAL DEL EXTERIORIV 769,036,715.00
22 GASTOS DE CAPITAL
221 INVERSION REAL DIRECTA 770,311,034.00 223 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 V TOTAL GASTOS DE CAPITAL 773,311,034.00 VI TOTAL DE INGRESOS (I + IV) 3,534,888,816.00 VII TOTAL DE GASTOS (II + V) 2,724,630,743.00
VIII=VI-VII RESULTADO FINANCIAMIENTO (SUPERAVIT/DEFICIT) 810,258,073.00
IX=(X-XI) CUENTA DE FINANCIAMIENTO (669,558,073.00)
13 FUENTES FINANCIERAS132 PASIVOS FINANCIEROS 140,000,000.00 X TOTAL FUENTES FINANCIERAS 140,000,000.00
23 APLICACIONES FINANCIERAS231 ACTIVOS FINANCIEROS232 PASIVOS FINANCIEROS 809,558,073.00 233 OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
XI TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 809,558,073.00
RESULTADO ECONOMICO (AHORRO/DESAHORRO)
CUENTA
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCUENTA AHORRO INVERSION FINANCIAMIENTO
AÑO 2011
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL
MONTODENOMINACION
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES
MES DIRECCION DE
INGRESOS
DIRECCION DE PLANEAMIENTO
URBANO
DIRECCION DE REGISTRO CIVIL
Y CONS. HIPOTECAS
DIRECCIÓN INMOBILIARIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
TOTAL
ENERO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 FEBRERO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 MARZO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 ABRIL 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 MAYO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 JUNIO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 JULIO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 AGOSTO 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 SEPTIEMBRE 111,593,819.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,534.00 OCTUBRE 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 NOVIEMBRE 111,593,818.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,533.00 DICIEMBRE 111,593,819.00 15,501,035.00 15,000,000.00 12,000,000.00 6,037,680.00 160,132,534.00
TOTALES 1,339,125,818.00 186,012,420.00 180,000,000.00 144,000,000.00 72,452,160.00 1,921,590,398.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO DE INGRESOS POR UNIDAD RECAUDADORA
POR MES AÑO 2011
Gráficos sobre los Ingresos
Clasificados por Oficinas Recaudadoras Clasificación de los Ingresos Corrientes
Comparativo Ingresos Propios y Ley 166-03 Clasificación de los Ingresos de Capital
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALRESUMEN PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS POR UNIDAD RECAUDADORA 2011
VALORES EN RD$
INGRESOS PLANEAMIENTO REG. CIVIL D. INMOBILIARIA SERV. PUBLICOS
1,632,998,890.00
186,012,420.00 180,000,000.00 144,000,000.00 72,452,160.00
CLASIFICACION DE LOS INGRESOS CORRIENTES 2011AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
TRIBUTARIOS1,387,855,269.00
50%
TRANSFERENCIAS883,979,051.00
32%
NO TRIBUTARIOS494,017,781.00
18%
TOTAL COMPARATIVO INGRESOS PROPIOS Y ESTIMADO LEY 166-03VALORES EN RD$
TOTAL ESTIMADO
LEY 166-03
1,473,298,418.00
TOTAL ESTIMADO LEY 166-03
TOTAL INGRESOS PROPIOS
TOTAL INGRESOS
PROPIOS
2,215,463,470.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALINGRESOS DE CAPITAL ESTIMADOS 2011
VALORES EN RD$
400,000,000
500,000,000
600,000,000
APORTES DE CAPITAL LEY 166‐03,
589,319,367.00
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
ACTIVOS NO FINANCIEROS APORTES DE CAPITAL LEY LEY 166‐03
ACTIVOS NO FINANCIEROS, 144,000,000.00
ANEXO NO. 2 Información de los Gastos
Gráficos sobre los Gastos
Información de los Gastos Clasificación del Gasto por Programa, Actividades,
Objetos y Cuentas Clasificación Económica del Gasto
Clasificación Económica del Gasto, según Funciones
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
11 REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 146,347,694.00 3.97
1101 Normas Y Seguimientos 141,685,000.00 3.84111
1 SERVICIOS PERSONALES 103,653,000.00 2.81111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 73,900,000.00 2.00111
1 6 Dietas Y Gastos De Representacion 11,100,000.00 0.30111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 7,085,000.00 0.19111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 11,568,000.00 0.31111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 23,300,000.00 0.63111
2 1 Servicios De Comunicaciones 2,000,000.00 0.05111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 150,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 20,000,000.00 0.54111
2 5 Transporte Y Almacenaje 800,000.00 0.02111
2 9 Otros Servicios No Personales 350,000.00 0.01111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 13,732,000.00 0.37111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 3,647,000.00 0.10111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 900,000.00 0.02111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 9,000,000.00 0.24111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 150,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,000,000.00 0.03111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,000,000.00 0.03111
1102 Control Y Fiscalización 4,662,694.00 0.13111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,447,694.00 0.12111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,594,500.00 0.10111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 300,000.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 553,194.00 0.01111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 45,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 70,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 100,000.00 0.00111
12 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 480,749,250.00 13.03
1201 Administración Superior 30,080,813.00 0.82111
1 SERVICIOS PERSONALES 20,389,892.00 0.55111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 16,553,719.00 0.45111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,346,500.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,489,673.00 0.07111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5,400,000.00 0.15111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 500,000.00 0.01111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
2 4 Viaticos 1,400,000.00 0.04111
2 5 Transporte Y Almacenaje 1,500,000.00 0.04111
2 6 Alquileres 500,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 1,500,000.00 0.04111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,290,921.00 0.09111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 1,400,000.00 0.04111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 370,000.00 0.01111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 1,080,000.00 0.03111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 250,000.00 0.01111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 140,921.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 50,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,000,000.00 0.03111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,000,000.00 0.03111
1202 Coordinación Del Gabinete Municipal 29,306,282.00 0.79111
1 SERVICIOS PERSONALES 23,371,282.00 0.63111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 19,455,733.00 0.53111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,621,311.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,294,238.00 0.06111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,600,000.00 0.12111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 700,000.00 0.02111
2 4 Viaticos 750,000.00 0.02111
2 5 Transporte Y Almacenaje 750,000.00 0.02111
2 6 Alquileres 125,000.00 0.00111
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 75,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 2,200,000.00 0.06111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 835,000.00 0.02111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 500,000.00 0.01111
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 150,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 15,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 500,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 500,000.00 0.01111
1203 Actualización Y Seguimiento Del Plan Estratégico 5,857,536.00 0.16111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,457,536.00 0.12111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,522,000.00 0.10111
1 5 Honorarios 100,000.00 0.00111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 293,500.00 0.01111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 542,036.00 0.01111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 825,000.00 0.02111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 75,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 500,000.00 0.01111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 275,000.00 0.01111
3 2 Textiles Y Vestuario 65,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 175,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 300,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 300,000.00 0.01111
1204 Captación Y Proceso De La Opinión Municipal 6,735,382.00 0.18228
1 SERVICIOS PERSONALES 4,085,382.00 0.11228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,180,792.00 0.09228
1 5 Honorarios 150,000.00 0.00228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 265,066.00 0.01228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 489,524.00 0.01228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,780,000.00 0.05228
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 250,000.00 0.01228
2 4 Viaticos 50,000.00 0.00228
2 5 Transporte Y Almacenaje 30,000.00 0.00228
2 6 Alquileres 100,000.00 0.00228
2 9 Otros Servicios No Personales 1,350,000.00 0.04228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 470,000.00 0.01228
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 30,000.00 0.00228
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 305,000.00 0.01228
3 9 Productos Y Utiles Varios 85,000.00 0.00228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 400,000.00 0.01228
6 1 Maquinaria Y Equipo 400,000.00 0.01228
1205 Fortalecimiento Del Liderazgo Municipal 5,869,933.00 0.16221
1 SERVICIOS PERSONALES 4,559,933.00 0.12221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,532,020.00 0.10221
1 5 Honorarios 190,000.00 0.01221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 294,335.00 0.01221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 543,578.00 0.01221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 250,000.00 0.01221
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 250,000.00 0.01221
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 610,000.00 0.02221
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 465,000.00 0.01221
3 9 Productos Y Utiles Varios 95,000.00 0.00221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 450,000.00 0.01221
6 1 Maquinaria Y Equipo 450,000.00 0.01221
1206 Organización De Ceremonias Y Protocolo 6,020,032.00 0.16114
1 SERVICIOS PERSONALES 4,520,032.00 0.12114
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,659,400.00 0.10114
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 297,450.00 0.01114
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 563,182.00 0.02114
2 SERVICIOS NO PERSONALES 200,000.00 0.01114
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00114
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00114
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,065,000.00 0.03114
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 400,000.00 0.01114
3 2 Textiles Y Vestuario 400,000.00 0.01114
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00114
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00114
3 9 Productos Y Utiles Varios 185,000.00 0.01114
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 235,000.00 0.01114
6 1 Maquinaria Y Equipo 235,000.00 0.01114
1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0.28111
1 SERVICIOS PERSONALES 6,175,214.00 0.17111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 4,991,147.00 0.14111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 415,929.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 768,138.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,585,000.00 0.10111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 100,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 250,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 200,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 3,035,000.00 0.08111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 215,000.00 0.01111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 100,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 15,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 100,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 200,000.00 0.01111
1208 Servicios Financieros 26,754,435.00 0.73111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
1 SERVICIOS PERSONALES 19,678,935.00 0.53111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 15,906,000.00 0.43111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,325,000.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,447,935.00 0.07111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 6,035,000.00 0.16111
2 1 Servicios De Comunicaciones 20,000.00 0.00111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 150,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 275,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 200,000.00 0.01111
2 6 Alquileres 300,000.00 0.01111
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 40,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 5,050,000.00 0.14111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 590,000.00 0.02111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 15,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 40,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 95,000.00 0.00111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 40,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 175,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 75,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 150,000.00 0.00111
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00 0.00111
4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 50,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 400,500.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 400,500.00 0.01111
1209 Servicios Administrativos 68,230,624.00 1.85111
1 SERVICIOS PERSONALES 26,105,624.00 0.71111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 21,100,000.00 0.57111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,758,334.00 0.05111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,247,290.00 0.09111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 21,350,000.00 0.58111
2 1 Servicios De Comunicaciones 15,300,000.00 0.41111
2 2 Servicios Basicos 200,000.00 0.01111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 500,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 75,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 75,000.00 0.00111
2 7 Seguros 2,000,000.00 0.05111
2 9 Otros Servicios No Personales 3,000,000.00 0.08111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,775,000.00 0.54111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 200,000.00 0.01111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 5,000,000.00 0.14111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 12,000,000.00 0.33111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,500,000.00 0.07111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,000,000.00 0.03111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,000,000.00 0.03111
1210 Gestión Y Administración De Ingresos 132,980,675.00 3.61111
1 SERVICIOS PERSONALES 28,980,675.00 0.79111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 20,190,755.00 0.55111
1 3 Sobresueldos 4,000,000.00 0.11111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,682,563.00 0.05111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,107,357.00 0.08111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 101,870,000.00 2.76111
2 4 Viaticos 235,000.00 0.01111
2 6 Alquileres 600,000.00 0.02111
2 9 Otros Servicios No Personales 101,035,000.00 2.74111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 630,000.00 0.02111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 10,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 20,000.00 0.00111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 50,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 300,000.00 0.01111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 100,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 150,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000.00 0.04111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,500,000.00 0.04111
1211 Gestión Urbana, Planeación Y Regulación Uso Del Suelo 18,075,668.00 0.49231
1 SERVICIOS PERSONALES 17,150,668.00 0.46231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 12,872,000.00 0.35231
1 3 Sobresueldos 1,224,990.00 0.03231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,072,677.00 0.03231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,981,001.00 0.05231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 470,000.00 0.01231
2 4 Viaticos 100,000.00 0.00231
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 320,000.00 0.01231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 155,000.00 0.00231
3 2 Textiles Y Vestuario 100,000.00 0.00231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 35,000.00 0.00231
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 9 Productos Y Utiles Varios 20,000.00 0.00231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 300,000.00 0.01231
6 1 Maquinaria Y Equipo 300,000.00 0.01231
1212 Asesoría Y Asistencia Técnico-Legal 12,571,196.00 0.34112
1 SERVICIOS PERSONALES 11,271,196.00 0.31112
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 9,110,000.00 0.25112
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 759,167.00 0.02112
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,402,029.00 0.04112
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,105,000.00 0.03112
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 30,000.00 0.00112
2 4 Viaticos 25,000.00 0.00112
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00112
2 9 Otros Servicios No Personales 1,000,000.00 0.03112
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000.00 0.00112
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00112
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00112
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 130,000.00 0.00112
6 1 Maquinaria Y Equipo 130,000.00 0.00112
1213 Relaciones Públicas Y Prensa 7,627,095.00 0.21337
1 SERVICIOS PERSONALES 5,127,005.00 0.14337
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 4,144,000.00 0.11337
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 345,333.00 0.01337
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 637,672.00 0.02337
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,420,090.00 0.07337
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 2,220,090.00 0.06337
2 9 Otros Servicios No Personales 200,000.00 0.01337
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 0.00337
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 20,000.00 0.00337
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 5,000.00 0.00337
3 9 Productos Y Utiles Varios 5,000.00 0.00337
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000.00 0.00337
6 1 Maquinaria Y Equipo 50,000.00 0.00337
1214 Formulación De Planes, Proyectos Y Programas 12,187,448.00 0.33111
1 SERVICIOS PERSONALES 7,491,448.00 0.20111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 6,055,000.00 0.16111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 504,583.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 931,865.00 0.03111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,241,000.00 0.11111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 75,000.00 0.00111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
2 4 Viaticos 35,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 231,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 3,900,000.00 0.11111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 205,000.00 0.01111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 40,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 100,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 250,000.00 0.01111
1215 Pre-Fiscalización 10,211,634.00 0.28111
1 SERVICIOS PERSONALES 9,411,634.00 0.26111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 7,607,000.00 0.21111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 633,917.00 0.02111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,170,717.00 0.03111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 160,000.00 0.00111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 35,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 80,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 45,000.00 0.00111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 40,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 40,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 600,000.00 0.02111
6 1 Maquinaria Y Equipo 600,000.00 0.02111
1216 Gestión De Calidad 6,091,647.00 0.17111
1 SERVICIOS PERSONALES 5,591,647.00 0.15111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 4,277,000.00 0.12111
1 5 Honorarios 300,000.00 0.01111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 356,417.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 658,230.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 285,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 80,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 70,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 35,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 100,000.00 0.00111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 160,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 65,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 35,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 40,000.00 0.00111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,000.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 55,000.00 0.00111
1217 Gestión Inmobiliaria 10,474,303.00 0.28231
1 SERVICIOS PERSONALES 8,699,303.00 0.24231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 6,223,000.00 0.17231
1 3 Sobresueldos 1,000,000.00 0.03231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 518,583.00 0.01231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 957,720.00 0.03231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 225,000.00 0.01231
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 5,000.00 0.00231
2 5 Transporte Y Almacenaje 20,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 200,000.00 0.01231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0.00231
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 50,000.00 0.00231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000.00 0.04231
6 1 Maquinaria Y Equipo 500,000.00 0.01231
6 3 Construcciones Y Mejoras 1,000,000.00 0.03231
1218 Administración De Los Recursos Humanos 42,877,980.00 1.16111
1 SERVICIOS PERSONALES 15,342,980.00 0.42111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 7,935,000.00 0.22111
1 3 Sobresueldos 4,000,000.00 0.11111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 2,494,583.00 0.07111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 913,397.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 24,250,000.00 0.66111
2 6 Alquileres 50,000.00 0.00111
2 7 Seguros 24,000,000.00 0.65111
2 9 Otros Servicios No Personales 200,000.00 0.01111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,085,000.00 0.08111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 3,000,000.00 0.08111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 30,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 200,000.00 0.01111
1219 Asistencia Informática Y Tecnológica 8,072,657.00 0.22111
1 SERVICIOS PERSONALES 5,122,657.00 0.14111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 4,100,000.00 0.11111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 341,667.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 680,990.00 0.02111
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,125,000.00 0.03111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 25,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 100,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 1,000,000.00 0.03111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,825,000.00 0.05111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,825,000.00 0.05111
1220 Registro Civil Y Conservaduría De Hipotecas 7,377,156.00 0.20111
1 SERVICIOS PERSONALES 7,067,156.00 0.19111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,510,000.00 0.15111
1 3 Sobresueldos 250,000.00 0.01111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 459,167.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 847,989.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 60,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 60,000.00 0.00111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 50,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 200,000.00 0.01111
1221 Defensoría Y Uso Del Espacio Público 19,736,233.00 0.54552
1 SERVICIOS PERSONALES 15,386,233.00 0.42552
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 12,436,000.00 0.34552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,036,333.00 0.03552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,913,900.00 0.05552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,735,000.00 0.07552
2 4 Viaticos 535,000.00 0.01552
2 6 Alquileres 1,600,000.00 0.04552
2 9 Otros Servicios No Personales 600,000.00 0.02552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000.00 0.00552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00552
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 15,000.00 0.00552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,550,000.00 0.04552
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,550,000.00 0.04552
1222 Relaciones Públicas Y Cooperación Internacional 3,435,307.00 0.09114
1 SERVICIOS PERSONALES 2,635,307.00 0.07114
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,130,000.00 0.06114
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 177,500.00 0.00114
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 327,807.00 0.01114
2 SERVICIOS NO PERSONALES 430,000.00 0.01114
2 4 Viaticos 250,000.00 0.01114
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
2 5 Transporte Y Almacenaje 150,000.00 0.00114
2 9 Otros Servicios No Personales 30,000.00 0.00114
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 210,000.00 0.01114
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 65,000.00 0.00114
3 2 Textiles Y Vestuario 35,000.00 0.00114
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 60,000.00 0.00114
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 50,000.00 0.00114
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 160,000.00 0.00114
6 1 Maquinaria Y Equipo 160,000.00 0.00114
13 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 740,681,483.00 20.08
1301 Programación Y Seguimiento De Obras Públicas Municipales 40,105,580.00 1.09231
1 SERVICIOS PERSONALES 31,247,883.00 0.85231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 25,239,000.00 0.68231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 2,110,750.00 0.06231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,898,133.00 0.11231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5,854,000.00 0.16231
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 16,800.00 0.00231
2 4 Viaticos 637,200.00 0.02231
2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03231
2 9 Otros Servicios No Personales 4,200,000.00 0.11231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,691,600.00 0.05231
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 200,000.00 0.01231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 150,000.00 0.00231
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 996,000.00 0.03231
3 9 Productos Y Utiles Varios 345,600.00 0.01231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,312,097.00 0.04231
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,312,097.00 0.04231
1302 Construcción De Obras De Desarrollo Urbano 475,108,613.00 12.88231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 475,108,613.00 12.88231
6 3 Construcciones Y Mejoras 475,108,613.00 12.88231
1303 Construcción De Obras Pluviales Y Sanitarias 189,417,290.00 5.13227
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 189,417,290.00 5.13227
6 3 Construcciones Y Mejoras 189,417,290.00 5.13227
1304 Construcción De Obras Deportivas 36,050,000.00 0.98222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 36,050,000.00 0.98222
6 3 Construcciones Y Mejoras 36,050,000.00 0.98222
14 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 912,074,995.00 24.73
1401 Ornato Y Embellecimiento 16,126,464.00 0.44552
1 SERVICIOS PERSONALES 7,126,464.00 0.19552
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,760,000.00 0.16552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 480,000.00 0.01552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 886,464.00 0.02552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000.00 0.03552
2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000,000.00 0.16552
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 5,000,000.00 0.14552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,000,000.00 0.03552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,000,000.00 0.05552
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,000,000.00 0.05552
1402 Mantenimiento De Plazas Y Parques 8,525,958.00 0.23231
1 SERVICIOS PERSONALES 3,975,758.00 0.11231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,204,000.00 0.09231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 271,167.00 0.01231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 500,591.00 0.01231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 315,000.00 0.01231
2 4 Viaticos 15,000.00 0.00231
2 6 Alquileres 50,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 250,000.00 0.01231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,760,000.00 0.10231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 25,000.00 0.00231
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 1,485,000.00 0.04231
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,250,000.00 0.06231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 475,200.00 0.01231
6 1 Maquinaria Y Equipo 125,200.00 0.00231
6 3 Construcciones Y Mejoras 350,000.00 0.01231
1403 Manejo De Residuos Sólidos 484,579,305.00 13.14551
1 SERVICIOS PERSONALES 212,836,305.00 5.77551
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 162,685,000.00 4.41551
1 2 Sueldos Personal Temporero 11,057,000.00 0.30551
1 5 Honorarios 500,000.00 0.01551
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 13,557,083.00 0.37551
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 25,037,222.00 0.68551
2 SERVICIOS NO PERSONALES 235,608,000.00 6.39551
2 2 Servicios Basicos 206,708,000.00 5.60551
2 4 Viaticos 300,000.00 0.01551
2 5 Transporte Y Almacenaje 100,000.00 0.00551
2 6 Alquileres 25,000,000.00 0.68551
2 9 Otros Servicios No Personales 3,500,000.00 0.09551
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,335,000.00 0.90551
3 2 Textiles Y Vestuario 2,000,000.00 0.05551
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 35,000.00 0.00551
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 28,600,000.00 0.78551
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 300,000.00 0.01551
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,400,000.00 0.07551
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,800,000.00 0.08551
6 1 Maquinaria Y Equipo 800,000.00 0.02551
6 3 Construcciones Y Mejoras 2,000,000.00 0.05551
1404 Iluminación De Plazas, Parques, Calles Y Avenidas 176,635,417.00 4.79339
1 SERVICIOS PERSONALES 3,044,831.00 0.08339
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,461,000.00 0.07339
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 205,083.00 0.01339
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 378,748.00 0.01339
2 SERVICIOS NO PERSONALES 173,590,586.00 4.71339
2 2 Servicios Basicos 173,590,586.00 4.71339
1405 Supervisión Y Administración De Mercados 29,677,275.00 0.80333
1 SERVICIOS PERSONALES 18,677,275.00 0.51333
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 15,096,000.00 0.41333
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,258,000.00 0.03333
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,323,275.00 0.06333
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,800,000.00 0.13333
2 2 Servicios Basicos 2,000,000.00 0.05333
2 4 Viaticos 750,000.00 0.02333
2 6 Alquileres 1,300,000.00 0.04333
2 9 Otros Servicios No Personales 750,000.00 0.02333
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,850,000.00 0.16333
3 2 Textiles Y Vestuario 875,000.00 0.02333
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 40,000.00 0.00333
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 115,000.00 0.00333
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 3,420,000.00 0.09333
3 9 Productos Y Utiles Varios 1,400,000.00 0.04333
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 350,000.00 0.01333
6 1 Maquinaria Y Equipo 350,000.00 0.01333
1406 Supervisión Y Administración De Cementerios 41,495,602.00 1.12228
1 SERVICIOS PERSONALES 31,195,602.00 0.85228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 25,214,000.00 0.68228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 2,101,167.00 0.06228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,880,435.00 0.11228
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,485,000.00 0.12228
2 2 Servicios Basicos 2,000,000.00 0.05228
2 4 Viaticos 350,000.00 0.01228
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00228
2 6 Alquileres 1,400,000.00 0.04228
2 9 Otros Servicios No Personales 700,000.00 0.02228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,315,000.00 0.12228
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00228
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 4,265,000.00 0.12228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000.00 0.04228
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,500,000.00 0.04228
1407 Mantenimiento Y Reparación De Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1.43335
1 SERVICIOS PERSONALES 26,891,267.00 0.73335
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 21,735,000.00 0.59335
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,811,250.00 0.05335
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,345,017.00 0.09335
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,216,000.00 0.03335
2 6 Alquileres 216,000.00 0.01335
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,000,000.00 0.03335
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,230,848.00 0.63335
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 16,990,000.00 0.46335
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 2,573,740.00 0.07335
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 900,000.00 0.02335
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,767,108.00 0.08335
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000.00 0.04335
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,500,000.00 0.04335
1408 Seguridad Y Vigilancia Ciudadana 90,569,546.00 2.46112
1 SERVICIOS PERSONALES 86,779,546.00 2.35112
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 70,140,000.00 1.90112
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 5,845,000.00 0.16112
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 10,794,546.00 0.29112
2 SERVICIOS NO PERSONALES 440,000.00 0.01112
2 4 Viaticos 75,000.00 0.00112
2 6 Alquileres 125,000.00 0.00112
2 9 Otros Servicios No Personales 240,000.00 0.01112
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,350,000.00 0.09112
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 2,400,000.00 0.07112
3 2 Textiles Y Vestuario 800,000.00 0.02112
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 50,000.00 0.00112
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00112
3 9 Productos Y Utiles Varios 50,000.00 0.00112
1409 Regulación Del Tránsito Y Señalización Vial 11,627,313.00 0.32335
1 SERVICIOS PERSONALES 9,471,022.00 0.26335
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 7,655,000.00 0.21335
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 637,917.00 0.02335
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,178,105.00 0.03335
2 SERVICIOS NO PERSONALES 375,000.00 0.01335
2 6 Alquileres 75,000.00 0.00335
2 9 Otros Servicios No Personales 300,000.00 0.01335
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,631,291.00 0.04335
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 40,000.00 0.00335
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 1,541,291.00 0.04335
3 9 Productos Y Utiles Varios 50,000.00 0.00335
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000.00 0.00335
6 1 Maquinaria Y Equipo 150,000.00 0.00335
15 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA 112,584,689.00 3.05
1501 Preservación Del Medioambiente, Foresta Y Control Ecológ.De Rec. Nat. 106,991,232.00 2.90552
1 SERVICIOS PERSONALES 86,991,232.00 2.36552
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 70,311,096.00 1.91552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 5,859,258.00 0.16552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 10,820,878.00 0.29552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,700,000.00 0.13552
2 4 Viaticos 700,000.00 0.02552
2 6 Alquileres 2,000,000.00 0.05552
2 9 Otros Servicios No Personales 2,000,000.00 0.05552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,300,000.00 0.14552
3 2 Textiles Y Vestuario 1,200,000.00 0.03552
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 75,000.00 0.00552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,800,000.00 0.05552
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 2,100,000.00 0.06552
3 9 Productos Y Utiles Varios 125,000.00 0.00552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 10,000,000.00 0.27552
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,500,000.00 0.07552
6 3 Construcciones Y Mejoras 7,500,000.00 0.20552
1502 Prevención, Reducción Y Manejo De La Vulnerabilidad 5,593,457.00 0.15224
1 SERVICIOS PERSONALES 4,093,457.00 0.11224
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,308,557.00 0.09224
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 275,713.00 0.01224
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 509,187.00 0.01224
2 SERVICIOS NO PERSONALES 385,000.00 0.01224
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01224
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00224
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 565,000.00 0.02224
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 100,000.00 0.00224
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 55,000.00 0.00224
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00224
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 200,000.00 0.01224
3 9 Productos Y Utiles Varios 135,000.00 0.00224
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 550,000.00 0.01224
6 1 Maquinaria Y Equipo 550,000.00 0.01224
16 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 48,346,256.00 1.31
1601 Asistencia Social 5,779,748.00 0.16224
1 SERVICIOS PERSONALES 4,093,457.00 0.11224
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,308,557.00 0.09224
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 275,713.00 0.01224
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 509,187.00 0.01224
2 SERVICIOS NO PERSONALES 385,000.00 0.01224
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01224
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00224
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 565,000.00 0.02224
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 100,000.00 0.00224
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 55,000.00 0.00224
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00224
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 200,000.00 0.01224
3 9 Productos Y Utiles Varios 135,000.00 0.00224
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 736,291.00 0.02224
6 1 Maquinaria Y Equipo 736,291.00 0.02224
1602 Educación Técnico-Laboral 11,503,870.00 0.31221
1 SERVICIOS PERSONALES 9,073,870.00 0.25221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 7,334,000.00 0.20221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 611,167.00 0.02221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,128,703.00 0.03221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 20,000.00 0.00221
2 6 Alquileres 20,000.00 0.00221
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,070,000.00 0.06221
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 200,000.00 0.01221
3 2 Textiles Y Vestuario 365,000.00 0.01221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 1,260,000.00 0.03221
3 9 Productos Y Utiles Varios 245,000.00 0.01221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 340,000.00 0.01221
6 1 Maquinaria Y Equipo 340,000.00 0.01221
1603 Asistencia Y Operativos Médicos 6,565,867.00 0.18223
1 SERVICIOS PERSONALES 2,992,867.00 0.08223
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,419,000.00 0.07223
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 201,583.00 0.01223
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 372,284.00 0.01223
2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,000.00 0.00223
2 4 Viaticos 10,000.00 0.00223
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,185,000.00 0.09223
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 40,000.00 0.00223
3 2 Textiles Y Vestuario 60,000.00 0.00223
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 99,000.00 0.00223
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 2,900,000.00 0.08223
3 9 Productos Y Utiles Varios 86,000.00 0.00223
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 378,000.00 0.01223
6 1 Maquinaria Y Equipo 378,000.00 0.01223
1604 Fortalecimiento De La Equidad De Género 24,496,771.00 0.66221
1 SERVICIOS PERSONALES 22,546,771.00 0.61221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 17,779,000.00 0.48221
1 5 Honorarios 550,000.00 0.01221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,481,583.00 0.04221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,736,188.00 0.07221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 850,000.00 0.02221
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 250,000.00 0.01221
2 4 Viaticos 300,000.00 0.01221
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00221
2 9 Otros Servicios No Personales 250,000.00 0.01221
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 580,000.00 0.02221
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 150,000.00 0.00221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 390,000.00 0.01221
3 9 Productos Y Utiles Varios 40,000.00 0.00221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 520,000.00 0.01221
6 1 Maquinaria Y Equipo 520,000.00 0.01221
17 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN 49,265,738.00 1.34
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
1701 Investigación Y Divulgación De La Cultura 8,076,684.00 0.22222
1 SERVICIOS PERSONALES 4,276,684.00 0.12222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,295,000.00 0.09222
1 5 Honorarios 200,000.00 0.01222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 274,583.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 507,101.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,320,000.00 0.09222
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 3,000,000.00 0.08222
2 4 Viaticos 125,000.00 0.00222
2 5 Transporte Y Almacenaje 45,000.00 0.00222
2 9 Otros Servicios No Personales 150,000.00 0.00222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 380,000.00 0.01222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 220,000.00 0.01222
3 9 Productos Y Utiles Varios 160,000.00 0.00222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 0.00222
6 1 Maquinaria Y Equipo 100,000.00 0.00222
1702 Desarrollo De Eventos Deportivos Y Recreativos 6,363,273.00 0.17222
1 SERVICIOS PERSONALES 1,863,273.00 0.05222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 1,506,000.00 0.04222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 125,500.00 0.00222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 231,773.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 650,000.00 0.02222
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 100,000.00 0.00222
2 4 Viaticos 425,000.00 0.01222
2 5 Transporte Y Almacenaje 125,000.00 0.00222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,365,000.00 0.04222
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 175,000.00 0.00222
3 2 Textiles Y Vestuario 150,000.00 0.00222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 90,000.00 0.00222
3 9 Productos Y Utiles Varios 950,000.00 0.03222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,485,000.00 0.07222
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,485,000.00 0.07222
1703 Conservación Del Patrimonio Cultural Del Municipio 16,432,243.00 0.45222
1 SERVICIOS PERSONALES 3,932,243.00 0.11222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,370,000.00 0.06222
1 5 Honorarios 1,000,000.00 0.03222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 197,500.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 364,743.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 6,420,000.00 0.17222
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 320,000.00 0.01222
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00222
2 5 Transporte Y Almacenaje 40,000.00 0.00222
2 6 Alquileres 800,000.00 0.02222
2 9 Otros Servicios No Personales 5,110,000.00 0.14222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,420,000.00 0.07222
3 2 Textiles Y Vestuario 20,000.00 0.00222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 2,300,000.00 0.06222
3 9 Productos Y Utiles Varios 100,000.00 0.00222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,660,000.00 0.10222
6 1 Maquinaria Y Equipo 300,000.00 0.01222
6 2 Inmuebles 3,285,000.00 0.09222
6 9 Otros Activos 75,000.00 0.00222
1704 Preservación Del Centro Histórico 12,279,893.00 0.33222
1 SERVICIOS PERSONALES 5,279,893.00 0.14222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 4,267,500.00 0.12222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 355,625.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 656,768.00 0.02222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,550,000.00 0.07222
2 6 Alquileres 450,000.00 0.01222
2 9 Otros Servicios No Personales 2,100,000.00 0.06222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,200,000.00 0.11222
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 4,200,000.00 0.11222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,000.00 0.01222
6 1 Maquinaria Y Equipo 250,000.00 0.01222
1705 Recuperación, Renovación Y Sostenibilidad Del Centro De Los Héroes 6,113,645.00 0.17222
1 SERVICIOS PERSONALES 3,038,645.00 0.08222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,456,000.00 0.07222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 204,667.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 377,978.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 700,000.00 0.02222
2 4 Viaticos 100,000.00 0.00222
2 9 Otros Servicios No Personales 600,000.00 0.02222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,425,000.00 0.04222
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 30,000.00 0.00222
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 45,000.00 0.00222
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 550,000.00 0.01222
3 9 Productos Y Utiles Varios 800,000.00 0.02222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 950,000.00 0.03222
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No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
6 1 Maquinaria Y Equipo 950,000.00 0.03222
18 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 55,979,165.00 1.52
1801 Promoción Y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0.71228
1 SERVICIOS PERSONALES 20,714,782.00 0.56228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 16,662,000.00 0.45228
1 5 Honorarios 100,000.00 0.00228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,388,500.00 0.04228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,564,282.00 0.07228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,295,000.00 0.09228
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 1,450,000.00 0.04228
2 4 Viaticos 650,000.00 0.02228
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00228
2 9 Otros Servicios No Personales 1,145,000.00 0.03228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,000.00 0.05228
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 1,250,000.00 0.03228
3 2 Textiles Y Vestuario 75,000.00 0.00228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 210,000.00 0.01228
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00228
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 95,000.00 0.00228
3 9 Productos Y Utiles Varios 25,000.00 0.00228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 350,000.00 0.01228
6 1 Maquinaria Y Equipo 350,000.00 0.01228
1802 Animación Urbana Y Educación Ciudadana 29,864,383.00 0.81228
1 SERVICIOS PERSONALES 17,564,383.00 0.48228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 14,196,500.00 0.38228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,183,042.00 0.03228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,184,841.00 0.06228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 12,035,000.00 0.33228
2 4 Viaticos 35,000.00 0.00228
2 9 Otros Servicios No Personales 12,000,000.00 0.33228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000.00 0.00228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 115,000.00 0.00228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 150,000.00 0.00228
6 1 Maquinaria Y Equipo 150,000.00 0.00228
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS 958,200,618.00 25.98
9601 Cuentas Por Pagar Administrativa 156,877,414.00 4.25111
8 PASIVOS FINANCIEROS 156,877,414.00 4.25111
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 156,877,414.00 4.25111
9602 Cuentas Por Pagar Sistema De Aseo 443,398,002.00 12.02551
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Definición de Presupuesto por Actividad
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17/11/2010
No.
Fecha:06Ciclo:
Estado: Def. Unidades
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
8 PASIVOS FINANCIEROS 443,398,002.00 12.02551
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 443,398,002.00 12.02551
9603 Cuentas Por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0.33552
8 PASIVOS FINANCIEROS 12,000,000.00 0.33552
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 12,000,000.00 0.33552
9604 Cuentas Por Pagar Obras Urbanísticas 50,000,000.00 1.36231
8 PASIVOS FINANCIEROS 50,000,000.00 1.36231
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 50,000,000.00 1.36231
9605 Cuentas Por Pagar Obras De Alcantarillado Y Drenaje 12,000,000.00 0.33227
8 PASIVOS FINANCIEROS 12,000,000.00 0.33227
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 12,000,000.00 0.33227
9606 Cuentas Por Pagar Obras De Energía 3,925,202.00 0.11339
8 PASIVOS FINANCIEROS 3,925,202.00 0.11339
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 3,925,202.00 0.11339
9607 Intereses Y Comisiones De La Deuda Pública 16,000,000.00 0.43442
9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 0.43442
9 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 0.41442
9 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 0.03442
9608 Amortización De Préstamos De Cortoplazo Del Sector Público 264,000,000.00 7.16111
8 PASIVOS FINANCIEROS 264,000,000.00 7.16111
8 1 Amortizacion De Prestamos Internos 264,000,000.00 7.16111
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 160,532,000.00 4.35
9801 Pensiones Y Jubilaciones 84,500,000.00 2.29230
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,500,000.00 2.29230
4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 84,500,000.00 2.29230
9803 Ayudas Y Donaciones 76,032,000.00 2.06224
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,032,000.00 2.06224
4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 76,032,000.00 2.06224
99 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS 24,000,000.00 0.65
9901 Cuerpo De Bomberos Del Distrito Nacional 15,000,000.00 0.41228
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,000,000.00 0.33228
4 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 12,000,000.00 0.33228
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.08228
5 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 0.08228
9902 Mancomunidad Del Gran Santo Domingo 9,000,000.00 0.24228
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,000,000.00 0.24228
4 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 9,000,000.00 0.24228
Total General 3,688,761,888.00 100.00
29/11/2010 12:23:22 p.m.BRIGIDA G
DENOMINACIÓN VALOR %
2 GASTOS 3,534,188,816.00 100.00
2 1 GASTOS CORRIENTES 1,951,319,709.00 55.21 2 1 1 Gastos de Operación 1,753,737,709.00 89.87 2 1 1 1 Servicios Personales 750,254,613.00 42.78 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 104,985,414.00 5.99 2 1 1 3 Servicios no Personales 720,928,185.00 41.11 2 1 1 4 Materiales y Suministros 177,569,497.00 10.13
2 1 3 Intereses 16,000,000.00 0.82 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 93.75 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 6.25
2 1 4 Prestaciones Sociales 84,500,000.00 4.33 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 100.00
2 1 5 Transferencias Corrientes 97,082,000.00 4.98 2 1 5 1 Al Sector Privado 76,082,000.00 78.37 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21.63
2 2 GASTOS DE CAPITAL 773,311,034.00 21.88 2 2 1 Inversión Real Directa 770,311,034.00 99.61 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 57,484,087.00 4.18 2 2 1 2 Construcciones 690,270,458.00 95.37 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 9,656,169.00 0.45 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,803,845.00 0.01 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia 9,096,475.00 1.18 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 85.26 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 14.74 2 2 3 Transferencias de Capital 3,000,000.00 0.39 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 100.00
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 809,558,073.00 22.91 2 3 2 Pasivos Financieros 809,558,073.00 100.002 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 32.61 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 100.002 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 545,558,073.00 67.39 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 545,558,073.00 100.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS TOTALES
PRESUPUESTO 2011CÓDIGOS
DENOMINACIÓN
111‐ Administración
General
112‐ Justicia y Orden
Público
114‐ Relaciones
InternacionalesTOTAL
2 GASTOS 874,151,450.00 102,340,742.00 8,855,339.00 985,347,531.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 509,126,144.00 98,481,897.00 8,211,771.00 615,819,812.00 2 1 1 Gastos de Operación 509,076,144.00 98,481,897.00 8,211,771.00 615,769,812.00 2 1 1 1 Servicios Personales 221,409,541.00 78,810,656.00 4,881,500.00 305,101,697.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 16,904,517.00 11,596,955.00 693,475.00 29,194,947.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 219,451,846.00 4,659,286.00 1,501,796.00 225,612,928.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 51,310,240.00 3,415,000.00 1,135,000.00 55,860,240.00
2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐
2 1 5 Transferencias Corrientes 50,000.00 ‐ ‐ 50,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 50,000.00 50,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público ‐ 2 2 GASTOS DE CAPITAL 11,279,129.00 3,858,845.00 643,568.00 15,781,542.00 2 2 1 Inversión Real Directa 11,279,129.00 3,858,845.00 643,568.00 15,781,542.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 11,279,129.00 130,000.00 643,568.00 12,052,697.00 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,728,845.00 3,728,845.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 353,746,177.00 ‐ ‐ 353,746,177.00 2 3 2 Pasivos Financieros 353,746,177.00 ‐ ‐ 353,746,177.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 ‐ ‐ 264,000,000.00 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 264,000,000.00 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 89,746,177.00 ‐ ‐ 89,746,177.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 89,746,177.00 89,746,177.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
SERVICIOS GENERALES
CÓDIGOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONESPRESUPUESTO 2011
DENOMINACIÓN
221‐ Educación
222‐ Deportes, Recreación, Cultura y Religión
223‐ Salud
224‐ Asistencia Social
227‐ Agua Potable y Alcantarillado
228‐ Servicios
Municipales
230‐ Seguridad Social
231‐ Urbanismo
TOTAL
2 GASTOS 60,226,019.00 75,803,238.00 6,565,867.00 87,405,205.00 180,187,831.00 134,610,449.00 84,500,000.00 596,176,636.00 1,225,475,245.00
2 1 GASTOS CORRIENTES 53,393,838.00 40,449,569.00 6,187,867.00 86,118,914.00 ‐ 123,343,901.00 84,500,000.00 64,216,328.00 458,210,417.00 2 1 1 Gastos de Operación 53,393,838.00 40,449,569.00 6,187,867.00 10,086,914.00 ‐ 102,343,901.00 ‐ 64,216,328.00 276,678,417.00 2 1 1 1 Servicios Personales 29,346,461.00 11,916,660.00 2,620,583.00 7,168,540.00 60,819,986.00 42,337,726.00 154,209,956.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 3,954,759.00 1,692,900.00 372,284.00 1,018,374.00 7,045,287.00 7,045,287.00 21,128,891.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 2,048,213.00 16,109,093.00 10,000.00 770,000.00 27,003,628.00 9,667,634.00 55,608,568.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 18,044,405.00 10,730,916.00 3,185,000.00 1,130,000.00 7,475,000.00 5,165,681.00 45,731,002.00
2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 84,500,000.00 ‐ 84,500,000.00 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 84,500,000.00
2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ 76,032,000.00 ‐ 21,000,000.00 ‐ ‐ 97,032,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 76,032,000.00 76,032,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21,000,000.00
2 2 GASTOS DE CAPITAL 6,832,181.00 35,353,669.00 378,000.00 1,286,291.00 168,187,831.00 11,266,548.00 ‐ 506,960,308.00 730,264,828.00 2 2 1 Inversión Real Directa 6,832,181.00 35,353,669.00 378,000.00 1,286,291.00 168,187,831.00 8,266,548.00 ‐ 497,863,833.00 718,168,353.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 6,832,181.00 4,085,000.00 378,000.00 1,286,291.00 8,266,548.00 6,118,706.00 26,966,726.00 2 2 1 2 Construcciones 26,537,500.00 168,187,831.00 486,745,127.00 681,470,458.00 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 4,656,169.00 5,000,000.00 9,656,169.00 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 75,000.00 75,000.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 9,096,475.00 9,096,475.00 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 7,755,475.00 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 1,341,000.00 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3,000,000.00 ‐ ‐ 3,000,000.00 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 3,000,000.00
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ ‐ ‐ 12,000,000.00 ‐ ‐ 25,000,000.00 37,000,000.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 12,000,000.00 25,000,000.00 37,000,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONES
PRESUPUESTO 2011
S E R V I C I O S S O C I A L E S
CÓDIGOS
DENOMINACIÓN
333‐ Industria y Comercio
335‐ Transporte
337‐ Comunicaciones
339‐ Energía
TOTAL
2 GASTOS 29,677,275.00 64,165,428.00 7,627,095.00 168,655,619.00 270,125,417.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 29,327,275.00 62,665,428.00 7,577,095.00 164,730,417.00 264,300,215.00 2 1 1 Gastos de Operación 29,327,275.00 62,665,428.00 7,577,095.00 164,730,417.00 264,300,215.00 2 1 1 1 Servicios Personales 16,354,000.00 31,839,167.00 4,489,333.00 2,666,083.00 55,348,583.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 2,323,275.00 4,523,122.00 637,672.00 378,748.00 7,862,817.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 4,800,000.00 1,591,000.00 2,420,090.00 161,685,586.00 170,496,676.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 5,850,000.00 24,712,139.00 30,000.00 30,592,139.00
2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐
2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐
2 2 GASTOS DE CAPITAL 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 ‐ 1,900,000.00 2 2 1 Inversión Real Directa 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 1,900,000.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 350,000.00 1,500,000.00 50,000.00 1,900,000.00 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ ‐ 3,925,202.00 3,925,202.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 3,925,202.00 3,925,202.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONES
PRESUPUESTO 2011
SERVICIOS ECONÓMICOS
CÓDIGOS
DENOMINACIÓN
442‐ Intereses y Comisiones de la Deuda Pública
TOTAL
2 GASTOS 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 1 Gastos de Operación ‐ ‐ 2 1 1 1 Servicios Personales ‐ 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social ‐ 2 1 1 3 Servicios no Personales ‐ 2 1 1 4 Materiales y Suministros ‐
2 1 3 Intereses 16,000,000.00 16,000,000.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 1,000,000.00
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐
2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐
2 2 GASTOS DE CAPITAL ‐ ‐ 2 2 1 Inversión Real Directa ‐ ‐ 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos ‐ 2 2 1 2 Construcciones ‐ 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS ‐ ‐ 2 3 2 Pasivos Financieros ‐ ‐ 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras ‐ ‐ 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar ‐
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONES
PRESUPUESTO 2011
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
CÓDIGOS
DENOMINACIÓN
551‐ Protección del Aire, Agua y
Suelo
552‐ Protección de la Biodiversidad
TOTAL
2 GASTOS 881,886,694.00 156,053,929.00 1,037,940,623.00 2 1 GASTOS CORRIENTES 476,200,000.00 122,288,404.00 598,488,404.00 2 1 1 Gastos de Operación 476,200,000.00 122,288,404.00 598,488,404.00 2 1 1 1 Servicios Personales 159,867,381.00 89,739,826.00 249,607,207.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 22,639,976.00 12,748,578.00 35,388,554.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 260,357,643.00 8,435,000.00 268,792,643.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 33,335,000.00 11,365,000.00 44,700,000.00
2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna ‐ 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública ‐
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ ‐ ‐ 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social ‐
2 1 5 Transferencias Corrientes ‐ ‐ ‐ 2 1 5 2 Al Sector Público ‐
2 2 GASTOS DE CAPITAL 2,800,000.00 21,765,525.00 24,565,525.00 2 2 1 Inversión Real Directa 2,800,000.00 21,765,525.00 24,565,525.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 800,000.00 14,265,525.00 15,065,525.00 2 2 1 2 Construcciones 2,000,000.00 7,500,000.00 9,500,000.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ ‐ ‐ 2 2 1 3 1 Servicios Personales ‐ 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios ‐ 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ ‐ ‐ 2 2 3 2 Al Sector Público ‐
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 2 Pasivos Financieros 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna ‐ ‐ ‐ 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos ‐ 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 402,886,694.00 12,000,000.00 414,886,694.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE LOS SEGÚN FUNCIONES
PRESUPUESTO 2011
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
CÓDIGOS
DENOMINACIÓNSERVICIOS GENERALES
SERVICIOS SOCIALES
SERVICIOS ECONÓMICOS
INTERESES DEUDA PÚBLICA
PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE TOTAL
2 GASTOS 985,347,531.00 1,225,475,245.00 270,125,417.00 16,000,000.00 1,037,940,623.00 3,534,888,816.00
2 1 GASTOS CORRIENTES 615,819,812.00 458,210,417.00 264,300,215.00 16,000,000.00 598,488,404.00 1,952,818,848.00 2 1 1 Gastos de Operación 615,769,812.00 276,678,417.00 264,300,215.00 ‐ 598,488,404.00 1,755,236,848.002 1 1 1 Servicios Personales 305,101,697.00 154,209,956.00 55,348,583.00 249,607,207.00 764,267,443.00 2 1 1 2 Contribuciones a la Seguridad Social 29,194,947.00 21,128,891.00 7,862,817.00 35,388,554.00 93,575,209.00 2 1 1 3 Servicios no Personales 225,612,928.00 55,608,568.00 170,496,676.00 268,792,643.00 720,510,815.00 2 1 1 4 Materiales y Suministros 55,860,240.00 45,731,002.00 30,592,139.00 44,700,000.00 176,883,381.00
2 1 3 Intereses ‐ ‐ ‐ 16,000,000.00 ‐ 16,000,000.00 2 1 3 1 Intereses Deuda Interna 15,000,000.00 15,000,000.00 2 1 3 3 Comisiones Deuda Pública 1,000,000.00 1,000,000.00
2 1 4 Prestaciones Sociales ‐ 84,500,000.00 ‐ ‐ ‐ 84,500,000.00 2 1 4 1 Prestaciones de la Seguridad Social 84,500,000.00 84,500,000.00
2 1 5 Transferencias Corrientes 50,000.00 97,032,000.00 ‐ ‐ ‐ 97,082,000.00 2 1 5 1 Al Sector Privado 50,000.00 76,032,000.00 76,082,000.00 2 1 5 2 Al Sector Público 21,000,000.00 21,000,000.00
2 2 GASTOS DE CAPITAL 15,781,542.00 730,264,828.00 1,900,000.00 ‐ 24,565,525.00 772,511,895.00 2 2 1 Inversión Real Directa 15,781,542.00 718,168,353.00 1,900,000.00 ‐ 24,565,525.00 760,415,420.00 2 2 1 1 Maquinarias y Equipos 12,052,697.00 26,966,726.00 1,900,000.00 15,065,525.00 55,984,948.00 2 2 1 2 Construcciones 681,470,458.00 9,500,000.00 690,970,458.00 2 2 1 4 Bienes Preexistentes 9,656,169.00 9,656,169.00 2 2 1 5 Otros Activos no Financieros 3,728,845.00 75,000.00 3,803,845.00 2 2 1 3 Inversión por Cuenta Propia ‐ 9,096,475.00 ‐ ‐ ‐ 9,096,475.00 2 2 1 3 1 Servicios Personales 7,755,475.00 7,755,475.00 2 2 1 3 2 Bienes y Servicios 1,341,000.00 1,341,000.00 2 2 3 Transferencias de Capital ‐ 3,000,000.00 ‐ ‐ ‐ 3,000,000.00 2 2 3 2 Al Sector Público 3,000,000.00 3,000,000.00
2 3 APLICACIONES FINANCIERAS 353,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 809,558,073.00 2 3 2 Pasivos Financieros 353,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 809,558,073.00 2 3 3 1 Amortización de Deuda Interna 264,000,000.00 ‐ ‐ ‐ 264,000,000.00 2 3 3 1 2 Amortización de Préstamos Internos 264,000,000.00 264,000,000.00 2 3 3 Otras Aplicaciones Financieras 89,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 ‐ 414,886,694.00 545,558,073.00 2 3 3 2 Disminución de Cuentas por Pagar 89,746,177.00 37,000,000.00 3,925,202.00 414,886,694.00 545,558,073.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACIÓN ECONÓMICA FUNCIONAL TOTAL DE RECURSOS
PRESUPUESTO 2011
TOTAL GASTOS POR FUNCIONES
CÓDIGOS
Gráficos sobre los Gastos Gastos Presupuestados por Objeto
Gastos Presupuestados por Programa Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras
Administración Controles Especiales Composición Económica del Gasto
Distribución del Gasto por Tipo de Servicios Composición del Gasto en Servicios Generales Composición del Gasto en Servicios Sociales
Composición del Gasto en Servicios Económicos
VALORES EN RD$GASTOS PRESUPUESTADOS POR OBJETOS 2011AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
862,995,502.00
720,928,185.00761,214,559.00
809,558,073.00
178,910,497.00 181,582,000.00
3,000,000.0016,000,000.00
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
ACTIVOS NO FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
VALORES EN RD$
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
APLICACIONES FINANCIERAS 2011
VALORES EN RD$
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL GASTOS CORRIENTES 2011
VALORES EN RD$
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALCLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTOS TOTALES 2011
VALORES EN RD$
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
GASTOS CAPITAL 2011
1,951,319,709
773,311,034 809,558,073
0
500,000,000
1,000,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,500,000,000
GASTOS CORRIENTES GASTOS DE CAPITAL APLICACIONES FINACIERAS
GASTOS DE OPERACIÓN
1,753,737,709
INTERESES 16,000,000
PRESTACIONESSOCIALES 84,500,000
TRANSFERENCIACORRIENTES 97,082,000
INVERSION REAL DIRECTA, 770,311,0
34
INVERSION POR CUENTA
PROPIA, 9,096,475
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL, 3,000,000
264,000,000
545,558,073.
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA
OTRAS APLICACIONES FINANCIERAS
GASTOS PRESUPUESTADOS POR PROGRAMAS 2011
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
VALORES EN RD$
PRESPUESTO 2011
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
62,694
472,98
8,02
8
727,22
6,03
8
894,190,690
4,68
9
01 8 65
825,558,073
532,00
0
0
100,000,000
200,000,000
300,000,00013
9,66
112,584
67,001
,70
49,265
,738
62,179
,16
160,5
24,000
,000
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL TOTAL DE RECURSOSVALOR EN RD$
PRESUPUESTO 2011
SERVICIOS GENERALES
1,070,025,290
PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTE 1,082,831,236
SERVICIOS SOCIALES 1,237,574,945
SERVICIOS ECONOMICOS 282,330,417
INTERESES DEUDA PUBLICA 16,000,000
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL SERVICIOS GENERALESVALOR EN RD$
PRESUPUESTO 2011
JUSTICIA Y ORDEN PUBLICO, 102,340,742
RELACIONES INTERNACIONALES
9,455,339
ADMINISTRACION GENERAL 957,429,209
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL DE LOS GASTOS SOCIALES VALOR EN RD$
PRESUPUESTO 2011
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
60,226
,019
75,803
,238
565,867
87,405
,205
180,18
7,831
134,61
0,449
84,500
,000
596,176,636
0
100,000,000 6
6,5 8
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL SERVICIOS ECONOMICOSVALOR EN RD$
PRESUPUESTO 2011
INDUSTRIA Y COMERCIO 29,677,275
TRANSPORTE 64,465,428
COMUNICACIONES 7,627,095
ENERGIA, 168,655,619
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERASVALORES EN RD$
PRESUPUESTO 2011
Cuentas por Pagar Energía
Intereses y Comisiones de la Deuda Pública
Amortización de Préstamos de Corto Plazo del Sector Público
3,925,202
16,000,000
264,000,000
0 20000000 40000000 60000000
Cuentas por Pagar Administrativa
Cuentas por Pagar Sistema de Aseo
Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental
Cuentas por Pagar Obras Urbanisticas
Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado
89,746,177
402,886,694
12,000,000
25,000,000
12,000,000
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
CLASIFICACION ECONOMICO‐FUNCIONAL PROTECCION DEL MEDIOAMBIENTEVALOR EN RD$
PRESUPUESTO 2011
881,886,694
400 000 000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000
900,000,000
1,000,000,000
156,053,929
0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
PROTECCION DEL AIRE AGUA Y SUELO
PROTECCION DE LA BIODIVERSIDAD
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALESVALORES EN RD$
PRESUPUESTO 2011
76 000 000
78,000,000
80,000,000
82,000,000
84,000,000
86,000,000
84,500,000
76,032,000
70,000,000
72,000,000
74,000,000
76,000,000
Pensiones y Jubilaciones Ayudas y Donaciones
III . Tercera Parte DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL
DE LOS GASTOS APROPIADOS
Programa 11
Representación, Normas y Políticas de la Gestión Municipal
Breve Descripción
Cuadro Resumen por Actividades Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 1
Codigo SNIP:
Realizar Cabildos Abiertos
Redactar y presentar informes sobre la memorias anual.
Republica Dominicana
COD DENOMINACIÓN:
Presupuesto
Fecha
FORM
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
Consultas a la comunidad
Publicacion Recopilacion de Resoluciones emanadas por el
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
Tambien aprobación del presupuesto anual, los planes de desarrollo operativo y demás instrumentos de ordenamiento del territorio y uso del suelo y edificaciones, que presente la sindicatura y del reglamento del funcionamiento interno del concejo municipal.
El Concejo Municipal es el responsable de las funciones legislativas municipales, es un organismo colegiado, compuesto en la actualidad, por un presidente, una Vice-Presidente y 35 concejales, para un total de 37 concejales. Elegido por el voto directo de la población en las elecciones congresuales y municipales, por cuatro años.
UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010 PROGRAMADO AÑO 2011
En este programa, se conjugan las funciones normativas y fiscalizadoras de la gestión y administracion de las entidades territoriales adscritas municipio, los organismo autónomos que de el dependan y las empresas municipales. Asimismo, conocer los acuerdos nacionales o internacionales relativos a la participación en organizaciones supramunicipales e informes y resoluciones sobre la modificación del territorio municipal, aprobación de delegaciones municipales a la iniciativa de la sindicatura.
PRO
12Revisado el cumplimiento Ley 340.-06 en el manejo eficiente de las compras, contrataciones de bienes,
24
DENOMINACIÓN: REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
2,000
1
1 1
Preparado Por: Aprobado Por:Revisado Por:
2,000
1
Contratos Revisados
Informe Anual
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1101 Normas y Seguimientos 135,000,000.00 1102 Control y Fiscalización 4,662,694.00
TOTAL DEL PROGRAMA 139,662,694.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 11‐ REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLÍTICAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
11 1101 Normas Y Seguimientos 135,000,000.00 3.82111
1 SERVICIOS PERSONALES 71,617,953.00 2.03111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 49,000,000.00 1.39111
1 6 Dietas Y Gastos De Representacion 11,100,000.00 0.31111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 4,084,000.00 0.12111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 7,433,953.00 0.21111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 40,697,047.00 1.15111
2 1 Servicios De Comunicaciones 4,000,000.00 0.11111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 500,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 23,376,961.00 0.66111
2 5 Transporte Y Almacenaje 1,800,000.00 0.05111
2 6 Alquileres 400,000.00 0.01111
2 7 Seguros 150,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 10,470,086.00 0.30111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,185,000.00 0.57111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 7,000,000.00 0.20111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 900,000.00 0.03111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 12,000,000.00 0.34111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 250,000.00 0.01111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,500,000.00 0.07111
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,500,000.00 0.07111
19/01/2011 11:43:24 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
11 1102 Control Y Fiscalización 4,662,694.00 0.13111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,447,694.00 0.13111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,594,500.00 0.10111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 300,000.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 553,194.00 0.02111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 45,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 70,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 100,000.00 0.00111
19/01/2011 11:43:55 a.m.BRIGIDA G
Programa 12
Administración Municipal
Breve Descripción Cuadro Resumen por Actividades
Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 2 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Codigo SNIP:
Realizadas las sesiones del CODES. Comité de desarrolly Social.
Elaboración Informes de Ejecucion Ptesupuestaria
Cursos, Charlas y Permiso 30 39
8
Informes 4 16
Evaluado y monitoreado la gestión municipal en las 3 Encuestas 6
Memoria Anual 1 1
Aprobado Por:
Capacitación del Personal Administrativo y Escuela de
Tambien es donde se manejan las fructiferas y armoniosas relaciones con el concejo municipal. Permitiendo asi que fluyan resultadospositivos para el desenvolvimiento del ayuntamiento, lo que se refleja en acciones beneficiosas para toda la ciudad.
Asimismo, dirige y aprueba las acciones a tomar en los conflictos judiciales enqeu se pueda ver involucrado el ayuntamiento del distritonacional en su accionar, por mandato de las leyes. Es tambien responsable de la aprobación de los contratos y compromisos que obligan al cabildo frente a terceros.
Republica Dominicana
PRO
FORM Presupuesto
UNIDAD DE MEDIDA
Elaboración y Presentación Memoria Anual rendición de cuentas
El programa se ocupa de la direccion y coordinacion de las funciones municipales al mas alto nivel, en la conduccion y gobierno de la ciudad Capital de la República Dominicana. Es donde se formuló y sea actualiza y se da seguimiento al Plan Estrategico de Santo Domingo. se puede decir que es el programa dodne se manejan las acciones que tienen influencia en la proyección del Cabildo hacia afuera y transversalmente, a todas las unidades del Ayuntamiento del Distrito Nacional.
Dentro de la mismas podemos citar, el manejo de las relaciones interinstitucionales e internacionales del cabildo con los sectores públicos y privados de nuestro país y con las instituciones intenacionales de orientación de carácter municipal
Sesiones 2 2
Contratos 200
200
Convocatorias a la prensa para cubrir actividades del ADN
99 99
Actividades179
Convocatoria
Elaborado Libro Plan Estrategico.
Cubrimiento con fotografia y video de las diversas actividades del ADN
Evaluación y sanción por el Comité de Compras y Contrataciones de las solicitudes de compras de bienes
Sesiones 48
Realizados Pagos electrónico de las Nóminas Salariales
Publicación
Dar seguimiento a los contratos que involucran al ADN
Revisado Por:
48
PROGRAMADO AÑO 2011
1 1
Nóminas 48
Preparado Por:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
ESTIMADO 2010
En este programa se formula , controla y se evalúa el Presupuesto anual, el cual es el instrumento de acción del Plan Estratégico de SantoDomingo. También se establecen los procedimientos que mandan las leyes vigente en asuntos de Compras y Contrataciones, controles
Fecha
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
COD DENOMINACIÓN:
DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
48200
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1201 Administración Superior 28,399,495.00 1202 Coordinación del Gabinete Municipal 26,585,701.00 1203 Actualización y Seguimiento del Plan Estratégico 5,557,536.00 1204 Captación y Proceso de la Opinión Municipal 6,435,682.00 1205 Fortalecimiento del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 1206 Organización de Ceremonias y Protocolo 5,720,032.00 1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 1208 Servicios Financieros 27,261,991.00 1209 Servicios Administrativos 69,000,000.00 1210 Gestión y Administración de Ingresos 130,744,120.00 1211 Gestión Urbana, Planeación y Regulación Uso del Suelo 20,275,668.00 1212 Asesoría y Asistencia Técnico‐Legal 12,071,196.00 1213 Relaciones Públicas y Prensa 7,627,095.00 1214 Formulación de Planes, Proyectos y Programas 11,887,448.00 1215 Pre‐Fiscalización 9,911,634.00 1216 Gestión de Calidad 5,791,647.00 1217 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 1218 Administración de los Recursos Humanos 40,277,980.00 1219 Asistencia Informática y Tecnológica 8,072,657.00 1220 Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas 7,077,156.00 1221 Defensoría y Uso del Espacio Público 21,236,233.00 1222 Relaciones Públicas y Cooperación Internacional 3,135,307.00
TOTAL DEL PROGRAMA 472,988,028.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 12‐ ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1201 Administración Superior 28,399,495.00 0.80111
1 SERVICIOS PERSONALES 19,024,756.00 0.54111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 15,302,400.00 0.43111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,364,506.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,357,850.00 0.07111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5,075,000.00 0.14111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 375,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 1,300,000.00 0.04111
2 5 Transporte Y Almacenaje 1,400,000.00 0.04111
2 6 Alquileres 500,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 1,500,000.00 0.04111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,935,921.00 0.08111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 1,375,000.00 0.04111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 355,000.00 0.01111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 750,000.00 0.02111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 250,000.00 0.01111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 140,921.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 65,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,363,818.00 0.04111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,363,818.00 0.04111
19/01/2011 11:44:26 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1202 Coordinación Del Gabinete Municipal 26,585,701.00 0.75111
1 SERVICIOS PERSONALES 22,098,194.00 0.63111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 17,860,975.00 0.51111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,488,415.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,748,804.00 0.08111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,475,000.00 0.10111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 700,000.00 0.02111
2 4 Viaticos 750,000.00 0.02111
2 5 Transporte Y Almacenaje 750,000.00 0.02111
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 75,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 1,200,000.00 0.03111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 685,000.00 0.02111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 400,000.00 0.01111
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 100,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 15,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 327,507.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 327,507.00 0.01111
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No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1203 Actualización Y Seguimiento Del Plan Estratégico 5,557,536.00 0.16111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,060,600.00 0.11111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,282,000.00 0.09111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 273,500.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 505,100.00 0.01111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,221,936.00 0.03111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 75,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 896,936.00 0.03111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 275,000.00 0.01111
3 2 Textiles Y Vestuario 65,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 175,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
19/01/2011 11:45:13 a.m.BRIGIDA G
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Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1204 Captación Y Proceso De La Opinión Municipal 6,435,682.00 0.18228
1 SERVICIOS PERSONALES 4,373,481.00 0.12228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,534,888.00 0.10228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 294,574.00 0.01228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 544,019.00 0.02228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,530,000.00 0.04228
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 50,000.00 0.00228
2 4 Viaticos 50,000.00 0.00228
2 5 Transporte Y Almacenaje 30,000.00 0.00228
2 6 Alquileres 75,000.00 0.00228
2 9 Otros Servicios No Personales 1,325,000.00 0.04228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 255,000.00 0.01228
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 30,000.00 0.00228
3 2 Textiles Y Vestuario 35,000.00 0.00228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 190,000.00 0.01228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 277,201.00 0.01228
6 1 Maquinaria Y Equipo 277,201.00 0.01228
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No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1205 Fortalecimiento Del Liderazgo Municipal 5,569,933.00 0.16221
1 SERVICIOS PERSONALES 4,369,539.00 0.12221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,532,020.00 0.10221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 295,000.00 0.01221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 542,519.00 0.02221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 428,213.00 0.01221
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 428,213.00 0.01221
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 460,000.00 0.01221
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 315,000.00 0.01221
3 9 Productos Y Utiles Varios 95,000.00 0.00221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 312,181.00 0.01221
6 1 Maquinaria Y Equipo 312,181.00 0.01221
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1206 Organización De Ceremonias Y Protocolo 5,720,032.00 0.16114
1 SERVICIOS PERSONALES 4,461,464.00 0.13114
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,606,000.00 0.10114
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 300,500.00 0.01114
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 554,964.00 0.02114
2 SERVICIOS NO PERSONALES 200,000.00 0.01114
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00114
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00114
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 815,000.00 0.02114
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 300,000.00 0.01114
3 2 Textiles Y Vestuario 400,000.00 0.01114
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00114
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00114
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00114
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 243,568.00 0.01114
6 1 Maquinaria Y Equipo 243,568.00 0.01114
19/01/2011 11:46:21 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1207 Coordinación Técnica 10,175,214.00 0.29111
1 SERVICIOS PERSONALES 6,387,836.00 0.18111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,163,000.00 0.15111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 430,250.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 794,586.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,485,000.00 0.10111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 250,000.00 0.01111
2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 2,915,000.00 0.08111
2 9 Otros Servicios No Personales 120,000.00 0.00111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 190,000.00 0.01111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 75,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 15,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 100,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 112,378.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 112,378.00 0.00111
19/01/2011 11:47:48 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1208 Servicios Financieros 27,261,991.00 0.77111
1 SERVICIOS PERSONALES 19,070,164.00 0.54111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 15,413,555.00 0.44111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,284,463.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,372,146.00 0.07111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 7,151,327.00 0.20111
2 1 Servicios De Comunicaciones 20,000.00 0.00111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 150,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 275,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 200,000.00 0.01111
2 6 Alquileres 300,000.00 0.01111
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 40,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 6,166,327.00 0.17111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 590,000.00 0.02111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 15,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 40,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 95,000.00 0.00111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 40,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 175,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 75,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 150,000.00 0.00111
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 50,000.00 0.00111
4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 50,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 400,500.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 400,500.00 0.01111
19/01/2011 11:48:34 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1209 Servicios Administrativos 69,000,000.00 1.95111
1 SERVICIOS PERSONALES 23,019,182.00 0.65111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 18,605,368.00 0.53111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,550,447.00 0.04111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,863,367.00 0.08111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 25,205,818.00 0.71111
2 1 Servicios De Comunicaciones 15,300,000.00 0.43111
2 2 Servicios Basicos 200,000.00 0.01111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 2,500,000.00 0.07111
2 4 Viaticos 200,000.00 0.01111
2 5 Transporte Y Almacenaje 75,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 100,000.00 0.00111
2 7 Seguros 3,300,000.00 0.09111
2 9 Otros Servicios No Personales 3,530,818.00 0.10111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 19,775,000.00 0.56111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 200,000.00 0.01111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 5,000,000.00 0.14111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 12,000,000.00 0.34111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,500,000.00 0.07111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,000,000.00 0.03111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,000,000.00 0.03111
19/01/2011 11:49:00 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1210 Gestión Y Administración De Ingresos 130,744,120.00 3.70111
1 SERVICIOS PERSONALES 25,742,427.00 0.73111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 19,160,690.00 0.54111
1 3 Sobresueldos 2,036,183.00 0.06111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,596,724.00 0.05111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,948,830.00 0.08111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 101,077,374.00 2.86111
2 4 Viaticos 242,374.00 0.01111
2 6 Alquileres 235,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 100,600,000.00 2.85111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,024,319.00 0.06111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 999,319.00 0.03111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 50,000.00 0.00111
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 25,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 600,000.00 0.02111
3 9 Productos Y Utiles Varios 250,000.00 0.01111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,900,000.00 0.05111
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,900,000.00 0.05111
19/01/2011 11:49:23 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1211 Gestión Urbana, Planeación Y Regulación Uso Del Suelo 20,275,668.00 0.57231
1 SERVICIOS PERSONALES 15,925,668.00 0.45231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 12,872,000.00 0.36231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,072,667.00 0.03231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,981,001.00 0.06231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,235,000.00 0.09231
2 4 Viaticos 125,000.00 0.00231
2 5 Transporte Y Almacenaje 75,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 3,035,000.00 0.09231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 315,000.00 0.01231
3 2 Textiles Y Vestuario 130,000.00 0.00231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00231
3 9 Productos Y Utiles Varios 85,000.00 0.00231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 800,000.00 0.02231
6 1 Maquinaria Y Equipo 800,000.00 0.02231
19/01/2011 11:50:01 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1212 Asesoría Y Asistencia Técnico-Legal 12,071,196.00 0.34112
1 SERVICIOS PERSONALES 10,486,607.00 0.30112
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 8,475,852.00 0.24112
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 706,321.00 0.02112
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,304,434.00 0.04112
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,389,589.00 0.04112
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 30,000.00 0.00112
2 4 Viaticos 25,000.00 0.00112
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00112
2 9 Otros Servicios No Personales 1,284,589.00 0.04112
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000.00 0.00112
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00112
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00112
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 130,000.00 0.00112
6 1 Maquinaria Y Equipo 130,000.00 0.00112
19/01/2011 11:50:24 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1213 Relaciones Públicas Y Prensa 7,627,095.00 0.22337
1 SERVICIOS PERSONALES 4,755,201.00 0.13337
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,843,414.00 0.11337
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 320,285.00 0.01337
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 591,502.00 0.02337
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,791,894.00 0.08337
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 2,591,894.00 0.07337
2 9 Otros Servicios No Personales 200,000.00 0.01337
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,000.00 0.00337
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 20,000.00 0.00337
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 5,000.00 0.00337
3 9 Productos Y Utiles Varios 5,000.00 0.00337
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 50,000.00 0.00337
6 1 Maquinaria Y Equipo 50,000.00 0.00337
19/01/2011 11:50:55 a.m.BRIGIDA G
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000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1214 Formulación De Planes, Proyectos Y Programas 11,887,448.00 0.34111
1 SERVICIOS PERSONALES 6,747,871.00 0.19111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,454,000.00 0.15111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 454,500.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 839,371.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,684,577.00 0.13111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 75,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 35,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 231,000.00 0.01111
2 9 Otros Servicios No Personales 4,343,577.00 0.12111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 205,000.00 0.01111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 40,000.00 0.00111
3 2 Textiles Y Vestuario 100,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 30,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 250,000.00 0.01111
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Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1215 Pre-Fiscalización 9,911,634.00 0.28111
1 SERVICIOS PERSONALES 8,558,438.00 0.24111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 6,917,400.00 0.20111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 576,450.00 0.02111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,064,588.00 0.03111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 593,196.00 0.02111
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 50,000.00 0.00111
2 4 Viaticos 100,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 393,196.00 0.01111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 60,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 60,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 700,000.00 0.02111
6 1 Maquinaria Y Equipo 700,000.00 0.02111
19/01/2011 11:51:58 a.m.BRIGIDA G
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Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1216 Gestión De Calidad 5,791,647.00 0.16111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,023,483.00 0.11111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,252,000.00 0.09111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 271,000.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 500,483.00 0.01111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,453,164.00 0.04111
2 4 Viaticos 100,000.00 0.00111
2 5 Transporte Y Almacenaje 80,000.00 0.00111
2 6 Alquileres 55,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 1,218,164.00 0.03111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 260,000.00 0.01111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 40,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 85,000.00 0.00111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 35,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 80,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 55,000.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 55,000.00 0.00111
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Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1217 Gestión Inmobiliaria 10,174,303.00 0.29231
1 SERVICIOS PERSONALES 7,307,894.00 0.21231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,502,514.00 0.16231
1 3 Sobresueldos 500,000.00 0.01231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 458,543.00 0.01231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 846,837.00 0.02231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 235,000.00 0.01231
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 15,000.00 0.00231
2 5 Transporte Y Almacenaje 20,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 200,000.00 0.01231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0.00231
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 50,000.00 0.00231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,581,409.00 0.07231
6 1 Maquinaria Y Equipo 881,409.00 0.02231
6 3 Construcciones Y Mejoras 1,700,000.00 0.05231
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Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1218 Administración De Los Recursos Humanos 40,277,980.00 1.14111
1 SERVICIOS PERSONALES 11,970,573.00 0.34111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,634,000.00 0.16111
1 3 Sobresueldos 3,000,000.00 0.08111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 2,469,500.00 0.07111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 867,073.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 25,272,407.00 0.71111
2 6 Alquileres 75,000.00 0.00111
2 7 Seguros 24,500,000.00 0.69111
2 9 Otros Servicios No Personales 697,407.00 0.02111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,835,000.00 0.08111
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 2,760,000.00 0.08111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 20,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 20,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 35,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.00 0.01111
6 1 Maquinaria Y Equipo 200,000.00 0.01111
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Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1219 Asistencia Informática Y Tecnológica 8,072,657.00 0.23111
1 SERVICIOS PERSONALES 4,626,380.00 0.13111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,739,294.00 0.11111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 311,608.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 575,478.00 0.02111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,125,000.00 0.03111
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 25,000.00 0.00111
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 100,000.00 0.00111
3 9 Productos Y Utiles Varios 1,000,000.00 0.03111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,321,277.00 0.07111
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,321,277.00 0.07111
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Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1220 Registro Civil Y Conservaduría De Hipotecas 7,077,156.00 0.20111
1 SERVICIOS PERSONALES 6,918,507.00 0.20111
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,389,854.00 0.15111
1 3 Sobresueldos 250,000.00 0.01111
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 449,154.00 0.01111
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 829,499.00 0.02111
2 SERVICIOS NO PERSONALES 60,000.00 0.00111
2 9 Otros Servicios No Personales 60,000.00 0.00111
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0.00111
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 50,000.00 0.00111
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 48,649.00 0.00111
6 1 Maquinaria Y Equipo 48,649.00 0.00111
19/01/2011 11:54:00 a.m.BRIGIDA G
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Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1221 Defensoría Y Uso Del Espacio Público 21,236,233.00 0.60552
1 SERVICIOS PERSONALES 15,386,233.00 0.44552
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 12,436,000.00 0.35552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,036,333.00 0.03552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,913,900.00 0.05552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,735,000.00 0.08552
2 4 Viaticos 535,000.00 0.02552
2 5 Transporte Y Almacenaje 2,200,000.00 0.06552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,000.00 0.00552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00552
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 15,000.00 0.00552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,050,000.00 0.09552
6 1 Maquinaria Y Equipo 3,050,000.00 0.09552
19/01/2011 11:54:21 a.m.BRIGIDA G
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No.
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Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
12 1222 Relaciones Públicas Y Cooperación Internacional 3,135,307.00 0.09114
1 SERVICIOS PERSONALES 1,113,511.00 0.03114
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 900,000.00 0.03114
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 75,000.00 0.00114
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 138,511.00 0.00114
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,301,796.00 0.04114
2 4 Viaticos 350,000.00 0.01114
2 5 Transporte Y Almacenaje 200,000.00 0.01114
2 9 Otros Servicios No Personales 751,796.00 0.02114
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 320,000.00 0.01114
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 75,000.00 0.00114
3 2 Textiles Y Vestuario 50,000.00 0.00114
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 95,000.00 0.00114
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 100,000.00 0.00114
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 400,000.00 0.01114
6 1 Maquinaria Y Equipo 400,000.00 0.01114
19/01/2011 11:54:46 a.m.BRIGIDA G
Programa 13
Obras Públicas Municipales
Breve Descripción Cuadro Resumen por Actividades
Descripción Metas de los Programas Obras del Presupuesto Participativo Gráfico Presupuesto Participativo
Obras Totales por Circunscripciones Gráfico Presupuesto por Circunscripción
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 3 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
Codigo SNIP:
Este Programa es el que se ocupa de las labores de construcción, reconstrucción y mantenimiento de edificios, viviendas, parques, plazas,contenes,pavimentación de construcción de infraestructuras físicas calles y otras actividades atinentes a la naturaleza de construcción de infraestructuras físicas.municipales calles y otras actividades atinentes a la naturaleza de construccion de infraestructura fisicas. También es su responsabilidad la construcción y mantenimiento de canaletas, protección de cañadas, imbornales y demás obras necesarias para unadecuado manejo de las necesidades pluviales y sanitarias del municipio
10,00030
Construccion de Contenes
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
UDSConstruccion de Pozo FiltrantesLimpieza de Colectores
COD
(DIGEPRES)
FORM Presupuesto
DENOMINACIÓN:
PROGRAMADO AÑO 2011
M3MT2
Construcción de Badenes 83900
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
691
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
Fecha
UDS10050
Colocación de Tapas
Limpieza de Pozo Septico
1000Construccion de colectores
Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
UDS 800100
400 800
Limpieza de Pozo Filtrantes UDS 300
UDSReconstrucción de Losas de Colectores
Contrucción de aceras25
20,000
PRO DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
100
35,040
38,400
2,920200
UDSM3
Republica Dominicana
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
ML2 23,000
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1301 Programación y Seguimiento de Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 1302 Construccion de Desarrollo Urbano 484,695,127.00 1303 Construccion de Obras Pluviales y Sanitarias 168,187,831.00 1304 Construccion de Obras Deportivas 26,537,500.00
TOTAL DEL PROGRAMA 727,226,038.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 13‐ OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
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Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
13 1301 Programación Y Seguimiento De Obras Públicas Municipales 47,805,580.00 1.35231
1 SERVICIOS PERSONALES 30,919,249.00 0.87231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 24,990,637.00 0.71231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 2,082,553.00 0.06231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,846,059.00 0.11231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 5,882,634.00 0.17231
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 16,800.00 0.00231
2 4 Viaticos 637,200.00 0.02231
2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03231
2 9 Otros Servicios No Personales 4,228,634.00 0.12231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,691,600.00 0.05231
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 200,000.00 0.01231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 150,000.00 0.00231
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 996,000.00 0.03231
3 9 Productos Y Utiles Varios 345,600.00 0.01231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 9,312,097.00 0.26231
6 1 Maquinaria Y Equipo 4,312,097.00 0.12231
6 2 Inmuebles 5,000,000.00 0.14231
19/01/2011 11:55:09 a.m.BRIGIDA G
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No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
13 1302 Construcción De Obras De Desarrollo Urbano 484,695,127.00 13.71231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 484,695,127.00 13.71231
6 3 Construcciones Y Mejoras 484,695,127.00 13.71231
19/01/2011 11:55:30 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
13 1303 Construcción De Obras Pluviales Y Sanitarias 168,187,831.00 4.76227
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 168,187,831.00 4.76227
6 3 Construcciones Y Mejoras 168,187,831.00 4.76227
19/01/2011 11:55:52 a.m.BRIGIDA G
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27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
13 1304 Construcción De Obras Deportivas 26,537,500.00 0.75222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 26,537,500.00 0.75222
6 3 Construcciones Y Mejoras 26,537,500.00 0.75222
19/01/2011 11:56:35 a.m.BRIGIDA G
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTODrenaje Pluvial en la Av. Pedro H.Ureña. Esq. Alma Mater, La Esperilla
955,049.40 Construcción de baden en calle camu con respaldo de camu (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal y Paseo Camu)
204,640.52 Construcción Parque Canquiña, calle Hector J. Pérez, La Zurza
2,201,116.38 Drenaje pluvial en la Calle Guacanagarix y calle 7, Manganagua
954,796.10 Construcción de baden en Repde Colombia con Juan Marichal (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)
204,640.52 Drenaje sanitario, calle Respaldo Reyes Católicos y en calle Libertador, La Zurza
1,147,500.00 Drenaje Pluvial en las Calles Robert Scouts y Manuel Henriquez, La Yuca de Naco
1,327,713.68 Construcción un filtrante en calle Juan Marichal, Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)
125,246.17 Limpieza de cañada en Las Lagunas, La Zurza
575,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la calle José María Heredia, próximo a la Avenida George Washington.
470,693.55 Construcción de séptico,calle peatonal 3 esq.calle la Esperanza,(solución problema aguasnegras), Sol de la Esperanza II
203,064.62 Drenaje pluvial, Calle 30 con Diagonal 2da, Villas Agricolas
500,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida 27 de Febrero esq. Carmen Mendoza de Cornielle, Mirador Norte
515,166.51 Construcción un filtrante, calle respaldo 2, próximo a carnicería Williams, Sol de la Esperanza II
510,000.00 Drenaje pluvial, Juan Erazo con Nicolás de Ovando, Villas Agricolas
2,500,000.00 Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida Tiradentes esq.calle Frank Felix Miranda, Ensanche Naco
533,123.78 Construcción filtrantes, calle respaldo, Sol de la Esperanza II
125,246.17 Drenaje pluvial calle Feliz Evaristo Mejía con Respaldo 30, Villas Agricolas
650,000.00 Drenaje Pluvial en la Calle Privada Esq. Miguel Angel Monclus, Los Maestros
767,960.90 Construcción dos badenes calle respaldo 2 con circunvalación. Calle 2, Esperanza I
338,248.80 Drenaje pluvial calle Respaldo 19 con Calle 34, Villas Agricolas
433,068.17 Drenaje en la Calle Francisco Ceron, entre la C/19 de Marzo y José Reyes, Ciudad Colonial
125,000.00 Construcción dos badenes,calle Esperanza 1 esq. Rep.Colombia, Entrada y salida (Long=10 mts), Esperanza I
375,832.00 Drenaje pluvial calle Marcos Adon esq. Ramón Ramírez, Villas Agricolas
1,500,000.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2011
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOSolución Drenaje en la calle Noria con Duarte, Ciudad Colonial
125,000.00 Construcción aceras y contenes, Barrio Cuba de Los Rios
1,320,000.00 Drenaje pluvial calle Ramón Ramírez esq. Seybo, Villas Agricolas
1,500,000.00 Drenaje en la calle Juan Isidro Perez, entre la Duarte y la 19 de Marzo, Ciudad Colonial
125,000.00 Construcción baden Calle respaldo de Colombia, Barrio Cuba de Los Rios
244,290.80 Drenaje pluvial calle Respaldo 19 esq. Alonso Espinosa, Villas Agricolas
600,000.00 Drenaje Pluvial en C/San Miguel, entre la José Reyes y Juan Isidro Perez (Al lado del Parque San Miguel), Ciudad Colonial
125,000.00 Acondicionamiento accesos callejones, Barrio Las 800 de Los Rios
845,000.00 Solución al Drenaje Pluvial en la calle Hermanos Pinzón, en el tramo calle Maria Viuda de la Cruz (calle 13) y la respaldo Duarte, Villa Consuelo
1,036,082.94 Rehabilitación de Parque San Carlos, San Carlos 3,000,000.00 Colocación 20 Tubos de
alcantarilla en cañada, drenaje, Guayajal de Los Rios
352,408.87 Solución drenaje pluvial Av. 27 de Febrero esq. Tunti Cáceres, sector Villa Consuelo
401,976.35 Construcción de Aceras y Contenes en area de mercado modelo, Av. Mella, San Carlos
2,634,910.78 Construcción baden Calle Respaldo Guayajal con Rio Grande (30 Ml), Guayajal de Los Rios
563,748.00 Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN
1,500,000.00 Construcción de Salón de actos en area el club, El Cacique
2,054,550.00 Alcantarillado sanitario callejon peatonal 6, Los Pinos
395,670.00 Construcción parque infantil en Area verde, Villa Francisca
1,875,000.00 Construcción Escuela Laboral 1era. Etapa Sector 30 de mayo
3,000,000.00 Alcantarillado sanitario callejon peatonal 5, Los Pinos
382,057.50 Mejoramiento accesos en callejones próximos a río, Gualey
986,664.00 Centro de Desarrrollo humano 1era etapa, Antillas, El Cacique
3,000,000.00 Construcción filtrante manual con parrilla en peatonal 7 , frente a casa No.6. Los Pinos
150,000.00 Construcción de escalones en accesos callejones
550,000.00 Reparación de Aceras y Contenes, Sector 30 de Mayo
1,500,000.00 Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina
1,500,000.00 Afirmado e imprimacion de tramo calle 31 y Respaldo 18, Gualey 413,336.00
Construcción de Parque Infantil, Costa Brava 2,583,703.20 Construcción escalones de acceso callejones,calle A, Renacer
34,800.00 Construcción de Baden calle San Cristobal, Gualey
131,541.00 Drenaje Pluvial en callejón, próximo a la calle Nicolás Valerio con José Contreras, Ensanche La Paz
1,400,000.00 Construcción escalones de acceso callejon Sta Lucia, Renacer
43,500.00 Construcción Muro , Colector y Filtrante próximo a cañada San Luis, Gualey 800,000.00
Construcción colector dos camaras y filtrantes en calles fernando A. Soto Esq. Respaldo (1era), Residencial Marien Ofelia
300,000.00 Construcción escalones callejon ,próximo salon casandra, Renacer
14,500.00 Limpieza de Filtrante en Calle I, Ensanche Espaillat
125,247.00 Limpieza 10 Filtrantes en todo el sector, Residencial Marien Ofelia
226,900.00 Instalacion tuberia 30 m.l (4 registro`s) en callejon, Barrio Azul
119,500.00 Construcción Cámaras Sépticas,Calle H, calle I, Varias Luces, 12 y 14, Ensanche Espaillat 503,466.00
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOConstrucción pozos Filtrantes y Ccolector calle 16 esq. calle 68, Barrio Enriquillo
433,068.17 Mejoramiento acceso callejones y Barandas en algunos tramos, Ensanche Kennedy
855,700.00 Construcción de filtrante en calle interior I , al final de la calle 8, cerca de la casa #197, Ensanche Espaillat
350,000.00 Construcción Pozos filtrantes y colector calle 16 cerca callejon Yolanda, Barrio Enriquillo
433,068.17 Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo San Martin, Ensanche Kennedy
200,000.00 Drenaje Sanitario Calle H, Construcción de Séptico, Ensanche Espaillat
360,969.62 Solución Drenaje Sanitario callejon yolanda, Solución descarga en calle 16
570,260.62 Drenaje Pluvial y Canaleta en la Call 4 en Direccion hacia Av.San Martin , Ensanche Kennedy
255,751.65 Drenaje pluvial en Albert Thomas (Tramo C.Jose Nicolás Casimiro, e Interior F), Ensanche Espaillat
433,068.17 Construcción Filtrante calle 16 frente a casa #112, Barrio Enriquillo
125,246.17 Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo Kennedy, Ensanche Kennedy
150,000.00 Drenaje pluvial C/Julio de Peña Valdéz con C/Interior H), Ensanche Espaillat
433,068.17 Construcción filtrante en diferentes puntos del barrio Enriquillo
375,738.51 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores y reConstrucción de losas C/Emilio Morel con Tiradentes, La Fe Vieja
417,040.00 Drenaje Pluvial C/Julio de Peña valdéz con C/Jose Nicolás Casimiro), Ensanche Espaillat
433,068.17 Limpieza de filtrante y séptico, Barrio Enriquillo 28,100.00 Construcción pozos Filtrantes
y limpieza colectores Av/ San Martin con Enmanuel Flores, La Fe Vieja
392,040.00 Construcción de Baden Calle Guarocuya con 39, en Bo.24 de Abril
187,916.00 Construcción y Filtrante, Barrio Enriquillo 433,068.17 Construcción pozos Filtrantes
y limpieza colectores C/Emilio Morel con Manuel Flores, La Fe Vieja
392,040.00 Construcción de Badenes Calle 30 de Mayo con Respaldo 8 (2 Unidades), 24 de Abril
140,937.00 Construcción colector y Filtrante Calle Antonio Alvarez #40 en esquina, Barrio Enriquillo
433,068.17 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle, La Fe Nueva
392,040.00 Construcción de Badenes Calle Guarocuya con 39 Este (1 Unidad), 24 de Abril
131,541.00 Limpieza colectores av. Independencia con Antonio Alvarez, Barrio Enriquillo
16,500.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva
392,040.00 Construcción de Badenes Calle 6 con Respaldo 37 Este (1 Unidad), 24 de Abril
140,937.00 Construcción de parqueo para 50 vehiculos, Manresa Altagracia
1,462,500.00 Tapado hoyo en calle Alexander Fleming #58, La Nueva
200,000.00 Construcción de Badenes Calle 39 Este con Cristobal Colón (2 Unidades), 24 de Abril 150,332.80
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOParque Canquiña pequeño con glorieta amplia, Manresa Altagracia
2,160,000.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle.La Fe
400,000.00 Construcción de Baden Calle 35 con 30 de Mayo (1 Unidad), 24 de Abril
131,541.20 Arreglo aceras interiores, Manresa Altagracia 450,000.00 Construcción pozos Filtrantes
y limpieza colectores C/14 Esq.Paraguay.La Fe Nueva
400,000.00 Construcción de Badén, Calle 30 de Mayo con Calle 33 (1 Unidad), 24 de Abril
169,124.40 Construcción dos filtrantes y colector Av. José Contreras, Manresa Altagracia
418,314.34 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Ramon caceres Esq.Mauricio Baez.La Fe Nueva
400,000.00 Construcción Filtrante Calle 29 con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril
125,246.27 Terminacion Salón multiuso, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral
2,029,500.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva
400,000.00 Construcción Filtrante Calle Guarocuya con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril
250,492.54
Reconstrucción de parque, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral
1,500,000.00 Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Esq.Fco Villa Espesa con Ramón Caceres, sector La Fe Nueva
400,000.00 Construcción Baden en Calle 8 con Respaldo 37,Bo. 24 de Abril
250,492.54
Limpieza de 3 colectores, Barrio San Miguel 18,000.00 Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN
1,500,000.00 Construcción Baden C/30 de Mayo esquina C/8 Estafeta EDESTE ,Bo. 24 de Abril
250,492.54
Solución drenaje pluvial calle proyecto, frente a casa #15, Barrio San Miguel
298,000.00 Ampliacion canaleta drenaje pluvial, La Agustinita
2,700,000.00 Construcción Estancia Infantil, Las Cañitas
3,000,000.00 Construcción baden calle proyecto, Barrio San Miguel
126,000.00 Colocación bancos, jardineras e iluminacion en area próximo a escalones en puerto Isabela, Puerto Isabela I
537,600.00 Limpieza y Terminación de losa cañada Guarocuya , Simón Bolivar
295,881.30 Construcción baden calle Eduardo Brito, Barrio San Miguel
216,000.00 solución problema de drenaje próximo a iglesia,reparacion de canaleta drenaje pluvial, Puerto Isabela I
996,469.36 Tapado de cañada detras del dispensario en c/ 45, Construcción de escalones, Simón Bolivar
413,014.14 Construcción baden calle Respaldo San Juan, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel
126,000.00 Alumbrado y terminacion en Play Hoyo de Chulin, Puerto Isabela 2
450,000.00 Tapado de cañada Hoyo de Cachimbo, Simón Bolivar
1,056,640.73
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOLimpieza tramo tuberia Sanitaria en la calle Eduardo Brito, tramo desde la calle #34, Barrio San Miguel
140,000.00 Trabajo drenaje sanitario calle peatonal B. Cristo Rey
626,175.00 Tapado de cañada Virgilio, Simón Bolivar
868,567.28 Construcción baden callejon Salcedo, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel
144,000.00 Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey
500,000.00 Teminacion aceras y contenes en Liceo, Simón Bolivar
700,000.00 Construcción badenes calle marginal sur, esq.calle ''E'' . (2 UDS), Honduras del Oeste
435,600.00 Solución drenaje pluvial y tapado de hoyo, calle 38, Esq.calle 45, en Cristo Rey.
521,416.64 Terminación Mercado, Simón Bolivar
487,500.00 Area de juego en club, Honduras del Oeste 287,500.00 Parque canquiña, Los
Farallones 672,000.00 Escalones al final calle #42, (Trabajos
muro,(alt=5mts) contencion.barandas, (40ml), Capotillo
950,000.00 Construcción baden calle ''E'' Esq. 7, Honduras del Oeste
217,800.00 Cañada entre Calle Higuey y Calle #47, Junta de Vecinos Ramón García
859,250.00 Drenaje en liceo, Capotillo
650,000.00 Construcción baden calle ''E'' Esq. 8 . Limpieza de filtrante, Honduras del Oeste
217,800.00 Construcción de séptico y filtrante Al Final calle Higuey .Regilla drenaje pluvial, Junta de Vecinos Ramón García
471,900.00 Tapado Cañada los humildes, Capotillo
978,974.56 Construcción baden calle C esq. calle F, Honduras del Oeste
217,800.00 15 Tubos de 4 PVC de drenaje,arena y cemento. Junta de Vecino Esfuerzo De Todos
130,680.00 Colector y filtrante, calle Jose Marti esq. Diego velazquez, Capotillo
433,068.17 Construcción badenes calle Perimetral este, con esquinas calle peatonal 7 ,6 y 8. Honduras del Oeste
653,400.00 Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos
500,000.00 Construcción baden calle #16 esq. diego velazques, Capotillo
131,516.00 Construcción baden calle F esq. calle marginal Sur, Honduras del Oeste
217,800.00 Malla ciclonica en muro, El Caliche
550,000.00 Terminación de escuela laboral, Capotillo 3,000,000.00
Construcción baden calle perimetral este esq. calle D, Honduras del Oeste
217,800.00 Muro contencion 12 mts x 3mt y acera 3mts ancho, El Caliche
195,954.27 Construcción filtrante y colector Y baden calle respaldo6 #9, aguas arriba canada sta clara, Capotillo 583,068.17
Limpieza colector calle peatonal 1, Honduras del Oeste
6,000.00 Aceras y contenes en las calles Resp.43, 1ra, 48 y 41. Ancho aceras 1 mts, Las Flores
1,500,000.00 Construccion muro proteccion viviendas, en callejon aparejo, Capotillo
240,886.80 Asfaltado parqueo, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)
511,104.00 Construcción aceras y contenes Calle 43, 1ra, Resp28, El Vivero
1,000,000.00 Acondicionamiento aceras callejones y construcción de escalones, calle 1ra Respaldo 14, Barrio 27 de febrero.
540,437.71
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOInstalacion verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)
87,120.00 Construcción parque canquiña, Mirador de Los Girasoles
1,632,000.00 Tapado cañada Bonavides, tramo calle Santa Rita y calle 1ra. Barrio 27 de Febrero 1,900,000.00
Solución Drenaje sanitario en calle penetracion oeste, Kilómetro 11
1,905,750.00 Aceras y contenes, Colina Del manzano
1,200,000.00 Trabajos drenaje sanitario calles 12 y 14, entre la calle 13 y la 15. Barrio 27 de Febrero 870,000.00
Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDHRI‐ADN
1,500,000.00 Construcción puente acceso palma linda y palma real, Palma Linda
1,663,745.00 Construccion de 3 Colectores y 3 Filtrantes Bo. 27 de Febrero
750,000.00 Filtrante aguas negras calle peatonal main frente casa #2, Kilómetro 11
70,000.00 Contenes calles y asfaltado. (Calles y aceras), Villa Maria
894,698.10 Remodelacion y Equipamiento Club Bomberito Los Guandules
1,800,000.00 Construcción Cancha deportiva, Barrio 16 Agosto 1,250,000.00 Aceras y contenes, Pantoja 783,802.00 Construccion de 2 Paradas de
Motoconcho en Los Guandules 1,200,000.00 Limpieza colectores y cinco filtrantes, Ave. Gustavo M. Ricart, esq. Calle Bohechio, Ensanche Quisqueya
165,770.00 Iluminacion de cancha, Isabela
77,982.00
Construcción de baden (8.00Mts) Calle Respaldo 18, Ensanche Quisqueya
181,902.69 Construcción dos filtrantes, Isabela
250,000.00
Construcción tres filtrantes calle José Tapia Brea, Ensanche Quisqueya
375,738.51 Registro y parrillas en entrada alcantarilla, Isabela
150,000.00
Arreglo aceras y contenes, desde la José Tapia Brea hasta la Rafael Augusto Sanchez, con la 18, Ensanche Quisqueya
350,000.00 Salon Multiuso, Hondonada 1,125,000.00
Construcción de baden calle Polibio DÍaz esq. Tapia Brea, long.=12 mts, Ensanche Quisqueya
272,854.03 Rehabilitación club cultural Manzano, Arroyo Manzano
650,000.00
Cosntruccion dos filtrantes frente a baden, Ensanche Quisqueya
250,492.34 500 ml de cunetas encachadas en calle Madre Vieja, Manzano
552,500.00
Construcción de dos filtrantes en la Rafael Augusto sanchez, a la José tapia Brea, Frente supermercado Mirossy, Ensanche Quisqueya
250,492.34 Contenes y aceras, San Valentin, el mamon, primaveral, etc. Fundación
694,608.10
Solución drenaje pluvial en la Angel Severo Cabral esq. Dr.Defillo, Los Praditos
1,750,000.00 Terminar parque Los Peralejos
350,000.00
Construcción colector y filtrante Calle Respaldo 18 Prolongac.,calle carmen mendoza de cornielle, Los Pradistos
293,068.17 Excavacion y reposicion material base compactado para asfalto, calle 4 del Km.13, Los Peralejos
1,564,481.60
CIRC.1 MONTO CIRC.2 MONTO CIRC.3 MONTOCalle recoja la marina con angel severo cabral, Construcción colector y filtrante, Los Praditos
293,068.17
Solución drenaje sanitario callejon PLD, Los Praditos
408,375.00
Instalacion tuberia drenaje sanitario calle 12, Los Praditos
435,600.00 Tapado de cañada (Long=100 mts), Doña Carmen
669,961.00
Mejoramiento accesos callejones calle 11, Los Praditos
600,000.00 Construcción registros con rejillas y codos para solución problema drenaje sanitario. Calle principal, Doña Carmen
64,000.00
Construcción colector y filtrante Calle 11, Los Praditos
293,068.17 Construcción dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Doña Carmen
250,000.00
Construcción colector y filtrante Calle 9 esq. calle 11, Los Praditos
293,068.17 Construcción colectores y filtrantes en la C/Maria de regla con calle Trinitaria (4 Uds), Los Pinos
834,000.00
Drenaje aguas negras Calle 7 y 6. Los Praditos 472,500.00 Filtrante frene a la casa #16, calle sin salida, Los Pinos
70,000.00
Drenaje Aguas Negras Calle H. Los Praditos 481,500.00 Construcción filtrantes calle A, Don Honorio
850,000.00
Construcción colector y filtrante cerca colmado Loly, Los Praditos
293,068.17 Construccion Glorieta en los Guayabo 520,458.04
Solucion drenaje pluvial en Gazcue, Av,Bolivar Esq.Leopoldo navarro y Felix Maria del Monte, Gazcue.
426,220.76 Construccion Parque en la Ceiba Amapola
1,506,868.00 Solucion drenaje Pluvial en la calle Malaquias Gil, Sector Serralle.
489,035.82
TOTAL 53,832,296.56 43,764,594.73 44,718,780.12
TOTAL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 142,315,671.41
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA EL 2011POR CIRCUNSCRIPCIONES
Circunscripcion 153,832,297.00
38%
Circunscripcion 344,718,780.00
31%
Circunscripcion 243,764,595.00
31%
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
6ACTIVOS NO FINANCIEROS
Construcción y reconstrucción de obras de infraestructura
63 Construcciónes y mejoras
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
634
Drenaje Pluvial en la Av. Pedro H.Ureña. Esq. Alma Mater, La Esperilla 011
634
Drenaje pluvial en la Calle Guacanagarix y calle 7, Manganagua 021
634
Drenaje Pluvial en las Calles Robert Scouts y Manuel Henriquez, La Yuca de Naco 027
634
Solución al Drenaje Pluvial, en la calle José María Heredia, próximo a la Avenida George Washington.
010
634
Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida 27 de Febrero esq. Carmen Mendoza de Cornielle, Mirador Norte
023
634
Solución al Drenaje Pluvial, en la Avenida Tiradentes esq.calle Frank Felix Miranda, Ensanche Naco
027
634Drenaje Pluvial en la Calle Privada Esq. Miguel Angel Monclus, Los Maestros
006
634
Drenaje en la calle Francisco Ceron, entre la C/19 de Marzo y José Reyes, Ciudad Colonial
006
954,796.00
1,327,714.00
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
515,167.00
533,124.00
767,960.00
955,049.00
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
470,694.00
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
125,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
634Solución Drenaje en la calle Noria con Duarte, Ciudad Colonial
006
634
Drenaje en la calle Juan Isidro Perez, entre la Duarte y la 19 de Marzo, Ciudad Colonial 006
634
Drenaje Pluvial en C/San Miguel, entre la José Reyes y Juan Isidro Perez (Al lado del Parque San Miguel), Ciudad Colonial
006
633Rehabilitación de Parque San Carlos, San Carlos
034
631
Construcción de Aceras y Contenes en area de mercado modelo, Av. Mella, San Carlos 034
635Construcción de Salón de actos en area el club, El Cacique
009
635Construcción Escuela Laboral 1era. etapa, Sector 30 de Mayo
001
635
Construcción Centro Desarrollo humano 1era. etapa, Sector Antillas, El Cacique 001
631Reparación de Aceras y Contenes, Sector 30 de Mayo
001
633Construcción de Parque Infantil, Costa Brava
009
3,000,000.00
2,054,550.00
3,000,000.00
1,500,000.00
2,583,703.00
125,000.00
125,000.00
125,000.00
3,000,000.00
2,634,911.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
634
Drenaje Pluvial en callejón, próximo a la calle Nicolás Valerio con José Contreras, Ensanche La Paz
005
634
Construcción colector dos camaras y filtrantes en calles fernando A. Soto Esq. Respaldo (1era), Residencial Marien Ofelia
634Limpieza 10 Filtrantes en todo el sector, Residencial Marien Ofelia
634
Construcción pozos Filtrantes y Ccolector calle 16 esq. calle 68, Barrio Enriquillo
634
Construcción Pozos filtrantes y colector calle 16 cerca callejon Yolanda, Barrio Enriquillo
634Solución Drenaje Sanitario callejon yolanda, Solución descarga en calle 16
634Construcción Filtrante calle 16 frente a casa #112, Barrio Enriquillo
634Construcción filtrante en diferentes puntos del barrio Enriquillo
634Limpieza de filtrante y séptico, Barrio Enriquillo
634Construcción y Filtrante, Barrio Enriquillo
634
Construcción colector y Filtrante Calle Antonio Alvarez #40 en esquina, Barrio Enriquillo
570,261.00
125,246.00
226,900.00
28,100.00
433,068.00
433,068.00
433,068.00
1,400,000.00
300,000.00
433,068.00
375,739.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
634
Limpieza colectores av. Independencia con Antonio Alvarez, Barrio Enriquillo
631Construcción de parqueo para 50 vehiculos, Manresa Altagracia
633Parque Canquiña pequeño con glorieta amplia, Manresa Altagracia
631Arreglo aceras interiores, Manresa Altagracia
634Construcción dos filtrantes y colector Av. José Contreras, Manresa Altagracia
635Terminacion Salón multiuso, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral
633Reconstrucción de parque, Kilómetro 7 1/2, Las Acacias y El Coral
634Limpieza de 3 colectores, Barrio San Miguel
634
Solución drenaje pluvial calle proyecto, frente a casa #15, Barrio San Miguel
631Construcción baden calle proyecto, Barrio San Miguel
631Construcción baden calle Eduardo Brito, Barrio San Miguel
450,000.00
16,500.00
2,160,000.00
18,000.00
1,462,500.00
298,000.00
418,314.00
126,000.00
1,500,000.00
216,000.00
2,029,500.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
631
Construcción baden calle Respaldo San Juan, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel
634
Limpieza tramo tuberia Sanitaria en la calle Eduardo Brito, tramo desde la calle #34, Barrio San Miguel
631Construcción baden callejon Salcedo, esq. Eduardo Brito, Barrio San Miguel
631
Construcción badenes calle marginal sur, esq.calle ''E'' . (2 UDS), Honduras del Oeste
633Area de juego en club, Honduras del Oeste
631Construcción baden calle ''E'' Esq. 7, Honduras del Oeste
631
Construcción baden calle ''E'' Esq. 8 . Limpieza de filtrante, Honduras del Oeste
631Construcción baden calle C esq. calle F, Honduras del Oeste
631
Construcción badenes calle Perimetral este, con esquinas calle peatonal 7 ,6 y 8. Honduras del Oeste
631Construcción baden calle F esq. calle marginal Sur, Honduras del Oeste
631Construcción baden calle perimetral este esq. calle D, Honduras del Oeste
217,800.00
217,800.00
140,000.00
144,000.00
287,500.00
217,800.00
435,600.00
653,400.00
217,800.00
217,800.00
126,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
634Limpieza colector calle peatonal 1, Honduras del Oeste
631Asfaltado parqueo, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)
633Instalacion verja hierro, Honduras del Norte (Junta de Vecinos Las Caobas)
634Solución Drenaje sanitario en calle penetracion oeste, Kilómetro 11
634
Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDHRI‐AND
634Filtrante aguas negras calle peatonal main frente casa #2, Kilómetro 11
633Construcción Cancha deportiva, Barrio 16 Agosto
634
Limpieza colectores y cinco filtrantes, Ave. Gustavo M. Ricart, esq. Calle Bohechio, Ensanche Quisqueya
631Construcción de baden (8.00Mts) Calle Respaldo 18, Ensanche Quisqueya
634Construcción tres filtrantes calle José Tapia Brea, Ensanche Quisqueya
631
Arreglo aceras y contenes, desde la José Tapia Brea hasta la Rafael Augusto Sanchez, con la 18, Ensanche Quisqueya
375,739.00
350,000.00
6,000.00
1,905,750.00
1,500,000.00
511,104.00
87,120.00
181,903.00
70,000.00
1,250,000.00
165,770.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
631
Construcción de baden calle Polibio DÍaz esq. Tapia Brea, long.=12 mts, Ensanche Quisqueya
634Cosntruccion dos filtrantes frente a baden, Ensanche Quisqueya
634
Construcción de dos filtrantes en la Rafael Augusto sanchez, a la José tapia Brea, Frente supermercado Mirossy, Ensanche Quisqueya
634
Solución drenaje pluvial en la Angel Severo Cabral esq. Dr.Defillo, Los Praditos
634
Construcción colector y filtrante Calle Respaldo 18 Prolongac.,calle carmen mendoza de cornielle, Los Pradistos
634
Calle recoja la marina con angel severo cabral, Construcción colector y filtrante, Los Praditos
634Solución drenaje sanitario callejon PLD, Los Praditos
634Instalacion tuberia drenaje sanitario calle 12, Los Praditos
631 Mejoramiento accesos callejones calle 11, Los Praditos
634Construcción colector y filtrante Calle 11, Los Praditos
634Construcción colector y filtrante Calle 9 esq. calle 11, Los Praditos
408,375.00
435,600.00
600,000.00
293,068.00
293,068.00
293,068.00
293,068.00
272,854.00
250,492.00
250,493.00
1,750,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
634Drenaje aguas negras Calle 7 y 6. Los Praditos
634Drenaje Aguas Negras Calle H. Los Praditos
634Construcción colector y filtrante cerca colmado Loly, Los Praditos
634
Solucion drenaje pluvial en Gazcue, Av,Bolivar Esq.Leopoldo navarro y Felix Maria del Monte, Gazcue.
634Solucion drenaje Pluvial en la calle Malaquias Gil, Sector Serralle.
OBRAS GENERALES
633 OBRAS URBANISTICAS
Remozamiento y/o reconstrucción del parque Eugenio María de Hostos en Av. George Washington (1ra etapa)
007
Acondicionamiento e impermeabilización de embalses de parque ambiental Núñez de Cáceres, intersección Av. Núñez de Cáceres Esq. Gustavo Mejía Ricart
Reconstrucción del parque Santa Barbara e integración del área verde de la Muralla en la Av. Mella esq. Arz. Meriño, sector Santa Barbara
6,841,101.00
65,000,000.00
489,036.00
472,500.00
481,500.00
293,068.00
3,500,000.00
426,221.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
Construcción de parque San Geronimo, sector San Geronimo en la entrada Av. Circunvalación. Entrada Aut. Duarte
035
Acondicionamiento y construcción de los parques infantiles ''Las Canquiñas'', en los sectores de la prolongación Av. Independencia
004 009 016 017 018 026
Remozamiento y Acondicionamiento del parque Mirador Norte en calle 4‐A, sector Mirador Norte
023
Terminación del parque infantil ''El Pedregal'' en la Av. Cayetano Germosén, sector el Pedregal
Acondicionamiento y reconstrucción en area Litoral de Playa Guibia en Av. George Washington esq. Av. Máximo Gómez
Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos) de navidad, para ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 1
007
Suministro y colocación del mobiliario urbano metálico (Bancos, Barandas, postes, Verjas, etc) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 1
5,850,000.00
15,000,000.00
1,500,000.00
4,925,000.00
10,991,300.00
25,000,000.00
3,500,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
Acondicionamiento y/o reconstrucción de los parques deteriorados en la circunscripción no. 1
004 009 016 017 018 026
Acera en hormigón estampado en Av. Máximo Gómez (tramo 27 Feb. hasta Av. George Washington)
631 VIAS DE COMUNICACION
Reconstrucción de aceras, contenes y badenes en varios puntos de la circunscripción no. 1
634 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Obras completivas y solución drenaje pluvial en la Chorrera, sector Los Restauradores, subsector Manganagua 021
Solución al drenaje pluvial en la calle Fco. Carias Lavandier, del sector Paraiso, frente al Club Paraiso (2da etapa)
029
Limpieza y construcción de registros en alcantarillado pluvial Litoral Sur
Suministro e instalación de tapas para imbornales a ser utilizadas en los registros existentes en la circunscripción no. 1
1,750,000.00
3,000,000.00
1,500,000.00
10,000,000.00
8,218,900.00
17,000,000.00
23,537,120.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 01 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
10
DENOMINACIÓN DEL GASTO
CLASIFICADOR DEL GASTO
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
13
7 0 0 1
FORM. FP‐05
01
PROYECTADO 2011
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
FUENTE DE FINANCIAMIEN
TO
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 1
636 OBRAS DE ENERGIA
Iluminación electrica calles, paseo peatonales y callejones en la circunscripción no. 1
Mantenimiento y adecuación eléctrica en plaza y parque en la circunscripción no. 1
PREPARADO POR: APROBADO POR:ING. MIGUEL AZIZA ING. JOSE ABEL NOBOA
(Enc. Dpto. de Contratación de Obras) (Director de Infraestructura Urbana)
19,775,000.00
295,720,718.00
10,000,000.00
5,000,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
6ACTIVOS NO FINANCIEROS
Construcción y reconstrucción de obras de infraestructura
63 Construcciónes y mejoras
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
631
Construcción de baden en calle camu con respaldo de camu (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal y Paseo Camu)
05
631
Construcción de baden en Repde Colombia con Juan Marichal (long=9.00mts), Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)
05
634
Construcción un filtrante en calle Juan Marichal, Esperanza de Los Rios (calles Juan Marichal, Paseo camu)
05
634
Construcción de séptico,calle peatonal 3 esq.calle la Esperanza,(solución problema aguasnegras), Sol de la Esperanza II
05
634
Construcción un filtrante, calle respaldo 2, próximo a carnicería Williams, Sol de la Esperanza II
05
634Construcción filtrantes, calle respaldo, Sol de la Esperanza II
05
634Construcción dos badenes calle respaldo 2 con circunvalación. Calle 2, Esperanza I
05
204,641.00
204,641.00
125,246.00
510,000.00
203,065.00
338,249.00
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
125,246.00
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
634
Construcción dos badenes,calle Esperanza 1 esq. Rep.Colombia, Entrada y salida (Long=10 mts), Esperanza I
05
631Construcción aceras y contenes, Barrio Cuba de Los Rios
05
631Construcción baden Calle respaldo de Colombia, Barrio Cuba de Los Rios
05
631Acondicionamiento accesos callejones, Barrio Las 800 de Los Rios
05
634Colocación 20 Tubos de alcantarilla en cañada, drenaje, Guayajal de Los Rios
05
631
Construcción baden Calle Respaldo Guayajal con Rio Grande (30 Ml), Guayajal de Los Rios 05
634Alcantarillado sanitario callejon peatonal 6, Los Pinos
634Alcantarillado sanitario callejon peatonal 5, Los Pinos
634
Construcción filtrante manual con parrilla en peatonal 7 , frente a casa No.6. Los Pinos
631Arreglo de contenes y aceras, Villa Marina
631Construcción escalones de acceso callejones,calle A, Renacer
631Construcción escalones de acceso callejon Sta Lucia, Renacer
631Construcción escalones callejon ,próximo salon casandra, Renacer
14,500.00
43,500.00
34,800.00
845,000.00
1,500,000.00
375,831.00
244,290.00
1,320,000.00
352,409.00
563,748.00
382,058.00
395,670.00
150,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
634Instalacion tuberia 30 m.l (4 registro`s) en callejon, Barrio Azul
631
Mejoramiento acceso callejones y Barandas en algunos tramos, Ensanche Kennedy
634
Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo San Martin, Ensanche Kennedy
631
Construcción baden Av.San Martin con Juan Alejandro Ibarra, Ensanche Kennedy
634
Construcción filtrantes y limpieza colectores C/Respaldo Kennedy, Ensanche Kennedy
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores y reConstrucción de losas C/Emilio Morel con Tiradentes, La Fe Vieja
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Av/ San Martin con Enmanuel Flores, La Fe Vieja
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/Emilio Morel con Manuel Flores, La Fe Vieja
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle, La Fe Vieja 09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Vieja
09
392,040.00
392,040.00
392,040.00
392,040.00
119,500.00
855,700.00
200,000.00
150,000.00
255,752.00
417,040.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
631Tapado hoyo en calle Alexander Fleming #58, La Fe Vieja
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/35 con Peña Batle.La Fe Nueva 09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores C/14 Esq.Paraguay.La Fe Nueva 09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Ramon caceres Esq.Mauricio Baez.La Fe Nueva
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Juan Ibarra Esq.Fco Villa Espesa, La Fe Nueva
09
634
Construcción pozos Filtrantes y limpieza colectores Esq.Fco Villa Espesa con Ramón Caceres, sector La Fe Nueva
09
634
Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN
634Ampliacion canaleta drenaje pluvial, La Agustinita
633
Colocación bancos, jardineras e iluminacion en area próximo a escalones en puerto Isabela, Puerto Isabela I
15
634
solución problema de drenaje próximo a iglesia,reparacion de canaleta drenaje pluvial, Puerto Isabela I
15
1,500,000.00
2,700,000.00
537,600.00
996,469.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
200,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
636Alumbrado y terminacion en Play Hoyo de Chulin, Puerto Isabela 2
15
634Trabajo drenaje sanitario calle peatonal B. Cristo Rey
11
631Acondicionamiento accesos callejones, Cristo Rey
11
634
Solución drenaje pluvial y tapado de hoyo, calle 38, Esq.calle 45, en Cristo Rey. 11
633 Parque canquiña, Los Farallones
634Cañada entre Calle Higuey y Calle #47, Junta de Vecinos Ramón García
634
Construcción de séptico y filtrante Al Final calle Higuey .Regilla drenaje pluvial, Junta de Vecinos Ramón García
634
15 Tubos de 4 PVC de drenaje,arena y cemento. Junta de Vecino Esfuerzo De Todos
631Aceras de los callejones, Junta de Vecinos Esfuerzo de Todos
633 Malla ciclonica en muro, El Caliche 11
633Muro contencion 12 mts x 3mt y acera 3mts ancho, El Caliche
11
631
Aceras y contenes en las calles Resp.43, 1ra, 48 y 41. Ancho aceras 1 mts, Las Flores 11
631Construcción aceras y contenes Calle 43, 1ra, Resp28, El Vivero
633Construcción parque canquiña, Mirador de Los Girasoles
631 Aceras y contenes, Colina Del manzano
631Construcción puente acceso palma linda y palma real, Palma Linda
500,000.00
521,417.00
672,000.00
500,000.00
1,500,000.00
130,680.00
550,000.00
626,175.00
450,000.00
471,900.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,663,745.00
1,632,000.00
195,954.00
859,250.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
631Contenes calles y asfaltado. (Calles y aceras), Villa Maria
631 Aceras y contenes, Pantoja
636 Iluminacion de cancha, Isabela
634 Construcción dos filtrantes, Isabela
634Registro y parrillas en entrada alcantarilla, Isabela
633 Salon Multiuso, Hondonada
633Rehabilitación club cultural Manzano, Arroyo Manzano
634500 ml de cunetas encachadas en calle Madre Vieja, Manzano
631Contenes y aceras, San Valentin, el mamon, primaveral, etc. Fundación
633 Terminar parque Los Peralejos
631
Excavacion y reposicion material base compactado para asfalto, calle 4 del Km.13, Los Peralejos
350,000.00
1,564,482.00
1,125,000.00
77,982.00
150,000.00
650,000.00
894,698.00
250,000.00
694,608.00
552,500.00
783,802.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
634Construcción colector y filtrante calle la palma frente casa 2b, Ceiba Amapola
634
Construcción filtrante frente negocio Display Sigus en calle 2da, Ceiba Amapola
634Tapado de cañada (Long=100 mts), Doña Carmen
634
Construcción registros con rejillas y codos para solución problema drenaje sanitario. Calle principal, Doña Carmen
634
Construcción dos filtrantes encamisados en hierro entrada Villa Jerez, Doña Carmen
634
Construcción colectores y filtrantes en la C/Maria de regla con calle Trinitaria (4 Uds), Los Pinos
634Filtrante frene a la casa #16, calle sin salida, Los Pinos
634Construcción filtrantes calle A, Don Honorio
634 Construcción de 4 filtrantes, Ceiba
631Remoción y Construcción de aceras y contenes calle vieja, Ceiba
633 Construcción Glorieta en Los Guayabo
OBRAS GENERALES
633 OBRAS URBANISTICASConstrucción complejo mini deportivo en pedro Livio Cedeño entre calle # 37 y # 39 ,Ensanche La Fe
09
293,068.00
520,458.00
338,800.00
64,000.00
250,000.00
669,961.00
834,000.00
850,000.00
125,000.00
70,000.00
25,000,000.00
750,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
Construcción de isleta en lado oeste al parque verde ubicado en la isleta del distribuidor de la Av. Los Próceres esq. Av. John F. Kennedy (2da Etapa)
08
Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos)de navidad, ha ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 2
Suministro y colocación del mobiliario urbano metálico (bancos, barandas, postes, verjas, etc.) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 2
Construcción del parque infantil “Las Canquiñas”, sector Palma Real
N/A
Construcción de estampado, iluminación y colocación bancos en cañada sector La Agustinita
Reconstrucción y/o remozamiento de parque deteriorados en barrios y urbanizaciones de la circunscripción no. 2
634 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Suministro instalación de tapas para imbornales, a ser utilizadas en los registro existentes, en la circunscripción no. 2
7,860,800.00
5,650,000.00
2,500,000.00
5,000,000.00
1,750,000.00
7,000,000.00
3,500,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 02 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
ORGANISMO FINANCIADOR
PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO 2010
CLASIFICADOR DEL GASTODENOMINACIÓN DEL GASTO
FUENTE DE FINANCIAMIE
NTO
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
01
7 0 0 1OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES13
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM. FP‐05
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011
10
Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes, para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 2
Construcción de colectores, imbornales y filtrantes, en zona aledaña a callejón Los Obreros, sector La Agustinita
631 VIAS DE COMUNICACION
Reconstrucción de aceras, contenes y badenes en varios puntos de la circunscripción no. 2
635 EDIFICACIONES
Acondicionamiento y reconstrucción de la Escuela Municipal, Centro Futuro en Cristo Rey (1ra etapa)
15
636 OBRAS DE ENERGIA
Iluminación eléctrica calles, paseos peatonales y callejones en la circunscripción no. 2
Mantenimiento y adecuación eléctrica en plazas y parques en la circunscripción no. 2 11
PREPARADO POR: APROBADO POR:ING. MIGUEL AZIZA ING. JOSE ABEL NOBOA
(Enc. Dpto. de Contratación de Obras) (Director de Infraestructura Urbana)
2,000,000.00
17,950,000.00
200,975,395.00
5,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
14,000,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
6ACTIVOS NO FINANCIEROS
Construcción y reconstrucción de obras de infraestructura
63 Construcciónes y mejoras
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
633Construcción Parque Canquiña, calle Hector J. Pérez, La Zurza 01
634Drenaje sanitario, calle Respaldo Reyes Católicos y en calle Libertador, La Zurza
01
634Limpieza de cañada en Las Lagunas, La Zurza
01
634Drenaje pluvial, Calle 30 con Diagonal 2da, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial, Juan Erazo con Nicolás de Ovando, La Zurza, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial calle Feliz Evaristo Mejía con Respaldo 30, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial calle Respaldo 19 con Calle 34, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial calle Marcos Adon esq. Ramón Ramírez, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial calle Ramón Ramírez esq. Seybo, Villas Agricolas
02
634Drenaje pluvial calle Respaldo 19 esq. Alonso Espinosa, Villas Agricolas
02
634
Solución al Drenaje Pluvial en la calle Hermanos Pinzón, en el tramo calle Maria Viuda de la Cruz (calle 13) y la respaldo Duarte, Villa Consuelo
04
634Solución drenaje pluvial Av. 27 de Febrero esq. Tunti Cáceres, sector Villa Consuelo 04
650,000.00
1,036,083.00
401,977.00
433,068.00
1,500,000.00
2,201,116.00
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
575,000.00
500,000.00
2,500,000.00
1,147,500.00
1,500,000.00
600,000.00
ORGANISMO FINANCIADOR
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
634Construcción de cruces, conexión, colector a filtrante convenio INDRHI‐ADN
633Construcción parque infantil en Area verde, Villa Francisca
12
631Mejoramiento accesos en callejones próximos a río, Gualey
14
631Construcción de escalones en accesos callejones Gualey
14
631Afirmado e imprimacion de tramo calle 31 y Respaldo 18, Gualey
14
631Construcción de Baden calle San Cristobal, Gualey
14
634Construcción Muro protección próximo a cañada San Luis, Gualey
14
634Limpieza de Filtrante en Calle I, Ensanche Espaillat
09 125,247.00
1,500,000.00
1,875,000.00
550,000.00
131,541.00
800,000.00
413,336.00
986,664.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
634Construcción Cámaras Sépticas,Calle H, calle I, Varias Luces, 12 y 14, Ensanche Espaillat
09
634Construcción de filtrante en calle interior I , al final de la calle 8, cerca de la casa #197, Ensanche Espaillat
09
634Drenaje Sanitario Calle H, Construcción de Séptico, Ensanche Espaillat
09
634Drenaje pluvial en Albert Thomas (Tramo C.Jose Nicolás Casimiro, e Interior F), Ensanche Espaillat
09
634Drenaje pluvial C/Julio de Peña Valdéz con C/Interior H), Ensanche Espaillat
09
634Drenaje Pluvial C/Julio de Peña valdéz con C/Jose Nicolás Casimiro), Ensanche Espaillat 09
631Construcción de Baden Calle 29 Este con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril 08
631Construcción de Badenes Calle 30 de Mayo con Respaldo 8 (2 Unidades), 24 de Abril 08
631Construcción de Badenes Calle Guarocuya con 39 Este (1 Unidad), 24 de Abril 08
631Construcción de Badenes Calle 6 con Respaldo 37 Este (1 Unidad), 24 de Abril
08
631Construcción de Badenes Calle 39 Este con Cristobal Colón (2 Unidades), 24 de Abril 08
631Construcción de Baden Calle 35 con 30 de Mayo (1 Unidad), 24 de Abril
08
140,937.00
131,541.00
131,541.00
150,333.00
503,466.00
360,970.00
350,000.00
433,068.00
187,916.00
433,068.00
433,068.00
140,937.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
631Construcción de Badén, Calle 30 de Mayo con Calle 33 (1 Unidad), 24 de Abril 08
634Construcción Filtrante Calle 29 con Albert Thomas (1 Unidad), 24 de Abril
08
634Construcción Filtrante Calle Guarocuya con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril
08
634Construcción Filtrante Calle Cristobal Colon con 39 Este (2 Unidades), 24 de Abril 08
634Construcción Filtrante Calle 35 con Guarocuya (2 Unidades), 24 de Abril
08
635Construcción Estancia Infantil, Las Cañitas
634Limpieza y Terminación de losa de cañada Guarocuya, Simón Bolivar
07
169,124.00
3,000,000.00
295,881.00
250,493.00
250,492.00
250,493.00
125,246.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
634Tapado de cañada detras del dispensario en c/ 45, Construcción de escalones, Simón Bolivar
07
634Tapado de cañada Hoyo de Cachimbo, Simón Bolivar
07
634Tapado de cañada Virgilio, Simón Bolivar
07
631Teminacion aceras y contenes en Liceo, Simón Bolivar
07
633 Terminación Mercado, Simón Bolivar 07
631Escalones al final calle #42, (Trabajos muro,(alt=5mts) contencion.barandas, (40ml), Capotillo
06
634 Drenaje en liceo, Capotillo 06
634 Tapado Cañada los humildes, Capotillo 06
634Colector y filtrante, calle Jose Marti esq. Diego velazquez, Capotillo
06
631Construcción baden calle #16 esq. diego velazques, Capotillo
06
635Terminación de escuela laboral, Capotillo
06
634Construcción filtrante y colector Y baden calle respaldo6 #9, aguas arriba canada sta clara, Capotillo
06
633Cosntruccion muro proteccion viviendas, en callejon aparejo, Capotillo 06
631Acondicionamiento aceras callejones y construcción de escalones, calle 1ra Respaldo 14, Barrio 27 de febrero.
540,438.00
413,014.00
487,500.00
240,887.00
700,000.00
3,000,000.00
583,068.00
131,516.00
868,567.00
1,056,641.00
950,000.00
433,068.00
650,000.00
978,975.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
634Tapado cañada Bonavides, tramo calle Santa Rita y calle 1ra. Barrio 27 de Febrero
634Trabajos drenaje sanitario calles 12 y 14, entre la calle 13 y la 15. Barrio 27 de Febrero
635 Reparación viviendas
635Remodelación y equipamiento Club Bomberito Los Guandules
631Construcción de dos paradas de motoconcho en Los Guandules
OBRAS GENERALES
633 OBRAS URBANISTICASSuministro y colocación del mobiliario urbano metálico (bancos, barandas, postes, verjas, etc.) a ser utilizados en las intervenciones de la circunscripción no. 3
1,800,000.00
1,200,000.00
1,900,000.00
3,500,000.00
870,000.00
750,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
Suministro e instalación de elementos decorativos (adornos)de navidad, ha ser colocados en las vías y calles de la circunscripción 3
Construcción del parque infantil "Las Canquiñas" la loma del chivo, en el sector la Cienaga
Construcción de Boulevard, en hormigón estampado en las aceras del instituto María auxiliadora, en las calles Yolanda guzmán, Juan E. Jiménez, Albert Thomas y Manuela diez, del sector María Auxiliadora
10
Reconstrucción y/o remozamiento de parque deteriorados en barrios y urbanizaciones de la circunscripción no. 3
Construcción del parque y rehabilitación de cancha deportiva en Villa Consuelo intersecciones c/ Hermanos Pinzón, c/ Manuel A. Machado y c/ Baltazar Álvarez, sector Villa Consuelo
04
634 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Suministro instalación de tapas para imbornales, a ser utilizadas en los registro existentes, en la circunscripción no. 3
Construcción de nuevos colectores, imbornales y filtrantes, y la limpieza de filtrantes y colectores existentes, para la solución del drenaje pluvial en varios puntos de la circunscripción no. 3
Solucion drenaje pluvial Estacion de Transferencia en Villas Agricolas.
12,011,201.00
4,300,000.00
24,750,000.00
20,000,000.00
2,575,000.00
5,265,500.00
12,000,000.00
1,750,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
631 VIAS DE COMUNICACION
Reconstrucción de contenes y aceras, en hormigón estampado, en el sector Simón Bolívar
07 5,500,000.00
Presupuesto
Fecha 17 11 10
CODIGO: DENOMINACION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
PROGRAMA: CIRCUNSCRIPCION 03 DENOMINACION CODIGO SNIP
PROYECTO: DENOMINACION
CODIGO SNIP
ACTIVIDAD/OBRA: DENOMINACION
CODIGO SNIP
FUNCION: DENOMINACION
NÚMERO DENOMINACIÓN
Objeto CuentaSub‐
Cuenta
2 3 4 5 6 7 8 9
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
EJECUCIÓN ESTIMADA AÑO 2010
PROYECTADO 2011PRESUPUESTO ORIGINAL AÑO
2010
01
FORM. FP‐05
DENOMINACIÓN DEL GASTOFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
7 0 0 1
CLASIFICADOR DEL GASTO
13
DETALLE DE PROYECTOS/OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIÓN
DATOS DEL PROYECTO/ OBRA
1
EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO AÑO 2010
10
ORGANISMO FINANCIADOR
Reconstrucción aceras y contenes perimetrales del mercado nuevo, en las calles Av. duarte, Respaldo María Montes y Av. de los mártires
02
Reconstrucción de aceras, contenes y badenes en varios puntos de la circunscripción no. 3
635 EDIFICACIONES
Terminación y equipamiento del centro tecnológico Gualey, ubicado en la calle padre castellanos, esq. calle 18, en el sector de Gualey
14
636 OBRAS DE ENERGIA
Iluminación electrica calles, paseo peatonales y callejones en la circunscripción no. 3
Mantenimiento y adecuación eléctrica en plazas y parques en la circunscripción no. 3 11
7.00 8.00 9.00
PREPARADO POR: APROBADO POR:ING. MIGUEL AZIZA ING. JOSE ABEL NOBOA
(Enc. Dpto. de Contratación de Obras) (Director de Infraestructura Urbana)
10,562,000.00
8,000,000.00
182,724,345.00
5,000,000.00
10,000,000.00
12,791,864.00
VALORES EN RD$
TOTAL DE OBRAS POR CIRCUNSCRIPCIONESPRESUPUESTO 2011
Circunscripción 1. 295,720,718.00 .
43%
Circunscripción 2. 200,975,395.00 .
30%
Circunscripción 3. 182,724,345.00 .
27%
Programa 14
Gestión y Administración de Servicios Públicos
Breve Descripción
Cuadro Resumen por Actividades Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 4
Codigo SNIP:
COD DENOMINACIÓN:
Verjas 2
Aprobado Por:Preparado Por: Revisado Por:
Republica Dominicana
Fecha
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
Presupuesto
PRO DENOMINACIÓN:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
Corresponde también a este programa el alumbrado público que está al alcance del Ayuntamiento del Distrito Nacional, especialmente en plazas, parques y es el administrador de los recursos que se pagan a las compañías distribuidoras, del consumo de las calles y avenidas de su demarcación.También, corresponde a este programa la supervisión y administración de los mercados y cementerios, así como la regularización del tránsito y señalización vial.
Aumentar dotación policia municipal en los cementerios
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Instalacion de verjas y puertas en el mercado nuevo y mercados de Honduras.
No puede dejar de mencionarse la gran labor a cargo de este Programa relativa a la seguridad ciudadana vital para que todos los servicios y actividades mencionados en los párrafos anteriores y muchos de los cuales se celebran en lugares públicos y abiertos, cuenten con la protección y seguridad adecuadas. Asimismo, se provee seguridad en los lugares donde los munícipes acuden a recrearse o a descansar, como son los parques, plazas y jardines de la ciudad.
Este programa tiene la responsabilidad, la actividad mas visible,tradicional y delicada de todas las ejecutadas por el gobierno de la ciudad: el mantenimiento del aseo y limpieza de la ciudad, de los desechos sólidos.
30
Implementacion nuevas rutas de barrido en 10 sectores Rutas / Sectores
Logrado el correcto mantenimiento y la auditoria de los Parques y Plazas del Distrito Nacional en los que i t i l A D N
6
2Agentes Municipales 29 30
Plazas y Parques Intervenidos
FORM
GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Mantenida la recolección adecuada y oportuna de residuos sólidos en el D.N, con un promedio de 1,800 Ton/día
Unidades/Modulos
1
12
Instalados equipos de monitoreo de rutas con sistema de posicionamiento global (GPS) a todas las unidades
Mercado
Continuado Plan de Adecuación para el Manejo de Residuos Sólidos/JICA 2009-2011.
Proyecto1
1 1
ESTIMADO 2010 PROGRAMADO AÑO 2011
1,900
20
Continuar seguimiento Construccion Mercado Cristo
10 20
1,800
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA
Toneladas
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1401 Ornato y Embellecimiento 16,126,464.00 1402 Mantenimiento de Plazas y Parques 8,225,958.00 1403 Manejo de Residuos Sólidos 479,000,000.00 1404 Iluminación de Plazas, Parques, Calles y Avenidas 164,730,417.00 1405 Supervisión y Administración de Mercados 29,677,275.00 1406 Supervisión y Administración de Cementerios 41,995,602.00 1407 Mantenimiento y Reparación de Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1408 Seguridad y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 1409 Regulación del Tránsito y Señalización Vial 11,327,313.00
TOTAL DEL PROGRAMA 894,190,690.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 14‐ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1401 Ornato Y Embellecimiento 16,126,464.00 0.46552
1 SERVICIOS PERSONALES 7,126,464.00 0.20552
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 5,760,000.00 0.16552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 480,000.00 0.01552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 886,464.00 0.03552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,000,000.00 0.03552
2 6 Alquileres 1,000,000.00 0.03552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 6,000,000.00 0.17552
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 5,000,000.00 0.14552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,000,000.00 0.03552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,000,000.00 0.06552
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,000,000.00 0.06552
19/01/2011 11:57:08 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1402 Mantenimiento De Plazas Y Parques 8,225,958.00 0.23231
1 SERVICIOS PERSONALES 2,985,677.00 0.08231
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,413,188.00 0.07231
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 201,099.00 0.01231
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 371,390.00 0.01231
2 SERVICIOS NO PERSONALES 315,000.00 0.01231
2 4 Viaticos 15,000.00 0.00231
2 6 Alquileres 50,000.00 0.00231
2 9 Otros Servicios No Personales 250,000.00 0.01231
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,450,081.00 0.13231
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 25,000.00 0.00231
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 2,175,081.00 0.06231
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,250,000.00 0.06231
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 475,200.00 0.01231
6 1 Maquinaria Y Equipo 125,200.00 0.00231
6 3 Construcciones Y Mejoras 350,000.00 0.01231
19/01/2011 11:57:43 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1403 Manejo De Residuos Sólidos 479,000,000.00 13.55551
1 SERVICIOS PERSONALES 182,507,357.00 5.16551
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 136,051,351.00 3.85551
1 2 Sueldos Personal Temporero 11,057,000.00 0.31551
1 5 Honorarios 500,000.00 0.01551
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 12,259,030.00 0.35551
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 22,639,976.00 0.64551
2 SERVICIOS NO PERSONALES 260,357,643.00 7.37551
2 2 Servicios Basicos 231,457,643.00 6.55551
2 4 Viaticos 300,000.00 0.01551
2 5 Transporte Y Almacenaje 100,000.00 0.00551
2 6 Alquileres 25,000,000.00 0.71551
2 9 Otros Servicios No Personales 3,500,000.00 0.10551
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 33,335,000.00 0.94551
3 2 Textiles Y Vestuario 2,000,000.00 0.06551
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 35,000.00 0.00551
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 28,600,000.00 0.81551
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 300,000.00 0.01551
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,400,000.00 0.07551
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,800,000.00 0.08551
6 1 Maquinaria Y Equipo 800,000.00 0.02551
6 3 Construcciones Y Mejoras 2,000,000.00 0.06551
19/01/2011 11:58:22 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1404 Iluminación De Plazas, Parques, Calles Y Avenidas 164,730,417.00 4.66339
1 SERVICIOS PERSONALES 3,044,831.00 0.09339
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,461,000.00 0.07339
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 205,084.00 0.01339
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 378,747.00 0.01339
2 SERVICIOS NO PERSONALES 161,685,586.00 4.57339
2 2 Servicios Basicos 161,685,586.00 4.57339
19/01/2011 11:58:42 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1405 Supervisión Y Administración De Mercados 29,677,275.00 0.84333
1 SERVICIOS PERSONALES 18,632,127.00 0.53333
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 15,059,509.00 0.43333
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,254,959.00 0.04333
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,317,659.00 0.07333
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,845,148.00 0.14333
2 2 Servicios Basicos 2,000,000.00 0.06333
2 4 Viaticos 750,000.00 0.02333
2 6 Alquileres 1,300,000.00 0.04333
2 9 Otros Servicios No Personales 795,148.00 0.02333
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,850,000.00 0.17333
3 2 Textiles Y Vestuario 875,000.00 0.02333
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 40,000.00 0.00333
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 115,000.00 0.00333
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 3,420,000.00 0.10333
3 9 Productos Y Utiles Varios 1,400,000.00 0.04333
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 350,000.00 0.01333
6 1 Maquinaria Y Equipo 350,000.00 0.01333
19/01/2011 11:59:01 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1406 Supervisión Y Administración De Cementerios 41,995,602.00 1.19228
1 SERVICIOS PERSONALES 29,406,255.00 0.83228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 23,767,752.00 0.67228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,980,646.00 0.06228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,657,857.00 0.10228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,485,000.00 0.13228
2 2 Servicios Basicos 2,000,000.00 0.06228
2 4 Viaticos 350,000.00 0.01228
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00228
2 6 Alquileres 1,400,000.00 0.04228
2 9 Otros Servicios No Personales 700,000.00 0.02228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,315,000.00 0.12228
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00228
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 4,265,000.00 0.12228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,789,347.00 0.11228
6 1 Maquinaria Y Equipo 3,789,347.00 0.11228
19/01/2011 11:59:31 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1407 Mantenimiento Y Reparación De Unidades Motorizadas 52,838,115.00 1.49335
1 SERVICIOS PERSONALES 26,891,266.00 0.76335
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 21,735,000.00 0.61335
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,811,250.00 0.05335
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 3,345,016.00 0.09335
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,216,001.00 0.03335
2 8 Conservacion,Reparaciones Menores Y Const.Temporales 1,216,001.00 0.03335
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 23,230,848.00 0.66335
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 16,990,000.00 0.48335
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 2,573,740.00 0.07335
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 900,000.00 0.03335
3 9 Productos Y Utiles Varios 2,767,108.00 0.08335
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,500,000.00 0.04335
6 1 Maquinaria Y Equipo 1,500,000.00 0.04335
19/01/2011 11:59:51 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1408 Seguridad Y Vigilancia Ciudadana 90,269,546.00 2.55112
1 SERVICIOS PERSONALES 79,921,004.00 2.26112
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 64,054,777.00 1.81112
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 5,573,706.00 0.16112
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 10,292,521.00 0.29112
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,269,697.00 0.09112
2 4 Viaticos 75,000.00 0.00112
2 6 Alquileres 125,000.00 0.00112
2 9 Otros Servicios No Personales 3,069,697.00 0.09112
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,350,000.00 0.09112
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 2,400,000.00 0.07112
3 2 Textiles Y Vestuario 800,000.00 0.02112
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 50,000.00 0.00112
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 50,000.00 0.00112
3 9 Productos Y Utiles Varios 50,000.00 0.00112
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,728,845.00 0.11112
6 9 Otros Activos 3,728,845.00 0.11112
19/01/2011 12:0:16 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
14 1409 Regulación Del Tránsito Y Señalización Vial 11,327,313.00 0.32335
1 SERVICIOS PERSONALES 9,471,022.00 0.27335
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 7,655,000.00 0.22335
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 637,917.00 0.02335
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,178,105.00 0.03335
2 SERVICIOS NO PERSONALES 375,000.00 0.01335
2 6 Alquileres 75,000.00 0.00335
2 9 Otros Servicios No Personales 300,000.00 0.01335
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,481,291.00 0.04335
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,431,291.00 0.04335
3 9 Productos Y Utiles Varios 50,000.00 0.00335
19/01/2011 12:0:37 p.m.BRIGIDA G
Programa 15
Saneamiento Ambiental y Foresta
Breve Descripción Cuadro Resumen por Actividades
Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 5 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL
Codigo SNIP:
Tambien es el programa encargado de la prevención, mitigacion y respuesta ante situaciones de emergencia , en esta se fomenta la cultura de la prevencion a traves de proyectos, actividades y planes.
FORM
PRO DENOMINACIÓN:
Republica Dominicana
COD
Interpretación de la biodiversidad del Parque Mirador del Sur
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Es responsabilidad de este importante programa, la vigilancia, fomento y gestión de la calidad ambiental en el Distrito Nacional, en armonía con los lineamientos generales de la Nación en el mismo aspecto, ya que las medidas ambientales tienen un impacto que se radian hacia todos lados y sus efectos traspasan los ámbitos de la Capital de la República.
Se contempla al Distrito Nacional como un escenario que eleva sustancialmente su calidad ambiental mediante el diseño y aplicación de políticas y normativas de regulación que favorecen la gestión ambiental integral
2
Libro: Arbolado de Santo Domingo, Esto de Medio Ambiente de la Ciudad Libros
1 1
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
Barrios Intervenidos
1Prevencion, Mitigacion y Repuesta ante Desastre.
Talleres y Seminarios sobre gestion de riesgos
PROGRAMADO AÑO 2011
Aprobado Por:
UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
Estudios
Talleres, cursos
Preparado Por: Revisado Por:
Fecha
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
DENOMINACIÓN:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
Presupuesto
2
12
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
La realización de estas metas, establecidas bajo la visión de un Santo Domingo Sostenible implementando exitosas políticas de regulación y gestión del ambiente natural y construido, así como también la creciente demanda de la población por solución a problemas de carácter ambiental que afectan su calidad de vida, requiere de un organismo que se encargue de prevenir la contaminación ambiental y ejercer el poder de hacer cumplir la ley, normas y disposiciones ambientales en el territorio del Distrito Nacional.
Plan 1
60
Arborizacion de barrios 15
80
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1501 Preservación del Medioambiente, Foresta y Control Ecológ.de Rec. Nat. 106,691,232.00 1502 Prevención, Reducción y Manejo de la Vulnerabilidad 5,593,457.00
TOTAL DEL PROGRAMA 112,284,689.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 15‐ SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
15 1501 Preservación Del Medioambiente, Foresta Y Control Ecológ.De Rec. Nat. 106,691,232.00 3.02552
1 SERVICIOS PERSONALES 79,975,707.00 2.26552
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 64,640,763.00 1.83552
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 5,386,730.00 0.15552
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 9,948,214.00 0.28552
2 SERVICIOS NO PERSONALES 4,700,000.00 0.13552
2 4 Viaticos 700,000.00 0.02552
2 6 Alquileres 2,000,000.00 0.06552
2 9 Otros Servicios No Personales 2,000,000.00 0.06552
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,300,000.00 0.15552
3 2 Textiles Y Vestuario 1,200,000.00 0.03552
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 75,000.00 0.00552
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 1,800,000.00 0.05552
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 2,100,000.00 0.06552
3 9 Productos Y Utiles Varios 125,000.00 0.00552
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 16,715,525.00 0.47552
6 1 Maquinaria Y Equipo 9,215,525.00 0.26552
6 3 Construcciones Y Mejoras 7,500,000.00 0.21552
19/01/2011 12:1:08 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
15 1502 Prevención, Reducción Y Manejo De La Vulnerabilidad 5,593,457.00 0.16224
1 SERVICIOS PERSONALES 2,594,318.00 0.07224
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,096,871.00 0.06224
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 174,739.00 0.00224
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 322,708.00 0.01224
2 SERVICIOS NO PERSONALES 385,000.00 0.01224
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01224
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00224
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 565,000.00 0.02224
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 100,000.00 0.00224
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 55,000.00 0.00224
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00224
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 200,000.00 0.01224
3 9 Productos Y Utiles Varios 135,000.00 0.00224
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,049,139.00 0.06224
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,049,139.00 0.06224
19/01/2011 12:1:48 p.m.BRIGIDA G
Programa 16
Gestión y Administración de Servicios Sociales
Breve Descripción
Cuadro Resumen por Actividades Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 6 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
Codigo SNIP:
* Medicamentos
Esto se manifiesta en los operativos medico (vacunación, odontologico) llevado a cabo en los diferentes barrios, asi como las atenciones brindada en nuestro dispensarios medicos, operativo de vacunacion , donaciones de calzados para niños, las entregas de canastilla a mujeres embarazada , las subvenciones a envejecientes , entrega de bastones y sillas de ruedas a personas discapacitadas.
Raciones alimenticias 14,000
3,000Municipes
350
2,800
5,500
Este es el Programa que tiene el contacto más directo con la ciudadanía. Prima en el los objetivos de organizar y ejecutar programas sociales de salud, educación, formación técnico–laboral y tecnológica, servicio solidario, protección a envejecientes, programas para niños especiales, embarazadas de alto riesgo, servicios funerarios y apoyo a minusválidos, indigentes, así como programas de erradicación de la mendicidad.
ESTIMADO 2010
Prestar Servicios médicos de atención primaria en el Distrito Nacional Inmuebles 4
1,600 1,80014,000
400 Sepelios
Beneficiarios Medicamentos
Educar munícipes en diferentes aéreasFacilitar sepelios a los ciudadanos de escasos recursos Asistir munícipes en ayudas directas * Raciones Alimenticias
PRO DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
5,000
Preparado Por: Revisado Por:
* Ayudas
PROGRAMADO AÑO 2011
Aprobado Por:
4
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA
Republica Dominicana
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto
Fecha
COD DENOMINACIÓN:
FORM
(DIGEPRES)
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1601 Asistencia Social 5,779,748.00 1602 Educación Técnico‐Laboral 30,159,315.00 1603 Asistencia y Operativos Médicos 6,565,867.00 1604 Fortalecimiento de la Equidad de Género 24,496,771.00
TOTAL DEL PROGRAMA 67,001,701.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 16‐ GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
16 1601 Asistencia Social 5,779,748.00 0.16224
1 SERVICIOS PERSONALES 3,407,341.00 0.10224
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,754,000.00 0.08224
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 229,500.00 0.01224
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 423,841.00 0.01224
2 SERVICIOS NO PERSONALES 385,000.00 0.01224
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 200,000.00 0.01224
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00224
2 5 Transporte Y Almacenaje 35,000.00 0.00224
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,251,116.00 0.04224
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 100,000.00 0.00224
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 55,000.00 0.00224
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 75,000.00 0.00224
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 200,000.00 0.01224
3 9 Productos Y Utiles Varios 821,116.00 0.02224
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 736,291.00 0.02224
6 1 Maquinaria Y Equipo 736,291.00 0.02224
19/01/2011 12:2:46 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
16 1602 Educación Técnico-Laboral 30,159,315.00 0.85221
1 SERVICIOS PERSONALES 7,463,892.00 0.21221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 6,032,728.00 0.17221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 502,727.00 0.01221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 928,437.00 0.03221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 20,000.00 0.00221
2 6 Alquileres 20,000.00 0.00221
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 16,675,423.00 0.47221
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 750,000.00 0.02221
3 2 Textiles Y Vestuario 365,000.00 0.01221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 5,250,000.00 0.15221
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 584,978.00 0.02221
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 1,000,000.00 0.03221
3 9 Productos Y Utiles Varios 8,725,445.00 0.25221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 6,000,000.00 0.17221
6 1 Maquinaria Y Equipo 6,000,000.00 0.17221
19/01/2011 12:3:11 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
16 1603 Asistencia Y Operativos Médicos 6,565,867.00 0.19223
1 SERVICIOS PERSONALES 2,992,450.00 0.08223
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,418,663.00 0.07223
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 201,555.00 0.01223
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 372,232.00 0.01223
2 SERVICIOS NO PERSONALES 10,417.00 0.00223
2 4 Viaticos 10,417.00 0.00223
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,185,000.00 0.09223
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 40,000.00 0.00223
3 2 Textiles Y Vestuario 60,000.00 0.00223
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 99,000.00 0.00223
3 4 Combustible, Lubricantes, Productos Quimicos Y Conexos 2,900,000.00 0.08223
3 9 Productos Y Utiles Varios 86,000.00 0.00223
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 378,000.00 0.01223
6 1 Maquinaria Y Equipo 378,000.00 0.01223
19/01/2011 12:4:07 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
16 1604 Fortalecimiento De La Equidad De Género 24,496,771.00 0.69221
1 SERVICIOS PERSONALES 21,467,789.00 0.61221
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 16,139,064.00 0.46221
1 5 Honorarios 1,500,000.00 0.04221
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,344,922.00 0.04221
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,483,803.00 0.07221
2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,600,000.00 0.05221
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 750,000.00 0.02221
2 4 Viaticos 300,000.00 0.01221
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00221
2 9 Otros Servicios No Personales 500,000.00 0.01221
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 908,982.00 0.03221
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 450,000.00 0.01221
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 418,982.00 0.01221
3 9 Productos Y Utiles Varios 40,000.00 0.00221
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 520,000.00 0.01221
6 1 Maquinaria Y Equipo 520,000.00 0.01221
19/01/2011 12:4:29 p.m.BRIGIDA G
Programa 17
Fomento de la Cultura, Deportes y
Recreación
Breve Descripción Cuadro Resumen por Actividades
Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 7 FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓNL
Codigo SNIP:
Este programa tiene como prioridad la Educación Ciudadana, Cultura, Turismo, Deportes y Juventud implementando políticas que promueven la realización de actividades de animación urbana y educación ciudadana. Y a la vez dotar de utiles deportivos a los clubes deportivos y culturales. asi como la creación y ejecución de proyectos sobre cultura en el ambito del Distrito Nacional, trabajar de manera coordinada con el ministerio de deporte para fomentar e integrar a los diferenes agentes sociales.
En este se trazan las estrategias de promoción en conjunto con los distintos sectores culturales y comerciales, de las iniciativas y actividades de animacion que se organizan y planifican en el territorio. Es responsabilidad de este la preservacion y mantenimiento del centro de los heroes , su remozamiento y todo lo concerniente con la estetica de este.
Desarrollar actividades con el objetivo de reforzar las informaciones acerca de nuestros patrimonios culturales, asi como la preservación , mantemiento y embellecimiento de nuestros patrimonio como son: la zona colonial y ciudad nueva).
Fecha
DENOMINACIÓN:
Integracion y apoyo a las instituciones culturales de parte del ayuntamiento por motivo de fechas patrias.
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESOPROGRAMADO AÑO 2011UNIDAD DE MEDIDA
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
COD
PRO DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
(DIGEPRES)
Actividades
FORM Presupuesto
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
Republica Dominicana
576
1 1
24 24
576
Aprobado Por:
8
Preparado Por: Revisado Por:
Instituciones8
Carnaval
Parques
ESTIMADO 2010
Realizados Programa de animación en espacios públicos
Integrar al municipe a la actividad cultural del carnaval
Integrar a los municipes a la red de parques infantiles canquina y al uso adecuado de los espaciones publicos de la ciudad a traves de diversas actividades como son :
bi ti id d i f til
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1701 Investigación y Divulgación de la Cultura 8,076,684.00 1702 Desarrollo de Eventos Deportivos y Recreativos 6,363,273.00 1703 Conservación del Patrimonio Cultural del Municipio 16,432,243.00 1704 Preservación del Centro Histórico 12,279,893.00 1705 Recuperación, Renovación y Sostenibilidad del Centro de los Héroes 6,113,645.00
TOTAL DEL PROGRAMA 49,265,738.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 17‐ FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
Pag.: 1 de 1
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
17 1701 Investigación Y Divulgación De La Cultura 8,076,684.00 0.23222
1 SERVICIOS PERSONALES 3,705,482.00 0.10222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,994,974.00 0.08222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 249,581.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 460,927.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,891,202.00 0.11222
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 3,000,000.00 0.08222
2 4 Viaticos 125,000.00 0.00222
2 5 Transporte Y Almacenaje 616,202.00 0.02222
2 9 Otros Servicios No Personales 150,000.00 0.00222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 380,000.00 0.01222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 220,000.00 0.01222
3 9 Productos Y Utiles Varios 160,000.00 0.00222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 100,000.00 0.00222
6 1 Maquinaria Y Equipo 100,000.00 0.00222
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"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
17 1702 Desarrollo De Eventos Deportivos Y Recreativos 6,363,273.00 0.18222
1 SERVICIOS PERSONALES 1,704,932.00 0.05222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 1,378,020.00 0.04222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 114,835.00 0.00222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 212,077.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 808,341.00 0.02222
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 258,341.00 0.01222
2 4 Viaticos 425,000.00 0.01222
2 5 Transporte Y Almacenaje 125,000.00 0.00222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,365,000.00 0.04222
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 175,000.00 0.00222
3 2 Textiles Y Vestuario 150,000.00 0.00222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 90,000.00 0.00222
3 9 Productos Y Utiles Varios 950,000.00 0.03222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,485,000.00 0.07222
6 1 Maquinaria Y Equipo 2,485,000.00 0.07222
19/01/2011 12:5:42 p.m.BRIGIDA G
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
17 1703 Conservación Del Patrimonio Cultural Del Municipio 16,432,243.00 0.46222
1 SERVICIOS PERSONALES 2,561,074.00 0.07222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 2,070,000.00 0.06222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 172,500.00 0.00222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 318,574.00 0.01222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 6,420,000.00 0.18222
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 320,000.00 0.01222
2 4 Viaticos 150,000.00 0.00222
2 5 Transporte Y Almacenaje 40,000.00 0.00222
2 6 Alquileres 800,000.00 0.02222
2 9 Otros Servicios No Personales 5,110,000.00 0.14222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,420,000.00 0.07222
3 2 Textiles Y Vestuario 20,000.00 0.00222
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 2,300,000.00 0.07222
3 9 Productos Y Utiles Varios 100,000.00 0.00222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,031,169.00 0.14222
6 1 Maquinaria Y Equipo 300,000.00 0.01222
6 2 Inmuebles 4,656,169.00 0.13222
6 9 Otros Activos 75,000.00 0.00222
19/01/2011 12:6:09 p.m.BRIGIDA G
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
17 1704 Preservación Del Centro Histórico 12,279,893.00 0.35222
1 SERVICIOS PERSONALES 4,338,977.00 0.12222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 3,507,000.00 0.10222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 292,250.00 0.01222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 539,727.00 0.02222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,550,000.00 0.07222
2 6 Alquileres 450,000.00 0.01222
2 9 Otros Servicios No Personales 2,100,000.00 0.06222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,140,916.00 0.15222
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 5,140,916.00 0.15222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 250,000.00 0.01222
6 1 Maquinaria Y Equipo 250,000.00 0.01222
19/01/2011 12:6:34 p.m.BRIGIDA G
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Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
17 1705 Recuperación, Renovación Y Sostenibilidad Del Centro De Los Héroes 6,113,645.00 0.17222
1 SERVICIOS PERSONALES 1,299,095.00 0.04222
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 1,050,000.00 0.03222
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 87,500.00 0.00222
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 161,595.00 0.00222
2 SERVICIOS NO PERSONALES 2,439,550.00 0.07222
2 4 Viaticos 100,000.00 0.00222
2 9 Otros Servicios No Personales 2,339,550.00 0.07222
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,425,000.00 0.04222
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 30,000.00 0.00222
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 45,000.00 0.00222
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 550,000.00 0.02222
3 9 Productos Y Utiles Varios 800,000.00 0.02222
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 950,000.00 0.03222
6 1 Maquinaria Y Equipo 950,000.00 0.03222
19/01/2011 12:6:55 p.m.BRIGIDA G
Programa 18
Promoción y Participación Comunitaria
Breve Descripción
Cuadro Resumen por Actividades Descripción Metas de los Programas
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
1 8 PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Codigo SNIP:
Este programa tiene como objetivo formular y ejecutar la política de educación ciudadana y civismo de la ciudad, propiciando la participación de agentes públicos, privados y del resto de la sociedad civil en la construcción de ciudadanía.
La implementacion de politicas de animación urbana, habilitando espacios publico como son Malecon libre, Cristo Libre y Villa libre, para la recreación de los municipes.
Este programa funge como enlace entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y las diferentes juntas de vecinos para trabajar de manera coordinada en las actividades llevadas a cabos. Como tambien el constante apoyo a las actividades realizada en el Distrito Nacional por
PROGRAMADO AÑO 2011
Integracion y apoyo a actividades por parte de institucione
Elaborados programas y proyectos para el mejoramiento de las condiciones de la población infantil
30,000Ninos Beneficiados
Preparado Por: Revisado Por:
30,000
PRO
Aprobado Por:
Asesorias, participación 192 192
DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
COD DENOMINACIÓN:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM Presupuesto
Fecha
Republica Dominicana
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
1801 Promoción y Participación Comunitaria 26,114,782.00 1802 Animación Urbana y Educación Ciudadana 36,064,383.00
TOTAL DEL PROGRAMA 62,179,165.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 18‐ PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
18 1801 Promoción Y Participación Comunitaria 26,114,782.00 0.74228
1 SERVICIOS PERSONALES 20,714,782.00 0.59228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 16,762,000.00 0.47228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 1,388,500.00 0.04228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 2,564,282.00 0.07228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 3,295,000.00 0.09228
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 1,450,000.00 0.04228
2 4 Viaticos 650,000.00 0.02228
2 5 Transporte Y Almacenaje 50,000.00 0.00228
2 9 Otros Servicios No Personales 1,145,000.00 0.03228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,000.00 0.05228
3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 1,250,000.00 0.04228
3 2 Textiles Y Vestuario 75,000.00 0.00228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 210,000.00 0.01228
3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plastico 100,000.00 0.00228
3 6 Productos De Minerales Metalicos Y No Metalicos 95,000.00 0.00228
3 9 Productos Y Utiles Varios 25,000.00 0.00228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 350,000.00 0.01228
6 1 Maquinaria Y Equipo 350,000.00 0.01228
19/01/2011 12:7:26 p.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
18 1802 Animación Urbana Y Educación Ciudadana 36,064,383.00 1.02228
1 SERVICIOS PERSONALES 13,370,755.00 0.38228
1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 10,806,979.00 0.31228
1 8 Gratificaciones Y Bonificaciones 900,582.00 0.03228
1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 1,663,194.00 0.05228
2 SERVICIOS NO PERSONALES 17,693,628.00 0.50228
2 3 Publicidad, Impresion Y Encuadernacion 10,843,628.00 0.31228
2 4 Viaticos 800,000.00 0.02228
2 9 Otros Servicios No Personales 6,050,000.00 0.17228
3 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,150,000.00 0.03228
3 3 Productos De Papel, Carton E Impresos 1,150,000.00 0.03228
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,850,000.00 0.11228
6 1 Maquinaria Y Equipo 3,850,000.00 0.11228
19/01/2011 12:7:51 p.m.BRIGIDA G
PROGRAMAS VIRTUALES
Programa 96
Deuda Pública y Otras Operaciones
Financieras
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
9 6 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
Codigo SNIP:
UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
Revisado Por:
Este programa conglomera todas las responsabilidades y compromisos contraido por el Ayuntamiento del Distrito Nacional como son: Deudas Administrativas, pago de sistema de aseo urbano, saneamiento ambiental, obras urbanisticas, obras de alcantarillado, pago de energia, pago de intereses y comisiones públicas y pago de prestamos sector privado y el sector público. esto se expresa en le pago a los contratistas, suplidores, empresas distribuidoras de electricidad, empresas recolectoras de desechos sólidos y el pago de alquileres (camioncitos y volquetas).
el objetivo es el de dar fiel cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ayuntamiento del Distrito Nacional en el ámbito económico y financiero, asi como llevar una politica financiera que sirva de refente a todos los ayuntamientos. Donde se muestre el manejo eficiente de
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
PROGRAMADO AÑO 2011
Aprobado Por:
PRO DENOMINACIÓN:
ESTE ES UN PROGRAMA VIRTUAL Y COMO TAL ES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HACIA AFUERA DE LA INSTITUCIÓN Y POR ESO NO SE PRESENTAN METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
Preparado Por:
COD DENOMINACIÓN:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
FORM Presupuesto
Fecha
Republica Dominicana
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
9601 Cuentas por Pagar Administrativa 89,746,177.00 9602 Cuentas por Pagar Sistema de Aseo 402,886,694.00 9603 Cuentas por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 9604 Cuentas por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 9605 Cuentas por Pagar Obras de Alcantarillado y Drenaje 12,000,000.00 9606 Cuentas por Pagar Obras de Energía 3,925,202.00 9607 Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 16,000,000.00 9608 Amortización de Préstamos de CortoPlazo del Sector Público 264,000,000.00
TOTAL DEL PROGRAMA 825,558,073.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 96‐ DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9601 Cuentas Por Pagar Administrativa 89,746,177.00 2.54111
8 PASIVOS FINANCIEROS 89,746,177.00 2.54111
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 89,746,177.00 2.54111
19/01/2011 11:35:05 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9602 Cuentas Por Pagar Sistema De Aseo 402,886,694.00 11.40551
8 PASIVOS FINANCIEROS 402,886,694.00 11.40551
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 402,886,694.00 11.40551
19/01/2011 11:35:41 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9603 Cuentas Por Pagar Saneamiento Ambiental 12,000,000.00 0.34552
8 PASIVOS FINANCIEROS 12,000,000.00 0.34552
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 12,000,000.00 0.34552
19/01/2011 11:36:02 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9604 Cuentas Por Pagar Obras Urbanísticas 25,000,000.00 0.71231
8 PASIVOS FINANCIEROS 25,000,000.00 0.71231
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 25,000,000.00 0.71231
19/01/2011 11:36:47 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9605 Cuentas Por Pagar Obras De Alcantarillado Y Drenaje 12,000,000.00 0.34227
8 PASIVOS FINANCIEROS 12,000,000.00 0.34227
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 12,000,000.00 0.34227
19/01/2011 11:37:18 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9606 Cuentas Por Pagar Obras De Energía 3,925,202.00 0.11339
8 PASIVOS FINANCIEROS 3,925,202.00 0.11339
8 7 Disminucion De Pasivo Con Proveedores 3,925,202.00 0.11339
19/01/2011 11:37:41 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9607 Intereses Y Comisiones De La Deuda Pública 16,000,000.00 0.45442
9 GASTOS FINANCIEROS 16,000,000.00 0.45442
9 1 Intereses De La Deuda Publica Interna 15,000,000.00 0.42442
9 3 Comisiones Y Otros Gastos Bancarios De La Deuda Publica 1,000,000.00 0.03442
19/01/2011 11:38:07 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
96 9608 Amortización De Préstamos De Cortoplazo Del Sector Público 264,000,000.00 7.47111
8 PASIVOS FINANCIEROS 264,000,000.00 7.47111
8 1 Amortizacion De Prestamos Internos 264,000,000.00 7.47111
19/01/2011 11:39:31 a.m.BRIGIDA G
Programa 98
Administración de Contribuciones
Especiales
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
9 8 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
Codigo SNIP:
UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
Fecha
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
COD DENOMINACIÓN:
DENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
Tiene como responsabilidad el estimulo al personal el cual desempeña su labor de forma eficiente , a traves de las remuneraciones laborales como son: Compensaciones, pago de hora extras y comisiones por desempeño.
FORM Presupuesto
Republica Dominicana
PRO DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESO
Este programa enrostra el nivel de sensibilidad y solidaridad que tiene el ayuntamiento del distrito nacional con sus municipes, a tráves de este se canalizan todas las subvenciones ortogada a los municipes y a instituciones sin fines de lucro, el objetivo es lograr el fortalecimiento de las áreas que brindan servicios a los ciudadanos, mediante la implementación de políticas que promuevan apoyo económico y social, incrementando el capital social y la solidaridad en el Distrito Nacional.
Esto se ilustra en las constantes ayudas dadas a instituciones como son : Cruz Rojas Dominicana, Fundación Cruz Jiminian, Polictenico de Educación Permanente, Instituto Pro Ayuda al Ciego Inc, Hogar de Anciano Bet, Hogar nuestra señora de la Altagracias.
ESTE ES UN PROGRAMA VIRTUAL Y COMO TAL ES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HACIA AFUERA DE LA INSTITUCIÓN Y POR ESO NO SE PRESENTAN METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
PROGRAMADO AÑO 2011
Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
9801 Pensiones y Jubilaciones 84,500,000.00 9803 Ayudas y Donaciones 76,032,000.00
TOTAL DEL PROGRAMA 160,532,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 98‐ ADMINISTRACÍON DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
98 9801 Pensiones Y Jubilaciones 84,500,000.00 2.39230
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,500,000.00 2.39230
4 1 Prestaciones De La Seguridad Social 84,500,000.00 2.39230
19/01/2011 11:41:05 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
98 9803 Ayudas Y Donaciones 76,032,000.00 2.15224
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,032,000.00 2.15224
4 2 Transferencia Corrientes Al Sector Privado 76,032,000.00 2.15224
19/01/2011 11:41:36 a.m.BRIGIDA G
Programa 99
Administración de Activos, Pasivos y
Transferencias
12 11 2010
7 0 0 1 AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
9 9
Codigo SNIP:
ESTE ES UN PROGRAMA VIRTUAL Y COMO TAL ES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HACIA AFUERA DE LA INSTITUCIÓN Y POR ESO NO SE PRESENTAN METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL
PROGRAMADO AÑO 2011
DESCRIPCIÓN Y METAS DE LOS PROGRAMAS
COD
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO(DIGEPRES)
Republica Dominicana
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA
Preparado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
PRO DENOMINACIÓN:
1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
2. CUADRO DE METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL EN PROCESODENOMINACIÓN DE LAS METAS Y PRODUCCIÓN TERMINAL UNIDAD DE MEDIDA ESTIMADO 2010
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
Tambien recae sobre este el manejo y control de los cuerpo de bombero civiles, el cual sirve de apoyo a nuestro ayuntaiento del distrito nacional y trabaja en coordinación con el departamento de gestión de riesgo los cuales implementan politicas de prevención de desastres.
Tiene como responsabilidad lo que es el manejo y el trabajo mancomunado que se da entre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y con todos los ayuntamientos del gran santo domingo, a traves de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo.
FORM Presupuesto
Fecha
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD No.
DESCRIPCION VALOR
9901 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 15,000,000.00 9902 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 9,000,000.00
TOTAL DEL PROGRAMA 24,000,000.00
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALPRESUPUESTO 2011
RESUMEN DE PROGRAMA
PROGRAMA: 99‐ ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
99 9901 Cuerpo De Bomberos Del Distrito Nacional 15,000,000.00 0.42228
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,000,000.00 0.34228
4 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 12,000,000.00 0.34228
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3,000,000.00 0.08228
5 2 Transferencias De Capital Al Sector Publico 3,000,000.00 0.08228
19/01/2011 11:42:36 a.m.BRIGIDA G
"Ciudad Limpia, Orgullo de Todos"401007479
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AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALSanto Domingo, República Dominicana
Definición de Presupuesto por Actividad
000029
27/12/2010
No.
Fecha:03Ciclo:
Estado: Presupuesto
Prog.: MontoDescripciónCtaObj. Porc.Act. Función
99 9902 Mancomunidad Del Gran Santo Domingo 9,000,000.00 0.25228
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9,000,000.00 0.25228
4 3 Transferencias Corrientes Al Sector Publico 9,000,000.00 0.25228
19/01/2011 11:42:57 a.m.BRIGIDA G
IV . Cuarta Parte
Detalle de las Transferencias Privadas y Públicas que Otorga el ADN
Resumen de Gastos por Programas, y
Objetos
FORM. FP‐07‐ A
16 11 2010
CODIGO 7001 DENOMINACION:
PROGRAMA 98 DENOMINACION:
CUENTA SUB‐CUENTA
2 3 4 5 6 7 8
44 2 6 Bryan Centro Montessori 12,000.00 144,000.00 12,000.004 2 6 Centro de Educación Integral Montessori 3,000.00 36,000.00 3,000.004 2 6 Colegio Dominicano de Periodista 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Cruz Roja Dominicana 20,000.00 240,000.00 20,000.004 2 6 Fund. Héroes de Constanza, Maimòn y Estero H. 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Fundación Dominicana de Autismo, Inc. 6,500.00 78,000.00 6,500.004 2 6 Hogar de Ancianos Betel, Inc. 5,000.00 60,000.00 5,000.004 2 6 Hogar Nuestra Señora de la Altagracia 10,000.00 120,000.00 10,000.004 2 6 Hospital Robert Reid Cabral 3,000.00 36,000.00 3,000.004 2 6 Instituto de Ayuda al Ciego, Inc. 1,000.00 12,000.00 1,000.004 2 6 Politécnico de Ed. Permanente Sención Matos 20,000.00 240,000.00 20,000.00
TOTALES 90,500.00 1,086,000.00 90,500.00
Revisado por:Preparado por: Aprobado por:
1,086,000.00
36,000.0012,000.00240,000.00
120,000.00
1 9
144,000.00
60,000.00
36,000.0060,000.00240,000.0060,000.0078,000.00
MENSUAL RD$ ANUAL RD$ MENSUAL RD$ ANUAL RD$
Fecha
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CARGO CODIGO DE LA ENTIDAD
RECEPTORAENTIDAD BENEFICIARIA
PRESUPUESTO 2010 PRESUPUESTADO 2011
OBJETO
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
Presupuesto
FORM. FP‐07‐ A
16 11 2010
CODIGO 7001 DENOMINACION:
PROGRAMA 99 DENOMINACION:
CUENTA SUB‐CUENTA
2 3 4 5 6 7 8
44 34 3 7 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 750,000.00 9,000,000.00 1,000,000.00
7 Mancomunidad del Gran Santo Domingo 750,000.00 9,000,000.00 750,000.00
55 3 7 Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional 250,000.00 3,000,000.00 250,000.00
TOTALES 1,750,000.00 21,000,000.00 2,000,000.00
Revisado por:
24,000,000.00
República DominicanaSECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDADIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)
9
DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PÚBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS
Presupuesto
MENSUAL RD$ ANUAL RD$
PRESUPUESTO 2010
MENSUAL RD$
Fecha
PRESUPUESTADO 2011
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
Preparado por:
CARGO CODIGO DE LA ENTIDAD
RECEPTORAENTIDAD BENEFICIARIA
Aprobado por:
1
OBJETOANUAL RD$
12,000,000.009,000,000.00
3,000,000.00
CODIGO INSTITUCION AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL
TOTAL RD$
Pág. 1 de 1
942,200,618.00 16,000,000.00 958,200,618.00
24,000,000.00
-
PROGRAMA 99- ADMINISTRACIÓNDE ACTIVO, PASIVOS Y TRANSFERENCIAS
21,000,000.00 3,000,000.00
16,000,000.00 3,688,761,888.00
Preparado por Revisado por Autorizado Por
978,429,943.00 668,579,676.00 153,931,660.00 181,582,000.00 0.00 942,200,618.003,000,000.00 745,037,991.00
160,532,000.00
500,000.00 55,979,165.00
160,532,000.00
PROGRAMA 18- PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
38,279,165.00 15,330,000.00 1,870,000.00
PROGRAMA 96- DEUDA PÚBLICA OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
PROGRAMA 98- ADMINISTRACIÓNDE CONTRIBUCIONES ESPECIALES
7,445,000.00 49,265,738.00
1,974,291.00 48,346,256.00PROGRAMA 16- GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
38,706,965.00 1,265,000.00 6,400,000.00
PROGRAMA 17- FOMENTODE LA CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
18,390,738.00 13,640,000.00 9,790,000.00
10,550,000.00 112,584,689.00
8,775,200.00 912,074,995.00PROGRAMA 14- GESTIÓNY ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
399,998,070.00 421,829,586.00 81,472,139.00
PROGRAMA 15- SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTAL
91,084,689.00 5,085,000.00 5,865,000.00
701,888,000.00 740,681,483.00
12,805,500.00 480,749,250.00PROGRAMA 12- ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
252,621,739.00 182,276,090.00 32,995,921.00 50,000.00
PROGRAMA 13- OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
31,247,883.00 5,854,000.00 1,691,600.00
1,100,000.00
3 4
146,347,694.00
7 8 9 10 115
Transferencias Corrientes
Gastos Financieros
PROGRAMA 11- REPRESENTACIÓN, NORMAS Y POLITÍCAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
108,100,694.00 23,300,000.00 13,847,000.00
1 2 6
Transferencias de Capital
Activos No Financieros Activos Financieros TOTAL
RD$
7001
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONALRESUMEN PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y POR OBJETOS DEL GASTO
2011
PROGRAMAS Servicios Personales Servicios No Personales
Materiales y Suministros Pasivos Financieros
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